ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2009 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz z póŏn. zm.) w zwiņzku z art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz z póŏn. zm.) oraz art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzajņce ustawň o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) i uchwały nr XV/86/07 Rady Miasta Otwocka z dnia 9 paŏdziernika 2007r. w sprawie procedury uchwalania budőetu, rodzaju i szczegółowoōci materiałów informacyjnych towarzyszņcych projektowi budőetu, procedury rozpatrywania sprawozdania z wykonania budőetu za rok budőetowy i szczegółowoōci materiałów towarzyszņcych sprawozdaniu oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budőetu za I półrocze Prezydent Miasta Otwocka zarzņdza, co nastňpuje: 1. Przedstawiń Radzie Miasta Otwocka oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie roczne sprawozdanie z wykonania budőetu miasta Otwocka za 2009 rok w brzmieniu załņczników do niniejszego zarzņdzenia. 2. Zarzņdzenie wchodzi w Őycie z dniem podpisania. Rezydent Miasta Otwocka: Zbigniew Szczepaniak Sprawozdanie z wykonania budőetu za 2009 roku Załņcznik do zarzņdzenia 32/2010 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 18 marca 2010r. Sprawozdanie o dochodach budőetowych na dzieŋ 31 grudnia 2009r. Załņcznik nr 1 Dział Rozdział ōródło dochodów Plan na 2009r. BudŐet po zmianach Wykonanie wskaŏnik 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,86 93, Pozostała działalnoōń ,86 93, dochody z najmu i dzierőawy składników majņtkowych Skarbu PaŊstwa, jednostek samorzņdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2010 dotacje celowe otrzymane z budőetu paŋstwa na realizacjň zadaŋ bieőņcych z zakresu administracji rzņdowej oraz innych zadaŋ zleconych gminie (zwiņzkom gmin) ustawami ,10 83, ,76 99, TRANSPORT I LŅCZNOŋŃ ,56 96, Lokalny transport zbiorowy ,00 92, dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieőņce realizowane na podstawie porozumieŋ (umów) miňdzy jednostkami samorzņdu terytorialnego ,00 92, Drogi publiczne powiatowe ,56 100, dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumieŋ (umów) miňdzy ,56 100,00

2 jednostkami samorzņdu terytorialnego Drogi publiczne gminne ,00 100, dotacje celowe otrzymane z budőetu paŋstwa na realizacjň inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zwiņzków gmin) ,00 100, Pozostała działalnoōń ,00 100, grzywny i inne kary pieniňőne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 100, GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,55 107, RóŐne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 0580 grzywny i inne kary pieniňőne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0750 dochody z najmu i dzierőawy składników majņtkowych Skarbu PaŊstwa, jednostek samorzņdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,95 98, ,33 99, ,00 75, pozostałe odsetki ,84 99, wpływy z róőnych dochodów ,78 108, Gospodarka gruntami i nieruchomoōciami ,60 107, wpływy z opłat za zarzņd, uőytkowanie i uőytkowanie wieczyste nieruchomoōci 0750 dochody z najmu i dzierőawy składników majņtkowych Skarbu PaŊstwa, jednostek samorzņdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa uőytkowania wieczystego przysługujņcego osobom fizycznym w prawo własnoōci 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własnoōci oraz prawa uőytkowania wieczystego nieruchomoōci 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,71 100, ,01 103, ,27 100, ,08 111, ,82 85, pozostałe odsetki ,73 88, wpływy z róőnych dochodów ,98 87, Pozostała działalnoōń ,00 100, wpływy z róőnych dochodów ,00 100, ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,26 99, Urzňdy wojewódzkie ,32 99, dotacje celowe otrzymane z budőetu paŋstwa na realizacjň zadaŋ bieőņcych z zakresu administracji rzņdowej oraz innych zadaŋ zleconych gminie (zwiņzkom gmin) ustawami 2360 dochody jednostek samorzņdu terytorialnego zwiņzane z realizacjņ zadaŋ z zakresu administracji rzņdowej oraz innych zadaŋ zleconych ustawami ,00 100, ,32 70, Starostwa powiatowe ,79 100, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniňőnej 2910 wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoōci Urzňdy miast (miast i miast na prawach powiatu) 0580 grzywny i inne kary pieniňőne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 100, ,79 99, ,15 99, ,90 100, wpływy z usług ,80 82, wypływ ze sprzedaőy składników majņtkowych ,00 100, pozostałe odsetki ,96 94,13

3 0970 wpływy z róőnych dochodów ,49 103, Promocja jednostek samorzņdu terytorialnego ,00 100, wpływy z róőnych dochodów ,00 100, URZŇDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAʼnSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SŅDOWNICTWA Urzňdy naczelnych organów władzy paŋstwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 dotacje celowe otrzymane z budőetu paŋstwa na realizacjň zadaŋ bieőņcych z zakresu administracji rzņdowej oraz innych zadaŋ zleconych gminie (zwiņzkom gmin) ustawami ,15 99, ,55 99, ,55 99, Wybory do Parlamentu Europejskiego ,60 99, dotacje celowe otrzymane z budőetu paŋstwa na realizacjň zadaŋ bieőņcych z zakresu administracji rzņdowej oraz innych zadaŋ zleconych gminie (zwiņzkom gmin) ustawami 754 BEZPIECZEʼnSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŏAROWA ,60 99, ,39 98, Ochotnicze StraŐe PoŐarne ,00 100, wypływ ze sprzedaőy składników majņtkowych 6300 wpływ z tytułu pomocy finansowej miňdzy jednostkami samorzņdu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadaŋ inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 100, ,00 100, Obrona cywilna ,00 100, dotacje celowe otrzymane z budőetu paŋstwa na realizacjň zadaŋ bieőņcych z zakresu administracji rzņdowej oraz innych zadaŋ zleconych gminie (zwiņzkom gmin) ustawami ,00 100, StraŐ Miejska ,39 96, grzywny, mandaty i inne kary pieniňőne od osób fizycznych ,75 96, wpływy z róőnych dochodów ,64 100, DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJŅCYCH OSOBOWOŋCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIŅZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0350 podatek od działalnoōci gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leōnego, podatku od czynnoōci cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,05 101, ,00 110, ,84 110, ,16 86, ,79 102, podatek od nieruchomoōci ,65 102, podatek rolny ,00 93, podatek leōny ,25 99, podatek od Ōrodków transportowych ,39 100, podatek od czynnoōci cywilnoprawnych ,52 85, wpływy z róőnych opłat ,40 82, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leōnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynnoōci cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ,58 99, ,32 103, podatek od nieruchomoōci ,20 101, podatek rolny ,13 97, podatek leōny ,52 105,07

4 0340 podatek od Ōrodków transportowych ,67 101, podatek od spadków i darowizn ,43 102, opłata od posiadania psów ,00 100, wpływy z opłaty targowej ,00 101, podatek od czynnoōci cywilnoprawnych ,09 108, zaległoōci z tytułu podatków i opłat zniesionych ,70 102, wpływy z róőnych opłat ,10 114, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiņcych dochody jednostek samorzņdu terytorialnego na podstawie ustaw ,48 101, ,94 98, wpływy z opłaty skarbowej ,22 94, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaő alkoholu 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorzņdu terytorialnego na podstawie odrňbnych ustaw ,42 100, ,13 99, wpływy z róőnych opłat ,40 84, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,03 80, pozostałe odsetki 0 1 0,74 74, Udziały gmin w podatkach stanowiņcych dochód budőetu paŋstwa ,00 100, podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 100, podatek dochodowy od osób prawnych ,00 97, RÓŏNE ROZLICZENIA ,08 99, CzňŌń oōwiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorzņdu terytorialnego ,00 100, subwencje ogólne z budőetu paŋstwa ,00 100, RóŐne rozliczenia finansowe ,08 98, pozostałe odsetki ,20 98, wpływy z róőnych dochodów ,88 97, OŋWIATA I WYCHOWANIE ,77 56, Szkoły podstawowe ,25 99, dochody z najmu i dzierőawy składników majņtkowych Skarbu PaŊstwa, jednostek samorzņdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,60 99, wpływy z róőnych dochodów ,65 97, Przedszkola ,21 93, dochody z najmu i dzierőawy składników majņtkowych Skarbu PaŊstwa, jednostek samorzņdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,25 69, wpływy z usług ,12 91, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniňőnej ,80 127, wpływy z róőnych dochodów ,48 47, dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieőņce realizowane na podstawie porozumieŋ (umów) miňdzy jednostkami samorzņdu terytorialnego ,56 133, Gimnazja ,42 101, dochody z najmu i dzierőawy składników majņtkowych Skarbu PaŊstwa, jednostek samorzņdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,03 118, wpływy z róőnych dochodów ,39 99,98

5 6300 wpływ z tytułu pomocy finansowej miňdzy jednostkami samorzņdu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadaŋ inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół ,00 100, ,51 102, pozostałe odsetki ,64 97, wpływy z róőnych dochodów ,87 128, Pozostała działalnoōń ,38 27, dotacje rozwojowe oraz Ōrodki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 2009 dotacje rozwojowe oraz Ōrodki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 2030 dotacje celowe otrzymane z budőetu paŋstwa na realizacjň własnych zadaŋ bieőņcych gmin (zwiņzków gmin) ,12 25, ,78 25, ,48 71, dotacje rozwojowe ,00 100, dotacje rozwojowe ,00 100, OCHRONA ZDROWIA ,97 100, Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 100, wpływy z róőnych dochodów ,00 100, Pozostała działalnoōń ,97 100, dotacje celowe otrzymane z budőetu paŋstwa na realizacjň zadaŋ bieőņcych z zakresu administracji rzņdowej oraz innych zadaŋ zleconych gminie (zwiņzkom gmin) ustawami ,97 100, POMOC SPOŁECZNA ,52 100, Domy pomocy społecznej ,28 98, wpływy z usług ,28 111, wpływy z róőnych dochodów ,00 0, ŋwiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,37 100, pozostałe odsetki ,72 85, wpływy z róőnych dochodów ,28 107, dotacje celowe otrzymane z budőetu paŋstwa na realizacjň zadaŋ bieőņcych z zakresu administracji rzņdowej oraz innych zadaŋ zleconych gminie (zwiņzkom gmin) ustawami 2360 dochody jednostek samorzņdu terytorialnego zwiņzane z realizacjņ zadaŋ z zakresu administracji rzņdowej oraz innych zadaŋ zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajņce niektóre Ōwiadczenia z pomocy społecznej, niektóre Ōwiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczņce w zajňciach w centrum integracji społecznej 2010 dotacje celowe otrzymane z budőetu paŋstwa na realizacjň zadaŋ bieőņcych z zakresu administracji rzņdowej oraz innych zadaŋ zleconych gminie (zwiņzkom gmin) ustawami 2030 dotacje celowe otrzymane z budőetu paŋstwa na realizacjň własnych zadaŋ bieőņcych gmin (zwiņzków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniňőnej ,25 99, ,12 128, ,16 99, ,16 99, ,00 100, ,83 99, ,00 100, wpływy z róőnych dochodów ,68 99, dotacje celowe otrzymane z budőetu paŋstwa na realizacjň zadaŋ bieőņcych z zakresu administracji rzņdowej oraz innych zadaŋ zleconych gminie (zwiņzkom gmin) ustawami 2030 dotacje celowe otrzymane z budőetu paŋstwa na realizacjň własnych zdaŋ bieőņcych gmin (zwiņzków gmin) ,66 100, ,49 99,94

6 85215 Dodatki mieszkaniowe ,87 0, wpływy z róőnych dochodów ,87 0, OŌrodki pomocy społecznej ,33 98, pozostałe odsetki ,60 87, dotacje rozwojowe oraz Ōrodki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 2009 dotacje rozwojowe oraz Ōrodki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 2030 dotacje celowe otrzymane z budőetu paŋstwa na realizacjň własnych zadaŋ bieőņcych gmin (zwiņzków gmin) Usługi opiekuŋcze i specjalistyczne usługi opiekuŋcze ,56 97, ,17 97, ,00 100, ,87 104, wpływy z usług ,87 106, dotacje celowe otrzymane z budőetu paŋstwa na realizacjň zadaŋ bieőņcych z zakresu administracji rzņdowej oraz innych zadaŋ zleconych gminie (zwiņzkom gmin) ustawami ,00 97, Pozostała działalnoōń ,81 99, wpływy z usług ,25 90, dotacje celowe otrzymane z budőetu paŋstwa na realizacjň własnych zadaŋ bieőņcych gmin (zwiņzków gmin) 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,56 100, ,10 100, ŏłobki ,10 100, wpływy z usług ,00 100, pozostałe odsetki ,10 102, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,00 94, Pomoc materialna dla uczniów ,00 94, dotacje celowe otrzymane z budőetu paŋstwa na realizacjň własnych zadaŋ bieőņcych gmin (zwiņzków gmin) 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŋrodowiska ,00 94, ,34 87, Gospodarka Ōciekowa i ochrona wód ,75 87, dochody z najmu i dzierőawy składników majņtkowych Skarbu PaŊstwa, jednostek samorzņdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 100, pozostałe odsetki ,22 96, wpływy z róőnych dochodów ,91 100, Ōrodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zwiņzków gmin), powiatów (zwiņzków powiatów), samorzņdów województw, przekazywane z innych Ŏródeł ,62 85, Gospodarka odpadami ,44 100, wpływy z dywidend ,75 100, wpływy z usług ,77 99, pozostałe odsetki ,92 100, wpływy z róőnych dochodów ,00 100, OŌwietlenie ulic, placów i dróg ,00 100, wpływy z róőnych dochodów ,00 100, Pozostała działalnoōń ,15 100, grzywny i inne kary pieniňőne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0750 dochody z najmu i dzierőawy składników majņtkowych Skarbu PaŊstwa, jednostek samorzņdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ,00 100, ,15 128, ,12 104,94

7 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury ,39 106, wpływy z róőnych dochodów ,59 99, Ōrodki na dofinansowanie własnych zadaŋ bieőņcych gmin (zwiņzków gmin), powiatów (zwiņzków powiatów), samorzņdów województw, pozyskane z innych Ŏródeł ,80 109, Biblioteki ,40 99, dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieőņce realizowane na podstawie porozumieŋ (umów) miňdzy jednostkami samorzņdu terytorialnego ,40 99, Pozostała działalnoōń ,33 100, wpływy z usług ,47 101, pozostałe odsetki ,86 92, KULTURA FIZYCZNA I SPORT ,00 100, Obiekty sportowe ,00 100, wpływ z tytułu pomocy finansowej miňdzy jednostkami samorzņdu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadaŋ inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6330 dotacje celowe otrzymane z budőetu paŋstwa na realizacjň inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zwiņzków gmin) ,00 100, ,00 100,00 RAZEM ,72 94,57 Sprawozdanie o dochodach budőetowych na dzieŋ 31 grudnia 2009r. Załņcznik nr 2 Dz. Rozdz. Wydatki Plan na 2009r. BudŐet po zmianach Wykonanie WskaŎnik 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,93 99, Melioracje wodne ,96 100, zakup usług remontowych ,96 100, Izby rolnicze ,21 91, wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokoōci 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego ,21 91, Pozostała działalnoōń ,76 99, zakup usług pozostałych ,49 95, róőne opłaty i składki ,27 99, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,00 0, HANDEL ,99 99, Pozostała działalnoōń ,99 99, wynagrodzenia bezosobowe ,00 100, zakup materiałów i wyposaőenia ,71 99, zakup energii ,00 99, zakup usług remontowych ,57 97, zakup usług pozostałych ,71 99, wydatki inwestycyjne jednostek budőetowych ,00 100, TRANSPORT I ŁŅCZNOŋŃ ,99 91, Lokalny transport zbiorowy ,52 97, dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieőņce realizowane na podstawie porozumieŋ (umów) miňdzy jednostkami samorzņdu terytorialnego ,52 97, Drogi publiczne powiatowe ,59 92, zakup usług remontowych ,67 89, zakup usług pozostałych ,00 94, wydatki inwestycyjne jednostek budőeto ,16 91,32

8 wych 6300 dotacja celowa na pomoc finansowņ udzielanņ miňdzy jednostkami samorzņdu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadaŋ inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,76 94, Drogi publiczne gminne ,33 90, dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieőņce realizowane na podstawie porozumieŋ (umów) miňdzy jednostkami samorzņdu terytorialnego ,00 0, zakup materiałów i wyposaőenia ,00 86, zakup usług remontowych ,84 99, zakup usług pozostałych ,90 15, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budőetowych 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budőetowych ,00 100, ,94 89, ,65 84, Pozostała działalnoōń ,55 93, zakup materiałów i wyposaőenia ,43 85, zakup usług remontowych ,32 97, zakup usług pozostałych ,60 54, opłaty na rzecz budőetu jednostek samorzņdu terytorialnego 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budőetowych ,20 93, ,00 0, TURYSTYKA ,00 100, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 2820 dotacja celowa z budőetu na finansowanie lub dofinansowanie zadaŋ zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,00 100, ,00 100, Pozostała działalnoōń ,00 100, nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeŋ ,00 100, wynagrodzenia bezosobowe ,00 100, zakup usług pozostałych ,00 100, GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,91 76, RóŐne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej ,74 88, składki na ubezpieczenia społeczne ,72 42, składki na fundusz pracy ,09 41, wynagrodzenia bezosobowe ,00 42, zakup materiałów i wyposaőenia ,96 54, zakup energii ,06 49, zakup usług remontowych ,04 95, zakup usług pozostałych ,57 75, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaőowe ,51 79, róőne opłaty i składki ,87 96, podatek od nieruchomoōci ,64 63, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 4610 koszty postňpowania sņdowego i prokuratorskiego 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budőetowych ,20 14, ,08 41, ,00 99, Gospodarka gruntami i nieruchomoōciami ,88 81, róőne wydatki na rzecz osób fizycznych ,96 99, wynagrodzenia bezosobowe ,00 74, zakup usług pozostałych ,35 62, róőne opłaty i składki ,50 97, opłaty na rzecz budőetu paŋstwa ,97 76,55

9 4530 podatek od towarów i usług VAT ,70 69, koszty postňpowania sņdowego i prokuratorskiego 4680 odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budőetowych ,14 42, ,00 96, ,26 90, Pozostała działalnoōń ,29 38, zakup usług pozostałych ,30 54, zakup usług obejmujņcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 100, róőne opłaty i składki ,00 35, koszty postňpowania sņdowego i prokuratorskiego 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budőetowych ,00 84, ,99 34, DZIAŁALNOŋŃ USŁUGOWA ,45 71, Plany zagospodarowania przestrzennego ,80 56, składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, składki na fundusz pracy ,00 0, wynagrodzenia bezosobowe ,00 74, zakup usług pozostałych ,80 49, zakup usług obejmujņcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4610 koszty postňpowania sņdowego i prokuratorskiego ,00 99, ,00 17, Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,71 87, zakup usług pozostałych ,71 87, zakup usług obejmujņcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 0, Cmentarze ,98 93, wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, zakup usług pozostałych ,98 99, Pozostała działalnoōń ,96 72, wynagrodzenia bezosobowe ,00 84, zakup materiałów i wyposaőenia ,00 100, zakup usług pozostałych ,96 40, ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,20 88, Urzňdy wojewódzkie ,67 81, wynagrodzenia osobowe pracowników ,88 82, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,88 82, składki na ubezpieczenia społeczne ,08 80, składki na fundusz pracy ,97 67, zakup materiałów i wyposaőenia ,14 74, zakup usług pozostałych ,01 98, odpis na zakładowy fundusz ŌwiadczeŊ socjalnych 4610 koszty postňpowania sņdowego i prokuratorskiego 4700 szkolenia pracowników niebňdņcych członkami korpusy słuőby cywilnej ,71 82, ,00 83, ,00 100, Starostwa powiatowe ,00 100, dotacja celowa na pomoc finansowņ udzielanņ miňdzy jednostkami samorzņdu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadaŋ bieőņcych 6300 dotacja celowa na pomoc finansowņ udzielanņ miňdzy jednostkami samorzņdu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadaŋ inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Rady miast (miast i miast na prawach powiatu) ,00 100, ,00 100, ,19 87, róőne wydatki na rzecz osób fizycznych ,43 91, zakup materiałów i wyposaőenia ,64 60,73

10 4270 zakup usług remontowych ,28 75, zakup usług pozostałych ,98 62, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,45 72, ,19 33, podróőe słuőbowe krajowe ,10 73, podróőe słuőbowe zagraniczne ,00 0, róőne opłaty i składki ,00 0, zakup materiałów papierniczych do sprzňtu drukarskiego i urzņdzeŋ kserograficznych 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Urzňdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeŋ ,00 0, ,12 18, ,84 91, ,47 70, wynagrodzenia osobowe pracowników ,98 93, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,68 88, składki na ubezpieczenia społeczne ,87 86, składki na fundusz pracy ,09 84, wpłaty na PaŊstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 97, wynagrodzenia bezosobowe ,00 74, zakup materiałów i wyposaőenia ,50 95, zakup energii ,78 90, zakup usług remontowych ,10 75, zakup usług zdrowotnych ,00 52, zakup usług pozostałych ,54 86, zakup usług dostňpu do sieci Internet ,64 72, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaőowe ,80 99, ,18 98, ,72 92, podróőe słuőbowe krajowe ,22 88, podróőe słuőbowe zagraniczne ,51 72, róőne opłaty i składki ,00 37, odpis na zakładowy fundusz ŌwiadczeŊ socjalnych ,87 96, podatek od towarów i usług VAT ,00 0, pozostałe odsetki ,24 72, koszty postňpowania sņdowego i prokuratorskiego 4700 szkolenia pracowników niebňdņcych członkami korpusy słuőby cywilnej 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzňtu drukarskiego i urzņdzeŋ kserograficznych 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budőetowych 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budőetowych Promocja jednostek samorzņdu terytorialnego ,00 0, ,50 88, ,15 85, ,97 91, ,31 89, ,72 100, ,11 92, wynagrodzenia bezosobowe ,00 100, zakup materiałów i wyposaőenia ,96 82, zakup usług pozostałych ,15 94, róőne opłaty i składki ,00 100, Pozostała działalnoōń ,39 15, wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0,00

11 4118 składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, składki na fundusz pracy ,00 0, składki na fundusz pracy ,00 0, zakup materiałów i wyposaőenia ,00 0, zakup materiałów i wyposaőenia ,00 0, zakup usług pozostałych ,00 64, zakup usług dostňpu do sieci Internet ,00 0, zakup usług dostňpu do sieci Internet ,00 0, róőne opłaty i składki ,39 91, odpis na zakładowy fundusz ŌwiadczeŊ socjalnych 4449 odpis na zakładowy fundusz ŌwiadczeŊ socjalnych 4708 szkolenia pracowników niebňdņcych członkami korpusy słuőby cywilnej 4709 szkolenia pracowników niebňdņcych członkami korpusy słuőby cywilnej 6068 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budőetowych 6069 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budőetowych 751 URZŇDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAʼnSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SŅDOWNICTWA Urzňdy naczelnych organów władzy paŋstwowej, kontroli i ochrony prawa ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,15 99, ,55 99, składki na ubezpieczenia społeczne ,72 99, składki na fundusz pracy ,18 79, wynagrodzenia bezosobowe ,00 100, zakup materiałów i wyposaőenia ,65 99, Wyboru do Parlamentu Europejskiego ,60 99, róőne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 99, składki na ubezpieczenia społeczne ,10 99, składki na fundusz pracy ,38 99, wynagrodzenia bezosobowe ,00 100, zakup materiałów i wyposaőenia ,81 99, zakup usług pozostałych ,70 99, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej ,00 100, podróőe słuőbowe krajowe ,93 99, zakup materiałów papierniczych do sprzňtu drukarskiego i urzņdzeŋ kserograficznych 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 754 BEZPIECZEʼnSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŏAROWA ,66 99, ,02 97, ,37 92, Komendy wojewódzkie Policji ,00 97, wpłaty jednostek na fundusz celowy ,00 97, wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadaŋ inwestycyjnych ,00 100, Ochotnicze straőe poőarne ,38 95, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeŋ ,00 93, wynagrodzenia osobowe pracowników ,69 97, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,78 86, składki na ubezpieczenia społeczne ,65 96, składki na fundusz pracy ,39 96, zakup materiałów i wyposaőenia ,01 99, zakup energii ,15 87, zakup usług remontowych ,42 99, zakup usług zdrowotnych ,00 42,00

12 4300 zakup usług pozostałych ,55 84, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,32 66, ,46 81, róőne opłaty i składki ,00 81, odpis na zakładowy fundusz ŌwiadczeŊ socjalnych 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budőetowych ,06 93, ,90 99, Obrona cywilna ,95 89,47 zlecone 4170 wynagrodzenia bezosobowe ,00 100, zakup materiałów i wyposaőenia ,90 93, zakup usług remontowych ,00 0, zakup usług pozostałych ,00 0, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaőowe ,05 96, Zadania ratownictwa górskiego i wodnego ,00 100,00 zlecone 2820 dotacja celowa z budőetu na finansowanie lub dofinansowanie zadaŋ zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,00 100, StraŐ Miejska ,15 92, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeŋ ,00 100, wynagrodzenia osobowe pracowników ,99 93, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,84 83, składki na ubezpieczenia społeczne ,49 91, składki na fundusz pracy ,98 91, zakup materiałów i wyposaőenia ,15 86, zakup usług remontowych ,09 97, zakup usług zdrowotnych ,00 100, zakup usług pozostałych ,00 100, podróőe słuőbowe krajowe ,64 78, róőne opłaty i składki ,00 89, odpis na zakładowy fundusz ŌwiadczeŊ socjalnych 4700 szkolenia pracowników niebňdņcych członkami korpusy słuőby cywilnej 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budőetowych ,39 88, ,02 99, ,56 98, Zarzņdzanie kryzysowe ,89 77, zakup materiałów i wyposaőenia ,91 41, zakup usług pozostałych ,98 83, zakup usług obejmujņcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJŅCYCH OSOBOWOŋCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIŅZANE Z ICH POBOREM Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych naleőnoōci budőetowych ,00 0, ,12 75, ,12 75, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne ,25 94, wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, zakup usług pozostałych ,87 78, koszty postňpowania sņdowego i prokuratorskiego ,00 2, OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO ,78 77, Obsługa papierów wartoōciowych, kredytów i poőyczek jednostek samorzņdu terytorialnego 8070 odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartoōciowych, kredytów i poőyczek oraz innych instrumentów finansowych, zwiņzanych z obsługņ długu krajowego ,78 78, ,78 78,01

13 75704 Rozliczenia z tytułu porňczeŋ i gwarancji udzielonych przez Skarb PaŊstwa lub jednostkň samorzņdu terytorialnego ,00 0, wypłaty z tytułu gwarancji i porňczeŋ ,00 0, RÓŏNE ROZLICZENIA , , RóŐne rozliczenia finansowe ,74 0, róőne rozliczenia (sumy do wyjaōnienia, róőne wpłaty) ,74 0, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0, rezerwa ogólna ,00 0, rezerwa celowa na sfinansowanie udziału własnego w projektach współfinansowanych z budőetu krajowego bņdŏ ze Ōrodków UE 4810 rezerwa celowa na utrzymanie nowych jednostek organizacyjnych ,00 0, ,00 0, OŋWIATA I WYCHOWANIE ,25 92, Szkoły podstawowe ,64 99, dotacja podmiotowa z budőetu dla niepublicznej jednostki systemu oōwiaty 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeŋ ,00 100, ,08 98, wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 100, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,70 100, składki na ubezpieczenia społeczne ,66 99, składki na fundusz pracy ,91 99, wpłaty na PaŊstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 0, wynagrodzenia bezosobowe ,22 88, zakup materiałów i wyposaőenia ,73 99, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiņőek ,54 98, zakup energii ,33 96, zakup usług remontowych ,24 99, zakup usług zdrowotnych ,00 100, zakup usług pozostałych ,04 99, zakup usług dostňpu do sieci Internet ,20 94, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4390 zakup usług obejmujņcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,67 92, ,64 96, ,66 99, podróőe słuőbowe krajowe ,67 50, róőne opłaty i składki ,54 89, odpis na zakładowy fundusz ŌwiadczeŊ socjalnych 4700 szkolenia pracowników niebňdņcych członkami korpusu słuőby cywilnej 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzňtu drukarskiego i urzņdzeŋ kserograficznych 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budőetowych 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budőetowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 2540 dotacja podmiotowa z budőetu dla niepublicznej jednostki systemu oōwiaty ,00 100, ,00 100, ,16 92, ,54 99, ,11 93, ,00 99, ,83 99, ,00 100, wynagrodzenia osobowe pracowników ,30 100, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,72 100, składki na ubezpieczenia społeczne ,09 99, składki na fundusz pracy ,72 99,30

14 4440 odpis na zakładowy fundusz ŌwiadczeŊ socjalnych ,00 100, Przedszkola ,70 99, dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieőņce realizowane na podstawie porozumieŋ (umów) miňdzy jednostkami samorzņdu terytorialnego 2540 dotacja podmiotowa z budőetu dla niepublicznej jednostki systemu oōwiaty 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeŋ ,75 97, ,00 100, ,68 99, wynagrodzenia osobowe pracowników ,94 99, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,29 100, składki na ubezpieczenia społeczne ,41 99, składki na fundusz pracy ,09 99, wynagrodzenia bezosobowe ,00 100, zakup materiałów i wyposaőenia ,00 99, zakup Ōrodków ŐywnoŌci ,64 99, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiņőek ,90 99, zakup energii ,30 96, zakup usług remontowych ,75 99, zakup usług zdrowotnych ,00 100, zakup usług pozostałych ,63 99, zakup usług dostňpu do sieci Internet ,77 87, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4390 zakup usług obejmujņcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 0, ,02 88, ,40 99, podróőe słuőbowe krajowe ,28 99, róőne opłaty i składki ,00 100, odpis na zakładowy fundusz ŌwiadczeŊ socjalnych 4700 szkolenia pracowników niebňdņcych członkami korpusu słuőby cywilnej 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzňtu drukarskiego i urzņdzeŋ kserograficznych 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budőetowych 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budőetowych ,00 100, ,00 92, ,78 42, ,90 93, ,20 99, ,97 100, Gimnazja ,65 99, dotacja podmiotowa z budőetu dla niepublicznej jednostki systemu oōwiaty 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeŋ ,00 100, ,22 98, wynagrodzenia osobowe pracowników ,01 99, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,65 100, składki na ubezpieczenia społeczne ,33 99, składki na fundusz pracy ,05 98, wpłaty na PaŊstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,62 99, wynagrodzenia bezosobowe ,98 100, zakup materiałów i wyposaőenia ,78 99, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiņőek ,96 99, zakup energii ,52 95, zakup usług remontowych ,00 99, zakup usług zdrowotnych ,00 100, zakup usług pozostałych ,94 99,51

15 4350 zakup usług dostňpu do sieci Internet ,08 94, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4390 zakup usług obejmujņcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,11 93, ,27 99, podróőe słuőbowe krajowe ,89 97, róőne opłaty i składki ,94 100, odpis na zakładowy fundusz ŌwiadczeŊ socjalnych 4700 szkolenia pracowników niebňdņcych członkami korpusu słuőby cywilnej 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzňtu drukarskiego i urzņdzeŋ kserograficznych 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budőetowych 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budőetowych ,00 100, ,00 100, ,75 91, ,58 96, ,57 99, ,40 99, DowoŐenie uczniów do szkół ,61 99, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeŋ ,91 76, wynagrodzenia osobowe pracowników ,49 98, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,31 99, składki na ubezpieczenia społeczne ,91 99, składki na fundusz pracy ,57 99, wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, zakup materiałów i wyposaőenia ,16 92, zakup usług remontowych ,00 100, zakup usług zdrowotnych ,00 0, zakup usług pozostałych ,26 99, podróőe słuőbowe krajowe ,00 0, róőne opłaty i składki ,00 0, odpis na zakładowy fundusz ŌwiadczeŊ socjalnych 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budőetowych Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeŋ ,00 100, ,00 99, ,73 99, ,02 99, wynagrodzenia osobowe pracowników ,87 99, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,57 100, składki na ubezpieczenia społeczne ,26 98, składki na fundusz pracy ,55 91, wynagrodzenia bezosobowe ,00 99, zakup materiałów i wyposaőenia ,39 99, zakup usług remontowych ,20 99, zakup usług zdrowotnych ,00 100, zakup usług pozostałych ,20 99, zakup usług dostňpu do sieci Internet ,00 76, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,98 90, ,80 92, podróőe słuőbowe krajowe ,51 89, róőne opłaty i składki ,00 100, odpis na zakładowy fundusz ŌwiadczeŊ socjalnych 4700 szkolenia pracowników niebňdņcych członkami korpusu słuőby cywilnej 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzňtu drukarskiego i urzņdzeŋ kserograficznych ,00 100, ,68 99, ,91 99, zakup akcesoriów komputerowych, w tym ,79 95,86

16 programów i licencji Licea ogólnokształcņce ,00 100, dotacja celowa na pomoc finansowņ udzielanņ miňdzy jednostkami samorzņdu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadaŋ bieőņcych ,00 100, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,63 96, wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, zakup usług pozostałych ,00 88, podróőe słuőbowe krajowe ,73 82, szkolenia pracowników niebňdņcych członkami korpusu słuőby cywilnej ,90 97, Stołówki szkolne ,29 99, wynagrodzenia osobowe pracowników ,57 99, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,74 100, składki na ubezpieczenia społeczne ,44 99, składki na fundusz pracy ,41 97, zakup materiałów i wyposaőenia ,83 90, zakup usług remontowych ,88 98, odpis na zakładowy fundusz ŌwiadczeŊ socjalnych 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budőetowych ,00 100, ,42 99, Pozostała działalnoōń ,17 32, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeŋ ,00 100, wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, składki na ubezpieczenia społeczne ,84 80, składki na ubezpieczenia społeczne ,66 12, składki na ubezpieczenia społeczne ,07 12, składki na fundusz pracy ,72 95, składki na fundusz pracy ,26 12, składki na fundusz pracy ,05 12, wynagrodzenia bezosobowe ,40 99, wynagrodzenia bezosobowe ,91 22, wynagrodzenia bezosobowe ,78 22, zakup materiałów i wyposaőenia ,68 100, zakup materiałów i wyposaőenia ,99 80, zakup materiałów i wyposaőenia ,08 80, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiņőek 4249 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiņőek ,85 86, ,07 85, zakup energii ,43 99, zakup usług remontowych ,48 99, zakup usług remontowych ,50 99, zakup usług pozostałych ,20 79, zakup usług pozostałych ,91 40, zakup usług pozostałych ,85 40, zakup usług dostňpu do sieci Internet ,33 8, zakup usług dostňpu do sieci Internet ,61 8, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4369 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej ,95 9, ,69 9, róőne opłaty i składki ,40 99, róőne opłaty i składki ,60 99, odpis na zakładowy fundusz ŌwiadczeŊ socjalnych 4708 szkolenia pracowników niebňdņcych członkami korpusy słuőby cywilnej 4709 szkolenia pracowników niebňdņcych członkami korpusy słuőby cywilnej ,00 100, ,00 0, ,00 0,00

17 4748 zakup materiałów papierniczych do sprzňtu drukarskiego i urzņdzeŋ kserograficznych 4749 zakup materiałów papierniczych do sprzňtu drukarskiego i urzņdzeŋ kserograficznych 4758 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4759 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 6058 wydatki inwestycyjne jednostek budőetowych 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budőetowych ,00 0, ,00 0, ,78 77, ,08 77, ,00 100, ,00 100, OCHRONA ZDROWIA ,98 67, Szpitale ogólne ,09 84, dotacja podmiotowa z budőetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez j.s.t dotacje celowe z budőetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych ,09 75, ,00 100, Zwalczanie narkomanii ,09 67, dotacja celowa z budőetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2810 dotacja celowa z budőetu na finansowanie lub dofinansowanie zadaŋ zleconych do realizacji fundacjom 2820 dotacja celowa z budőetu na finansowanie lub dofinansowanie zadaŋ zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2830 dotacja celowa z budőetu na finansowanie lub dofinansowanie zadaŋ zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych ,00 46, ,00 100, ,09 38, ,00 34, wynagrodzenia bezosobowe ,00 93, zakup materiałów i wyposaőenia ,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,80 62, dotacja celowa na pomoc finansowņ udzielanņ miňdzy jednostkami samorzņdu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadaŋ bieőņcych 2800 dotacja celowa z budőetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2810 dotacja celowa z budőetu na finansowanie lub dofinansowanie zadaŋ zleconych do realizacji fundacjom 2820 dotacja celowa z budőetu na finansowanie lub dofinansowanie zadaŋ zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2830 dotacja celowa z budőetu na finansowanie lub dofinansowanie zadaŋ zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych ,00 100, ,00 76, ,00 100, ,94 89, ,00 77, wynagrodzenia osobowe pracowników ,98 95, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,42 89,67 15,19% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne ,13 74,78 2,45% 4120 składki na fundusz pracy ,70 61, wynagrodzenia bezosobowe ,00 80, zakup materiałów i wyposaőenia ,14 81, zakup energii ,09 83, zakup usług remontowych ,00 0, zakup usług pozostałych ,11 13, zakup usług dostňpu do sieci Internet ,00 65, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,07 51,08

18 4410 podróőe słuőbowe krajowe ,12 73, róőne opłaty i składki ,00 0, odpis na zakładowy fundusz ŌwiadczeŊ socjalnych 4610 koszty postňpowania sņdowego i prokuratorskiego 4700 szkolenia pracowników niebňdņcych członkami korpusu słuőby cywilnej 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzňtu drukarskiego i urzņdzeŋ kserograficznych ,12 99, ,98 76, ,00 0, ,00 0, Pozostała działalnoōń ,00 66, składki na ubezpieczenia społeczne ,64 99, składki na fundusz pracy ,33 102, wynagrodzenia bezosobowe ,00 100, zakup usług zdrowotnych ,03 66, POMOC SPOŁECZNA ,17 98, Domy pomocy społecznej ,90 84, zakup usług przez jednostki samorzņdu terytorialnego od innych jednostek samorzņdu terytorialnego ŋwiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2910 zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoōci ,90 84, ,44 99, ,36 86, Ōwiadczenia społeczne ,00 100, wynagrodzenia osobowe pracowników ,98 100, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,36 99, składki na ubezpieczenia społeczne ,73 98, składki na fundusz pracy ,09 97, wpłaty na PaŊstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 100, wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, zakup materiałów i wyposaőenia ,34 99, zakup usług remontowych ,00 100, zakup usług pozostałych ,09 93, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,07 99, podróőe słuőbowe krajowe ,20 97, róőne opłaty i składki ,00 100, odpis na zakładowy fundusz ŌwiadczeŊ socjalnych 4610 koszty postňpowania sņdowego i prokuratorskiego 4700 szkolenia pracowników niebňdņcych członkami korpusu słuőby cywilnej 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzňtu drukarskiego i urzņdzeŋ kserograficznych 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierajņce niektóre Ōwiadczenia z pomocy społecznej, niektóre Ōwiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczņce w zajňciach w centrum integracji społecznej ,15 99, ,10 40, ,00 88, ,00 100, ,97 100, ,85 97,92 zlecone 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne ,85 97, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2910 zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoōci ,42 99, ,41 48, Ōwiadczenia społeczne ,65 99, Ōwiadczenia społeczne ,36 100, Dodatki mieszkaniowe ,92 98,44

19 3110 Ōwiadczenia społeczne ,48 98, zakup usług pozostałych ,44 20, OŌrodki pomocy społecznej ,35 98, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeŋ ,21 99, wynagrodzenia osobowe pracowników ,25 100, wynagrodzenia osobowe pracowników ,56 96, wynagrodzenia osobowe pracowników ,44 96, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,47 100, składki na ubezpieczenia społeczne ,42 99, składki na ubezpieczenia społeczne ,19 90, składki na ubezpieczenia społeczne ,26 90, składki na fundusz pracy ,97 97, składki na fundusz pracy ,05 51, składki na fundusz pracy ,72 51, składki na ubezpieczenie zdrowotne ,60 99, składki na ubezpieczenie zdrowotne ,08 94, wpłaty na PaŊstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 99, wynagrodzenia bezosobowe ,00 100, wynagrodzenia bezosobowe ,00 100, wynagrodzenia bezosobowe ,00 100, zakup materiałów i wyposaőenia ,89 99, zakup materiałów i wyposaőenia ,65 98, zakup materiałów i wyposaőenia ,56 98, zakup energii ,19 92, zakup usług remontowych ,86 74, zakup usług zdrowotnych ,00 93, zakup usług zdrowotnych ,75 95, zakup usług zdrowotnych ,25 96, zakup usług pozostałych ,76 95, zakup usług pozostałych ,77 99, zakup usług pozostałych ,86 99, zakup usług dostňpu do sieci Internet ,35 75, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4378 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4379 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4390 zakup usług obejmujņcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaőowe ,54 81, ,78 76, ,03 99, ,97 99, ,00 0, ,12 96, podróőe słuőbowe krajowe ,66 60, róőne opłaty i składki ,00 100, róőne opłaty i składki ,44 99, róőne opłaty i składki ,56 98, odpis na zakładowy fundusz ŌwiadczeŊ socjalnych ,43 100, pozostałe odsetki ,32 99, koszty postňpowania sņdowego i prokuratorskiego 4700 szkolenia pracowników niebňdņcych członkami korpusu słuőby cywilnej 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzňtu drukarskiego i urzņdzeŋ kserograficznych 4748 zakup materiałów papierniczych do sprzňtu drukarskiego i urzņdzeŋ kserograficznych 4749 zakup materiałów papierniczych do sprzňtu drukarskiego i urzņdzeŋ kserograficznych ,93 83, ,00 81, ,95 99, ,02 96, ,98 99,86

20 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4758 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4759 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budőetowych Usługi opiekuŋcze i specjalistyczne usługi opiekuŋcze ,22 99, ,50 99, ,49 98, ,30 99, ,13 93, zakup usług pozostałych ,13 93, Pozostała działalnoōń ,16 93, Ōwiadczenia społeczne ,17 94, składki na ubezpieczenia społeczne ,77 99, wynagrodzenia bezosobowe ,00 99, zakup materiałów i wyposaőenia ,23 98, zakup energii ,23 70, zakup usług remontowych ,00 0, zakup usług zdrowotnych ,00 0, zakup usług pozostałych ,39 96, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,37 84, ,57 100, ŏłobki ,57 100, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeŋ ,00 100, wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 100, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 100, składki na ubezpieczenia społeczne ,00 100, składki na fundusz pracy ,00 100, wynagrodzenia bezosobowe ,00 100, zakup materiałów i wyposaőenia ,00 100, zakup Ōrodków ŐywnoŌci ,00 100, zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych ,75 99, zakup energii ,00 100, zakup usług remontowych ,00 100, zakup usług pozostałych ,00 100, zakup usług dostňpu do sieci Internet ,00 100, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,00 100, podróőe słuőbowe krajowe ,00 100, odpis na zakładowy fundusz ŌwiadczeŊ socjalnych 4700 szkolenia pracowników niebňdņcych członkami korpusu słuőby cywilnej 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzňtu drukarskiego i urzņdzeŋ kserograficznych 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budőetowych ,00 100, ,00 100, ,00 100, ,00 100, ,82 100, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,51 98, ŋwietlice szkolne ,19 99, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeŋ ,18 99, wynagrodzenia osobowe pracowników ,33 99, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,52 100, składki na ubezpieczenia społeczne ,42 99, składki na fundusz pracy ,74 98, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiņőek ,00 66,60