UCHWAŁA NR NR XV/82/16 RADY GMINY BOĆKI. z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR NR XV/82/16 RADY GMINY BOĆKI z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d", oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, ze zm.) uchwala się, co następuje: 1. Dochody budżetu gminy w kwocie zł z tego: - dochody bieżące w kwocie zł, - dochody majątkowe w kwocie zł, zgodnie z Załącznikiem Nr Wydatki budżetu gminy w kwocie zł z tego: - wydatki bieżące w kwocie zł, - wydatki majątkowe w kwocie zł, zgodnie z Załącznikiem Nr W budżecie tworzy się rezerwę: 1. ogólną w wysokości zł, 2. celową w wysokości zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. 4. Przychody budżetu w wysokości zł, rozchody w wysokości zł, zgodnie z Załącznikiem Nr Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017, zgodnie z Załącznikiem Nr Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z Załacznikiem nr Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 3. Ustala się dochody w kwocie zł i wydatki w kwocie zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska. 4. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami i przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami, określonymi w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 7. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z Załącznikiem Nr Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych w łącznej kwocie (zbiorczo): dochody zł; wydatki zł, zgodnie z Załącznikiem Nr Wyodrębnia się w budżecie kwotę zł, do dyspozycji Sołectw, zgodnie z Załącznikiem Nr Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty zł, 11. Upoważnia się Wójta do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na: a) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty zł, Id: 87788FE9-4B BC-ED054A8CBF54. Podpisany Strona 1

2 2) zaciagania zobowiązań: a) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, b) na sfinansowanie wydatków na programy inwestycyjne do wysokości określonej w Załączniku Nr 4, c) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 3) dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków, w ramach działu, 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Gminy Paweł Rzepniewski Id: 87788FE9-4B BC-ED054A8CBF54. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/82/16 Rady Gminy Boćki z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK Rodzaj zadania: WŁASNE Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Rolnictwo i łowiectwo Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Transport i łączność 1 500, Drogi publiczne gminne 1 500, Wpływy z różnych opłat 1 500,00 Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 1 500,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów ,00 Działalność usługowa ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , Wpływy z różnych opłat 500, Wpływy z usług 4 5 bieżące Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 Leśnictwo 5 000, Gospodarka leśna 5 000, , Pozostała działalność , , , , ,00 Id: 87788FE9-4B BC-ED054A8CBF54. Podpisany Strona 1

4 Administracja publiczna 1 000, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 000, Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 5 000, Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 5 000,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , Wpływy z podatku od nieruchomości , Wpływy z podatku rolnego 5 700, Wpływy z podatku leśnego , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100, , Wpływy z podatku od nieruchomości , Wpływy z podatku rolnego , Wpływy z podatku leśnego , Wpływy z podatku od środków transportowych , Wpływy z podatku od spadków i darowizn 5 000, Wpływy z opłaty targowej 4 000, Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , Wpływy z różnych opłat 2 000, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 000, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , Wpływy z opłaty skarbowej , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 5 000, Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 Id: 87788FE9-4B BC-ED054A8CBF54. Podpisany Strona 2

5 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe , Wpływy z pozostałych odsetek 5 000, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 Oświata i wychowanie , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Przedszkola , Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Domy pomocy społecznej 6 000, Pomoc społeczna , Wpływy z różnych dochodów 6 000,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 8 000, , Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Zasiłki stałe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Ośrodki pomocy społecznej , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Pomoc w zakresie dożywiania , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Pozostała działalność 5 000, Wpływy z różnych dochodów 5 000,00 Id: 87788FE9-4B BC-ED054A8CBF54. Podpisany Strona 3

6 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , Pozostała działalność , , ,00 Rodzina 3 000,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami , , , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2 000, Wpływy z różnych opłat 2 000, Pozostała działalność , Wpływy z różnych dochodów , Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych ,00 bieżące razem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , Transport i łączność ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) ,00 Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,00 majątkowe razem: ,00 Id: 87788FE9-4B BC-ED054A8CBF54. Podpisany Strona 4

7 Rodzaj zadania: ZLECONE Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,00 973, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 973, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Pomoc społeczna 6 000,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Rodzina , Świadczenie wychowawcze ,00 973, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , ,00 Ogółem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 bieżące razem: , ,00 Id: 87788FE9-4B BC-ED054A8CBF54. Podpisany Strona 5

8 Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/82/16 Rady Gminy Boćki z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2017 ROK Rodzaj zadania: Własne z tego: wydatki na w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki finansowane z Wydatki bieżące wydatki wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i wynagrodzenia i dotacje na udziałem majątkowe jednostek z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o budżetowych, statutowych fizycznych; gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w zadań; art. 5 ust. 1 pkt 2 i Rolnictwo i łowiectwo , , , , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 300, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 1 900, , , , Wynagrodzenia bezosobowe 8 000, , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup energii , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług zdrowotnych 150,00 150, Zakup usług pozostałych , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 150,00 150, Podróże służbowe krajowe 50,00 50, Różne opłaty i składki , , z tego: Z tego z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 400, , Podatek od nieruchomości , , Id: 87788FE9-4B BC-ED054A8CBF54. Podpisany Strona 1

9 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , Izby rolnicze , , Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego , , Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , , Dostarczanie energii elektrycznej , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Transport i łączność , , , , ,00 0, , , Drogi publiczne gminne , , , , ,00 0, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 3 400, , , , Składki na Fundusz Pracy 500,00 500,00 500, , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia 7 000, , Zakup usług remontowych , , ,00 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych , , Podatek od nieruchomości , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Pozostała działalność 6 621, , ,00 0, ,00 0, Zakup usług remontowych 5 121, , ,00 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych 1 500, , Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, , Zakup energii , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług pozostałych , , Różne opłaty i składki 5 000, , Podatek od nieruchomości , , Id: 87788FE9-4B BC-ED054A8CBF54. Podpisany Strona 2

10 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 500,00 500, Działalność usługowa , ,00 0, , Pozostała działalność , ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 357, ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 3 627, ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 403,00 403,00 0,00 403, Składki na Fundusz Pracy 267,00 267,00 0,00 267, Składki na Fundusz Pracy 30, , Wynagrodzenia bezosobowe 3 465, ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 385,00 385,00 0,00 385, Zakup usług pozostałych , ,00 0, , Zakup usług pozostałych 8 273, ,00 0, , Administracja publiczna , , , , ,00 0, , , Urzędy wojewódzkie , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 000, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 9 000, , , , Składki na Fundusz Pracy 1 700, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 2 500, , Zakup usług zdrowotnych 100,00 100, Zakup usług pozostałych 4 000, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 800,00 800, Podróże służbowe krajowe 150,00 150, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 400, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000, , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, , Zakup usług pozostałych 3 000, , Id: 87788FE9-4B BC-ED054A8CBF54. Podpisany Strona 3

11 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , ,00 0, , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe 6 000, , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 0, ,00 0, Zakup energii , , Zakup usług remontowych 6 000, , Zakup usług zdrowotnych 1 200, , Zakup usług pozostałych , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , Podróże służbowe krajowe 5 000, , Różne opłaty i składki , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, , Zakup usług pozostałych 5 000, , Pozostała działalność , , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, , Zakup usług pozostałych 2 000, , Różne opłaty i składki , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 500, , Id: 87788FE9-4B BC-ED054A8CBF54. Podpisany Strona 4

12 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, , , kontroli i ochrony prawa 4300 Zakup usług pozostałych 3 500, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , Ochotnicze straże pożarne , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000, , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 300, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 7 600, , , , Składki na Fundusz Pracy 1 150, , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup energii 4 000, , Zakup usług remontowych , , Zakup usług zdrowotnych 3 000, , Zakup usług pozostałych 5 000, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 150,00 150, Różne opłaty i składki 7 000, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 500, , Podatek od nieruchomości 8 300, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000, , Obsługa długu publicznego , , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,00 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych 8110 lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu , ,00 terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia , , Rezerwy ogólne i celowe , , Rezerwy , , Oświata i wychowanie , , , , , , Szkoły podstawowe , , , , , , Id: 87788FE9-4B BC-ED054A8CBF54. Podpisany Strona 5

13 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 1 100, ,00 jednostkami samorządu terytorialnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup środków dydaktycznych i książek , , Zakup energii , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług zdrowotnych 800,00 800, Zakup usług pozostałych , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 500, , Podróże służbowe krajowe 1 700, , Różne opłaty i składki 9 000, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000, , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 3 400, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 700,00 700, Zakup środków dydaktycznych i książek 800,00 800, Zakup usług zdrowotnych 150,00 150, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego , , od innych jednostek samorządu terytorialnego 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Id: 87788FE9-4B BC-ED054A8CBF54. Podpisany Strona 6

14 80104 Przedszkola , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 100, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 500, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 2 500, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, , Zakup środków dydaktycznych i książek 500,00 500, Zakup usług zdrowotnych 150,00 150, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego , , od innych jednostek samorządu terytorialnego 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 900, , Gimnazja , , , , , , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 1 100, ,00 jednostkami samorządu terytorialnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe 1 800, , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup środków dydaktycznych i książek , , Zakup usług remontowych 1 500, , Zakup usług zdrowotnych 650,00 650, Zakup usług pozostałych 6 500, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000, , Podróże służbowe krajowe 1 700, , Różne opłaty i składki 6 000, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Id: 87788FE9-4B BC-ED054A8CBF54. Podpisany Strona 7

15 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500, , Dowożenie uczniów do szkół , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 300, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 16800, , , , Składki na Fundusz Pracy 2500, , , , Wynagrodzenia bezosobowe 10000, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 15000, , Zakup usług remontowych 8000, , Zakup usług zdrowotnych 100,00 100, Zakup usług pozostałych , , Różne opłaty i składki 7000, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4200, , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 7000, , Stypendia różne 3000, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4000, , Stołówki szkolne i przedszkolne , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1000, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6500, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 27000, , , , Składki na Fundusz Pracy 1500, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 3000, , Zakup usług remontowych 3000, , Zakup usług zdrowotnych 500,00 500, Zakup usług pozostałych 3000, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1000, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6200, , Szkolenia pracowników niebędących członkami ,00 500, korpusu służby cywilnej Id: 87788FE9-4B BC-ED054A8CBF54. Podpisany Strona 8

16 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach 72300, , , , podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4100, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 45000, , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1500, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 9000, , , , Składki na Fundusz Pracy 1200, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 1100, , Zakup środków dydaktycznych i książek 1500, , Zakup usług pozostałych 5000, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 900, , Szkolenia pracowników niebędących członkami , , korpusu służby cywilnej Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach , , , , ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 2 000, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 6 100, , Zakup środków dydaktycznych i książek 3 000, , Zakup energii 1 000, , Zakup usług remontowych 1 000, , Zakup usług pozostałych 1 000, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 300,00 300, Różne opłaty i składki 500,00 500, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 500, Pozostała działalność , , ,00 700, Wynagrodzenia bezosobowe 700,00 700,00 700, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Id: 87788FE9-4B BC-ED054A8CBF54. Podpisany Strona 9

17 851 Ochrona zdrowia , , , , Zwalczanie narkomanii 5 000, , , , Wynagrodzenia bezosobowe 1 000, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 3 500, , Zakup usług pozostałych 500,00 500, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000, , , , Składki na Fundusz Pracy 200,00 200,00 200, , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług pozostałych , , Pomoc społeczna , , , , Domy pomocy społecznej , , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego , , od innych jednostek samorządu terytorialnego Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w , , ,00 300, rodzinie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 300,00 300,00 300, , Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500, Zakup usług pozostałych 1 200, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 8 000, , osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne 8 000, , Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz , , składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne , , Dodatki mieszkaniowe 1 500, , Świadczenia społeczne 1 500, , Zasiłki stałe , , Świadczenia społeczne , , Ośrodki pomocy społecznej , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 800, ,00 80 Id: 87788FE9-4B BC-ED054A8CBF54. Podpisany Strona 10

18 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 3 480, , , , Wynagrodzenia bezosobowe 1 000, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 2 050, , Zakup usług zdrowotnych 200,00 200, Zakup usług pozostałych 4 700, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000, , Podróże służbowe krajowe 6 100, , Różne opłaty i składki 300,00 300, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 200, , Podatek od nieruchomości 400,00 400, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 400, , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 810, , , , Składki na Fundusz Pracy 250,00 250,00 250, , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Pomoc w zakresie dożywiania , , Świadczenia społeczne , , Pozostała działalność 5 200, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200, , Świadczenia społeczne 5 000, , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,00 0, , Pozostała działalność , ,00 0, ,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2817 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji , ,00 0, ,00 fundacjom 3119 Świadczenia społeczne , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 250, , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 680, ,00 Id: 87788FE9-4B BC-ED054A8CBF54. Podpisany Strona 11

19 4127 Składki na Fundusz Pracy 227,00 227,00 0,00 227, Zakup materiałów i wyposażenia 2 500, , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , Świetlice szkolne , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 600, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 100, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 1 650, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 1 500, , Zakup środków dydaktycznych i książek 1 000, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 320, , Pomoc materialna dla uczniów o charakterze , , socjalnym 3240 Stypendia dla uczniów , , Rodzina , , , , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , , Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 naruszeniem procedur, o których mowa w art , , ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 700, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 394, , , , Składki na Fundusz Pracy 230,00 230,00 230, , Wspieranie rodziny , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 500, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 5 000, , , , Składki na Fundusz Pracy 680,00 680,00 680, , Zakup materiałów i wyposażenia 400,00 400, Zakup usług zdrowotnych 200,00 200, Zakup usług pozostałych 700,00 700, Id: 87788FE9-4B BC-ED054A8CBF54. Podpisany Strona 12

20 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 150,00 150, Podróże służbowe krajowe 3 100, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 200, , Szkolenia pracowników niebędących członkami ,00 600, korpusu służby cywilnej Rodziny zastępcze , , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego , , od innych jednostek samorządu terytorialnego 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , ,00 0, Gospodarka odpadami , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 000, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 3 500, , , , Składki na Fundusz Pracy 500,00 500,00 500, , Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, , Zakup usług zdrowotnych 150,00 150, Zakup usług pozostałych , , Podróże służbowe krajowe 200,00 200, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 200, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 900,00 900, Oczyszczanie miast i wsi , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 950,00 950,00 950, , Wynagrodzenia bezosobowe 3 000, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 4 000, , Zakup usług pozostałych , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 950,00 950,00 950, , Wynagrodzenia bezosobowe 3 000, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 6 000, , Zakup usług pozostałych 2 000, , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , ,00 0, ,00 0,00 Id: 87788FE9-4B BC-ED054A8CBF54. Podpisany Strona 13

21 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000, , Zakup energii , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług pozostałych 345,00 345,00 345,00 0,00 345,00 0, Pozostała działalność , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 500, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 7 300, , , , Składki na Fundusz Pracy 1 100, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500, Zakup usług zdrowotnych 500,00 500, Zakup usług pozostałych , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 500, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , ,00 0, , , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , ,00 0, , , , ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej , ,00 instytucji kultury 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 0, ,00 0, Zakup energii 1 000, , Zakup usług remontowych , , ,00 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych 4 250, , Podatek od nieruchomości 8 500, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Biblioteki , , ,00 0, , ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej , ,00 instytucji kultury 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 889, , ,00 0, ,00 0, Pozostała działalność , , , ,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do , ,00 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Id: 87788FE9-4B BC-ED054A8CBF54. Podpisany Strona 14

22 4300 Zakup usług pozostałych 3 600, , Kultura fizyczna , , , , , , , , Obiekty sportowe , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 371, , , , Składki na Fundusz Pracy 230,00 230,00 230, , Wynagrodzenia bezosobowe 9 001, , , , Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do , ,00 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Pozostała działalność , , ,00 0, ,00 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia 2 800, , Zakup usług pozostałych 2 605, , ,00 0, ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,00 Wydatki razem: , , , , , , , ,00 0, , , ,00 Rodzaj zadania: Zlecone z tego: wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki z Wydatki wydatki wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na udziałem majątkowe oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem wkładów do budżetowych, składki od nich zadania bieżące środków, o statutowych fizycznych; gwarancji inwestycyjne środków, o spółek prawa naliczane których mowa w których mowa w zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. finansowane finansowane z akcji i udziałów 2 i 3 3, Administracja publiczna , , , , Urzędy wojewódzkie , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 000, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 3 100, , , ,00 z tego: Z tego z tego: 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 973,00 973,00 973,00 0,00 973,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, ,00 973,00 973,00 0,00 973,00 0,00 kontroli i ochrony prawa 4300 Zakup usług pozostałych 973,00 973,00 973,00 0,00 973,00 0, Pomoc społeczna 6 000, , Id: 87788FE9-4B BC-ED054A8CBF54. Podpisany Strona 15

23 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 6 000, , osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne 6 000, , Rodzina , , , , Świadczenie wychowawcze , , , , Świadczenia społeczne , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 000, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 4 100, , , , Składki na Fundusz Pracy 600,00 600,00 600, , Zakup materiałów i wyposażenia 3 700, , Zakup usług remontowych 3 000, , ,00 0, Zakup usług pozostałych 1 000, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 500, Różne opłaty i składki 900,00 900, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 200, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000, , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , , ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300, , Świadczenia społeczne , , ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 900, , , ,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 670,00 670,00 670, , Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, , Zakup usług zdrowotnych 100,00 100, ,00 0, Zakup usług pozostałych 500,00 500, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 100,00 100, Różne opłaty i składki 1 000, , Id: 87788FE9-4B BC-ED054A8CBF54. Podpisany Strona 16