Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do dnia roku. m r r

Transkrypt

1 Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do dnia roku m r r Lp. Dział Rozdział Tresc Plan Wykonanie % wykonania planu Rolnictwo i łowiectwo , ,81 63, Pozostała działalność , ,81 63, Dochody z najmu i dzierżawy składników 3 000, ,67 53,56 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa , ,00 2,27 własności oraz prawa używania wieczystego nieruchomości 2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu , ,18 100,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0, ,96 0,00

2 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , ,04 107, Dostarczanie wody , ,04 107, Wpływy z usług , ,10 107, Pozostałe odsetki 500,00 677,94 135, Transport i łączność , ,89 99, Drogi publiczne powiatowe , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100, Drogi publiczne gminne , ,89 99, Środki na dofinansowanie własnych 1 500, ,00 100,00 inwestycji gmin /związków gmin/,powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy , ,99 99,40 finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu , ,90 99,40 państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( związków gmin) 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządy terytorialnego , ,00 100, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,00 100,00

3 bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , ,00 100, Gospodarka mieszkaniowa , ,70 99, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,70 99, Wpływy z opłat za trwały zarząd, , ,47 99,35 użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania 3 200, ,89 79,09 wieczystego nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników , ,08 103,58 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0870 Wpływy ze sprzedaży składników 2 000, ,29 71,91 majątkowych 0920 Pozostałe odsetki 100,00 151,97 151, Informatyka , ,00 100, Pozostała działalność , ,00 100, Dotacje celowe w ramach programów , ,00 100,00 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 800, ,00 100,00

4 Administracja publiczna , ,19 114, Urzędy wojewódzkie , ,06 99, Dotacje celowe otrzymywane z budżetu zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,51 99, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 10,00 1,55 15, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 200,00-4,56 0, Wpływy z usług 200,00-4,56 0, Pozostała działalność , ,49 147, Wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,49 147, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 5 774, ,20 92, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa 5 774, ,20 92, Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 5 774, ,20 92, , ,46 99, ,00 0,00 0,00

5 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób 5 600,00 0,00 0,00 fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 20,00 0,00 0, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,04 103, Podatek od nieruchomości , ,04 107, Podatek rolny , ,00 71, Podatek leśny , ,00 99, Podatek od środków transportowych , ,00 28, Wpływy z opłaty targowej 200,00 0,00 0, Podatek od czynności cywilnoprawnych 5 800,00 377,00 6, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 108, ,00 78, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,92 96, Podatek od nieruchomości , ,96 105, Podatek rolny , ,89 90, Podatek leśny , ,29 88, Podatek od środków transportowych , ,40 104, Podatek od spadków i darowizn , ,00 114, Wpływy z opłaty targowej 500,00 0,00 0, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,00 127, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,38 45,01

6 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,29 88, Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 80, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż , ,40 99,84 napojów alkoholowych 0690 Wpływy z różnych opłat 2 500, ,80 192, Wpływy z różnych dochodów , ,09 11, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,21 101, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 101, Podatek dochodowy od osób prawnych , ,21 90, Różne rozliczenia , ,15 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Różne rozliczenia finansowe , ,15 188, Pozostałe odsetki , ,15 188, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Oświata i wychowanie , ,72 99, Szkoły podstawowe , ,54 99, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,28 64, Pozostałe odsetki 1 100,00 610,39 55,49

7 2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , ,28 99, , ,95 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich , ,64 100,00 oraz środków, o których mowa w art.5 ust.l pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,71 96, Wpływy z usług , ,71 88,24 bieżących gmin(związków gmin) , ,00 100, Przedszkola , ,00 92, Wpływy z opłat za korzystanie z 7 500, ,00 75,20 wychowania przedszkolnego bieżących gmin(związków gmin) , ,00 100, Gimnazja , ,11 99, Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,11 99,97

8 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 200,00 39,36 19, Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 200,00 39,36 19, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 1 370, ,00 100,00 bieżących gmin(związków gmin) 1 370, ,00 100, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 812,47 0,00 0, Dotacje celowe otrzymywane z budżetu zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 812,47 0,00 0, Pomoc społeczna , ,09 97, Wspieranie rodziny , ,00 100, , ,00 100,00

9 85211 Świadczenie wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci 2060 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,88 98, , , , ,28 96, Wpływy z różnych opłat 50,00 11,60 23, Dotacje celowe otrzymywane z budżetu , ,24 96,92 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 9 000, ,44 24, Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej , ,42 87,49

10 2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,71 80, , ,71 96, , ,65 99, , ,65 99, Zasiłki stałe , ,27 94, , ,27 94, Ośrodki pomocy społecznej , ,62 100, Pozostałe odsetki 850, ,62 180, , ,00 99, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 7 100, ,02 86, Dotacje celowe otrzymywane z budżetu 7 000, ,11 88,06 zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 100,00 5,91 5,91

11 85295 Pozostała działalność , ,95 90, Dotacje celowe otrzymywane z budżetu 200,00 102,00 51,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami , ,49 90, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 0,46 0, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,07 99, Pomoc materialna dla uczniów , ,07 99, , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 325,00 274,07 84, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,83 92, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,70 104, Wpływy z usług , ,19 105, Pozostałe odsetki 200,00 50,51 25, Gospodarka odpadami , ,53 86,67

12 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,53 86, Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , ,26 101, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych),samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,26 101, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4 515, ,07 99, Wpływy z różnych opłat 4 515, ,07 99, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 600,00 172,27 28, Wpływy z opłaty produktowej 600,00 172,27 28, Pozostała działalność 0, ,00 0, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0, ,00 0,00 OGC >ŁEM , ,15 98,40