Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r.

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2013 rok. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm), Prezydent Miasta Ełku zarządza co następuje: Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Ełku za 2013 rok załącznik nr 1, do zarządzenia, zgodnie z którym: - plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi zł - wykonanie ,25 zł - plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi zł - wykonanie ,72 zł 2. Sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury stanowią załącznik nr 2 do zarządzenia. 3. Informacja o stanie mienia Miasta Ełku stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia. 2. Sprawozdania i informacje o którym mowa w 1 przekazać w terminie 7 dni do daty podjęcia niniejszego zarządzenia: 1. Radzie Miasta Ełku 2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego. Prezydent Miasta Ełku Tomasz Andrukiewicz

2 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2 Poz Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1354/2014 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 28 marca 2014 roku WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA EŁKU ZA 2013 ROK Dział Rozdział Treść Plan po zmianach 2013r. Wykonanie 2013 rok % wykonania Rolnictwo i łowiectwo ,61 99,93% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,61 99,93% 600 Transport i łączność ,28 69,63% Lokalny transport zbiorowy ,72 95,02% 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t ,72 95,02% Pozostała działalność ,56 64,22% Dotacja celowa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich ,80 66,86% Dotacja celowa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich ,00 0,00% Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł ,76 60,12% 6620 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j. s. t ,00 100,00% 630 Turystyka ,03 6,76% Ośrodki informacji turystycznej ,00 0,00% 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł ,00 0,00% 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł ,00 0,00% Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,00 19,76% 2707 Środki na dofinansowanie. własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł ,00 81,75% 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł ,00 0,00% Pozostała działalność ,03 2,81% 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł ,03 86,75% 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł ,00 0,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa ,04 125,89% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,13 124,17% 0470 Wpływy z opłat - wieczyste uŝytkowanie ,96 120,14% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw , Wpływy z róŝnych opłat , Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych j. s. t ,19 124,28% 0760 Wpływy z tytułu przekształceń własnościowych ,04 324,38% 0830 Wpływy z usług , Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych ,84 116,51% 0920 Pozostałe odsetki , Wpływy z róŝnych dochodów , Pozostała działalność ,91 400,47% 0490 Opłata adiacencka ,91 400,47% 710 Działalność usługowa ,80 83,34% Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 74,70% 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań bieŝących ,00 74,70%

3 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 3 Poz Cmentarze ,00 100,00% 2020 Dotacja celowa otrzymana z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,00 100,00% Pozostała działalność ,80 83,35% 0690 Wpływy z róŝnych opłat , Wpływy z róŝnych dochodów ,44 247,14% 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych j. s. t ,36 83,45% 0830 Wpływy z usług ,26 79,47% 0920 Pozostałe odsetki , Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł ,67 73,38% Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych 6297 źródeł ,00 0,00% 720 Informatyka ,45 81,36% Pozostała działalność ,45 81,36% 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł ,00 0,00% 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł ,45 84,34% 730 Nauka ,43 43,33% Działalność wspomagająca badania ,57 28,61% 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych j. s. t ,50 69,66% 0830 Wpływy z usług ,80 41,95% 0920 Pozostałe odsetki 0 516, Wpływy z róŝnych dochodów , Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł ,48 153,90% Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych 6297 źródeł ,73 23,66% Pozostała działalność ,86 95,86% 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł ,86 95,86% 750 Administracja publiczna ,73 106,45% Urzędy wojewódzkie ,78 99,91% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,43 99,87% 2360 Dochody j. s. t. związane z realizacją zadań zleconych 0 305, Urząd Miasta ,73 156,87% 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje , Wpływy z róŝnych opłat , Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych j. s. t ,99 105,84% 0830 Wpływy z usług ,00 100,00% 0920 Pozostałe odsetki 0 962, Wpływy z róŝnych dochodów , Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,52 103,07% Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t ,00 11,80% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumie, umów między j. s. t ,00 11,80% 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł ,52

4 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 4 Poz Pozostała działalność ,70 93,34% 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł 0 0, Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł ,21 98,83% 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł ,00 0,00% Dotacje celowe otrzymane. z gminy na zadania bieŝące realizowane. na podst. porozumień (umów) między j. s. t ,46 93,22% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumie, umów między j. s. t ,03 93,46% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,27 99,71% Prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców ,27 99,71% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,27 99,71% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa ,80 59,69% StraŜ Miejska ,80 59,69% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od ludności ,80 59,69% Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,03 102,43% Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,53 124,30% 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej ,48 122,90% Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0 854,05 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,45 107,50% 0310 Podatek od nieruchomości ,09 108,82% 0320 Podatek rolny ,00 93,14% 0330 Podatek leśny ,00 129,93% 0340 Podatek od środków transportowych ,96 92,20% 0430 Wpływy z opłaty targowej ,00 85,16% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 154,22% 0690 Wpływy z róŝnych opłat 0 792, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych , Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ,37 104,07% 0310 Podatek od nieruchomości ,05 98,71% 0320 Podatek rolny ,65 76,58% 0330 Podatek leśny ,49 115,93% 0340 Podatek od środków transportowych ,11 108,08% 0360 Podatek od spadków i darowizn ,07 133,33% 0370 Opłata za posiadanie psów ,27 104,52% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych ,47 121,34% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od ludności 0 636, Wpływy z róŝnych opłat , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,74

5 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 5 Poz Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j. s. t. na podstawie ustaw ,05 117,05% 0410 Wpływy z opłaty skarbowej ,71 91,79% 0480 Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu ,24 122,66% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw ,81 165,43% 0690 Wpływy z róŝnych opłat 0 985, Pozostałe odsetki , Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa ,63 97,92% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 96,35% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych ,63 139,43% 758 RóŜne rozliczenia ,12 102,79% Część oświatowa subwencji ogólnej dla j. s. t ,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa ,00 100,00% Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j. s. t. 0, , Środki na uzupełnienie dochodów gmin , Część rekompensująca subwencji ogólnej ,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa ,00 100,00% Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin ,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa ,00 100,00% RóŜne rozliczenia finansowe , Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od ludności , Pozostałe odsetki , Wpływy z róŝnych dochodów , Oświata i wychowanie ,62 55,85% Szkoły podstawowe ,84 18,59% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,00 100,00% 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł ,56 22,43% Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł ,00 0,00% Dotacja celowa przekazana z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych ,00 100,00% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 100,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin ,00 100,00% Przedszkola ,68 85,25% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin ,93 98,64% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,74 76,96% 6680 Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających 0 0, Liceum Ogólnokształcące ,95 9,19% 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł ,44 122,42% 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł ,51 0,74%

6 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 6 Poz Pozostała działalność ,15 93,84% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,72 103,70% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,07 64,53% Dotacja celowa otrzymana z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,00 100,00% Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ,20 84,74% Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ,81 84,74% Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,28 109,58% Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 0,00% Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających 0 42, Ochrona zdrowia ,74 95,85% Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0 0, Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających 0 0, Izba Wytrzeźwień 0 27, Wpływy z róŝnych dochodów 0 27, Pozostała działalność ,00 94,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,00 94,00% 852 Pomoc społeczna ,61 99,90% Ośrodki wsparcia ,92 99,96% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,31 99,95% 2360 Dochody j. s. t. związane z realizacją zadań zleconych 0 31, Wspieranie rodziny ,21 97,08% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin ,21 97,08% Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,84 100,14% 0690 Wpływy z róŝnych opłat ,20 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,58 99,08% 2360 Dochody uzyskane z realizacji zadań zleconych , ,25% 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ,73 82,83% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne ,50 98,52% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0 70, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,60 98,86% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin ,88 98,30% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe ,44 99,00% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin ,67 98,92%

7 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 7 Poz Dodatki mieszkaniowe 0 136, Wpływy z róŝnych dochodów 0 136, Zasiłki stałe ,51 99,63% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin ,19 99,53% Ośrodki pomocy społecznej ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań 2030 bieŝących gmin ,00 100,00% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,39 101,22% 0830 Wpływy z usług ,72 107,54% 2010 Dotacje celowe otrzymane. z budŝetu państwa na realizowane. zadań bieŝących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami ,73 99,84% 2360 Dochody uzyskane z realizacji zadań zleconych , Pozostała działalność ,13 98,86% 0830 Wpływy z usług , Wpływy z róŝnych dochodów 0 637, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,00 98,31% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin ,91 98,44% 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej ,69 82,50% śłobki ,00 100,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin ,00 100,00% Pozostała działalność ,69 81,80% Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2007 europejskich ,47 76,15% 2009 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ,48 70,20% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,09 98,33% Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne. realizowane na podstawie porozumień między j. s. t , Edukacyjna opieka wychowawcza ,97 87,09% Pomoc materialna dla uczniów ,97 87,09% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin ,36 90,10% 2040 Dotacja celowa otrzymana z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budŝet państwa w ramach programów rządowych ,61 76,92% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,06 87,44% Gospodarka odpadami ,81 87,59% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw ,91 87,55% 0690 Wpływy z róŝnych opłat , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0 11, Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , Wpływy ze sprzedaŝy wyrobów , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,05 92,60% 0690 Wpływy z róŝnych opłat ,05 92,60%

8 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 8 Poz Pozostała działalność ,33 80,83% 0740 Wpływy z dywidend ,18 68,12% 0830 Wpływy z usług 0 98, Wpływy ze sprzedaŝy wyrobów , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,71 71,38% Pozostałe zadania z zakresu kultury ,71 69,08% 0580 Grzywny i kary pienięŝne od osób prawnych ,51 99,98% 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł ,20 95,67% 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań bieŝących ,00 54,17% Biblioteka ,00 100,00% 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumie, umów między j. s. t ,00 100,00% 926 Kultura fizyczna i sport ,26 100,53% Instytucje kultury fizycznej ,40 101,25% 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych j. s. t ,79 111,63% 0830 Wpływy z usług ,49 100,77% 0920 Pozostałe odsetki ,34 25,58% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0 26, Pozostała działalność ,86 96,82% 0830 Wpływy z usług ,86 84,02% Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t ,00 100,00% Dotacja celowa przekazana z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych ,00 100,00% DOCHODY OGÓŁEM, W TYM: ,25 97,19% Dotacje celowe na wydatki bieŝące: ,42 97,58% - z budŝetu państwa na zadania własne ,15 98,19% - z budŝetu państwa na zadania zlecone ,69 99,14% - na porozumienia z organami administracji rządowej ,00 100,00% - na porozumienia i umowy z innymi j. s. t ,21 92,81% - pozostałe dotacje ,37 76,85% Dochody bieŝące ,96 100,53% Dochody majątkowe ,29 76,90%

9 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 9 Poz Dział Rozdz WYKONANIE WYDATKÓW BUDśETU MIASTA EŁKU ZA 2013 ROK WYSZCZEGÓLNIENIE Plan po zmianach 2013r. Wykonanie 2013 rok % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo ,56 90,23% Rolnictwo i łowiectwo - wpłaty gmin ,95 44,49% Pozostała działalność ,61 99,93% 4300 Zakup usług pozostałych 38 36,95 97,24% 4430 RóŜne opłaty i składki ,66 99,98% 600 Transport i łączność ,22 81,17% Lokalny transport zbiorowy ,42 98,01% 4300 Zakup usług pozostałych ,42 98,01% Drogi publiczne gminne ,63 88,69% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,12 99,51% 4430 RóŜne opłaty i składki ,91 99,29% 4270 Zakup usług remontowych ,39 99,28% 4300 Zakup usług pozostałych ,64 94,13% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,57 84,39% Drogi wewnętrzne ,92 92,91% 4270 Zakup usług remontowych ,42 98,92% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,50 91,28% Pozostała działalność ,25 60,29% Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem 2009 środków europejskich ,06 44,64% 4307 Zakup usług pozostałych ,80 66,86% 4309 Zakup usług pozostałych ,20 42,32% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,29 60,21% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,90 61,01% 630 Turystyka ,30 8,32% Ośrodki informacji turystycznej ,29 40,91% 4307 Zakup usług pozostałych ,00 19,49% 4309 Zakup usług pozostałych ,00 19,49% 2339 Dotacja celowa przekazana do województwa na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t ,00 0,00% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,50 75,71% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,50 11,28% 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 57,78% 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,29 75,55% Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,82 17,63% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,35 96,88% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,21 96,36% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne ,42 96,04% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne ,86 95,58% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,00% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 960 0,00 0,00% 4127 Składki na FP ,67 95,45% 4129 Składki na FP ,38 94,91% 4217 Zakupy materiałów i wyposaŝenia ,64 99,97% 4219 Zakupy materiałów i wyposaŝenia ,07 100,06% 4307 Zakup usług pozostałych ,81 37,16% 4309 Zakup usług pozostałych ,98 35,64% 4427 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne ,62 95,87% 4429 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne 70 70,61 100,87% 4437 RóŜne opłaty i składki ,48 97,99% 4439 RóŜne opłaty i składki ,72 97,89% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 26,67% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 0,00% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 0,00%

10 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 10 Poz Pozostała działalność ,19 5,18% Dotacja celowa dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na 2320 podstawie porozumień (umów) między j. s. t ,66 99,96% 4300 Zakup usług pozostałych ,36 36,64% 4307 Zakup usług pozostałych ,99 100,00% 4127 Składki na FP ,04 40,00% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,19 99,76% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne ,90 98,46% 4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,00 92,31% 4417 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,40 95,48% 4217 Zakupy materiałów i wyposaŝenia ,29 99,96% 4707 Szkolenia pracowników ,00 100,00% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,35 0,03% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,01 0,03% 700 Gospodarka mieszkaniowa ,92 89,74% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,80 63,51% 4300 Zakup usług pozostałych ,12 51,94% 4480 Podatek od nieruchomości ,00 90,72% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,68 87,75% Pozostała działalność ,12 97,14% 4270 Zakup usług remontowych ,08 97,72% 4580 Pozostałe odsetki ,48 5,81% 4590 Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych ,73 91,15% 4610 Koszty postępowania sądowego ,00 2,67% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,83 97,30% 710 Działalność usługowa ,86 81,22% Plany zagospodarowania przestrzennego ,79 41,14% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 94,12% 4300 Zakup usług pozostałych ,79 34,64% Cmentarze ,15 84,99% 4270 Zakup usług remontowych ,87 99,98% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 39,43% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,28 83,49% Pozostała działalność ,92 80,98% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,41 94,75% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,27 94,74% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne ,63 94,18% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne ,61 94,15% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 32,00% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 32,00% 4127 Składki na FP ,68 93,76% 4129 Składki na FP ,07 93,55% 4150 Dopłaty do spółek prawa handlowego ,00 100,00% 4217 Zakupy materiałów i wyposaŝenia ,07 86,22% 4219 Zakupy materiałów i wyposaŝenia ,13 85,96% 4307 Zakup usług pozostałych ,33 43,67% 4309 Zakup usług pozostałych ,73 43,67% 4427 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne ,88 87,68% 4429 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne 16 13,54 84,63% 4437 RóŜne opłaty i składki ,50 99,64% 4439 RóŜne opłaty i składki 16 15,50 96,88% 4260 Zakup energii ,55 86,32% 4270 Zakup usług remontowych ,04 99,09% 4300 Zakup usług pozostałych ,43 73,40% 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych ,00 0,00%

11 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 11 Poz Koszty postępowania sądowego ,00 100,00% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,59 97,66% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,96 97,63% 720 Informatyka ,00 0,00% Pozostała działalność ,00 0,00% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 0,00% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 0,00% 730 Nauka ,62 33,90% Działalność wspomagająca badania ,62 34,28% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,85 95,20% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,15 87,15% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,69 99,93% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,74 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,96 90,34% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne ,23 99,79% 4170 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 100,00% 4120 Składki na FP ,76 77,46% 4127 Składki na FP ,19 99,30% 4210 Zakupy materiałów i wyposaŝenia ,74 99,70% 4260 Zakup energii ,63 95,54% 4270 Zakup usług remontowych ,13 99,99% 4280 Zakup usług medycznych ,00 98,68% 4300 Zakup usług pozostałych ,95 97,93% 4307 Zakup usług pozostałych ,94 99,32% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,74 45,74% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,68 71,45% 4417 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,00 100,00% 4420 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne ,62 59,71% 4430 RóŜne opłaty i składki ,50 96,50% 4440 Odpisy na ZFŚS ,14 98,39% 4700 Szkolenia pracowników ,68 73,61% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,93 99,56% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 0,00% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 0,00% 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,19 15,19% 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,18 15,86% Pozostała działalność ,00 0,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 0,00% 750 Administracja publiczna ,76 90,61% Urzędy wojewódzkie ,47 94,32% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,88 93,77% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,78 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,64 91,81% 4120 Składki na FP ,43 78,34% 4210 Zakupy materiałów i wyposaŝenia ,00 100,00% 4270 Zakup usług remontowych ,40 99,39% 4440 Odpisy na ZFŚS ,34 91,77% Rada Miasta ,91 96,90% 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych ,11 99,06% 4210 Zakupy materiałów i wyposaŝenia ,25 99,63% 4270 Zakup usług remontowych ,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,19 87,02% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,00 0,00% 4420 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne ,36 6,92% 4700 Szkolenia pracowników ,00 0,00%

12 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 12 Poz Urząd Miasta ,79 90,95% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,10 65,85% 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 84,91% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,69 90,92% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,53 94,87% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,31 89,13% 4120 Składki na FP ,08 67,90% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,23 93,41% 4210 Zakupy materiałów i wyposaŝenia ,76 98,18% 4260 Zakup energii ,56 98,37% 4270 Zakup usług remontowych ,93 79,20% 4280 Zakup usług medycznych ,00 61,72% 4300 Zakup usług pozostałych ,78 88,52% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,20 88,93% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,18 82,20% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w stacjonarnej 4370 publicznej sieci telefonicznej ,06 63,46% 4440 Odpisy na ZFŚS ,81 97,39% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,85 95,16% 4420 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne ,32 16,41% 4430 RóŜne opłaty i składki ,00 91,26% 4600 Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych ,00 0,00% 4700 Szkolenia pracowników ,62 99,99% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 100,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,78 96,36% Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,07 73,90% 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń ,00 49,41% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 335 0,00 0,00% 4120 Składki na FP 207 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,40 57,91% 4210 Zakupy materiałów i wyposaŝenia ,31 89,55% 4300 Zakup usług pozostałych ,21 74,65% 4430 RóŜne opłaty i składki ,15 10,74% Pozostała działalność ,52 83,16% 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. - na zadania bieŝące ,00 91,53% 4300 Zakup usług pozostałych ,71 22,10% 4308 Zakup usług pozostałych ,84 91,81% 4309 Zakup usług pozostałych ,52 91,81% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,22 99,09% 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 99,11% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,54 99,13% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,25 98,89% 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne ,55 99,04% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne ,62 99,18% 4120 Składki na FP 47 46,99 99,98% 4129 Składki na FP 24 23,48 97,83% 4128 Składki na FP ,32 98,84% 4430 RóŜne opłaty i składki ,48 94,90%

13 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 13 Poz Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,27 99,71% Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców ,27 99,71% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,94 99,99% 4120 Składki na FP ,33 81,43% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4210 Zakupy materiałów i wyposaŝenia ,00 100,00% 4260 Zakup energii ,00 100,00% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa ,97 94,58% Komenda Powiatowa Policji ,00 100,00% 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy ,00 100,00% Obrona Cywilna ,78 82,76% 4210 Zakupy materiałów i wyposaŝenia ,49 58,90% 4260 Zakup energii ,29 99,89% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 75,00% StraŜ Miejska ,19 93,95% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,50 99,93% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,34 92,70% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,45 99,85% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,96 99,96% 4120 Składki na FP ,41 88,96% 4210 Zakupy materiałów i wyposaŝenia ,62 96,44% 4260 Zakup energii ,33 98,85% 4270 Zakup usług remontowych ,73 86,22% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 26,78% 4300 Zakup usług pozostałych ,10 99,89% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,44 67,05% 4430 RóŜne opłaty i składki ,00 98,95% 4440 Odpisy na ZFŚS ,31 88,54% 4700 Szkolenia pracowników ,00 99,99% Zarządzanie kryzysowe ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 100,00% Pozostała działalność ,00 100,00% Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 6300 inwestycyjnych ,00 100,00% 757 Obsługa długu publicznego ,31 71,97% Obsługa kredytów i poŝyczek j. s. t ,31 80,36% 8070 Odsetki od krajowych poŝyczek i kredytów ,31 51,38% 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych ,00 81,53% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 0,00% Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji ,00 0,00% 758 RóŜne rozliczenia ,17 30,22% Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00% RóŜne rozliczenia finansowe ,17 99,88% 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości ,00 100,00% 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości ,46 99,18% 6660 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości, zaliczane do wydatków majątkowych ,71 99,99%

14 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 14 Poz Oświata i wychowanie ,04 97,71% Szkoły podstawowe ,93 98,37% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,79 88,77% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,51 99,78% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,83 100,00% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,21 99,99% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,55 99,99% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,13 99,60% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne ,39 99,99% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne ,23 99,93% 4120 Składki na FP ,85 98,29% 4127 Składki na FP ,15 99,90% 4129 Składki na FP ,76 99,85% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,01 98,11% 4210 Zakupy materiałów i wyposaŝenia ,57 100,00% 4217 Zakupy materiałów i wyposaŝenia ,05 51,99% 4219 Zakupy materiałów i wyposaŝenia ,66 54,43% 4220 Zakup środków Ŝywności ,51 96,86% 4240 Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i ksiąŝek ,19 99,80% 4247 Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i ksiąŝek ,19 76,61% 4260 Zakup energii ,38 97,18% 4270 Zakup usług remontowych ,95 99,96% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,98 82,01% 4300 Zakup usług pozostałych ,14 99,99% 4307 Zakup usług pozostałych ,78 61,04% 4309 Zakup usług pozostałych ,45 35,06% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,99 99,96% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,87 99,93% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,52 90,74% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,40 95,12% 4417 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,69 32,17% 4427 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne ,01 84,86% 4429 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne 40 29,00 72,50% 4430 RóŜne opłaty i składki ,32 96,74% 4437 RóŜne opłaty i składki ,25 43,45% 4440 Odpisy na ZFŚS ,82 100,00% 4510 Opłaty na rzecz budŝetu państwa 96 0,00 0,00% 4700 Szkolenia pracowników ,53 98,46% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,18 95,08% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,06 68,51% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,03 84,64% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,74 99,46% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,58 93,14% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,74 99,58% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,36 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,05 99,22% 4120 Składki na FP ,95 97,88% 4210 Zakupy materiałów i wyposaŝenia ,00 99,85% 4240 Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i ksiąŝek ,69 99,65% 4260 Zakup energii ,59 98,88% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 44,61% 4440 Odpisy na ZFŚS ,78 99,96% Przedszkola ,21 98,41% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 60 0,00 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,17 99,76% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,08 100,00%

15 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 15 Poz Składki na ubezpieczenia społeczne ,99 99,13% 4120 Składki na FP ,52 96,47% 4140 Składki na PFRON ,00 99,32% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 98,21% 4210 Zakupy materiałów i wyposaŝenia ,86 99,41% 4240 Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i ksiąŝek ,00 99,50% 4260 Zakup energii ,95 79,89% 4270 Zakup usług remontowych ,86 95,12% 4300 Zakup usług pozostałych 10 0,00 0,00% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 10 0,00 0,00% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 10 0,00 0,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 10 0,00 0,00% 4430 RóŜne opłaty i składki 10 0,00 0,00% 4440 Odpisy na ZFŚS ,00 99,63% 4700 Szkolenia pracowników 10 0,00 0,00% Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty ,08 93,58% Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. - na zadania bieŝące ,00 0,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,70 94,14% Gimnazja ,72 99,56% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,69 98,11% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,79 99,81% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,71 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,09 99,54% 4140 Składki na PFRON 50 0,00 0,00% 4120 Składki na FP ,55 98,37% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 97,98% 4210 Zakupy materiałów i wyposaŝenia ,71 99,99% 4217 Zakupy materiałów i wyposaŝenia ,09 37,56% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,11 99,82% 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,00 99,07% 4260 Zakup energii ,40 94,42% 4270 Zakup usług remontowych ,83 99,01% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 90,26% 4300 Zakup usług pozostałych ,78 96,32% 4307 Zakup usług pozostałych ,00 58,92% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,08 79,69% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,49 98,83% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,61 88,71% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,99 91,38% 4417 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,00 100,00% 4427 PodróŜe słuŝbowa zagraniczne ,29 99,99% 4430 RóŜne opłaty i składki ,00 95,02% 4437 RóŜne opłaty i składki ,00 100,00% 4440 Odpisy na ZFŚS ,01 100,00% 4700 Szkolenia pracowników ,00 91,34% 2540 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty ,50 99,64% Liceum Ogólnokształcące - Samorządowe ,92 87,03% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,04 97,90% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,52 99,74% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,88 99,60%

16 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 16 Poz Wynagrodzenia osobowe pracowników ,57 99,60% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,33 99,97% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,23 100,00% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne ,27 99,99% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne ,52 99,96% 4120 Składki na FP ,78 98,63% 4127 Składki na FP ,53 50,81% 4129 Składki na FP ,20 51,04% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe ,95 71,23% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe ,05 68,57% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 98,54% 4307 Zakup usług pozostałych ,96 39,24% 4309 Zakup usług pozostałych ,64 40,32% 4427 PodróŜe słuŝbowa zagraniczne ,18 22,73% 4429 PodróŜe słuŝbowa zagraniczne ,56 22,64% 4440 Odpisy na ZFŚS ,41 100,00% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,87 62,71% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,50 97,52% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,93 85,52% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,11 78,15% 2320 Dotacja cel. dla powiatu na zad. bieŝące - porozumienie ,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,41 93,69% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,26 81,39% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,17 88,93% 4120 Składki na FP ,20 73,35% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4210 Zakupy materiałów i wyposaŝenia ,00 51,00% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,18 74,87% 4700 Szkolenia pracowników ,75 64,05% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,14 84,42% Stołówki szkolne ,68 99,33% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,98 99,57% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,46 99,98% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,22 98,57% 4120 Składki na FP ,99 94,63% 4210 Zakupy materiałów i wyposaŝenia ,46 99,98% 4270 Zakup usług remontowych ,85 99,99% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 48,52% 4300 Zakup usług pozostałych ,44 99,88% 4440 Odpisy na ZFŚS ,28 99,03% Pozostała działalność ,73 71,23% Dotacja celowa z budŝetu j. s. t., udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność poŝytku publicznego ,57 99,60% Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur ,00 90,42% 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych ,96 76,42% 3110 Zasiłki i pomoc w naturze ,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,08 91,10% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe ,75 76,63% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe ,88 71,32% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,77 80,76% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,13 99,98% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,87 99,99% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne ,75 82,95%

17 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 17 Poz Składki na ubezpieczenia społeczne ,27 83,00% 4120 Składki na FP ,72 48,29% 4127 Składki na FP ,16 79,08% 4129 Składki na FP 40 29,42 73,55% 4270 Zakup usług remontowych ,47 38,04% 4210 Zakupy materiałów i wyposaŝenia ,51 99,34% 4217 Zakupy materiałów i wyposaŝenia ,08 56,39% 4219 Zakupy materiałów i wyposaŝenia ,07 58,29% 4300 Zakup usług pozostałych ,08 79,58% 4307 Zakup usług pozostałych ,43 88,70% 4309 Zakup usług pozostałych ,85 92,42% 4330 Zakup usług przez j. s.t. od innych j. s. t ,17 93,79% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,00 93,36% 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,98 91,69% 4417 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,00 19,21% 4427 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne ,52 73,14% 4430 RóŜne opłaty i składki ,07 64,53% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,17 99,83% 803 Szkolnictwo wyŝsze ,00 50,50% Pozostała działalność ,00 50,50% 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń ,00 50,50% 851 Ochrona zdrowia ,85 89,00% Programy polityki zdrowotnej ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 100,00% Przeciwdziałanie narkomanii ,25 73,46% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 72,84% 4210 Zakupy materiałów i wyposaŝenia ,95 35,50% 4300 Zakup usług pozostałych ,30 96,82% Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,20 88,19% 2360 Dotacja celowa z budŝetu j. s. t., udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność poŝytku publicznego ,21 99,89% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,93 89,52% 4120 Składki na FP ,10 80,03% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 82,98% 4210 Zakupy materiałów i wyposaŝenia ,08 82,96% 4300 Zakup usług pozostałych ,80 88,59% 4700 Szkolenia pracowników ,00 13,24% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,08 87,57% Pozostała działalność ,40 98,25% 2360 Dotacja celowa z budŝetu j. s. t., udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność poŝytku publicznego ,00 97,37% 4210 Zakupy materiałów i wyposaŝenia ,00 40,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,40 100,00% 852 Pomoc społeczna ,69 96,67% Ośrodki wsparcia ,31 99,95% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,07 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,25 99,60%

18 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 18 Poz Składki na FP ,50 99,57% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4210 Zakupy materiałów i wyposaŝenia ,37 100,00% 4220 Zakup środków Ŝywnościowych ,86 100,00% 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych ,44 99,72% 4260 Zakup energii ,43 99,96% 4270 Zakup usług remontowych ,92 99,91% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,14 100,00% 4350 Zakup usług do sieci Internet ,22 99,89% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,25 99,87% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,78 99,97% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,50 99,77% 4430 RóŜne opłaty i składki 10 10,00 100,00% 4440 Odpisy na ZFŚS ,58 99,99% 4700 Szkolenia pracowników ,00 100,00% Rodziny zastępcze ,65 96,09% 4300 Zakup usług pozostałych ,65 96,09% Przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,39 80,31% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,82 79,89% 4210 Zakupy materiałów i wyposaŝenia ,27 99,99% 4300 Zakup usług pozostałych ,40 66,25% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,90 99,96% 4700 Szkolenia pracowników ,00 100,00% Wspieranie rodziny ,77 97,46% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,03 65,28% 4120 Składki na FP ,50 65,32% 4210 Zakupy materiałów i wyposaŝenia ,24 99,71% Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne ,53 98,92% Zwrot dotacji wykorzystanych. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ,73 82,83% 3110 Zasiłki i pomoc w naturze ,88 99,06% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,79 99,97% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,09 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,07 99,63% 4120 Składki na FP ,17 98,60% 4210 Zakupy materiałów i wyposaŝenia ,72 99,98% 4300 Zakup usług pozostałych ,29 91,80% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,34 60,13% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,82 95,74% 4440 Odpisy na ZFŚS ,63 99,94% 4700 Szkolenia pracowników ,00 100,00% Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia społeczne ,48 89,69% 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne ,48 89,69% Zasiłki i pomoc w naturze ,11 93,18% 3110 Zasiłki i pomoc w naturze ,01 92,31% 4300 Zakup usług pozostałych ,32 90,20% 4330 Zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego ,78 95,66%

19 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 19 Poz Dodatki mieszkaniowe ,59 99,99% Zasiłki stałe ,19 97,79% 3110 Zasiłki i pomoc w naturze ,19 97,79% Ośrodki Pomocy Społecznej ,83 99,87% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,00 99,45% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,14 99,96% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,29 99,63% 4120 Składki na FP ,86 99,03% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4210 Zakupy materiałów i wyposaŝenia ,50 99,92% 4260 Zakup energii ,07 98,56% 4270 Zakup usług remontowych ,15 96,25% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,87 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,72 99,61% 4350 Zakup usług do sieci Internet ,80 99,98% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,34 99,31% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej ,21 98,94% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,49 99,97% 4430 RóŜne opłaty i składki ,00 100,00% 4440 Odpisy na ZFŚS ,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników ,00 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,39 100,00% Usługi opiekuńcze ,73 99,84% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,60 99,56% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,67 99,97% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,40 99,63% 4120 Składki na FP ,85 94,80% 4210 Zakupy materiałów i wyposaŝenia ,54 99,98% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 100,00% 4440 Odpisy na ZFŚS ,67 100,00% 4700 Szkolenia pracowników ,00 100,00% Pozostała działalność ,11 82,30% 2360 Dotacja celowa z budŝetu j. s. t., udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność poŝytku publicznego ,00 100,00% 3110 Świadczenia społeczne ,18 84,46% 4210 Zakupy materiałów i wyposaŝenia ,31 12,03% 4300 Zakup usług pozostałych ,62 76,06% 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej ,27 82,99% śłobki ,36 95,41% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,57 96,48% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,96 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,07 89,61% 4120 Składki na FP ,76 79,23% 4440 Odpisy na ZFŚS ,00 100,00% Pozostała działalność ,91 75,64% 2360 Dotacja celowa z budŝetu j. s. t., udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność poŝytku publicznego ,99 91,18% 3119 Zasiłki i pomoc w naturze ,00 100,00% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,69 97,54% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,31 97,53%

20 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 20 Poz Składki na ubezpieczenia społeczne ,38 100,02% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne ,93 91,45% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne ,37 91,52% 4120 Składki na FP ,00 100,00% 4127 Składki na FP ,25 59,28% 4129 Składki na FP ,42 59,52% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,62 100,00% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe ,78 81,31% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe ,22 81,33% 4210 Zakupy materiałów i wyposaŝenia ,09 98,30% 4217 Zakupy materiałów i wyposaŝenia ,97 88,47% 4219 Zakupy materiałów i wyposaŝenia ,23 88,50% 4267 Zakup energii ,00 100,00% 4269 Zakup energii ,00 100,00% Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ,00 0,00% Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 427 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 93,33% 4307 Zakup usług pozostałych ,60 65,24% 4309 Zakup usług pozostałych ,31 65,24% 4377 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,00 100,00% 4379 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 27 27,00 100,00% 4437 RóŜne opłaty i składki ,13 98,78% 4439 RóŜne opłaty i składki 60 59,62 99,37% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,97 95,41% Świetlice szkolne ,44 99,38% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,72 80,99% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,49 99,37% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,56 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,92 99,76% 4120 Składki na FP ,78 94,92% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,56 99,87% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,59 99,86% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 62,32% 4440 Odpisy na ZFŚS ,82 100,00% Placówki wychowania pozaszkolnego ,79 99,40% 2360 Dotacja celowa z budŝetu j. s. t., udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność poŝytku publicznego ,00 99,09% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,73 94,29% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,41 99,98% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,63 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 100,00% 4120 Składki na FP ,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,20 99,93% 4260 Zakup energii ,24 96,65% 4270 Zakup usług remontowych ,40 99,94% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 99,49% 4300 Zakup usług pozostałych ,42 97,59% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,64 99,97% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,09 83,83%