Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 200,00 200,00 100,00%

Transkrypt

1 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 110/1/08 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 26 sierpnia 2008r. Wykonanie na r. % wykonania planu 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,23 12,87% Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 0,00 0,00% 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00% Izby rolnicze , ,41 58,82% Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% 2850 uzyskanych wpływów z podatku rolnego , ,41 58,82% Melioracje wodne ,00 0,00 0,00% 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych ,00 0,00% Pozostała działalność , ,82 99,79% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 322,80 322,80 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 52,10 52,06 99,92% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 125, ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 573, ,86 99,14% 4300 Zakup usług pozostałych 1 749, ,45 100,00% 4430 Różne opłaty i składki , ,65 99,79% urządzeń kserograficznych 200,00 200,00 100,00% licencji 400,00 400,00 100,00% 600 Transport i łączność , ,06 6,78% Drogi publiczne krajowe ,00 0,00 0,00% Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów 6220 publicznych ,00 0,00% Drogi publiczne powiatowe ,00 0,00 0,00% 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0,00% Drogi publiczne gminne , ,06 8,26% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,42 20,43% 4270 Zakup usług remontowych ,00 976,00 1,03% 4300 Zakup usług pozostałych , ,24 24,46% 4430 Różne opłaty i składki 7 000, ,00 55,20% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 878,40 0,27% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 6,30% 630 Turystyka 1 000,00 0,00 0,00% Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 1 000,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 0,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,09 35,11% Pozostała działalność , ,09 35,11% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 70,00 0,70% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,10 67,75% 4260 Zakup energii , ,09 47,29% 4270 Zakup usług remontowych , ,42 13,37% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 40,54% 4390 Zakup usług obejmujacych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 0,00 0,00% 4430 Różne opłaty i składki 9 000,00 0,00 0,00% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) , ,80 46,40% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 000, ,99 90,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,69 85,01% 710 Działalność usługowa , ,78 30,57% Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 0,00 0,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00% Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,78 47,92% 4300 Zakup usług pozostałych , ,78 47,92% Cmentarze , ,00 39,50% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 43,89%

2 750 Administracja publiczna , ,55 54,51% Urzędy wojewódzkie , ,88 55,83% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,14 53,22% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 847, ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,18 49,38% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 750, ,74 54,75% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 500,00 910,61 26,02% 4300 Zakup usług pozostałych 5 100, ,20 58,16% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 720, ,00 75,00% urządzeń kserograficznych 600,00 102,00 17,00% licencji 2 100, ,01 66,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3 500, ,00 85,40% Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,93 40,18% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,64 47,54% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,77 12,81% 4300 Zakup usług pozostałych 2 000, ,70 52,49% 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 122,85 24,57% urządzeń kserograficznych 2 000,00 203,98 10,20% licencji 2 000,00 237,99 11,90% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7 000,00 0,00 0,00% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,59 55,87% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,84 55,73% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,07 50,21% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,46 65,39% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,00 41,90% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,98 42,55% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 54,40% 4260 Zakup energii , ,53 59,57% 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,81 48,10% 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 2 000,00 992,52 49,63% 4360 komórkowej , ,27 62,23% komórkowej , ,39 42,48% 4410 Podróże służbowe krajowe , ,85 47,81% 4430 Różne opłaty i składki ,00 210,00 0,61% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 72,10% urządzeń kserograficznych 7 000, ,61 32,54% licencji , ,09 78,41% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,17 74,86% Pozostała działalność , ,15 30,36% 4430 Różne opłaty i składki , ,15 30,36% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 800,00 388,11 21,56% Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 800,00 388,11 21,56% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 136,00 135,77 99,83% 4120 Składki na Fundusz Pracy 20,00 19,35 96,75% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 790,00 232,99 29,49% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 854,00 0,00 0,00% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,50 34,07% Komendy powiatowe Policji 7 500, ,00 73,33% 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy 5 500, ,00 100,00% 6170 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 2 000,00 0,00 0,00% Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,00 0,00 0,00% 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0,00 0,00% Ochotnicze straże pożarne , ,69 35,90% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,79 41,04% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 600,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,70 62,99%

3 4260 Zakup energii 3 000, ,78 65,23% 4270 Zakup usług remontowych 1 700,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,88 69,94% 4360 komórkowej 1 200,00 585,60 48,80% komórkowej 1 200,00 606,94 50,58% 4430 Różne opłaty i składki 7 000, ,00 68,46% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00% Obrona cywilna 779,25 679,26 87,17% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 279,25 279,25 100,00% 4260 Zakup energii 200,00 200,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 300,00 200,01 66,67% Zarządzanie kryzysowe 2 400,00 35,55 1,48% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 300,00 0,00 0,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 800,00 35,55 1,98% 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,43 65,83% Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych , ,43 65,83% 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , ,78 59,91% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 917,70 45,89% 4300 Zakup usług pozostałych , ,95 75,30% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 500,00 200,00 13,33% 757 Obsługa długu publicznego , ,13 25,29% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,13 49,64% Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów 8070 wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów , ,13 49,64% Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego ,00 0,00 0,00% 8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń ,00 0,00 0,00% 758 Różne rozliczenia ,00 0,00 0,00% Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0,00% 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0,00 0,00% 801 Oświata i wychowanie , ,29 51,02% Szkoły podstawowe , ,59 48,93% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,74 43,10% 3050 Zasądzone renty 600,00 250,00 41,67% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,14 46,19% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,51 98,72% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,90 47,55% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,02 53,43% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,09 54,17% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,93 47,12% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,38 13,04% 4260 Zakup energii , ,19 46,55% 4270 Zakup usług remontowych , ,00 4,43% 4300 Zakup usług pozostałych , ,38 36,30% 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 8 500, ,02 25,73% komórkowej , ,90 46,61% 4410 Podróże służbowe krajowe 6 000, ,10 65,72% 4430 Różne opłaty i składki 5 500,00 0,00 0,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 79,87% urządzeń kserograficznych , ,82 24,03% licencji 6 000,00 929,47 15,49% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,47 50,62% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,99 47,14% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,45 47,97% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,89 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,16 42,70% 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 997, ,98 48,01% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 0,00 0,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 75,01% Przedszkola , ,82 46,95% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 800, ,09 36,39% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,48 48,85% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,42 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,40 43,99% 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 698, ,55 47,75%

4 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 300,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,55 16,84% 4220 Zakup środków żywności , ,52 46,62% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000,00 0,00 0,00% 4260 Zakup energii , ,22 42,53% 4300 Zakup usług pozostałych 4 500, ,78 48,71% 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 500,00 366,52 73,30% stacjonarnej 1 500,00 537,30 35,82% 4410 Podróże służbowe krajowe 800,00 328,70 41,09% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 75,00% urządzeń kserograficznych 3 000,00 760,17 25,34% licencji 1 500,00 154,12 10,27% Gimnazja , ,86 54,73% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,69 49,35% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,34 50,09% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,63 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,64 54,17% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,45 51,40% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 203, ,87 45,95% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,68 76,16% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 000, ,16 42,90% 4260 Zakup energii , ,68 55,40% 4270 Zakup usług remontowych , ,82 22,23% 4300 Zakup usług pozostałych , ,91 97,33% 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 3 000,00 517,38 17,25% stacjonarnej 5 000, ,99 50,46% 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000, ,40 66,72% 4430 Różne opłaty i składki 1 500,00 0,00 0,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 78,64% urządzeń kserograficznych 6 000, ,00 29,95% licencji 6 000, ,00 75,82% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 9 800, ,22 83,37% Dowożenie uczniów do szkół , ,89 61,53% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,33 66,33% 4300 Zakup usług pozostałych , ,56 61,04% 4430 Różne opłaty i składki 3 997, ,00 100,00% Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , ,90 46,22% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,81 42,74% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,72 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,97 45,82% 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 890, ,18 50,12% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 575,00 57,50% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,91 33,45% 4260 Zakup energii 6 500, ,45 51,56% 4300 Zakup usług pozostałych 6 000, ,15 56,30% 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 2 000,00 300,00 15,00% stacjonarnej 3 000, ,61 49,95% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 399,10 39,91% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 859, ,00 75,00% urządzeń kserograficznych 5 000,00 410,00 8,20% licencji 5 000, ,00 52,04% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,05 29,58% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 83,55 27,85% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 28,25% 4410 Podróże służbowe krajowe 5 469, ,50 64,45% urządzeń kserograficznych 4 650,00 0,00 0,00% Stołówki szkolne , ,71 53,71% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 0,00 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,51 39,30% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,49 85,28% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,83 37,26% 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 216, ,13 56,92% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000, ,19 28,23% 4220 Zakup środków żywności , ,56 67,83% 4300 Zakup usług pozostałych 1 600,00 500,00 31,25%

5 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 75,01% Pozostała działalność ,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0,00% 851 Ochrona zdrowia , ,87 40,06% Szpitale ogólne , ,00 21,33% 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 21,33% Zwalczanie narkomanii 7 000,00 375,00 5,36% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 375,00 7,50% Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,87 50,61% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,73 52,34% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 548, ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 780, ,46 54,64% 4120 Składki na Fundusz Pracy 540,00 302,73 56,06% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,23 25,61% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,47 73,94% 4260 Zakup energii 2 000,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,70 32,33% 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 340,00 0,00 0,00% stacjonarnej 1 100,00 481,55 43,78% 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 600,00 0,00 0,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 0,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 907,00 680,00 74,97% Pozostała działalność 7 000,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 0,00 0,00% 852 Pomoc społeczna , ,11 50,33% Domy pomocy społecznej , ,85 43,97% Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 4330 innych jednostek samorządu terytorialnego , ,85 43,97% Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,33 45,64% 3110 Świadczenia społeczne , ,60 45,99% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,95 39,92% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 767, ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,27 34,44% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 970,00 781,56 39,67% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 624,77 15,62% 4260 Zakup energii 8 000, ,91 50,01% 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 0,00 0,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 148,00 29,60% 4300 Zakup usług pozostałych , ,28 46,52% 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 500,00 240,00 48,00% stacjonarnej 2 500,00 598,74 23,95% 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 2 000,00 671,25 33,56% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 22,00 2,20% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 545, ,00 53,44% 4700 Szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusu służby cywilnej 2 600,00 0,00 0,00% urządzeń kserograficznych 1 000,00 0,00 0,00% licencji 3000,00 0,00 0,00% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne , ,35 48,50% 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,35 48,50% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,41 82,41% 3110 Świadczenia społeczne , ,41 82,49% 4410 Podróże służbowe krajowe 700,00 0,00 0,00% Dodatki mieszkaniowe , ,83 49,51% 3110 Świadczenia społeczne , ,13 49,49% 4300 Zakup usług pozostałych 3 000, ,70 54,69% Ośrodki pomocy społecznej , ,34 54,80% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 100,00 0,00 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 52,77% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 100,00%

6 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,17 51,31% 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 435, ,70 57,38% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 871,06 34,84% 4260 Zakup energii 6 000, ,32 51,94% 4270 Zakup usług remontowych 500,00 0,00 0,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 800,00 544,00 68,00% 4300 Zakup usług pozostałych 6 656, ,68 75,10% 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 350,00 153,00 43,71% stacjonarnej 1 500,00 575,71 38,38% 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 000,00 447,50 44,75% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 785,20 78,52% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 533, ,00 75,01% 4700 Szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusu służby cywilnej 3 500, ,00 34,11% urządzeń kserograficznych 1 000,00 0,00 0,00% licencji 1000,00 427,00 42,70% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 40,00% 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych , ,00 40,00% Pozostała działalność , ,00 46,93% 3110 Świadczenia społeczne , ,00 46,98% 4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 540,00 36,00% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,13 51,24% Świetlice szkolne , ,13 39,67% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,25 50,38% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,98 34,20% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,45 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,64 43,24% 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 366, ,81 47,15% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 500,00 50,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 75,00% urządzeń kserograficznych 1 000,00 0,00 0,00% Pomoc materialna dla uczniów , ,00 68,22% 3240 Stypendia dla uczniów , ,00 68,22% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,14 37,53% Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 0,00 0,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00% Gospodarka odpadami , ,00 50,00% Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań 6650 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,00 50,00% Oczyszczanie miast i wsi , ,71 64,75% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 500,00 0,00 0,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 90,00 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 600, ,00 32,22% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,72 54,10% 4300 Zakup usług pozostałych , ,01 66,44% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 500, ,98 100,00% Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,83 27,24% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000, ,83 26,12% 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 634,00 31,70% Schroniska dla zwierząt , ,00 49,65% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 49,65% Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,59 50,30% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,19 44,97% 4260 Zakup energii , ,35 55,27% 4270 Zakup usług remontowych ,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,93 54,35% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 290, ,00 99,96% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,12 36,23% Pozostała działalność , ,01 4,86% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 530,59 3,66% 4260 Zakup energii 500,00 23,11 4,62% 4300 Zakup usług pozostałych 3 000, ,21 83,54% 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych ,00 0,00 0,00%

7 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,10 7,79% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,95 45,09% Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,95 46,40% Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji 2480 kultury , ,00 69,04% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,70 56,87% 4260 Zakup energii , ,58 60,70% 4270 Zakup usług remontowych ,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 5 000, ,27 79,91% 4390 Zakup usług obejmujacych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 6 000,00 0,00 0,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 146,40 0,31% Biblioteki , ,00 48,81% Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji 2480 kultury , ,00 48,81% Pozostała działalność , ,00 15,02% 4270 Zakup usług remontowych ,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 18,89% 926 Kultura fizyczna i sport , ,04 18,50% Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , ,51 31,88% Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2820 stowarzyszeniom , ,00 45,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,41 7,93% 4300 Zakup usług pozostałych 4 000, ,10 50,75% Pozostała działalność , ,53 2,93% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 139,00 1,74% 4300 Zakup usług pozostałych , ,53 21,94% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 750,00 0,80% Razem , ,41 43,63%