Analiza dochodów i wydatków budżetu miasta Kościerzyna za III kwartały 2010r.

Transkrypt

1 Analiza dochodów i wydatków budżetu miasta Kościerzyna za III kwartały 2010r.

2 Dochody Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,10 37,84% Pozostała działalność , ,10 37,84% 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,20 72,55% 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości , ,48 37,71% 0920 Pozostałe odsetki 5 000, ,42 89,69% 2010 państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 5 189, ,00 100,00% 600 Transport i łączność , ,48 72,33% Drogi publiczne powiatowe , ,78 68,74% 0920 Pozostałe odsetki 900, ,71 323,63% 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 80,00% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,07 66,27% , ,00 100,00% Drogi publiczne gminne , ,70 87,10% 0690 Wpływy z róŝnych opłat , ,75 42,19% 0920 Pozostałe odsetki 9 835, ,57 25,51% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów , ,38 34,87% Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , ,00 100,00% , ,00 100,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,12 43,58% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,12 43,58%

3 Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności , ,35 99,71% , ,98 59,21% , ,87 125,10% 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości , ,30 109,34% 0830 Wpływy z usług , ,69 33,14% 0920 Pozostałe odsetki , ,97 42,32% 0929 Pozostałe odsetki 0,00 15,13 0,00% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów , ,14 53,46% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,69 15,39% , ,00 100,00% 710 Działalność usługowa 5 000, ,00 100,00% Cmentarze 5 000, ,00 100,00% 2020 państwa na zadania bieŝące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 5 000, ,00 100,00% 750 Administracja publiczna , ,39 40,02% Urzędy wojewódzkie , ,00 75,00% 2010 państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 75,00% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,23 50,36% 0690 Wpływy z róŝnych opłat , ,40 65,72% 0830 Wpływy z usług , ,67 39,60% 0920 Pozostałe odsetki 380,00 41,80 11,00% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów , ,43 51,15% 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 3 720,00 52,70 1,42% 2400 Wpływy do budŝetu nadwyŝki dochodów własnych lub środków obrotowych 4 750, ,23 99,86% Spis powszechny i inne , ,00 100,00%

4 2010 państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100,00% Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,00 25,64% 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich ,00 0,00 0,00% 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0, ,00 0,00% Pozostała działalność , ,16 33,13% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich ,00 0,00 0,00% , ,16 34,12% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa , ,42 97,10% 3 800, ,00 74,84% 3 800, ,00 74,84% , ,42 98,89% , ,42 98,89% , ,80 44,07% StraŜ Miejska , ,80 44,07% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,80 44,07% , ,80 72,18%

5 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,60 47,13% , ,20 47,25% 1 000,00 398,40 39,84% , ,96 82,98% 0310 Podatek od nieruchomości , ,96 83,04% 0320 Podatek rolny 400,00 195,00 48,75% 0330 Podatek leśny 700,00 480,00 68,57% 0340 Podatek od środków transportowych , ,00 98,92% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,00 44,58% Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych , ,00 183,83% , ,00 48,67% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,86 76,56% Podatek od nieruchomości , ,47 72,13% 0320 Podatek rolny , ,50 57,58% 0330 Podatek leśny 1 300, ,50 79,50% 0340 Podatek od środków transportowych , ,55 68,50% 0360 Podatek od spadków i darowizn , ,13 89,71% 0430 Wpływy z opłaty targowej , ,00 87,18% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,01 103,32% Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0,00 30,10 0,00% , ,60 72,71% , ,11 77,75% 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , ,66 68,61% Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,60 108,81% , ,85 13,12% Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa 1 000,00 0,00 0,00% , ,27 64,99% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 64,24% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych , ,27 89,01% Dywidendy ,00 0,00 0,00% 0740 Wpływy z dywidend ,00 0,00 0,00%

6 758 RóŜne rozliczenia , ,54 82,97% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 84,83% 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa , ,00 84,83% Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 75,00% 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa , ,00 75,00% RóŜne rozliczenia finansowe , ,54 16,18% Pozostałe odsetki , ,54 16,18% Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 75,00% 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa , ,00 75,00% 801 Oświata i wychowanie , ,52 76,63% Szkoły podstawowe , ,21 101,55% 0830 Wpływy z usług , ,76 89,58% 0920 Pozostałe odsetki 5 500, ,95 83,29% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0, ,68 0,00% 2030 państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , ,00 100,00% 2400 Wpływy do budŝetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budŝetowej 0, ,82 0,00% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,67 78,25% 0830 Wpływy z usług , ,89 75,96% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej 0, ,50 0,00% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów , ,28 78,34% Przedszkola , ,70 67,19% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0,00 0,00 0,00% 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,70 67,17% 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 300,00 265,00 88,33% Gimnazja 1 000,00 971,00 97,10% 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 1 000,00 971,00 97,10% Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 0, ,60 0,00% 0830 Wpływy z usług 0,00 384,45 0,00% 0920 Pozostałe odsetki 0, ,15 0,00% Stołówki szkolne i przedszkolne , ,08 70,48% 0830 Wpływy z usług , ,08 70,48%

7 80195 Pozostała działalność 0,00 0,26 0,00% 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 0,00 0,26 0,00% 851 Ochrona zdrowia 1 400, ,43 94,89% Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 400, ,43 94,89% 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 1 400, ,43 94,89% 852 Pomoc społeczna , ,38 82,93% Domy pomocy społecznej 9 300, ,74 147,03% 0690 Wpływy z róŝnych opłat 9 300, ,74 147,03% Ośrodki wsparcia , ,22 68,44% 0830 Wpływy z usług 2 000,00 589,50 29,48% państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,00 68,65% 0,00 357,72 0,00% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,96 84,11% państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,00 84,74% , ,96 41,35% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,00 79,18% państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , ,00 89,50% , ,00 74,53%

8 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , ,00 77,28% , ,00 77,28% Zasiłki stałe , ,00 78,86% 2030 państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , ,00 78,86% Ośrodki pomocy społecznej , ,02 76,25% 0920 Pozostałe odsetki 5 000, ,06 83,20% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej 4 300, ,96 100,12% państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 3 000,00 0,00 0,00% , ,00 76,72% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,44 113,98% 0830 Wpływy z usług , ,40 140,75% państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,00 33,33% 0,00 43,04 0,00% Pomoc dla cudzoziemców 300,00 0,00 0,00% 2010 państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 300,00 0,00 0,00% Pozostała działalność , ,00 76,23% 2020 państwa na zadania bieŝące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , ,00 100,00% państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,00 75,52% , ,95 98,66% Pozostała działalność , ,95 98,66% 0929 Pozostałe odsetki 500, ,17 269,03%

9 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich , ,93 98,61% , ,85 97,16% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 98,34% Pomoc materialna dla uczniów , ,00 100,00% 2030 państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , ,00 100,00% Szkolne schroniska młodzieŝowe 5 000, ,00 37,76% 0830 Wpływy z usług 5 000, ,00 37,76% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,64 91,52% Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0,00 15,01 0,00% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0,00 0,01 0,00% 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieŝących jednostek sektora finansów publicznych 0,00 15,00 0,00% Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,00 0,00 0,00% Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieŝących jednostek sektora finansów publicznych Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieŝących jednostek sektora finansów publicznych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,00 0,00 0,00% ,00 0,00 0,00% ,00 0,00 0,00% , ,47 103,07% 0690 Wpływy z róŝnych opłat , ,35 103,86% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów , ,12 100,00% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych ,00 0,00 0,00% 0400 Wpływy z opłaty produktowej ,00 0,00 0,00% Pozostała działalność , ,16 99,99% 0780 Dochody ze zbycia praw majątkowych , ,16 99,99% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,60 60,12% Muzea 50,00 45,60 91,20% 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 50,00 45,60 91,20% Pozostała działalność , ,00 60,12%

10 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,00 53,97% , ,00 106,24% 926 Kultura fizyczna i sport 7 700, ,68 99,67% Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 7 700, ,68 99,67% 0920 Pozostałe odsetki 100,00 121,95 121,95% 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 7 600, ,73 99,38% Razem: , ,85 69,52% Wydatki Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,38 52,73% Izby rolnicze 600,00 236,59 39,43% 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 600,00 236,59 39,43% Pozostała działalność , ,79 52,75% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 102,00 0,00 0,00% 4430 RóŜne opłaty i składki 5 087, ,56 99,99% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) , ,23 85,67% Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek , ,00 27,57% , ,00 68,67% 600 Transport i łączność , ,89 65,32% Lokalny transport zbiorowy , ,96 70,06% 4300 Zakup usług pozostałych , ,96 70,06% Drogi publiczne powiatowe , ,92 69,55% 4270 Zakup usług remontowych ,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,26 93,11% 4309 Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0,00% ,00 0,00 0,00% , ,94 67,63% , ,72 94,59% Drogi publiczne gminne , ,01 60,10%

11 4270 Zakup usług remontowych , ,28 66,09% 4300 Zakup usług pozostałych , ,99 62,53% 4430 RóŜne opłaty i składki 2 000,00 0,00 0,00% Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 2 000, ,00 148,50% , ,74 58,92% 630 Turystyka , ,80 21,76% Pozostała działalność , ,80 21,76% 2830 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 6 000, ,00 99,93% 4430 RóŜne opłaty i składki 7 500, ,00 100,00% , ,80 12,97% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,96 27,99% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,96 28,43% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,05 67,07% 4260 Zakup energii , ,23 65,92% 4270 Zakup usług remontowych , ,24 53,53% 4300 Zakup usług pozostałych , ,26 64,52% 4307 Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0,00% 4309 Zakup usług pozostałych , ,74 8,18% 4430 RóŜne opłaty i składki 4 500, ,15 30,47% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) ,00 53,90 2,70% Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,00 0,00 0,00% , ,00 82,35% , ,65 31,58% , ,74 21,49% Towarzystwa Budownictwa Społecznego ,00 0,00 0,00% 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych ,00 0,00 0,00% 710 Działalność usługowa , ,12 32,49% Plany zagospodarowania przestrzennego , ,93 33,82% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 400,00 134,19 9,59% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00 675,74 8,45% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 35,17% Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,59 41,14% 4300 Zakup usług pozostałych , ,59 41,14% Cmentarze 5 000, ,00 68,00% 4300 Zakup usług pozostałych 5 000, ,00 68,00% Pozostała działalność ,00 75,60 0,15%

12 ,00 75,60 0,15% 750 Administracja publiczna , ,76 62,35% Urzędy wojewódzkie , ,88 75,00% Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 74,64% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 000, ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,70 83,37% 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 000, ,54 63,46% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 4 000, ,72 93,72% 4300 Zakup usług pozostałych 5 000, ,67 80,17% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 500,00 237,17 47,43% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 000,00 780,00 26,00% 3 000,00 255,08 8,50% , ,42 77,50% 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,84 78,74% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,48 74,23% 4300 Zakup usług pozostałych , ,73 84,13% Opłata z tytułu zakupu usług stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 500,00 315,37 7,01% 2 000,00 0,00 0,00% , ,29 68,29% , ,40 40,51% 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 77,34% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,97 68,43% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,91 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,04 65,15% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,69 65,45% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,96 91,81% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,48 71,85% 4260 Zakup energii , ,17 65,40% 4270 Zakup usług remontowych , ,91 70,46% 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000, ,00 55,77% 4300 Zakup usług pozostałych , ,17 73,26% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet , ,10 50,26% Opłaty z tytułu zakupu usług ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,45 65,70% , ,07 65,37% 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 5 000,00 0,00 0,00% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , ,00 63,80% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe , ,61 55,70% 4420 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne 8 000, ,95 81,74% 4430 RóŜne opłaty i składki , ,00 47,07%

13 , ,00 99,74% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) ,00 0,00 0,00% Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek , ,52 66,13% , ,00 61,57% , ,90 75,58% , ,99 60,77% , ,00 99,54% ,00 0,00 0,00% Spis powszechny i inne , ,58 51,02% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 767, ,17 61,73% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 367,00 0,00 0,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 335,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 127,00 0,00 0,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 520,00 259,41 49,89% Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,75 76,64% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 000, ,46 39,75% 4120 Składki na Fundusz Pracy 500,00 209,33 41,87% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,14 89,56% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,30 69,06% 4300 Zakup usług pozostałych , ,52 93,28% 4307 Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0,00% 4309 Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0,00% Pozostała działalność , ,84 31,11% Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 46,01% 4307 Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0,00% 4309 Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0,00% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , ,12 35,64% , ,72 23,32% , ,14 94,58% 3 800, ,72 41,05% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 300,00 111,52 37,17% 4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00 26,88 26,88% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 200, ,32 64,61% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 200,00 0,00 0,00% Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , ,42 98,89% 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 99,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 965, ,20 90,75% 4120 Składki na Fundusz Pracy 316,00 285,93 90,48% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100,00%

14 Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 450, ,09 97,32% 4300 Zakup usług pozostałych 580,00 579,20 99,86% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa , ,52 69,18% Komendy wojewódzkie Policji , ,00 100,00% Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej , ,00 100,00% , ,00 100,00% 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,00 100,00% Ochotnicze straŝe poŝarne 5 800,00 330,13 5,69% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 5 000,00 330,13 6,60% 4430 RóŜne opłaty i składki 800,00 0,00 0,00% StraŜ Miejska , ,16 75,42% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 000, ,00 94,43% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,79 72,61% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,66 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,42 62,11% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,57 61,26% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000, ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,81 87,27% 4260 Zakup energii 6 200, ,94 91,13% 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,02 93,33% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 500, ,05 71,97% Opłaty z tytułu zakupu usług ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe 2 500, ,68 74,67% , ,62 87,22% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 2 500, ,60 96,42% 4430 RóŜne opłaty i składki 4 000, ,00 47,18% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej , ,00 99,43% 4 000, ,00 60,00% Pozostała działalność , ,23 23,98% 6050 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,23 23,98% , ,78 83,64% Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności , ,78 83,64% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 000, ,77 61,04% 4120 Składki na Fundusz Pracy 400,00 346,08 86,52% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,80 99,84% 4300 Zakup usług pozostałych , ,13 76,15% 757 Obsługa długu publicznego , ,33 51,88%

15 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,33 66,87% 8070 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego , ,33 66,87% Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego ,00 0,00 0,00% 8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń ,00 0,00 0,00% 758 RóŜne rozliczenia ,00 0,00 0,00% Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0,00% 4810 Rezerwy ,00 0,00 0,00% 801 Oświata i wychowanie , ,14 74,89% Szkoły podstawowe , ,22 75,38% 2540 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,00 62,45% 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 400,00 364,00 91,00% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,02 54,65% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,31 75,60% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,41 99,96% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,64 78,62% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,36 68,40% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,50 88,56% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,48 82,15% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek , ,76 74,98% 4260 Zakup energii , ,78 78,83% 4270 Zakup usług remontowych , ,14 55,08% 4280 Zakup usług zdrowotnych , ,00 54,03% 4300 Zakup usług pozostałych , ,71 75,43% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 200, ,02 38,97% Opłaty z tytułu zakupu usług ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,00 200,00 20,00% , ,93 49,31% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe , ,13 57,00% 4430 RóŜne opłaty i składki , ,36 79,89% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji , ,00 100,00% 6 000, ,27 65,57% , ,76 60,44%

16 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,64 44,50% , ,57 71,48% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,38 70,46% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,66 99,55% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,40 67,58% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,57 64,83% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 5 000, ,48 75,37% 4220 Zakup środków Ŝywności , ,02 60,07% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 6 000,00 337,41 5,62% 4260 Zakup energii , ,51 67,23% 4300 Zakup usług pozostałych 6 000, ,02 83,53% Opłata z tytułu zakupu usług stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,12 46,04% , ,00 100,00% Przedszkola , ,44 73,61% 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,44 28,43% Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z , ,00 73,80% 2 600, ,00 98,35% Gimnazja , ,43 76,05% Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 5 000,00 0,00 0,00% , ,00 74,56% 100,00 96,00 96,00% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 500, ,57 16,85% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,98 73,13% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,84 99,96% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,01 73,70% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,42 69,97% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,24 75,58% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 9 000, ,07 63,71% 4260 Zakup energii , ,85 99,19% 4300 Zakup usług pozostałych , ,77 60,23%

17 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 500, ,18 57,80% Opłata z tytułu zakupu usług stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 6 600, ,29 68,49% , ,00 100,00% 3 000, ,21 42,24% 3 700,00 0,00 0,00% DowoŜenie uczniów do szkół , ,52 47,12% Zakup usług pozostałych , ,52 47,12% 3020 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,02 74,60% 1 000,00 271,02 27,10% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,43 72,93% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,57 92,07% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,97 77,44% 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 700, ,45 60,79% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 110, ,93 89,94% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,73 77,79% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 80,00 8,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,40 70,88% Opłaty z tytułu zakupu usług ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,87 70,50% 4 000, ,73 65,19% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 1 000,00 65,50 6,55% 4430 RóŜne opłaty i składki 1 000, ,00 100,00% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 9 000, ,00 100,00% 1 000, ,00 100,00% 5 000, ,42 67,27% Licea ogólnokształcące 4 000, ,00 100,00% 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących 4 000, ,00 100,00% Szkoły artystyczne 4 000,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 0,00 0,00% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,04 56,39% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 500, ,00 59,26% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,21 38,11% 4300 Zakup usług pozostałych 5 000, ,00 80,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 6 500, ,83 55,38% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej , ,00 59,83%

18 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne , ,40 71,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,67 74,49% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,48 99,86% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,97 80,23% 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 900, ,59 44,03% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,43 37,65% 4220 Zakup środków Ŝywności , ,26 69,77% 4260 Zakup energii ,00 0,00 0,00% , ,00 100,00% Pozostała działalność , ,50 73,89% 2830 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych , ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 523,50 1,19% , ,00 100,00% 851 Ochrona zdrowia , ,24 58,98% Zwalczanie narkomanii , ,43 65,02% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,71 67,59% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 800, ,72 96,20% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 800, ,17 64,05% 4120 Składki na Fundusz Pracy 910,00 584,23 64,20% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 800, ,00 50,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 600,00 159,60 9,98% 4300 Zakup usług pozostałych 600,00 0,00 0,00% Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,81 58,36% 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących 4 200, ,00 100,00% 2830 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych , ,00 74,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,05 70,30% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 000, ,69 92,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,53 65,82% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 900, ,78 49,58% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,34 54,92% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,06 71,45% 4220 Zakup środków Ŝywności 5 000, ,68 65,15% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 7 652,00 0,00 0,00% 4260 Zakup energii , ,01 49,38% 4280 Zakup usług zdrowotnych 450,00 240,00 53,33% 4300 Zakup usług pozostałych , ,63 69,02% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 800,00 270,00 33,75% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług ruchomej publicznej sieci telefonicznej 800,00 584,94 73,12%

19 4370 Opłata z tytułu zakupu usług stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,98 78,75% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 9 520, ,00 20,17% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 1 000,00 34,90 3,49% 4430 RóŜne opłaty i składki 3 000, ,00 33,73% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 3 780, ,22 99,79% 4 500,00 800,00 17,78% 500,00 20,00 4,00% ,00 0,00 0,00% 6220 Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych ,00 0,00 0,00% 852 Pomoc społeczna , ,59 76,75% Domy pomocy społecznej , ,79 43,67% 4300 Zakup usług pozostałych , ,72 35,17% 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , ,07 46,91% Ośrodki wsparcia , ,00 65,05% Zakup usług pozostałych , ,00 65,05% Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , ,14 36,30% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0,00 0,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 800,00 0,00 0,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 600,00 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 58,07% Opłata z tytułu zakupu usług stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 200,00 276,14 23,01% 1 100,00 0,00 0,00% , ,53 84,26% 3110 Świadczenia społeczne , ,90 85,04% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,66 67,96% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,29 97,98% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,08 66,33% 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 000,00 716,60 14,33% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,06 77,07% 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,06 77,07%

20 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,86 63,14% 3110 Świadczenia społeczne , ,86 63,14% Dodatki mieszkaniowe , ,56 75,78% 3110 Świadczenia społeczne , ,56 75,78% Zasiłki stałe , ,00 77,52% 3110 Świadczenia społeczne , ,00 77,52% Ośrodki pomocy społecznej , ,54 69,79% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 000,00 500,00 8,33% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,19 68,42% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,95 94,62% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,80 77,36% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,97 55,35% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,00 69,26% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 69,36% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,49 74,59% 4260 Zakup energii , ,63 77,35% 4270 Zakup usług remontowych ,00 0,00 0,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 100, ,00 71,05% 4300 Zakup usług pozostałych , ,65 69,00% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 200,00 589,36 49,11% Opłaty z tytułu zakupu usług ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,82 65,13% 8 000, ,49 38,33% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 1 500,00 418,50 27,90% 4430 RóŜne opłaty i składki 5 000, ,51 60,25% , ,36 91,69% 4480 Podatek od nieruchomości 8 400, ,00 63,86% Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 480,00 475,41 99,04% 6 000, ,00 74,25% 4 000, ,08 54,48% 8 000, ,33 53,88% , ,95 69,50% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,95 24,62% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 70,82% Pomoc dla cudzoziemców 300,00 0,00 0,00% 3110 Świadczenia społeczne 300,00 0,00 0,00% Pozostała działalność , ,16 64,55%

21 2830 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych , ,00 75,00% Świadczenia społeczne , ,08 64,62% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,87 84,69% 4220 Zakup środków Ŝywności 1 000,00 258,20 25,82% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 800, ,00 66,17% 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 250,01 4,17% Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,97 67,15% Pozostała działalność , ,97 67,15% Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 2,00 1,34 67,00% 1,00 0,19 19,00% 3117 Świadczenia społeczne , ,10 51,81% 3119 Świadczenia społeczne 8 480, ,90 51,80% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,99 66,87% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,42 66,87% 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 796, ,91 100,00% 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 376, ,75 99,98% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,91 67,24% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 359, ,71 67,18% 4127 Składki na Fundusz Pracy 5 712, ,08 66,09% 4129 Składki na Fundusz Pracy 1 002,00 660,01 65,87% 4137 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 8 050,00 985,01 12,24% 4139 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 1 421,00 173,83 12,23% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe , ,43 75,92% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 5 916, ,19 74,58% 4217 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,32 89,09% 4219 Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 830, ,01 89,40% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 1 577, ,23 91,64% 223,00 204,04 91,50% 4267 Zakup energii 3 505, ,86 92,78% 4269 Zakup energii 494,00 458,71 92,86% 4287 Zakup usług zdrowotnych 3 995, ,70 97,49% 4289 Zakup usług zdrowotnych 705,00 687,30 97,49% 4307 Zakup usług pozostałych , ,90 68,25% 4309 Zakup usług pozostałych , ,74 67,83% 4367 Opłaty z tytułu zakupu usług ruchomej publicznej sieci telefonicznej 553,00 361,76 65,42%

22 4369 Opłaty z tytułu zakupu usług ruchomej publicznej sieci telefonicznej 98,00 63,82 65,12% 4437 RóŜne opłaty i składki 442,00 277,95 62,88% 4439 RóŜne opłaty i składki 78,00 49,05 62,88% , ,99 73,92% 917,00 677,82 73,92% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,42 80,61% Świetlice szkolne , ,82 70,31% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,29 67,23% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,11 85,10% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,22 71,57% 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 500, ,20 62,79% , ,00 100,00% Placówki wychowania pozaszkolnego , ,00 100,00% 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,00 100,00% Pomoc materialna dla uczniów , ,60 94,25% 3240 Stypendia dla uczniów , ,60 99,78% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,00 72,42% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 000,00 0,00 0,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 000,00 0,00 0,00% , ,32 60,44% Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,38 32,96% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 0,00 0,00% 4270 Zakup usług remontowych , ,81 22,95% 4300 Zakup usług pozostałych , ,98 55,82% 4430 RóŜne opłaty i składki , ,00 48,90% , ,59 31,34% Gospodarka odpadami ,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0,00% Oczyszczanie miast i wsi , ,23 79,50% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 000, ,20 85,35% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 500,00 961,48 64,10% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,48 90,10% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,07 79,82% Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,42 61,25% Zakup usług pozostałych , ,42 61,25% Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , ,36 39,71% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 700, ,00 45,98% 4300 Zakup usług pozostałych 3 500,00 0,00 0,00% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 6 500, ,16 74,25%

23 , ,20 36,21% Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,53 73,42% Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,27 98,93% 4260 Zakup energii , ,10 72,69% 4300 Zakup usług pozostałych , ,16 71,87% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,82 8,61% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,82 61,73% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0,00% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych ,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0,00% Pozostała działalność , ,58 95,57% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,58 62,49% 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych , ,00 100,00% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,25 64,45% Centra kultury i sztuki , ,87 99,94% Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z 5 440, ,00 99,58% , ,36 99,61% 6660 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z, dotyczące wydatków majątkowych , ,73 99,99% 6667 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z, dotyczące wydatków majątkowych , ,78 100,00% Pozostałe instytucje kultury , ,00 78,52% 2480 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 78,52%