ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

Transkrypt

1 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz ze zm.) art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz ze zm.) Wójt Gminy postanawia, co następuje: 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia, według którego: - plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi ,62 zł, - wykonanie ,22 zł, - plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi ,62 zł, - wykonanie ,04 zł. 2. Sprawozdanie o którym mowa w 1 przekazać: 1. Radzie Gminy. 2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Wójt Gminy Andrzej Sieroński SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDZETU GMINY GIŻYCKO ZA 2009 ROK Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 1. Wstęp 2. Dochody 2.1 Dochody własne 2.2 Subwencje 2.3 Dotacje 3. Wydatki 3.1 Dotacje udzielone z budżetu gminy Dotacje podmiotowe Dotacje przedmiotowe 4. Należności i zobowiązania 4.1 Należności budżetu 4.2 Zobowiązania budżetu 4.3 Skutki udzielonych ulg i zwolnień 5. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 6. Dochody i wydatki rachunków dochodów własnych 7. Sprawozdanie z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych 8. Sprawozdanie z działalności sportowo-rekreacyjnej 9. Sprawozdanie z przebiegu realizacji budżetu za 2009 rok z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 10. Sprawozdanie z przebiegu realizacji budżetu za 2009 rok z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkotykowych 11. Informacja o bieżących remontach i profilowaniu dróg 12. Sprawozdanie z działalności GOPS 13. Sprawozdanie z działalności Gminnego Zakładu Komunalnego 14. Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury 15. Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej 16. Sprawozdanie z działalności Straży Gminnej

2 1. WSTĘP Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Giżycko Nr XXII/270/08 z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok plan dochodów i wydatków został uchwalony w wysokości: a) dochody zł b) wydatki zł Rada Gminy i Wójt w okresie realizacji budżetu w 2009 roku dokonali korekt planu z tytułu zmian kwot dotacji celowych oraz braku środków z UE na zaplanowane inwestycje. Wprowadzone zmiany w budżecie spowodowały zmniejszenie planu dochodów i planu wydatków: a) po stronie dochodów o kwotę ,38 zł do kwoty ,62 zł b) po stronie wydatków o kwotę ,38 zł do kwoty ,62 zł Wykonanie dochodów i wydatków oraz wynik budżetowy na koniec roku przedstawiono w tabeli poniżej. Wykonanie budżetu gminy za 2009 rok L.p. Wyszczególnienie Plan Wykonanie %4: I Dochody , ,22 98,22 II Wydatki , ,04 95,54 Wydatki bieżące , ,26 94,65 Wydatki majątkowe , ,78 99,03 III Wynik (I - II) , ,82 72,17 IV Przychody: , ,40 99,60 Kredyty i pożyczki , ,00 100,00 Spłata pożyczek udzielonych , ,40 96,45 V Rozchody , ,72 93,68 Pożyczki udzielone , ,00 99,94 Struktura dochodów 2009 Dział Treść Plan Wykonanie % wykonania planu % dochodów ogółem Rolnictwo i łowiectwo , ,98 99,66 4, Transport i łączność , ,34 116,36 3, Gospodarka mieszkaniowa , ,61 100,57 3, Działalność usługowa 4 500, ,00 100,00 0, Administracja publiczna , ,76 95,22 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,36 99,98 0, Obrona narodowa 1 158, ,11 99,92 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,00 101,58 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,57 95,85 48, Różne rozliczenia , ,08 99,90 25,11 Oświata i wychowanie , ,70 119,22 0, Ochrona zdrowia 20,00 20,00 100,00 0, Pomoc społeczna , ,31 99,07 13, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,40 93,55 0,87 Dochody ogółem , ,22 98,22 100,00 Struktura dochodów Lp. Treść Wykonanie % Dochodów Dochody własne ,24 52,65 2. Subwencje ,00 24,86 3. Dotacje ,98 22,48 Dochody ogółem ,22 100,00

3 Dochody 2009 roku Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % 6: Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów , ,00 100,00 publicznych Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 100, Wpływy z różnych opłat 800,00 0, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze 9 831, ,26 68, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,72 100, Pozostała działalność , ,98 99, Rolnictwo i łowiectwo , ,98 99, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst 0, , Lokalny transport zbiorowy 0, , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł , ,00 100, Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin , ,00 100, Drogi publiczne gminne , ,00 100, Transport i łączność , ,34 116, Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości , ,96 100, Wpływy z różnych opłat , ,02 190, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,43 102, Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego , ,02 62, Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości , ,55 100, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 200, ,63 111, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,61 100, Gospodarka mieszkaniowa , ,61 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 4 500, ,00 100, Cmentarze 4 500, ,00 100, Działalność usługowa 4 500, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,00 100, Urzędy wojewódzkie , ,00 100, Wpływy z różnych opłat , ,06 89, Wpływy z różnych dochodów 3 250, ,70 79, Urzędy gmin , ,76 89,29

4 750 Administracja publiczna , ,76 95, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1 270, ,00 100, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 270, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,36 99, Wybory do Parlamentu Europejskiego , ,36 99, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,36 99, Wpływy z różnych opłat 1 158, ,11 99, Pozostałe wydatki obronne 1 158, ,11 99, Obrona narodowa 1 158, ,11 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,00 101, Ochotnicze straże pożarne , ,00 101, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,00 101, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , ,18 115, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 20,00 0,06 0, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,24 115, Podatek od nieruchomości , ,29 100, Podatek rolny , ,00 100, Podatek leśny , ,00 92, Podatek od środków transportowych , ,00 95, Wpływy z opłaty miejscowej , ,30 93, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,00 21, Zaległości z podatków zniesionych 2 000,00 0,00 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 000, ,89 205,43 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek , ,48 98,79 organizacyjnych Podatek od nieruchomości , ,74 99, Podatek rolny , ,88 97, Podatek leśny 8 500, ,80 116, Podatek od środków transportowych , ,50 100, Podatek od spadków i darowizn , ,00 120, Opłata od posiadania psów 5 000, ,00 56, Wpływy z opłaty targowej 0,00 50, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,80 85, Zaległości z podatków zniesionych , , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,98 111, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku , ,88 97,21 od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Wpływy z opłaty skarbowej , ,40 90, Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu , ,71 99, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw , ,01 100, Wpływy za koncesje i licencje 1 000,00 163,79 16, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0, , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na ,00 podstawie ustaw ,29 100, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,55 59, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 500,00 0,00 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 300,00 740,00 246, Wpływy z różnych rozliczeń , ,55 59, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 90, Podatek dochodowy od osób prawnych , ,30 135, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,30 91, Wpływy z różnych opłat 5 000, ,83 224, Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 5 000, ,83 224, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 825,00 435,57 95, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00 75 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst , ,00 100, Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100, Wpływy z różnych opłat , ,00 95, Pozostałe odsetki , ,08 82, Różne rozliczenia finansowe , ,08 86, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, Różne rozliczenia , ,08 99, Wpływy z różnych opłat 42, , ,24 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy , ,00 100,00

5 01 Szkoły podstawowe , ,70 113, Wpływy z różnych opłat , ,00 126,77 03 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,00 126, Wpływy z różnych opłat 5,00 79, ,00 10 Gimnazja 5,00 79, ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 132,00 132,00 100,00 95 Pozostała działalność 132,00 132,00 100,00 Oświata i wychowanie , ,70 119, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 20,00 20,00 100, Pozostała działalność 20,00 20,00 100, Ochrona zdrowia 20,00 20,00 100, Wpływy z różnych dochodów , ,15 101, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,54 99, Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,69 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,03 99,79 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 8 082, ,84 68, Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne , ,87 85, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,90 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy , ,85 91, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,75 93, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 350,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy , ,00 100, Ośrodki pomocy społecznej , ,00 99,59 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy , ,00 100, Pozostała działalność , ,00 100, Pomoc społeczna , ,31 99, Wpływy z różnych opłat , ,00 99, Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży , ,00 99,13 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy , ,40 89, Pomoc materialna dla uczniów , ,40 89, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,40 93,55 Dochody ogółem , ,22 98,22

6 2.2 SUBWENCJE Wszystkie części subwencji zostały wykonane zgodnie z planem. Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % 6: Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100,00 Ogółem , ,00 100, DOTACJE Realizacja przyznanych gminie dotacji z budżetu państwa i funduszy celowych przebiegała zgodnie z planem. Niższe od planowanego wykonanie w paragrafach 2010 i 2030 wynika z dokonanych zwrotów dotacji na rachunek Wojewody. Dotacje udzielone gminie Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % 6: Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych , ,00 100,00 jednostek sektora finansów publicznych Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań , ,72 100,00 zleconych gminie ustawami Pozostała działalność , ,72 100, Rolnictwo i łowiectwo , ,72 100, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst 0, , Lokalny transport zbiorowy 0, , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł , ,00 100, Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin , ,00 100, Drogi publiczne gminne , ,00 200, Transport i łączność , ,34 200,00

7 710 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami 4 500, ,00 100,00 administracji rządowej Cmentarze 4 500, ,00 100, Działalność usługowa 4 500, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań , ,00 100,00 zleconych gminie ustawami Urzędy wojewódzkie , ,00 100, Administracja publiczna , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 1 270, ,00 100,00 zleconych gminie ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 270, ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań , ,36 99,98 zleconych gminie ustawami Wybory do Parlamentu Europejskiego , ,36 99, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,36 99, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień miedzy jst , ,00 100, Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100, Różne rozliczenia , ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy , ,00 100,00 01 Szkoły podstawowe , ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 132,00 132,00 100,00 95 Pozostała działalność 132,00 132,00 100,00 Oświata i wychowanie , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 20,00 20,00 100,00 zleconych gminie ustawami Pozostała działalność 20,00 20,00 100, Ochrona zdrowia 20,00 20,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań , ,54 99,84 zleconych gminie ustawami Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,54 99,84 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań , ,03 99,79 zleconych gminie ustawami 852 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 8 082, ,84 68,06 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia , ,87 85,99 rodzinne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań , ,90 100,00 zleconych gminie ustawami 852 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy , ,85 91, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,75 93,60 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 350,00 0,00 0,00 zleconych gminie ustawami 852 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy , ,00 97, Ośrodki pomocy społecznej , ,00 97, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy , ,00 100, Pozostała działalność , ,00 100, Pomoc społeczna , ,16 98, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy , ,40 89, Pomoc materialna dla uczniów , ,40 89, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,40 89,26 Dochody ogółem , ,98 101,33

8 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r. Dział Rozdział Dochody Wydatki Plan Wykonanie Plan Wykonanie , , , , ,11 978, ,76 157, ,47 367, , , ,64 167, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 130, , , , , , , , , , , ,00 500, ,00 560, ,00 210, , , , , , , , , ,76 516, ,26 83, , , , , ,33 127, ,59 864, , , , , , , , , ,00 20, ,00 20, ,00 20,00 20,00 20, ,00 20,00 20,00 20, , , , , , , , , , , ,00 951, , , , , ,00 327, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , ,00 0,00 350,00 0, , , , ,47 Ogółem , , , ,55

9 3. WYDATKI Zaplanowaną w budżecie kwotę wydatków w wysokości ,04 zł wykonano w 95,54%. Wydatki majątkowe stanowią 23,02% wydatków ogółem i wykonano je w 99,03%. Nie wykonanie planu wydatków majątkowych wynika z niższej niż zakładano wartości kosztorysowej inwestycji. Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w tabeli. Dział Nazwa Plan Wykonanie Wydatki bieżące Wydatki 2009 rok Wynagrodzenia w tym: z tego: Pochodne od wynagrodzeń Dotacje Wydatki na obsługę długu Wydatki majątkowe % wykonania planu w złotych % wydatków ogółem Rolnictwo i łowiectwo , , , , , ,42 97,74 6, Transport i łączność , , , , , ,26 94,69 10, Gospodarka mieszkaniowa , , , ,00 89,14 1, Działalność usługowa , , , ,36 336,53 52,72 0, Administracja publiczna , , , , ,45 90,89 10, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli , , , ,00 599,38 99,98 0,06 i ochrony prawa oraz sądownictwa 752 Obrona narodowa 1 157, , ,11 100, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona , , , , , ,60 78,54 1,28 przeciwpożarowa 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających , , , ,23 96,99 0,68 osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 757 Obsługa długu publicznego , , , ,57 85,12 0, Różne rozliczenia , , ,59 88,15 1,41 Oświata i wychowanie , , , , , ,00 97,56 29, Ochrona zdrowia , , , ,00 99,06 0, Pomoc społeczna , , , , ,18 98,77 16, Pozostałe zadania w zakresie polityki , , ,23 100,00 0,12 społecznej 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , ,78 93,14 2, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , ,70 97,33 12, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , ,00 99,38 4, Kultura fizyczna i sport , , , ,50 49, ,21 97,45 0,66 Ogółem wydatki , , , , , , , ,78 95,54 100,00

10 Wydatki 2009 rok Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie Wydatki bieżące Wynagrodzenia w tym: z tego: Pochodne od wynagrodzeń Dotacje Wydatki na obsługę długu Wydatki majątkowe Wydatki inwestycyjne jednostek , ,42 budżetowych ,42 97, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 100, Infrastruktura wodociągowa i , ,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sanitacyjna wsi ,42 97, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych , , ,53 93, Izby rolnicze , , ,53 93, Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 439, , , ,32 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 978,11 978,11 978,11 978,11 100, Składki na Fundusz Pracy 157,76 157,76 157,76 157,76 100, Zakup materiałów i wyposażenia 2 567,47 606,47 606,47 23, Zakup usług pozostałych 2 000,00 0, Różne opłaty i składki , , ,72 100, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 167,64 167,64 167,64 100,00 kserograficznych 010 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2 166, , ,70 100, Pozostała działalność , , , , ,87 0,00 0,00 0,00 99, Rolnictwo i łowiectwo , , , , ,87 0,00 0, ,42 97, Zakup usług pozostałych , , ,77 98, Lokalny transport zbiorowy , , ,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,08 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,69 52, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,32 85, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,98 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,27 97, Składki na Fundusz Pracy 5 208, , , ,60 71, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,90 91, Zakup usług remontowych , , ,19 83, Zakup usług pozostałych , , ,86 73, Różne opłaty i składki , , ,70 62,99 %6:5

11 600 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 600, , ,36 93, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,26 100, Drogi publiczne gminne , , , , , ,26 94, Transport i łączność , , , , ,87 0,00 0, ,26 94, Zakup usług pozostałych , , ,60 79, Różne opłaty i składki 8 000, , ,57 84, Podatek od towarów i usług (VAT) 2 400, , ,00 69, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 250, , ,54 61, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 100, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , ,00 93, Zakup materiałów i wyposażenia 5 500,00 825,49 825,49 15, Zakup energii 8 350, , ,91 91, Zakup usług remontowych , , ,21 91, Zakup usług pozostałych , , ,28 62, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia , , ,47 72,57 garażowe Pozostała działalność , , ,36 0,00 81, Gospodarka mieszkaniowa , , , ,00 89, Zakup usług pozostałych , , ,20 35, Plany zagospodarowania przestrzennego , , ,20 35, Zakup usług pozostałych , , ,45 83, Opracowania geodezyjne i kartograficzne , , ,45 83, Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 000, , , ,36 98, Składki na ubezpieczenia społeczne 309,00 299,45 299,45 299,45 96, Składki na Fundusz Pracy 49,00 37,08 37,08 37,08 75, Zakup materiałów i wyposażenia 4 642, , ,00 100, Zakup usług pozostałych 5 000, , ,00 100, Cmentarze , , , ,36 336,53 99, Działalność usługowa , , , ,36 336,53 52, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 8 393, , , ,00 100, Składki na Fundusz Pracy 1 348, , , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 1 129, , ,00 100, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 130,00 130,00 130,00 100,00 kserograficznych Urzędy Wojewódzkie , , , , ,00 100, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , ,00 97, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, , ,28 75, Zakup usług pozostałych 4 000, , ,00 73, Podróże służbowe krajowe 2 000,00 273,24 273,24 13, Podróże służbowe zagraniczne 3 500,00 0, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 2 150, , ,91 65,11 kserograficznych 750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 550,00 549,99 549,99 100, Rady gmin , , ,42 92,12 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 800, , ,65 94, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,59 90, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,57 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,25 83, Składki na Fundusz Pracy , , , ,20 85, Wpłaty na PFRON 1 843, , ,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe , , , ,00 98, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,88 80, Zakup energii , , ,43 92, Zakup usług remontowych 4 800,00 793,96 793,96 16, Zakup usług zdrowotnych 1 590, , ,00 98, Zakup usług pozostałych , , ,64 95, Zakup usług dostępu do sieci Internet 6 200, , ,57 96, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii , , ,12 99,49 komórkowej 750 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii , , ,60 95,51 stacjonarnej Podróże służbowe krajowe , , ,46 98, Podróże służbowe zagraniczne 1 000,00 462,92 462,92 46, Różne opłaty i składki , , ,89 98, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,38 95, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 514,00 679,76 679,76 44, Szkolenia pracowników , , ,08 88, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 3 500, , ,14 61,09 kserograficznych 750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji , , ,55 99, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000,00 0,00

12 75023 Urzędy gmin , , , , ,45 0,00 90, Składki na ubezpieczenia społeczne 600,00 0, Składki na Fundusz Pracy 100,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,01 90, Zakup usług pozostałych , , ,99 96, Podróże służbowe zagraniczne 1 150, , ,84 99, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , ,84 94, Administracja publiczna , , , , ,45 0,00 90, Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500,00 500,00 100, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 560,00 560,00 560,00 100,00 kserograficznych 751 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 210,00 210,00 210,00 100,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 1 270, , ,00 0,00 0,00 100,00 prawa 751 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 7 920, , ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 519,76 516,12 516,12 516,12 99, Składki na Fundusz Pracy 83,26 83,26 83,26 83,26 100, Wynagrodzenia bezosobowe 3 818, , , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 2 725, , ,06 100, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 127,33 127,33 127,33 100,00 kserograficznych 751 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 864,59 864,59 864,59 100, Wybory do Parlamentu Europejskiego , , , ,00 599,38 99,98 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony , , , ,00 599,38 99,98 prawa oraz sądownictwa 752 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 157, , ,11 100, Pozostałe wydatki obronne 1 157, , ,11 100, Obrona narodowa 1 157, , ,11 100, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , ,77 91, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,62 94, Zakup energii , , ,97 86, Zakup usług remontowych , , ,09 52, Zakup usług zdrowotnych 2 000, , ,00 81, Zakup usług pozostałych , , ,19 77, Różne opłaty i składki , , ,51 98, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,60 100, Ochotnicze straże pożarne , , , ,60 83,62 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 29,00 29,00 29,00 100,00 pobranych w nadmiernej wysokości Obrona cywilna 29,00 29,00 29,00 100,00 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,83 57, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,79 87, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,50 84, Składki na Fundusz Pracy 2 185, , , ,59 86, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,12 50, Zakup usług zdrowotnych 1 330, , ,00 100, Zakup usług pozostałych 2 500, , ,47 69, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 970,00 297,97 297,97 30,72 komórkowej Podróże służbowe krajowe 3 000, , ,30 72, Różne opłaty i składki 3 000,00 651,00 651,00 21, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 200, , ,09 98, Szkolenia pracowników 9 000, , ,00 64, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 500,00 500,00 500,00 100,00 kserograficznych 754 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 5 000, , ,07 96, Straż gminna , , , , ,09 76, Zakup materiałów i wyposażenia 799,00 0, Różne opłaty i składki 201,00 200,01 200, Rezerwy ,00 0, Zarządzanie kryzysowe ,00 200,01 200,01 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , , ,60 78, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , ,00 99, Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne , , , ,23 96, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 590,10 590,10 29, Zakup usług pozostałych 8 000, , ,95 90, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , , ,38 86, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 500,00 kserograficznych Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych , , , ,23 96,99

13 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających , , , ,23 96,99 osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 757 Odsetki od krajowych pożyczek i kredytów , , , ,57 85,12 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek , , , ,57 85,12 samorządu terytorialnego 757 Obsługa długu publicznego , , , ,57 85, Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie ,00 0,00 porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 758 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na , , ,59 99,98 podstawie porozumień między jst Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego , , ,59 96, Rezerwy ,35 0,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe ,35 0,00 0,00 0, Różne rozliczenia , ,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,59 88,15 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,53 98,18 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,39 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,24 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,83 96, Składki na Fundusz Pracy , , , ,91 96, Wynagrodzenia bezosobowe 7 000, , ,00 57, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,26 95,75 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , ,47 89, Zakup energii , , ,60 97, Zakup usług remontowych , , ,62 88, Zakup usług zdrowotnych 4 100,00 820,00 820,00 20, Zakup usług pozostałych , , ,32 90,46 Zakup usług dostępu do sieci Internet 6 800, , ,98 80,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 400,00 399,04 399,04 99,76 komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii , , ,56 77,16 stacjonarnej Podróże służbowe krajowe 8 500, , ,86 85, Różne opłaty i składki 3 630, , ,00 43,03 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,43 98, Szkolenia pracowników 4 000, , ,00 50,25 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 4 500, , ,90 90,40 kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji , , ,94 92,31 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 100,00 01 Szkoły podstawowe , , , , , ,00 97,53 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,68 92,86 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,72 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,04 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,10 98, Składki na Fundusz Pracy 8 190, , , ,74 93, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,63 98, Zakup energii 3 500, , ,30 62, Zakup usług pozostałych , , ,17 40,82 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 600,00 69,99 69,99 11,67 komórkowej Podróże służbowe krajowe 700,00 336,29 336,29 48,04 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,24 95,03 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 250,00 250,00 250,00 100,00 kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 500,00 183,00 183,00 36,60 03 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , , ,84 95, Zakup usług pozostałych , , ,84 99,86 04 Przedszkola , , ,84 99,86 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,76 97,08 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,21 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,40 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,96 97, Składki na Fundusz Pracy , , , ,87 97, Wynagrodzenia bezosobowe 9 632, , ,56 79, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,44 99,94 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 9 800, , ,85 96,75

14 Zakup energii , , ,68 98, Zakup usług remontowych , , ,00 100, Zakup usług zdrowotnych 2 300, , ,00 55, Zakup usług pozostałych , , ,87 94,33 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 400, , ,88 75,20 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 6 000, , ,93 98,05 stacjonarnej Podróże służbowe krajowe 6 200, , ,59 86, Różne opłaty i składki 3 430, , ,00 46,73 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,94 98, Szkolenia pracowników 1 500,00 0,00 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 1 500, , ,42 69,23 kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 5 000, , ,64 85,25 10 Gimnazja , , , , ,83 98,53 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100,00 81,03 81,03 81, Składki na ubezpieczenia społeczne 7 900, , , ,46 95, Składki na Fundusz Pracy 1 235,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , , , ,81 99, Zakup usług pozostałych , , ,58 96,47 13 Dowożenie uczniów do szkół , , , , ,46 96,53 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 251,71 251,71 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,39 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,35 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,57 100, Składki na Fundusz Pracy 5 800, , , ,94 99, Zakup materiałów i wyposażenia 8 000, , ,97 74, Zakup usług zdrowotnych 100,00 60,00 60,00 60, Zakup usług pozostałych 3 100, , ,89 64,90 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 000,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 400,00 400,00 400,00 100,00 komórkowej Podróże służbowe krajowe 3 000, , ,60 75, Różne opłaty i składki 600,00 112,00 112,00 18,67 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 540, , ,24 91, Szkolenia pracowników 4 000, , ,50 75,34 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 800,00 796,32 796,32 99,54 kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji , , ,76 99,59 14 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół , , , , ,51 97, Zakup usług pozostałych , , ,19 91, Podróże służbowe krajowe 1 000, , ,00 100,00 46 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , ,19 91,24 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 676,91 676,91 33,85 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,50 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,47 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,74 95, Składki na Fundusz Pracy 6 150, , , ,23 84, Wynagrodzenia bezosobowe 3 000, , ,00 93, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,13 97, Zakup energii , , ,30 82, Zakup usług pozostałych , , ,89 65,21 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 2 870, , ,50 51,41 stacjonarnej Podróże służbowe krajowe 1 320,00 399,89 399,89 30,29 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,44 94, Szkolenia pracowników 210,00 210,00 210,00 100,00 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 800,00 799,83 799,83 99,98 kserograficznych 48 Stołówki szkolne , , , , ,97 95,55 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,48 96,23 95 Pozostała działalność , , ,48 96,23 Oświata i wychowanie , , , , , ,00 97, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,05 97, Zwalczanie narkomanii , , ,05 97, Wynagrodzenia bezosobowe , , , ,00 98, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,86 99, Zakup usług pozostałych , , ,94 99, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , ,00 99, Zakup usług pozostałych 20,00 20,00 20,00 100, Pozostała działalność 20,00 20,00 20,00 100, Ochrona zdrowia , , , ,00 99, Zakup usług przez jst. od innych jst , , ,29 98, Domy pomocy społecznej , , ,29 98, Świadczenia społeczne , , ,89 99,87

15 852 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,68 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 514, , , ,11 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,18 98, Składki na Fundusz Pracy 1 034,00 951,25 951,25 951,25 92, Zakup materiałów i wyposażenia 2 510, , ,59 98, Zakup usług pozostałych 5 144, , ,64 99, Podróże służbowe krajowe 327,00 327,00 327,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 000, , ,00 100, Szkolenia pracowników 1 348, , ,30 99, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3 370, , ,90 100,00 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na , , ,54 ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,43 99,84 z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , ,87 85,99 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy , , ,87 85,99 społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Świadczenia społeczne , , ,68 93, Składki na ubezpieczenia społeczne 269,00 268,74 268,74 268,74 99,90 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia , , ,42 268,74 93,96 emerytalne i rentowe Świadczenia społeczne , , ,54 98, Dodatki mieszkaniowe , , ,54 98,21 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 800,00 756,44 756,44 94, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,84 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,54 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,58 99, Składki na Fundusz Pracy 8 320, , , ,43 99, Zakup materiałów i wyposażenia 7 538, , ,00 100, Zakup usług pozostałych 6 490, , ,04 94, Podróże służbowe krajowe 1 650, , ,29 90, Różne opłaty i składki 130,00 127,00 127,00 97, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 000, , ,00 100, Szkolenia pracowników 2 500, , ,30 99, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 1 300, , ,44 98,73 kserograficznych 852 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4 330, , ,58 99, Ośrodki pomocy społecznej , , , , ,01 99, Świadczenia społeczne , , ,93 99, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 100, Zakup usług pozostałych 4 378, , ,07 100, Pozostała działalność , , ,00 99, Pomoc społeczna , , , , ,18 98, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , ,69 100, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 797,54 797,54 797,54 100,00 kserograficznych Pozostała działalność , , ,23 100, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , ,23 100,00 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,08 95, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,88 91, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,73 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,80 92, Składki na Fundusz Pracy 5 300, , , ,86 81, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,68 95, Zakup energii 1 200,00 0, Podróże służbowe krajowe 600,00 540,51 540,51 90, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 440, , ,68 89, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 300,00 300,00 300,00 100,00 kserograficznych 854 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 500,00 269,01 269,01 53, Świetlice szkolne , , , , ,66 91, Składki na ubezpieczenia społeczne 200,00 171,12 171,12 171,12 85, Wynagrodzenia bezosobowe , , , ,00 99, Zakup materiałów i wyposażenia 3 500, , ,57 99, Zakup środków żywności , , ,83 90, Zakup usług pozostałych , , ,95 99, Różne opłaty i składki 800,00 492,00 492,00 61,50 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia , , , ,00 171,12 98,39 młodzieży Stypendia dla uczniów , , ,66 95, Inne formy pomocy dla uczniów , , ,40 52, Pomoc materialna dla uczniów , , ,06 89, Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , ,78 93,14

16 900 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i , , ,65 99,44 zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Gospodarka odpadami , , ,65 99, Zakup materiałów i wyposażenia 6 000, , ,07 45, Zakup usług pozostałych 7 000,00 215,93 215,93 3, Oczyszczanie miast i wsi , , ,00 22, Zakup usług pozostałych , , ,50 91, Schroniska dla zwierząt , , ,50 91, Zakup energii , , ,75 99, Zakup usług remontowych , , ,48 87, Zakup usług pozostałych 400,00 400,00 400,00 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,84 99, Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , ,84 98, Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego , , , ,00 100, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i , , ,22 99,61 zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych Zakłady gospodarki komunalnej , , , , ,22 99, Dopłaty w spółkach prawa handlowego , , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,14 47, Zakup usług remontowych , , ,12 76, Zakup usług pozostałych , , ,63 73, Różne opłaty i składki , , ,15 97, Podatek od towarów i usług (VAT) , , ,00 94, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych 1 000,00 0,00 jednostek organizacyjnych 900 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,75 87, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,37 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,87 99, Pozostała działalność , , ,04 0,00 0,00 0,00 0, ,99 96, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , ,70 97, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , , ,00 100, Zakup usług remontowych , , ,00 82, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów , , ,00 100,00 inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , , ,00 99, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , , ,00 100, Biblioteki , , , ,00 100, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,21 100, Obiekty sportowe , , ,21 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 100,00 49,91 49,91 49,91 49, Składki na Fundusz Pracy 13,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , , , ,50 98, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,20 95, Zakup usług remontowych 2 000, , ,01 89, Zakup usług pozostałych , , ,66 98, Różne opłaty i składki 3 154, , ,00 87, Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , , , ,50 49,91 97, Kultura fizyczna i sport , , , ,50 49,91 0,00 0, ,21 97,45 Ogółem wydatki , , , , , , , ,78 95,54 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe Zadania inwestycyjne w 2009 r. rok budżetowy 2009 ( ) dochody własne j.s.t. Planowane wydatki w tym źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Poniesione nakłady w 2009 r. w złotych Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program Budowa sieci wodnokanalizacyjnej w miejscowościach: Gajewo, , , ,00 Sulimy, Wilkasy, Antonowo, Kruklin ,59 UG Sieć wodociągowa we wsi Kozin , , , ,00 UG

17 Wodociąg Wilkasy ul. Cisowa Etap I Wodociągi kanalizacja Gajewo ul. Kalinowa-dokumentacja Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wilkasy ul. Brzozowa Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią P-1 Gajewo Północ ul. Dębowa Budowa drogi gminnej Szczybały Giżyckie - Sterławki Małe (projekt) Przebudowa drogi Gorozdowo-Kozin Budowa zjazdu z działki 6/122 na drogę gminną działka nr 6/46i 6/58 w obrębie geodezyjnym Sulimy , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Wykup terenów i nieruchomości , , , Zakupy inwestycyjne 5 000, , , Zakupy inwestycyjne , , ,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 1724N Wilkasy-Wronka Przebudowa drogi powiatowej nr 1732 N Giżycko-Świdry Wykonanie dwóch zatok autobusowych w ciągu drogi powiatowej nr 1724N Wilkay- Wronka Budowa zatok autobusowych wraz z wiatami w ciągu drogi powiatowej nr 1734N w miejscowości Sołdany Mazurski Związek Międzygminny - Gospodarka Odpadami Dokumentacja techniczna oświetlenia Gminy Oprogramowanie służące do rozliczeń sprzedaży wody Wykonanie ogrodzenia szamba w m. Doba - budynek komunalny , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,80 UG ,00 UG ,00 UG ,80 UG ,60 UG ,76 UG ,56 UG ,00 UG 0,00 UG ,60 UG ,70 Powiat Giżycki ,00 Powiat Giżycki ,96 Powiat Giżycki ,93 Powiat Giżycki ,65 Mazurski Związek Międzygminny- Gospodarka Odpadami ,00 UG ,00 GZK 3 600,00 UG Ogółem , , , , ,00 0, ,95 x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła

18 Lp. Dział Rozdz. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2009 ( ) Planowane wydatki w tym źródła finansowania dochody własne j.s.t. kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źr.* 2010 r r. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program Poniesione nakłady w 2009 r. w złotych Budowa sieci wodnokanalizacyjnej w miejscowościach: , , , , ,00 UG ,18 Pieczonki, Grajwo, Gajewo, Wilkasy, Kożuchy, Upałty Małe, Nowe Sołdany Regulacja gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Giżycko w miejscowościach: Gajewo, Wilkasy i Kożuchy Wielkie Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej w Gajewie ul. Dworska I Przebudowa przepompowni ścieków P-6 (Prefabet-Niegocin) w Wilkasach Budowa ul. Pomidorowej wraz z chodnikiem, oraz chodników przy ul. Poziomkowej i ul. Świerkowej w Gajewie Przebudowa drogi gminnej nr N Upałty-Upałty Małe Projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy drogi krajowej 59 Budowa boiska ORLIK w Wilkasach Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowościach: Kruklin, Wilkasy, Upałty Małe Rozbudowa budynku administracyjnego w Bystrym Budowa Mazurskiego Traktu Rowerowego wokół jeziora Niegocinodcinek Wilkasy Kanał Kula, gmina Giżycko, odcinek Wilkasy, Etap I Kompleksowe zagospodarowanie brzegów Jeziora Niegocin oraz Wilkasy Duże w Wilkasach poprzez budowę promenady, wiaty estradowej i pomostu , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Poniesione nakłady do końca 2008 r ,35 UG 6 100, ,00 UG , ,00 UG , ,00 UG , ,00 UG , , ,00 UG , , , , , ,46 UG , , , , , , , , , , , , ,01 Przebudowa przejazdu kolejowego na drodze krajowej nr , , ,00 Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Antonowo ,00 Pierkunowo Adaptacja budynku w Dobie na cele kulturalnorekreacyjne , , ,00 Odtworzenie zabytkowej kaplicy grobowej w Dobie prace ,00 konserwatorskoremontowe , , , ,00 UG , ,00 GZK ,22 UG , ,00 UG , , ,00 UG 0, , ,00 Powiat Giżycki ,00 GOKiR ,00 0, , ,00 UG 0, ,00

19 Zagospodarowanie terenu gminnego w Upałtach z przebudową świetlicy Budowa Parku Wodnego w Wilkasach , , , , ,00 UG 0, , , ,79 UG , ,00 Ogółem , , , , , , ,79 x , ,00 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Dotacje podmiotowe 3.1 DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY Dotacje podmiotowe Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Plan Wykonanie %7: Gminny Ośrodek Kultury w Wilkasach , ,00 100, Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkasach , ,00 100,00 Ogółem , ,00 100, Dotacje przedmiotowe Dotacje przedmiotowe Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki otrzymującej dotację Zakres Ogółem kwota dotacji Gminny Zakład Komunalny w Giżycku ,00 Dopłata do ceny biletów komunikacji miejsko-gminnej ,00 Dopłata do odprowadzenia ścieków ,00 Dopłata do utrzymania czystości ,00 Dopłata do ceny wody ,00 Ogółem ,00 4. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA 4.1. Należności budżetu Na dzień 31 grudnia 2009 roku należności wobec budżetu gminy wynoszą ,48 zł, w tym zaległości ,31 zł i są o 11,74% niższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W stosunku do osób zalegających w spłacie prowadzone jest postępowanie mające na celu ściągnięcie należności Zobowiązania budżetu Gmina Giżycko posiada zadłużenie w kwocie ,58 zł ,58 zł wobec Banku Ochrony Środowiska, ,00 zł wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ,00 wobec banku BGK ,00 zł wobec banku PKO BP S., ,00 wobec Banku Millennium Skutki udzielonych ulg i zwolnień W 2009 roku skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą ,00 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień ,00 zł (budynki pozostałe emerytów zł, budynki związane z działalnością gospodarczą zł). Wójt umorzył zaległości podatkowe na kwotę ,00 zł. 5. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA Przychody i koszty funduszu oraz stan środków pieniężnych został przedstawiony w tabeli poniżej Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w złotych Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % I. Stan środków obrotowych na początek roku 5 284, ,90 100,00 II. Przychody , ,16 100, Wpływy z różnych opłat , ,16 100, III. Wydatki , ,66 96,46 1. Wydatki bieżące , ,66 65, Zakup materiałów i wyposażenia , ,37 52, Zakup usług pozostałych 7 000, ,00 62, Różne opłaty i składki , ,29 88,19

20 2. Wydatki majątkowe , ,00 100, Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , ,00 100,00 IV. Stan środków obrotowych na koniec roku 5 283, ,40 757,77 6. DOCHODY I WYDATKI RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH Dochody i wydatki rachunków dochodów własnych Dochody Wydatki Stan środków pieniężnych Lp. Wyszczególnienie % % Plan Wykonanie Plan Wykonanie Planu planu Początek roku Koniec roku II. Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych z tego: Gimnazjum Wilkasy , ,27 73, , ,27 73, Gimnazjum Bystry , ,83 69, , ,83 69, Szkoła Podstawowa Wilkasy , ,99 15, , ,99 15, Szkoła Podstawowa Bystry , ,52 75, , ,52 75, Ogółem , ,61 71, , ,61 71, Wykonanie planów finansowych dochodów własnych oraz wydatków na dzień r. Gimnazjum w Wilkasach I. DOCHODY 1) Dz. r plan dochodów: 1 000,00 - wykonanie: 0,00 = 0,00% 2) Dz. r plan dochodów: ,00 - wykonanie: ,00 = 95,27% (na wykonanie składają się wpłaty za wynajem hali sportowej i siłowni, pomieszczeń na sklepik i bibliotekę) 3) Dz. r plan dochodów: 1 000,00 - wykonanie: 88,16 = 8,81% (na wykonanie składa się kapitalizacja odsetek bankowych) 4) Dz. r plan dochodów: ,00 - wykonanie: ,35 = 84,47% (na wykonanie składa się wpłata z programu ZA RĘKĘ Z EINSTEINEM oraz wpłaty na wymianę polsko-niemiecką młodzieży gimnazjum) 5) Dz. r plan dochodów: ,00 - wykonanie: ,76 = 69,97% (na wykonanie składają się wpłaty na dożywianie dzieci z GOPS i MOPS Giżycko oraz indywidualne wpłaty za obiady) II. WYDATKI 1) Dz. r plan wydatków: 1 500,00 - wykonanie: 1 106,10 = 73,74% (na wykonanie składają się odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne) 2) Dz. r plan wydatków: 300,00 - wykonanie: 177,41 = 59,13% (na wykonanie składają się odprowadzone składki na F. Pracy) 3) Dz. r plan wydatków: ,00 4) Dz. r plan wydatków: ,00 - wykonanie: 8 718,02 = 87,18% (na wykonanie składa się zakup drukarki, pamięci komputera suszarki balkonowej, strojów treningowych, glazury oraz środków czystości) 5) Dz. r plan wydatków: 1 000,00 - wykonanie: 0,00 = 0,00% 6) Dz. r plan wydatków: 2 500,00 - wykonanie: 0,00 = 0,00% 7) Dz. r plan wydatków: ,00 - wykonanie: ,00 = 95,69% (na wykonanie składają się wydatki na wymianę polsko-niemiecką młodzieży gimnazjum, koszt odwozu młodzieży z zajęć z programu ZA RĘKĘ Z EINSTEINEM oraz usługi napraw bieżni, tablicy wyników, kserokopiarki) 8) Dz. r plan wydatków: 300,00 - wykonanie: 281,57 = 93,85% (na wykonanie składa się wypłaty za delegacje nauczycielom biorącym udział w programie ZA RĘKĘ z EINSTEINEM) 9) Dz. r plan wydatków: 200,00 - wykonanie: 22,01 = 11% (na wykonanie składa się zakup papieru ksero) 9) Dz. r plan wydatków: 2 200,00 - wykonanie: 2 118,40 = 96,29% (na wykonanie składa się zakup tonerów do drukarek) 10) Dz. r plan wydatków: 5 000,00 - wykonanie: 3 785,02 = 75,70% (na wykonanie składa się zakup maszynki do mięsa i środków czystości) 11) Dz. r plan wydatków: ,00 - wykonanie: ,74 = 69,81% (na wykonanie składa się zakup żywności) Wykonanie planów finansowych dochodów własnych oraz wydatków na dzień r. Gimnazjum w Bystrym I. DOCHODY 1) Dz. r plan dochodów: 200,00 - wykonanie: 0,00 = 0,00% 2) Dz. r plan dochodów: 6 000,00 - wykonanie: 5 011,14 = 83,51%