Zarządzenie nr 10/08. Wójta Gminy Klembów Z dnia 18 marca 2008r

Transkrypt

1

2 Zarządzenie nr 10/08. Wójta Gminy Klembów Z dnia 18 marca 2008r W sprawie przedstawienia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Klembów za 2007roku Wójt Gminy Klembów wykonując obowiązek wynikający z art.30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym tj.(dz.u. z 2001r nr 142 poz.1591 z póŝn zm.) oraz art.199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych tj.(dz.u. z 2005r nr 249 poz z póŝn.zm). zarządza: 1 Przedkłada się sprawozdanie roczne wykonania budŝetu Gminy Klembów za 2007rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. 1 część pierwsza dochody wykonane w kwocie ,68zł 2. część druga wydatki wykonane w kwocie ,12zł 3 sprawozdanie z wykonania dotacji na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej 4. sprawozdanie z wykonania dotacji na zadania własne 5. sprawozdanie z gospodarowania GFOŚiGW 6. sprawozdanie z wykonania inwestycji 2 Sprawozdanie, o którym mowa w 1 przedstawia się Radzie Gminy Klembów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej Zespół w Ostrołęce. 3 Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania i wymaga ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

3 WYKONANIE BUDśETU GMINY KLEMBÓW ZA 2007 ROK Uchwalony przez Radę Gminy Klembów budŝet na 2007rok po zmianach po stronie dochodów wynosi ,02zł, zaś po stronie wydatków ,02zł. Uchwalony budŝet zakładał deficyt w wysokości ,00zł. Ponadto zaplanowano przychody w kwocie ,00 w tym: -wolne środki z lat ubiegłych ,00zł - poŝyczka z WFOŚi GW w kwocie ,00zł - kredyt w kwocie ,00zł - poŝyczka na prefinansowanie programów i projektów realizowanych z Funduszy Unijnych ZPORR ,00zł W 2007roku zaplanowano rozchody w kwocie ,00zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych poŝyczek i kredytów. W omawianym okresie sprawozdawczym dokonano spłaty poŝyczek i kredytów długoterminowych w kwocie ,93zł z tego : - poŝyczkę z WFOŚiGW ,00zł - kredyt z banku BISE ,00zł - poŝyczkę z BGK w ramach prefinansowania programów i projektów realizowanych z Funduszy Unijnych ZPORR ,93zł W celu zapewnienia prawidłowej realizacji inwestycji pod nazwą Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego przez budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji gm. Klembów zaciągnięto poŝyczkę długoterminową z BGK w ramach prefinansowania udziału środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach programu ZPORR w kwocie ,81zł i poŝyczki z WFOSiGW w kwocie ,00zł na pokrycie udziału własnego oraz kredytu z banku BISE w kwocie ,00zł Obecnie stan zobowiązań gminy na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosi ,81zł w tym: - poŝyczka z BGK w ramach prefinansowania, środków z funduszy strukturalnych z programu ZPORR w kwocie ,81 (- spłata poŝyczki dotycząca prefinansowania nastąpi po otrzymaniu środków z budŝetu Unii Europejskie, zgodnie z umową o dofinansowanie projektu Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego przez budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji gm. Klembów ) - poŝyczka z WFOŚiGW w kwocie ,00zł - kredyt z banku BISE w kwocie ,00zł Nie uwzględniając poŝyczek na prefinansowanie ( nie jest ona liczona do wskaźnika zadłuŝenia gminy ), na koniec 2007roku kwota ,00zł stanowiła zadłuŝenie Gminy Klembów tj. 13,1% w stosunku do dochodów osiągniętych w 2007r. W omawianym okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Stan naleŝności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2007r wynosi ,04zł w tym tytułu dostaw towarów i usług ,07zł. W 2007 roku gmina nie udzieliła z budŝetu gminy Ŝadnych poŝyczek i poręczeń innym gminom i innym jednostkom samorządu terytorialnego. Udzielono natomiast dotacji celowych na pomoc finansową między jednostkami terytorialnymi w kwocie ,00zł, z przeznaczeniem na realizacje zadań : 2

4 - bieŝących związanych z wczesną profilaktyką nowotworów piersi u kobiet w kwocie 300,00zł, z badania tego w 2007 roku skorzystało z terenu gminy dziesięć kobiet, mimo iŝ dotacja na ten cel przyznana była duŝo większa ( zainteresowanie było małe) - inwestycyjnych z przeznaczeniem na zakup sprzętu specjalistycznego dla Szpitala Powiatowego w Wołominie w kwocie ,00zł Dotacje wydatkowane zostały zgodnie z przeznaczeniem i rozliczone. W gminie Ŝadna jednostka organizacyjna nie utworzyła rachunku dochodów własnych w związku z tym osiągnięte dochody przez te jednostki przekazywane są do budŝetu gminy. Informacja o stanie środków finansowych na rachunkach bankowych na dzień 31 grudnia 2007r - rachunek bieŝący jst ,59( w tym: na subkoncie rachunku podstawowego środki zgromadzone na wydatki niewygasające w kwocie ,52zł) - rachunek GFOŚiGW ,06zł - rachunek ZFŚS ,34zł. W omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie ,68zł tj. 101,3% w stosunku do planu, wydatki zaś zostały zrealizowane w kwocie ,12 tj. 92,9% w stosunku do planu w tym : - wydatki majątkowe ,24zł tj. w stosunku do planu 91,0% Jak z powyŝszego wynika ogółem wykonany budŝet w 2007 roku zamknął się wynikiem dodatnim kwocie ,56zł. Szczegółowe wykonanie budŝetu przedstawione zostało w dwóch częściach: Część I dotyczy dochodów budŝetu Część II- dotyczy wydatków budŝetów 3

5 Część I DOCHODY Plan dochodów na 2007r. wynosi ,02zł W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w wysokości ,68 Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia poniŝsza tabela, a w dalszej kolejności omówione są wpływy wg źródeł ich pochodzenia: Dział Treść Plan po zmianach Wykonanie Stopień realizacj i w stosunku do planu% 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , ,14 87,4 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,90 104,2 750 Administracja publiczna , ,92 100,5 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,30 94,6 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa , ,00 57,8 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,03 105,2 758 RóŜne rozliczenia , ,25 100,5 801 Oświata i wychowanie , ,63 103,9 852 Pomoc społeczna , ,65 99,9 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,25 91,8 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,30 100,1 ogółem , ,68 101,3 4

6 Wykonanie dochodów wg rozdziałów i paragrafów: Dział Rozdział L.p. Treść Plan Wykonanie Stopień realizacj i w stosunku do planu% Pozostała działalność - dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacje celowe przekazane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) - środki na dofinansowanie własnych zdań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł , , , , , ,31 826, , , ,76 82, Dostarczanie wody - wpływy z róŝnych opłat - wpływy z usług - pozostałe odsetki ,00 50, ,00 190, ,14 52, ,95 520,39 87,4 105,6 86,1 273, Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wpływy z róŝnych opłat - dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze - wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych ,00 20, , , , , ,90 104,2 0,0 108,1 102,8 5

7 pozostałe odsetki 1 000, ,73 114, Pozostała działalność - wpływy z róŝnych dochodów , , , ,52 101,2 101, Urzędy wojewódzkie , ,60 99, dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , , ,60 82, Urzędy gmin - wpływy z róŝnych opłat - wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych - wpływy z róŝnych dochodów , , , , ,32 20, , ,32 104,3 2,0 82,0 113, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 500, , , , Wybory do Sejmu i Senatu - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , ,30 94,0 94, Ochotnicze straŝe poŝarne wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , , ,00 57,1 57, Obrona cywilna - dotacje celowe otrzymane z 500,00 500,00 500,00 500,00 6

8 budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , ,27 916,04 325,6 266,5 916, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od czynności cywilnoprawnych - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,00 260, , , ,00 800, , ,00 270, , , , ,01 99,4 99,0 104,0 103,6 531,1 100,1 186, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od spadków i darowizn - podatek od posiadania psów - wpływy z opłaty targowej - podatek od czynności cywilnoprawnych - wpływy z róŝnych opłat - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , , , , , , ,00 700, , , , , , , , , ,19 425, ,78 105,9 90,3 98,8 92,3 124,4 158,7 0,0 61,6 128,0 60,7 155, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,57 112,42 7

9 wpłaty z opłaty skarbowej - wpływy z opłaty eksploatacyjnej - opłata za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na postawie odrębnych ustaw - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,00 500, , ,00 20, , , , , ,2 112,0 0, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa - podatek dochodowy od osób fizycznych - podatek dochodowy od osób prawnych , , , , ,75 108,6 108,1 120, Część oświatowa subwencji ogólnej - subwencje ogólne z budŝetu państwa , , , , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - subwencje ogólne z budŝetu państwa , , , , RóŜne rozliczenia finansowe - pozostałe odsetki , , , ,25 153,4 153, Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin - subwencje ogólne z budŝetu państwa , , , , Szkoły podstawowe - grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od ludności - pozostałe odsetki - wpływy z róŝnych dochodów - dotacje celowe otrzymane z budŝety państwa na realizację własnych zadań bieŝących gminy (związków gmin , , , , , , , ,49 66,9 56,6 111,5 51, Przedszkola - wpływy działalność usług , , , ,20 165,8 165, Pozostała działalność - dotacje celowe otrzymane z budŝety państwa na realizację , , , ,14 8

10 własnych zadań bieŝących gminy (związków gmin Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz zasiłki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wpływy z róŝnych opłat - pozostałe odsetki - wpływy z róŝnych dochodów - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 10,00 0, , , ,08 8,80 2, , ,28 100,1 88,0 0,0 178, Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , ,52 97,9 97, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacje celowe otrzymane z budŝety państwa na realizację własnych zadań bieŝących gminy (związków gmin) - Ośrodki Pomocy Społecznej - pozostałe odsetki - wpływy z róŝnych dochodów - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , , , , ,00 240, , , , , , ,49 300, ,93 98,3 98,3 98,6 100,7 121,6 125, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne , ,17 99,4 9

11 usługi opiekuńcze - wpływy z usług - pozostałe odsetki - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 500, , ,48 1, ,50 95,9 0,0 99, Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 000, , , , Pozostała działalność - wpływy z róŝnych dochodów - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , , , , , ,00 97,1 85, Świetlice szkolne - wpływy z usług , , , ,20 90,1 90, Pomoc materialna dla uczniów - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację , , , ,05 96,4 96, Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wpływy z usług - wpływy z róŝnych dochodów - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , , , , , , ,83 100,1 110, Oświetlenie ulic, placów i dróg - wpływy z róŝnych dochodów 6 822, , , ,21 Razem: , ,68 101,3 10

12 Dział ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan dochodów tego działu ,02zł w 2007roku zrealizowano dochodowy w kwocie ,31zł. Pozostała działalność- zrealizowano dochody w kwocie ,31zł są to wpływy: - dochody z tytułu najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze- w omawianym okresie sprawozdawczym uzyskano dochodów z tytułu dzierŝawy terenu przez koła łowieckie w kwocie 826,04zł - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,26zł ( dotacja na wypłatę akcyzy za paliwo rolnikom) dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin(współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną) ,25zł dotacja na realizację zadania Kwalifikacje Potrzebą Czasu. środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów ( związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł ( finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną) ,76zł środki otrzymano z EFS na realizację zadania Kwalifikacje Potrzebą Czasu. Dział WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Plan działu , 00zł w omawiany okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie ,14zł, w tym: Dostarczanie wody - zrealizowano dochody w kwocie z ,14zł są to wpływy: -wpływy z róŝnych opłat- są to koszty egzekucyjne od osób zalegających z wpłatą 52,80zł wpływy z usług są to wpływy za dostarczenie wody ,95zł - pozostałe odsetki 520,39 są to wpływy odsetek za nieterminowe wpłaty Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości u osób w kwocie 3 641,93zł, na zaległości zostały wysłane upomnienia.( są one niŝsze o 3,7% w stosunku do roku ubiegłego) Dział GOSPODARKA MIESZKANIOWA Plan , 00zł,zrealizowane dochody w okresie sprawozdawczym wynoszą ,90zł w tym: Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zrealizowano dochody w kwocie ,38zł w tym: wpływy z róŝnych opłat dochody z tytułu najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze- wynoszą ,75zł. Są to dochody miedzy innymi z tytułu czynszu od: T.P. S.A., za wynajem lokali mieszkaniowych na Osiedlu Wola Rasztowska, lokali mieszkalnych przy Urzędzie Gminy, lokali mieszkalnych przy szkołach. NaleŜności jakie powstały na dzień 31 grudnia 2007r są to zaległości z tytułu czynszu od 14 osób i wynoszą 8 176,14zł.( są one niŝsze o 40,3% w stosunku do roku ubiegłego), na zaległości zostały wysłane upomnienia. wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych ,90zł są to dochody z tytułu sprzedaŝy mieszkań, pozostałe odsetki 1 148,73zł są to dochody z tytułu pobranych odsetek za nieterminowe płatności Pozostała działalność - wpływy z róŝnych dochodów ,52zł, rozliczenia z lat ubiegłych oraz wpływy z tytułu refundacji wynagrodzenia prac publicznych 11

13 Dział ADMINISTRACJA PUBLICZNA Plan działu , 00zł, zrealizowane dochody w omawianym okresie wynoszą ,92zł w tym: Urzędy wojewódzkie zrealizowano dochody ,60zł w tym: - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00zł dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2 020,60zł. Urzędy gmin - zrealizowano dochody ,32zł w tym: - wpływy z róŝnych opłat 20,00zł dochody z tytułu wydanych specyfikacji przetargowych. wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych 2 156,00zł są to dochody z tytułu sprzedaŝy samochodu słuŝbowego marki Polonez - wpływy z róŝnych dochodów ,32zł rozliczenia z lat ubiegłych Dział URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Plan działu 1 500,00zł. zrealizowane dochody w omawianym okresie sprawozdawczym wynoszą 1 500,00zł w tym: Urzędy naczelnych organów władzy państwowej - zrealizowano dochody w kwocie 1 500,00zł jest to dotacja otrzymana z budŝetu państwa na realizację zadań zleconych aktualizacja stała rejestru wyborców Wybory do Sejmu i Senatu - zrealizowano dochody w kwocie ,30zł jest to dotacja otrzymana z budŝetu państwa na realizację zadań zleconych na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów. Dział BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA Plan tego działu ,00zł, zrealizowane dochody w 2007 roku wynoszą ,00zł w tym: Ochotnicze straŝe poŝarne - - zrealizowano dochody w kwocie ,00zł otrzymano dofinansowanie od Marszałka Województwa Mazowieckiego - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Obrona cywilna - zrealizowano dochody w kwocie 500,00zł otrzymano dotacje celową z budŝetu państwa na realizację zadań zleconych, związane z prowadzeniem zadań obrony cywilnej. Dział DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Plan dochodów tego działu to kwota ,00zł W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie ,03 tj. 105,2% Są one największym źródłem dochodów własnych gminy.. Realizacja podatków jest zadowalająca. Właściciele gospodarstw rolnych ze względu na trudności finansowe występują o umorzenie podatku lub przesunięcie terminów płatności rat podatku. W 2007 roku ze względu na waŝny interes podatnika spowodowany cięŝką sytuacją materialną dokonano umorzenia zaległości podatkowych na kwotę ,64zł Rzeczywiste zadłuŝenie z tytułu podatków i opłat lokalnych dzień 31 grudnia 2007r wynosi ,09zł. a 31 grudnia 2006r wynosiło ,08,-zł..( są one wyŝsze o 24,0% w stosunku do roku ubiegłego) Prowadzona jest na bieŝąco ewidencja zadłuŝeń, wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. 12

14 Wystąpiły równieŝ zaległości z rozliczeń z Urzędów Skarbowych, na które to zaległości gmina nie ma wpływów. PoniŜsza tabela przedstawia wykonanie dochodów w roku w pierwszy półroczu 2007roku dziale 756 wg źródeł: L.p. Treść Plan Wykonanie % 1 Rozdz ,31 325,6 - podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej 1 000, ,27 266,5 - odsetki 0 916,04 916,0 2 Rozdz podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od czynności cywilnoprawnych - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 Rozdz podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od spadków i darowizn - podatek od posiadania psów - wpływy z opłaty targowej - podatek od czynności cywilnoprawnych - wpływy z róŝnych opłat - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4 Rozdz opłata skarbowa - opłata eksploatacyjna - opłata za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 Rozdz podatek dochodowy od osób fizycznych - podatek dochodowy od osób prawnych , ,00 260, , , ,00 800, , , , , , , , ,00 700, , , ,00 500, , ,00 20, , , , ,00 270, , , , , , , , , , , , ,19 425, , , , , , , , ,75 99,4 99,0 104,0 103,6 531,1 100,1 186,5 105,9 90,3 98,8 92,3 124,4 158,7 0 61,6 128,0 60,7 155,9 112,4 121, ,2 112, ,6 108,1 120,0 13

15 Dział RÓśNE ROZLICZENIA Plan dochodów tego działu na rok ,00zł. Zrealizowane dochody w omawianym okresie sprawozdawczym to kwota ,25zł w tym: Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Plan ,00zł. Zrealizowane dochody ,00zł - subwencje ogólne z budŝetu państwa ,00zł Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Plan ,00zł. Zrealizowane dochody ,00zł. - subwencje ogólne z budŝetu państwa ,00zł RóŜne rozliczenia finansowe Plan ,00zł Zrealizowane dochody ,25zł - odsetki od środków na r-ku bankowym ,25. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Plan ,00zł. Zrealizowane dochody ,00zł. - subwencje ogólne z budŝetu państwa ,00zł Dział OŚWIATA I WYCHOWANIE Plan tego działu wynosi ,00zł. W 2007 roku zrealizowano dochody w kwocie ,63zł Szkoły podstawowe Plan ,00zł Zrealizowane dochody ,29zł w tym: grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne do ludności 0zł pozostałe odsetki ,70zł. wpływy z róŝnych dochodów ,10zł dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) ,49zł. Przedszkola Plan ,00zł Zrealizowane dochody ,20zł - wpływy z usług - odpłatność za wyŝywienie i pobyt dzieci w przedszkolu ,20zł. Pozostała działalność Plan ,00zł. Zrealizowane dochody ,14zł w tym: dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) ,14zł Dział POMOC SPOŁECZNA Zadania z zakresu pomocy społecznej są w większości zadaniami zleconymi gminie. Głównymi źródłami dochodów tego działu to dotacje celowe przekazane z budŝetu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. 14

16 Plan dochodów na 2007rok wynosi ,00zł. W omawianym okresie zrealizowano dochody w kwocie ,65zł w tym: - dotacja na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,08zł - zwroty zaliczek alimentacyjnych ,38zł - odsetki i pozostałe koszty od świadczeń rodzinnych 11,42zl - dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne ,52 zł - dotacja na zasiłki okresowe (zadanie własne) ,79zł - dotacja na zasiłki stałe ( zadania zlecone ) ,07zł - dotacja na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników GOPS ,93zł - odsetki od środków na r-ku bankowym 6 078,49zł - wpływy z róŝnych dochodów-300,00zł - odpłatność za usługi opiekuńcze 2 396,48zł. - dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na specjalistyczne usługi opiekuńcze ,50zl - odsetki za nieterminowe płatności -1,19zł - dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na wypłatę świadczeń związanych z klęskami Ŝywiołowymi (susza) - otrzymano dotacje w kwocie 1 000,00zł - dotacja na zadania własne, doŝywianie dzieci z rodzin najuboŝszych w świetlicach szkolnych otrzymano dotację w wysokości ,00 - wpływy z róŝnych dochodów ,60zł zł refundacja prac społeczno uŝytecznych i inne rozliczenia z lat ubiegłych Dział EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Plan dochodów ,00zł. Zrealizowano dochody w kwocie ,25zł z tego: Świetlice szkolne Plan ,00zł. Zrealizowano dochody w kwocie ,20zł w tym: - wpływy z usług - odpłatność za doŝywianie w świetlicach szkolnych ,20zł Pomoc materialna dla uczniów Plan ,00zł. Zrealizowano dochody w kwocie ,05zł dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) ,05zł. Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Plan ,00zł.Zrealizowowano dochody ,30zł Gospodarka ściekowa i ochrona wód wpływy z usług ,26 odpłatność za przyłącze kanalizacyjne 0970 wpływy z róŝnych dochodów ,00zł zwrot podatku VAT za 2006rok 6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł(( finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną ,83zł Oświetlenie ulic placów i dróg wpływy z róŝnych dochodów 6 822, 21zł wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych 15

17 Część II W Y D A T K I Plan wydatków na 2007r. wynosi ,02zł W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę ,12zł w tym wydatki: bieŝące ,88 zł majątkowe ,24zł Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniŝsza tabela, a w dalszej kolejności omówione są wpływy wg źródeł ich pochodzenia: Plan po zmianach Stopień realizacji Dział TREŚĆ Wykonanie w stosunku do planu% Rolnictwo i łowiectwo Transport i łączność Turystyka Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Informatyka Administracja publiczna Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Obsługa długu publicznego RóŜne rozliczenia Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Opieka społeczna Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna i sport , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,49 96,7 83,9 99,9 97,0 45,0 90,6 93,7 94,6 66,1 90,2 69,9 25,4 91,0 88,5 99,1 91,2 94,0 96,2 77,7 RAZEM: , ,12 92,9 16

18 Wykonanie wydatków wg rozdziałów i paragrafów : Dział Rozdział TREŚĆ Plan Wykonanie Stopień realizacj i w stosunk u do planu% Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - zakup materiałów i wyposaŝenia - zakup energii - zakup usług remontowych - zakup usług pozostałych - wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , , , , , ,89 146, , , , ,52 94,5 3,6 41,3 16,6 73, Izby rolnicze - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 1 590, , , ,87 98,6 98, Pozostała działalność - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia osobowe pracowników - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na F-sz Pracy - składki na F-sz Pracy - wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenia bezosobowe - zakup materiałów i wyposaŝenia - zakup materiałów i wyposaŝenia - zakup materiałów i wyposaŝenia - zakup usług zdrowotnych - zakup usług zdrowotnych - zakup usług zdrowotnych - zakup usług pozostałych - zakup usług pozostałych - podróŝe słuŝbowe krajowe - podróŝe słuŝbowe krajowe - róŝne opłaty i składki - róŝne opłaty i składki - róŝne opłaty i składki - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów o licencji - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji , , , , , , , ,95 605, , ,00 292, , ,00 60, ,00 790, , , , ,00 351,00 117,00 122, , , , , , , , , , ,95 605, , ,00 291, , ,80 60, ,00 790, , , ,70 341, ,23 351,00 117,00 122, , ,60 98,5 98,9 98,9 97,6 97,6 99,7 97,8 97,8 98,7 98,7 48,8 48,8 98,5 98,5 17

19 Drogi publiczne gminne - zakup materiałów i wyposaŝenia - zakup usług remontowych - zakup usług pozostałych - wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , , , , , , , , , ,70 86,3 85,9 89,1 92,9 80, Pozostała działalność - zakup usług remontowych - wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , , , , ,00 0,00 66,6 90,1 0, Pozostała działalność - zakup usług pozostałych , , , ,01 99,9 99, Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na F-sz Pracy - zakup materiałów i wyposaŝenia - zakup energii - zakup usług remontowych - zakup usług pozostałych - odpisy na ZFŚS , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,20 95,9 99,5 98,5 94,9 94,7 96,9 82,6 87,7 99, Pozostała działalność - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na ZFŚS - zakup materiałów i wyposaŝenia - odpisy na ZFŚS , , , , , , , , , , , , ,80 99,5 99,8 98,6 98,2 93, Plany zagospodarowania przestrzennego - wynagrodzenia bezosobowe - zakup usług pozostałych - Opracowania geodezyjne i kartograficzne - zakup usług remontowych , , , , , , , , , ,78 91,7 30,0 97,9 14,8 14, Pozostała działalność - zakup usług pozostałych - zakup usług dostępu do sieci Internet - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji , , , , , , ,85 90,6 91,4 62,0 96, Urzędy wojewódzkie - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , , , ,38 95,8 98,8 98,1 97,4 18

20 składki na F-sz Pracy - zakup materiałów i wyposaŝenia - zakup usług pozostałych - podróŝe słuŝbowe - odpisy na ZFŚS - szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu słuŝby cywilnej 1 955, ,00 500,00 500, , , , , , ,20 470,00 95,6 70,0 0,0 13,5 47, Starostwa powiatowe - wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , , , Rady gmin - róŝne wydatki na rzecz osób fizycznych - zakup materiałów i wyposaŝenia - zakup usług pozostałych - podróŝe słuŝbowe krajowe - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych , , , , , , , , , , ,12 91,5 93,8 88,1 70,1 0,0 30, Urzędy gmin - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na F-sz Pracy - wpłaty na Państwowy F-sz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - wynagrodzenia bezosobowe - zakup materiałów i wyposaŝenia - zakup energii i gazu - zakup usług remontowych - zakup usług zdrowotnych - zakup usług pozostałych - opłata za usługi internetowe - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - podróŝe słuŝbowe krajowe - róŝne opłaty i składki - odpisy na ZFŚS - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń , , , , , , , , ,00 250, ,00 4,500, , , , , , , , , , , , , , , , , ,88 40, , , , , , , , , ,94 93,6 93,8 99,7 93,8 95,3 83,4 83,6 93,3 94,0 98,5 16,0 95,5 74,2 74,8 88,1 42,5 86,2 84,8 65,8 19

21 kserograficznych - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 5 000, , , ,96 99, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na F-sz Pracy - wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 216,00 31, , ,00 216,00 31, , Wybory do Sejmu i Senatu - róŝne wydatki na rzecz osób fizycznych - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na F-sz Pracy - wynagrodzenia bezosobowe - zakup materiałów i wyposaŝenia - zakup usług pozostałych - podróŝe słuŝbowe krajowe - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji , ,00 255,00 37, , ,00 490,00 39,00 288,00 937, , ,00 254,61 36, , ,33 349,99 38,82 287,12 936,04 94,0 99,9 98,6 96,9 76,7 71,4 99,5 99,7 99, Komendy wojewódzkie Policji - wpłaty od jednostek na fundusz celowy 5 500, , , , Ochotnicze straŝe poŝarne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na F-sz Pracy - zakup materiałów i wyposaŝenia - zakup energii i gazu - zakup usług remontowych - zakup usług pozostałych - róŝne opłaty i składki - odpisy na ZFŚS - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej - wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych - zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych , , , ,00 650, , , , , , , , , , , , , ,67 568, , , , , , , , , ,66 65,6 88,1 94,2 88,2 87,5 97,7 62,3 71,4 89,9 75,6 99,9 38, Obrona cywilna zakup materiałów i wyposaŝenia 500,00 500,00 500,00 500, Pobór podatków, opłat i nie podatkowych , ,87 90,2 20

22 naleŝności budŝetowych - wynagrodzenia agencyjni-prowizyjne - zakup materiałów i wyposaŝenia - zakup usług pozostałych - szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu słuŝby cywilnej - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji , , , , ,00 450, , , , , ,80 402,60 90,0 93,3 93,1 94,0 68,3 89, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego - odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz poŝyczek i kredytów , , , ,61 69,9 69, RóŜne rozliczenia finansowe - zakup usług pozostałych 5 000, , , ,00 25,4 25, Szkoły Podstawowe - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na F-sz Pracy - wpłaty na Państwowy F-sz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - wynagrodzenia bezosobowe - zakup materiałów i wyposaŝenia - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek - zakup energii i gazu - zakup usług remontowych - zakup usług pozostałych - zakup usług dostępu do sieci Internetu - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - podróŝe słuŝbowe krajowe - róŝne opłaty i składki - odpisy na ZFŚS - szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu słuŝby cywilnej - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - wydatki inwestycyjne jednostek , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,58 0, , , , , , , , , , , , , , , ,00 88,8 95,8 98,0 98,6 92,4 92,5 0,00 59,5 91,3 94,8 91,4 84,5 91,1 59,0 89,3 70,1 67,5 55,6 86,1 79,9 12,4 21

23 budŝetowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na F-sz Pracy - odpisy na ZFŚS , , , , , , , , , , , , , ,10 94,9 95,1 96,7 89,4 88,7 85, Przedszkola - dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na F-sz Pracy - zakup materiałów i wyposaŝenia - zakup środków Ŝywności - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek - zakup usług remontowych - odpisy na ZFŚS , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,71 283, ,11 92,4 64,4 92,5 99,3 93,0 93,1 93,7 97,3 91,2 94,7 14, Gimnazja - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na F-sz Pracy - wynagrodzenia bezosobowe - zakup materiałów i wyposaŝenia - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek - zakup usług remontowych - zakup usług pozostałych - zakup usług dostępu do sieci Internetu - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - podróŝe słuŝbowe krajowe - róŝne opłaty o składki - odpisy na ZFŚS - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,02 953, ,82 346,00 678, , ,60 97,0 98,8 98,8 90,7 95,3 96,0 69,7 98,5 96,6 88,1 84,7 38,2 60,1 18,2 22,6 75,2 22

24 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2 000, ,72 55, DowoŜenie uczniów do szkół - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na F-sz Pracy - wynagrodzenia bezosobowe - zakup usług pozostałych ,00 350,00 50, , , ,85 242,13 34, , ,42 92,2 69,2 69,4 65,0 93, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) - podróŝe słuŝbowe krajowe - szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu słuŝby cywilnej , , , , , , , ,00 78,7 64,9 75, Pozostała działalność - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek - zakup usług remontowych - zakup usług pozostałych - odpisy na ZFŚS , , , , , , , , , ,00 99,5 99,8 98, Zwalczanie narkomanii - zakup materiałów i wyposaŝenia - zakup usług pozostałych 6 800,00 130, , ,00 0, ,00 98,0 0,0 99, Przeciwdziałanie alkoholizmowi - świadczenia społeczne - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na F-sz Pracy - wynagrodzenia bezosobowe - zakup materiałów i wyposaŝenia - zakup usług pozostałych - podróŝe słuŝbowe krajowe - szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu słuŝby cywilnej , , ,00 345, , , ,00 800, , , , ,84 161, , , ,10 180,86 750,00 90,2 46,4 46,9 98,5 81,3 84,5 22,6 30, Pozostała działalność - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących - zakup usług zdrowotnych - wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,00 400, , ,00 300,00 0, ,00 83,4 8,3 0,0 93, Domy pomocy społecznej - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek , , , ,99 91,9 91,9 23

25 samorządu terytorialnego Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - świadczenia społeczne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na F-sz Pracy - zakup materiałów i wyposaŝenia - zakup usług pozostałych - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - podróŝe słuŝbowe krajowe - odpisy na ZFŚS - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji , , , , , , , , ,00 150, , ,00 900, , , , , , , , , , ,00 56, , ,44 889, ,60 99,9 96,2 99,5 97,3 95,7 99,9 97,6 37,6 99,7 98,9 98, Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - składki na ubezpieczenia zdrowotne , , , ,52 97,9 97, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - świadczenia społeczne , , , ,15 99,0 99, Dodatki mieszkaniowe - świadczenia społeczne 6 000, , , ,38 64,7 64, Ośrodki Pomocy Społecznej - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na F-sz Pracy - zakup materiałów i wyposaŝenia - zakup usług remontowych - zakup usług pozostałych - zakup usług dostępu do sieci Internet - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii , , , , , , , ,00 820,00 950, , , , , , , , , ,23 815,92 781, ,12 97,3 97,7 99,6 94,6 95,7 99,9 97,6 96,0 99,5 82,3 89,8 24

26 stacjonarnej - podróŝe słuŝbowe krajowe - róŝne opłaty i składki - odpisy na ZFŚS - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 1 000,00 750, , ,00 400, , ,00 995,71 519, , ,50 391, , ,00 99,6 69,2 99,8 99,9 97,9 99, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na F-sz Pracy - zakup materiałów i wyposaŝenia - zakup usług pozostałych - odpisy na ZFŚS , , , , ,00 240, , , , , , ,21 808,05 221, , ,90 90,0 85,4 99,0 70,4 71,2 92,4 99,6 86, Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych - świadczenia społeczne 1 000, , , , Pozostała działalność - świadczenia społeczne - wynagrodzenia bezosobowe - zakup materiałów i wyposaŝenia - zakup środków Ŝywności - zakup usług pozostałych - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji , , , , ,00 500,00 250, , , , ,46 832,05 0,00 231,80 99,4 99,9 96,1 66,6 0,0 92, Świetlice szkolne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na F-sz Pracy - zakup materiałów i wyposaŝenia - zakup środków Ŝywności - odpisy na ZFŚS , , , , , , , , , , , , , , , ,24 90,4 94,1 81,6 86,6 84,0 73,4 87, Pomoc materialna dla uczniów - stypendia dla uczniów - inne formy pomocy dla uczniów , , , , , ,00 96,4 94, Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wynagrodzenia osobowe pracowników - składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , ,68 94,2 13,8 11,8 25