Zarządzenie nr 50/09. Wójta Gminy Klembów Z dnia 21 sierpnia 2009r

Transkrypt

1 Zarządzenie nr 5/9. Wójta Gminy Klembów Z dnia 21 sierpnia 29r W sprawie przedstawienia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budŝetu Gminy Klembów za pierwsze półrocze 29roku Wójt Gminy Klembów wykonując obowiązek wynikający z art.3 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 199r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 21r nr 142 poz.1591 z póŝn zm.) oraz art.198 ustawy z dnia 3 czerwca 25r o finansach publicznych (Dz.U. z 25r nr 249 poz. 214 z póŝn.zm). zarządza: 1 Przedkłada się informację z wykonania budŝetu Gminy Klembów za pierwsze półrocze 29roku w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. 1. część pierwsza dochody wykonane w kwocie ,81zł 2. część druga wydatki wykonane w kwocie ,16 zł 3. informację z wykonania dotacji na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej 4. informację z wykonania dotacji na zadania własne 5. informację z gospodarowania GFOŚiGW 6. informację z wykonania inwestycji 2 Informację, o którym mowa w 1 przedstawia się Radzie Gminy Klembów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej Zespół w Ostrołęce. 3 Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania i wymaga ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

2 Załącznik do Zarządzenia nr 5/9 Wójta Gminy Klembów Z dnia 21 sierpnia 29r. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDśETU GMINY KLEMBÓW ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 29 ROK Uchwalony przez Radę Gminy Klembów budŝet na 29 rok po zmianach po stronie dochodów wynosi ,93zł, zaś po stronie wydatków ,86zł. Uchwalony budŝet zakłada deficyt w wysokości ,93zł, który zostanie pokryty: - przychodami z zaciągniętych poŝyczek i kredytów w kwocie ,zł, - nadwyŝka z lat ubiegłych w kwocie ,47zł - przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych w kwocie ,46zł Ponadto zaplanowano przychody w kwocie ,93z i rozchody w kwocie 7 zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych poŝyczek i kredytów. W omawianym okresie sprawozdawczym dokonano spłaty poŝyczek i kredytów długoterminowych w kwocie 4 zł z tego : - poŝyczkę z WFOŚiGW- 2 zł - kredyt z banku krajowego 2 zł Obecnie stan zobowiązań gminy na dzień 3 czerwca 29 roku wynosi 2 15 zł tj. 1,1% w stosunku do dochodów zaplanowanych w 29r. w tym: - poŝyczka z WFOŚiGW w kwocie -5 zł - kredyty z banku krajowego w kwocie 1 65 zł W omawianym okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Stan naleŝności wymagalnych na dzień 3 czerwca 29r wynosi zł, i są one niŝsze o 1,2% w stosunku do półrocza 28 roku,w tym naleŝności z tytułu dostaw towarów i usług ,51zł. W pierwszym półroczu 29 roku gmina nie udzieliła z budŝetu gminy Ŝadnych poŝyczek i poręczeń innym gminom i innym jednostkom samorządu terytorialnego. 2

3 Przekazano częściowo dotacje celowe na realizacje zadań bieŝących zgodnie z podpisanymi umowami na kwotę 8 989,76zł. W omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie ,81zł tj. 52,7% w stosunku do planu w tym: - dochody majątkowe w kwocie 9 541,8zł.tj. 2,3% w stosunku do planu, wpływy z tytułu dochodów majątkowych przewidywane są w drugim półroczu. Wydatki zaś zostały zrealizowane w kwocie ,16zł tj.32,4% w stosunku do planu w tym :- wydatki majątkowe ,84zł tj. w stosunku do planu 2,%. Wykonanie wydatków jest niskie, poniewaŝ realizacja i rozliczenie zadań inwestycyjnych przewidziana jest w drugim półroczu 29r. W pierwszym półroczu przeprowadzono w większości zaplanowanych zadań, procedury przetargowe i podpisano umowy z wykonawcami na realizację inwestycji. Jak z powyŝszego wynika w pierwszym półroczu 29 roku wykonany budŝet zamknął się wynikiem dodatnim kwocie ,65zł. 3

4 Szczegółowe wykonanie budŝetu przedstawione zostało w dwóch częściach: Część I -DOCHODY Plan dochodów na 29r. wynosi ,93zł W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w wysokości ,81zł Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia poniŝsza tabela, a w dalszej kolejności omówione są wpływy wg źródeł ich pochodzenia: Dział 1 Rolnictwo i łowiectwo Treść Plan po zmianach , Wykonanie , Stopień realizacj i w stosunku do planu% 95, 4 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , ,77 28,8 6 Transport i łączność 262 5, 7 Gospodarka mieszkaniowa , ,18 79,2 75 Administracja publiczna 82 62, ,67 58, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , , , ,49 95, 9 48,6 59,3 81 RóŜne rozliczenia ,3 6,4 851 Oświata i wychowanie , ,8 45,7 852 Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki spolecznej , , 6 4

5 9 926 Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,3 67,9 Kultura fizyczna i sport ogółem , ,81 52,7 Wykonanie dochodów wg rozdziałów i paragrafów: Dział Rozdział L.p. Treść Plan Wykonanie Pozostała działalność - dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dostarczanie wody - wpływy z róŝnych opłat - wpływy z usług - pozostałe odsetki , , , , , 12 5, , , ,77 8, ,87 39,1 Stopień realiza cji w stosun ku do planu % 95, 1 28,8 17,6 28,8 78, Drogi publiczne gminne - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz praw uŝytkowania wieczystego nieruchomości - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie , 49 42,57 7,4 85,1 5

6 75 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,62 81, Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wpływy z róŝnych opłat - dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze - wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych - pozostałe odsetki 9 63, , 72 42, 9 541,8 244, , , , , 99,4 489,5 33,6 33,6 5,5 5,8 236 Pozostała działalność - wpływy z róŝnych dochodów ,55 31, Urzędy wojewódzkie - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,12 796, 796, 121,4 122,8 49,8 49, Urzędy gmin - wpływy z róŝnych opłat - wpływy z róŝnych dochodów Urzędy naczelnych organów władzy państwowej - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wybory do Parlamentu Europejskiego 6

7 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Obrona cywilna - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , ,9 1 25,9 14, , , , , 5 277, ,97 76,2 86,1 7, 5,4 5,3 65,6 58,2 3,3 55,5 69, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od czynności cywilnoprawnych - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , , , , ,99 369, , ,79 6,2 66,9 68,3 63,4 79,7 1, 12,7 184,8 142,6 47, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od spadków i darowizn , ,5 8,8 1,25 57,1 77, 26,3 51,3 7

8 wpływy z opłaty targowej - podatek od czynności cywilnoprawnych - wpływy z róŝnych opłat - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - wpłaty z opłaty skarbowej - wpływy z opłaty eksploatacyjnej - opłata za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na postawie odrębnych ustaw - wpływy z róŝnych opłat - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa - podatek dochodowy od osób fizycznych - podatek dochodowy od osób prawnych Część oświatowa subwencji ogólnej - subwencje ogólne z budŝetu państwa , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,79 69,19 69, , ,5 4,2 4,4 36,9 61,5 61, ,8 62,7 1 72,4 29, 289,1 49,4 49,4 13,9 13,9 27,6 27,6 54,9 54, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - subwencje ogólne z budŝetu państwa , , , , ,38 99,6 99,6 99, RóŜne rozliczenia finansowe - pozostałe odsetki - wpływy z róŝnych dochodów , ,49 48,6 48, Szkoły podstawowe - pozostałe odsetki - wpływy z róŝnych dochodów ,36 46, Przedszkola - wpływy działalność usług , , , 168, 46,3 8

9 DowoŜenie uczniów do szkół - wpływy z róŝnych dochodów Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół - pozostałe odsetki ,4 Stołówki szkolne - wpływy działalność usług Pozostała działalność dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Domy pomocy społecznej wpływy z róŝnych dochodów 12 7,, 161,, ,4 5,6 48, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - pozostałe odsetki - wpływy z róŝnych dochodów - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , , ,36 68,1 29, Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,57 975, , 2 515, ,36 1, ,8 67,1 211,4 14,6 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 9

10 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami dotacje celowe otrzymane z budŝety państwa na realizację własnych zadań bieŝących gminy (związków gmin) - Ośrodki Pomocy Społecznej - pozostałe odsetki - dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) - dotacje rozwojowe - dotacje rozwojowe 63 95, 585, , 6 555, , , , 4 797, , 6 555, , , ,3 422, , ,68 57,8 82 5, ,9 169, 67,4 155,2 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wpływy z usług - pozostałe odsetki - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pozostała działalność - wpływy z róŝnych dochodów - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) Pozostała działalność dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 1

11 dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Pomoc materialna dla uczniów - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wpływy z roŝnych opłat - wpływy z usług - pozostałe odsetki Pozostała działalność wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Razem: , ,8 1 52,7 Dział 1 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan dochodów tego działu ,zł w pierwszym półroczu 29 roku zrealizowano dochodowy w kwocie ,zł. Pozostała działalność- zrealizowano dochody w kwocie ,zł są to wpływy: - dochody z tytułu najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze- w pierwszym półroczu nie zostały zrealizowane dochody z tego tytułu, - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,zł ( dotacja na wypłatę akcyzy za paliwo rolnikom) 11

12 Dział 4 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Plan działu ,zł w omawiany okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie ,77zł, w tym: Dostarczanie wody - zrealizowano dochody w kwocie ,77z ł są to:: -wpływy z róŝnych opłat- są to koszty egzekucyjne od osób zalegających z wpłatą 8,8zł wpływy z usług są to wpływy za dostarczenie wody 13 42,87zł - pozostałe odsetki 39,1 są to wpływy odsetek za nieterminowe wpłaty Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości u osób w kwocie 3 83,47zł, na zaległości zostały wysłane upomnienia.( są one niŝsze o 21,5 % w stosunku do półrocza roku ubiegłego) Dział 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Plan tego działu wynosi ,zł, w okresie sprawozdawczym nie zrealizowano zaplanowanych dochodów przewidywane wykonanie dochodów nastąpi w drugim półroczu. Drogi publiczne gminne- nie zrealizowano Ŝadnych dochodów. - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz praw uŝytkowania wieczystego nieruchomości -zł - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - zł Dział 7 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA Plan działu ,zł,zrealizowane dochody w okresie sprawozdawczym wynoszą ,18zł w tym: Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zrealizowano dochody w kwocie 49 42,57zł w tym: - dochody z tytułu najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze- wynoszą ,62zł. 12

13 Są to dochody miedzy innymi z tytułu czynszu od: T.P. S.A., za wynajem lokali mieszkaniowych na Osiedlu Wola Rasztowska, lokali mieszkalnych przy Urzędzie Gminy, lokali mieszkalnych przy szkołach. NaleŜności jakie powstały na dzień 3 czerwca 29r są to zaległości z tytułu czynszu i wynoszą ,47zł.( są one wyŝsze o 2% w stosunku do półrocza roku ubiegłego), na zaległości zostały wysłane upomnienia. wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych 9 541,8zł są to dochody z tytułu sprzedaŝy mieszkań, - wpływy z róŝnych opłat 7,4zł są to koszty egzekucyjne od osób zalegających wpłatą naleŝności pozostałe odsetki 244,75zł są to dochody z tytułu pobranych odsetek za nieterminowe płatności Pozostała działalność-- zrealizowano dochody w kwocie 2 552,61zł są to : - wpływy z róŝnych dochodów, rozliczenia z lat ubiegłych oraz wpływy z tytułu refundacji wynagrodzenia prac publicznych Dział 75 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA Plan działu 82 62,zł, zrealizowane dochody w omawianym okresie wynoszą ,67zł w tym: Urzędy wojewódzkie zrealizowano dochody 37 11,55zł w tym: - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami otrzymano dotacje kwocie ,zł dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 346,55zł. Urzędy gmin - zrealizowano dochody 11 47,12zł w tym: - wpływy z róŝnych opłat zł nie uzyskano Ŝadnych dochodów - wpływy z róŝnych dochodów 11 47,12zł rozliczenia z lat ubiegłych oraz refundacja wynagrodzeń za prace interwencyjne Dział URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Plan działu 16 7zł.,zrealizowane dochody w omawianym okresie sprawozdawczym wynoszą ,zł w tym: 13

14 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej - zrealizowano dochody w kwocie 796,zł jest to dotacja otrzymana z budŝetu państwa na realizację zadań zleconych aktualizacja stała rejestru wyborców Wybory do Parlamentu Europejskiego - zrealizowano dochody w kwocie 14 47zł jest to dotacja otrzymana z budŝetu państwa na realizację zadań zleconych na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. Dział BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA Plan tego działu 4zł, zrealizowane dochody w pierwszym półroczu 29 roku wynoszą 36zł: Obrona cywilna - zrealizowano dochody w kwocie 36zł otrzymano dotacje celową z budŝetu państwa na realizację zadań zleconych, związaną z prowadzeniem zadań obrony cywilnej. Dział DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Plan dochodów tego działu to kwota ,zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie ,84 tj. 48,7% w stosunku do planu, są one największym źródłem dochodów własnych gminy. Realizacja podatków i opłat lokalnych jest zadowalająca za wyjątkiem udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa. Właściciele gospodarstw rolnych ze względu na trudności finansowe występują o umorzenie podatku lub przesunięcie terminów płatności rat podatku. W pierwszym półroczu 29 roku ze względu na waŝny interes podatnika spowodowany cięŝką sytuacją materialną dokonano umorzenia zaległości podatkowych na kwotę 4 477,zł NaleŜności wymagalne z tytułu podatków i opłat lokalnych dzień 3 czerwca 29r. wynoszą ,4zł. a 3 czerwca 28r. wynosiły ,33zł, są one wyŝsze o 39,8% w stosunku do półrocza roku ubiegłego. Prowadzona jest na bieŝąco ewidencja zadłuŝeń, wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. 14

15 Wystąpiły równieŝ zaległości z rozliczeń z Urzędów Skarbowych w kwocie ,67zł, na które to zaległości gmina nie ma wpływów. PoniŜsza tabela przedstawia wykonanie dochodów w pierwszym półroczu 29 w dziale 756 wg źródeł: L.p. Treść Plan Wykonanie % 1 Rozdz ,9 - podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej ,9 14, - odsetki 2 Rozdz podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od czynności cywilnoprawnych - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 Rozdz podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od spadków i darowizn - wpływy z opłaty targowej - podatek od czynności cywilnoprawnych - wpływy z róŝnych opłat - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4 Rozdz opłata skarbowa - opłata eksploatacyjna - opłata za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - wpływy z róŝnych opłat - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , , , , , 5 277, , , , , , , ,99 369, , , , ,5 8,8 1,25 76,2 86,1 7, 5,4 5,3 65,6 58,2 3,3 55,5 69,4 6,2 66,9 68,3 63,4 79,7 1, 12,7 184,8 142,6 47,5 57,1 77, 26,3 51,3 15

16 5 Rozdz podatek dochodowy od osób fizycznych - podatek dochodowy od osób prawnych , , , , ,5 4,2 4,4 36,9 Dział RÓśNE ROZLICZENIA Plan dochodów tego działu na rok 29 wynosi ,91zł. Zrealizowane dochody w omawianym okresie sprawozdawczym to kwota ,49zł w tym: Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Plan ,zł. Zrealizowane dochody ,zł - subwencje ogólne z budŝetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Plan ,zł. Zrealizowane dochody ,zł.- subwencje ogólne z budŝetu państwa RóŜne rozliczenia finansowe Plan ,91zł, zrealizowane dochody ,49zł w tym: - odsetki od środków na r-ku bankowym ,58z1. - wpływy z róŝnych dochodów 28 78,91zł są to dochody z tytułu rozliczenia niezrealizowanych wydatków niewygasających w terminie Dział 81 - OŚWIATA I WYCHOWANIE Plan tego działu wynosi 34 43zł. W pierwszym półroczu 29 roku zrealizowano dochody w kwocie ,3zł Szkoły podstawowe W omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody 8 683,97zł w tym: pozostałe odsetki 2 92,36zł. wpływy z róŝnych dochodów ,61zł, z tytułu refundacji wynagrodzeń za prace interwencyjne 16

17 Przedszkola W omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody ,4zł w tym: - wpływy z usług - odpłatność za wyŝywienie i pobyt dzieci w przedszkolu DowoŜenie uczniów do szkół W omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody 3 115,79zł są to wpływy z róŝnych dochodów, z tytułu refundacji wynagrodzeń za prace interwencyjne Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół W omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody 69,19zł są to pozostałe odsetki. Stołówki szkolne W omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie ,5zł są to : - wpływy z usług - odpłatność za doŝywianie w świetlicach szkolnych Pozostała działalność W omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody ,18zł są to dochody z tytułu otrzymanych dotacji rozwojowych oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej na realizację projektu POKL pod nazwą Klembowskie inicjatywy edukacyjne Dział POMOC SPOŁECZNA Zadania z zakresu pomocy społecznej są w większości zadaniami zleconymi gminie. Głównymi źródłami dochodów tego działu to dotacje celowe przekazane z budŝetu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dotacje na zadania własne Plan dochodów tego działu na 29 rok wynosi ,2zł. W omawianym okresie zrealizowano dochody w kwocie ,8zł w tym: Domy pomocy społecznej - w omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody 4 494,49zł są to - wpływy z róŝnych rozliczeń - dochody z tytuły zwrotu odpłatności za pobyt w Domu Opieki Społecznej 17

18 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody ,36zł są to - dotacja na zadania zlecone na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,zł - zwroty zaliczek alimentacyjnych ,76zł - odsetki od zwrotu świadczeń rodzinnych 2,6zł Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej -w omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody 6 15ł jest to dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - w omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody 81 4zł są to - dotacja na zasiłki okresowe (zadanie własne) 1 9zł - dotacja na zasiłki stałe ( zadania zlecone ) 7 5zł Ośrodki pomocy społecznej- w omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody ,36zł są to - dotacja na zadania własne na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników GOPS ,zł - dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej( środki Unijne i środki z budŝetu państwa)- zł, w pierwszym półroczu nie uzyskano dotacji - dotacje rozwojowe ( środki Unijne i środki z budŝetu państwa)-zł, w pierwszym półroczu nie uzyskano dotacji - odsetki od środków na r-ku bankowym 1 999,36zł Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- w omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody 2 515,59zł są to - odpłatność za usługi opiekuńcze 2 114,36zł. - odsetki za nieterminowe płatności od usług opiekuńczych- 1,23zł 18

19 - dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 4zł - Pozostała działalność - omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody ,zł są to - dotacja na zadania własne, doŝywianie dzieci z rodzin najuboŝszych w świetlicach szkolnych otrzymano dotację w wysokości 31 7zł - wpływy z róŝnych dochodów 4 797,zł zł refundacja prac społeczno uŝytecznych i inne rozliczenia z lat ubiegłych DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Plan dochodów tego działu 43 7zł. Zrealizowano dochody w kwocie 43 7zlz tego: Pozostała działalność - w omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody 43 7zł są to - dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej( środki Unijne i środki z budŝetu państwa)- na realizację projektu POKL pod nazwą Ruszaj Zielone Dział EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Plan dochodów tego działu ,zł. Zrealizowano dochody w kwocie ,zł z tego: Pomoc materialna dla uczniów W pierwszym półroczu 29roku zrealizowano dochody w kwocie ,zł,są to dochody z tytułu dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), na pomoc finansową w formie stypendia socjalnego oraz na zakup podręczników.. Dział 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Plan działu zł.Zrealizowowano dochody ,3zł 19

20 Gospodarka ściekowa i ochrona wód W omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie ,3zł - wpływy z usług ,95 odpłatność za przyłącze kanalizacyjne oraz za opłaty za odbiór ścieków - wpływy z róŝnych opłat 422,4zł są to koszty upomnień od wysłanych zaległości - odsetki od środków na r-ku bankowym 3 13,68zł Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Plan działu 143 zł.w omawianym okresie sprawozdawczym nie uzyskano Ŝadnych dochodów, jest podpisana umowa przewidywane wykonanie w drugim półroczu 29r. Pozostał działalność- w pierwszym półroczu nie zrealizowano dochodów 2

21 Część II W Y D A T K I Plan wydatków na 29 r. wynosi ,86 zł W I półroczu 29 roku wydatkowano kwotę ,16 zł w tym wydatki: bieŝące ,32 zł. majątkowe ,84 zł. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniŝsza tabela, a w dalszej kolejności omówione są wpływy wg źródeł ich pochodzenia: Dzia ł TREŚĆ Rolnictwo i łowiectwo Transport i łączność Turystyka Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Informatyka Administracja publiczna Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Obsługa długu publicznego RóŜne rozliczenia Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Opieka społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna i sport Plan po zmianach , , , , , , , , , , , , Wykonanie , , , , , , , , , , , , , , , , , ,94 Stopień realizacji w stosunku do planu% 2,6 15,3 5,3 34,5 1,9 53,2 42, ,2 39,5 43,5 8,9 44,5 99,7 43,9 35,8 16,8 RAZEM: , ,16 32,4 1,6 21

22 Wykonanie wydatków wg rozdziałów i paragrafów : Dział Rozdział TREŚĆ Plan Wykonanie Stopień realizacj i w stosunku do planu% Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - zakup materiałów i wyposaŝenia - zakup energii - zakup usług remontowych - zakup usług pozostałych - wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , , , , ,6 1,3 61,7 68,1 49,7, Izby rolnicze - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 2 862, 2 862, 1 76, ,37 61,5 61, Pozostała działalność - zakup materiałów i wyposaŝenia - róŝne opłaty i składki - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji , 289, , ,21 288, ,53 199, , Drogi publiczne powiatowe - róŝne opłaty i składki - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne - zakup materiałów i wyposaŝenia - zakup usług remontowych - zakup usług pozostałych - wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność - zakup usług remontowych Pozostała działalność - zakup usług pozostałych Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , , , , , , , , , ,86 2,6 98,8 17,1 14,4 84,7 5,5 3,4 5,3 5,3 43,9 29,1 22

23 zakup materiałów i wyposaŝenia - zakup energii - zakup usług remontowych - zakup usług pozostałych Pozostała działalność - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na ZFŚS - zakup materiałów i wyposaŝenia - zakup usług remontowych - zakup usług pozostałych - odpisy na ZFŚS Plany zagospodarowania przestrzennego - wynagrodzenia bezosobowe - zakup usług pozostałych Opracowania geodezyjne i kartograficzne - zakup usług pozostałych Pozostała działalność - zakup usług pozostałych - zakup usług dostępu do sieci Internet - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych Urzędy wojewódzkie - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na F-sz Pracy - zakup materiałów i wyposaŝenia - podróŝe słuŝbowe - odpisy na ZFŚS - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Starostwa powiatowe - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań , , , , , 6 295, , 2 211, , ,8 2 33, , , , 4 767,13 729, , , , , , , , , 59 91, , , , ,28 75, ,4 62,5 3,2 24,3 46,1 24,8 24,9 9,2 89,3 23,2 75, 14,5 15,4 7,1 7,1 53,2 73,1 44,4 78,1 22,3 53, 48,1 1 52,9 51,7 68,2 19, 75, 94, 23

24 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - róŝne wydatki na rzecz osób fizycznych - zakup materiałów i wyposaŝenia - zakup usług pozostałych - podróŝe słuŝbowe krajowe - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na F-sz Pracy - wpłaty na Państwowy F-sz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - wynagrodzenia bezosobowe - zakup materiałów i wyposaŝenia - zakup energii i gazu - zakup usług remontowych - zakup usług zdrowotnych - zakup usług pozostałych - opłata za usługi internetowe - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - podróŝe słuŝbowe krajowe - róŝne opłaty i składki - odpisy na ZFŚS - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zakup materiałów i wyposaŝenia , , , , , ,54 33, , , , , ,5 31, , , , , ,3 151, 9 812, 3 243, , ,4 225, 37 87,34 43, , , , , , , ,8 744,2 732, 12,2 37,2 38,8 29,2 37,4 1,1 43,5 42,5 98,6 45,2 45,4 3, 3,7 46,5 62,1 5,3 3,8 56,5 1,1 28,4 34,1 6, 38,7 43,5 75, 58,3 28,6 2,1 7,3,1 24

25 zakup usług pozostałych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na F-sz Pracy - wynagrodzenia bezosobowe Wybory do Parlamentu Europejskiego - róŝne wydatki na rzecz osób fizycznych - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na F-sz Pracy - wynagrodzenia bezosobowe - zakup materiałów i wyposaŝenia - podróŝe słuŝbowe krajowe - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Komendy wojewódzkie Policji - wpłaty od jednostek na fundusz celowy Ochotnicze straŝe poŝarne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na F-sz Pracy - wynagrodzenia bezosobowe - zakup materiałów i wyposaŝenia - zakup energii i gazu - zakup usług remontowych - zakup usług pozostałych - róŝne opłaty i składki - odpisy na ZFŚS - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej - zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,21 63, , ,42 82,71 34, , , , , ,21 63, , ,42 82,71 34, ,28 5 5, 16 24, , 2 249, ,44 414, , , , , , , , , , ,7 48,2 1 46, 46, 96, 45,3 71,9 95,3 6,5 62,1 75, 4 62,2 59,3 53,2 74, 71, Obrona cywilna - zakup materiałów i wyposaŝenia Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych - wynagrodzenia agencyjni-prowizyjne - zakup materiałów i wyposaŝenia ,8 927, ,44 6,4 46,4 39,5 25

26 zakup usług pozostałych - szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu słuŝby cywilnej - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego - odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz poŝyczek i kredytów RóŜne rozliczenia finansowe - zakup usług pozostałych Rezerwy ogólne i celowe - rezerwy Szkoły Podstawowe - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na F-sz Pracy - wpłaty na Państwowy F-sz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - wynagrodzenia bezosobowe - zakup materiałów i wyposaŝenia - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek - zakup energii i gazu - zakup usług remontowych - zakup usług zdrowotnych - zakup usług pozostałych - zakup usług dostępu do sieci Internetu - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - podróŝe słuŝbowe krajowe - róŝne opłaty i składki - odpisy na ZFŚS - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych , , , , , , , , , , , , , 67 28, , , , , , ,42 394, 8 777, , , , , , , , ,1 359, , , 997, , , , , , ,63 39,5 43,5 77,5 44,5 97,1 46,7 46,8 3,9 69,1 49,8 44,3 79,5 31,2 15,1 56,9 34,3 41,2 9,5 75, 1 14,7 63, 1,1 52,7 43,6 49,1 95,4 51,6 26

27 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych - zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 7 224, , , , , , ,76 51,7 75, 26,8 1, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na F-sz Pracy - zakup usług zdrowotnych - odpisy na ZFŚS Przedszkola - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na F-sz Pracy - zakup materiałów i wyposaŝenia - zakup środków Ŝywności - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek - zakup usług remontowych - zakup usług zdrowotnych - zakup usług pozostałych - odpisy na ZFŚS - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Gimnazja - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na F-sz Pracy - wynagrodzenia bezosobowe - zakup materiałów i wyposaŝenia , , , , , , , , , ,9 8 3, , ,73 487, ,86 174, , , , , , , , , ,3 889,33 38, ,71 348, 841,78 115, ,67 321,34 36,4 31,4 84,3 31,2 31,2,7 47,9 17,5 75, 5,6 47,2 47,8 98,7 5,8 5,8 51,3 1,5 11,1 3,2 61,4 25,8 18,7 8, 75, 16,5 27

28 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek - zakup usług remontowych - zakup usług zdrowotnych - zakup usług pozostałych - zakup usług dostępu do sieci Internet - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - podróŝe słuŝbowe krajowe - róŝne opłaty o składki - odpisy na ZFŚS - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji DowoŜenie uczniów do szkół - wynagrodzenia osobowe - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na F-sz Pracy - wynagrodzenia bezosobowe - zakup materiałów i wyposaŝenia - zakup usług remontowych - zakup usług pozostałych - róŝne opłaty i składki - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na F-sz Pracy - wynagrodzenia bezosobowe - zakup materiałów i wyposaŝenia - zakup usług remontowych - zakup usług zdrowotnych - zakup usług pozostałych - zakup usług dostępu do sieci Internet - opłaty z tytyłu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - podróŝe słuŝbowe krajowe - róŝne opłaty i składki - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - szkolenia pracowników niebędących , , , , 5 513, , , , , , , , , , ,77 34, , 9 898, , , , , , , , , ,49 736, ,22 169, , , ,99 419, , , , ,1 16 1, , , ,16 44,1 34,2 35,5 35,3 47,1 66, 41,6 44,4 37,6 75, 46,6 44, 94, 47,3 45, 58,3 34,7 86,4 36,8 23,7 11,3 75, 37,5 33,3 21,6 1,7 54,2 49,2 42,9 83,7 45, 44,6 3,6 54,9 28

29 członkami korpusu słuŝby cywilnej - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - podróŝe słuŝbowe krajowe - szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu słuŝby cywilnej Stołówki szkolne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na F-sz Pracy - zakup materiałów działalność wyposaŝenia - zakup środków Ŝywności - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostała działalność - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na Fundusz Pracy - składki na Fundusz Pracy - wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenia bezosobowe - zakup materiałów i wyposaŝenia - zakup materiałów i wyposaŝenia - zakup usług pozostałych - zakup usług pozostałych - odpisy na ZFŚS 9, , 98,27 17,35 15,95 2, , , , 195, , , , , , ,43 96,26 16,99 15,62 2, , ,5 1 94,42 193, , 2 976, , , , ,91 273, , ,85 375, ,31 75, 89,3 98, 97,9 97,9 98, , 99, 99,3 99,3 75, 46,6 89,6 5,8 52,5 51,7 3,3 7,8 81,3 78,1 24, 7, Zwalczanie narkomanii - zakup materiałów i wyposaŝenia - zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi - świadczenia społeczne - wynagrodzenia osobowe pracowników - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na F-sz Pracy - wynagrodzenia bezosobowe - zakup materiałów i wyposaŝenia - zakup usług pozostałych - podróŝe słuŝbowe krajowe - odpisy na ZFŚS , , , , , ,77 99,8 5,1 51,7 51,7 45,9 29

30 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Pozostała działalność - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących - zakup materiałów i wyposaŝenia - wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , 2 299, , , , ,5 1 87,7 498, ,97 159,69 48, ,11 439,5 45,8 44,5 98,8 49,1 47,3 12,5 75,2 8,9 32,2 78,1 24, Domy pomocy społecznej - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ,2 87, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - świadczenia społeczne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na F-sz Pracy - zakup materiałów i wyposaŝenia - zakup usług pozostałych - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - podróŝe słuŝbowe krajowe - odpisy na ZFŚS - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - składki na ubezpieczenia zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na , , , , , , ,2 163, ,47 25, , , ,87 293, , , , , , , , , , ,1 467,2 45,1 45,1 47,4 47,4 38,1 29,8 45,3 96,6 49,2 48,5 22,9 18,7 3

31 ubezpieczenia emerytalne i rentowe - świadczenia społeczne Dodatki mieszkaniowe - świadczenia społeczne ,55 823, , 264, 362,21 83,7 33, 36, Ośrodki Pomocy Społecznej - świadczenia społeczne - wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na F-sz Pracy - składki na F-sz Pracy - składki na F-sz Pracy - wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenia bezosobowe - zakup materiałów i wyposaŝenia - zakup materiałów i wyposaŝenia - zakup materiałów i wyposaŝenia - zakup usług remontowych - zakup usług pozostałych - zakup usług pozostałych - zakup usług pozostałych - zakup usług dostępu do sieci Internet - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - podróŝe słuŝbowe krajowe - róŝne opłaty i składki - róŝne opłaty i składki - róŝne opłaty i składki - odpisy na ZFŚS - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,5 49, ,58 4, ,16 8, ,57 975, ,93 177, ,2 959, , , , , ,38 356,9 718, , , , ,87 394,8 618,28 111,26 9,9 86,3 17,8 78,1 38,4 98,2 3,3 29,7 97,1 32, 31, 49,9 4,5 39,7 43,7 47,7 47, 3,9 7,4 1, 31

32 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na F-sz Pracy - wynagrodzenia bezosobowe - zakup materiałów i wyposaŝenia - odpisy na ZFŚS Pozostała działalność - świadczenia społeczne - wynagrodzenia osobowe pracowników - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na F-sz Pracy - zakup materiałów i wyposaŝenia - zakup środków Ŝywności - zakup usług pozostałych - podróŝe słuŝbowe krajowe - odpisy na ZFŚS - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji , ,5 918, 162, , , , , 489, , , 15 24, , , 5 165, , , , , ,5 93,69 159, , , , , ,6 168, , , , , , , , , , , ,37 29,1 78,1 86, 58,6 99, ,4 98,4 99,6 99,6 34,6 34,6 34,5 34,5 49,8 83, 57,6 44, 99,2 46,2 46,4 94,3 79,9 85,7 36, Pozostała działalność - wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenia bezosobowe - zakup materiałów i wyposaŝenia - zakup materiałów i wyposaŝenia - zakup usług pozostałych - zakup usług pozostałych , ,61 392, , ,14 315, 23,7 15,7 95,8 75, 31, Świetlice szkolne - wynagrodzenia osobowe pracowników - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na F-sz Pracy Pomoc materialna dla uczniów , , , 17,3 27,7 32