Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej nr XXXV/303/2016 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 grudnia 2016 r.

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej nr XXXV/33/216 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 grudnia 216 r. DOCHODY BUDŻETU NA 217 ROK Dział Rozdz. 1 2 Wyszczególnienie 3 4 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (kol. 6/5) ,, , 37, ,3 42, , ,9 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich , 166, dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 64,, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) 64, Pozostała działalność ,34 3,, 3, 4,1, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,, 8, 4 13,9 4, 13,9, 4 13,9 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,8, Drogi publiczne gminne ,5, dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,5 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 93 6,, 93 6, , , , , 171,3, dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł LEŚNICTWO 2 Plan dochodów na 217 rok Ogółem: z czego: bieżące majątkowe ,34 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 11 7 wykonanie 216 r. 5 Gospodarka leśna wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze GOSPODARKA MIESZKANIOWA Strona 1 z 8

2 Plan dochodów na 217 rok 216 r. bieżące majątkowe (kol. 6/5) 74 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej ,8, 75 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu , Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 92 wpływy z pozostałych odsetek ,7 633 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,32 22, 28, , 55 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości ,9 75 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu , ,32 191,4 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 76 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności ,7 77 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz ,5 prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 92 wpływy z pozostałych odsetek 1 225,33 2, 2, 163,2 627 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków 63 76, 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,, 7135 Cmentarze ,, 22 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , 7511 Urzędy wojewódzkie ,3, 21 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację ,2 236 dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 52 52, 7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,4, 75 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu ,3 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 92 wpływy z pozostałych odsetek /rachunki bankowe/ ,9 97 wpływy z różnych dochodów , Pozostała działalność , , 627 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków , 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁĄDZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA ,2, 7511 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,2 Strona 2 z 8

3 Plan dochodów na 217 rok 216 r. bieżące majątkowe (kol. 6/5), 21 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację ,2 752 OBRONA NARODOWA , Pozostałe wydatki obronne ,, 21 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację , 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , , Ochotnicze straże pożarne , , 627 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków , Obrona cywilna ,, 21 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację , 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZY- CZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM ,7, 7561 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,, 35 wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, , opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności ,5 cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, 31 wpływy z podatku od nieruchomości ,7 32 wpływy z podatku rolnego , 33 wpływy z podatku leśnego ,9 34 wpływy z podatku od środków transportowych ,2 5 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , 69 wpływy z różnych opłat ,8 91 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od spadków i darowizn, ,9 podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, 31 wpływy z podatku od nieruchomości ,7 32 wpływy z podatku rolnego , 33 wpływy z podatku leśnego , 34 wpływy z podatku od środków transportowych ,1 36 wpływy z podatku od spadków i darowizn ,8 37 wpływy z opłaty od posiadania psów , 5 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , 69 wpływy z różnych opłat ,9 91 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,9 Strona 3 z 8

4 Plan dochodów na 217 rok 216 r. bieżące majątkowe (kol. 6/5) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek ,6 samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, 41 wpływy z opłaty skarbowej ,9 46 wpływy z opłaty eksploatacyjnej , 48 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ,9 49 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.na podstawie ,4 odrębnych ustaw - zajęcie pasa drogowego 49 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.na podstawie ,2 odrębnych ustaw - renta planistyczna 49 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.na podstawie 1, odrębnych ustaw - opłata reklamowa 92 wpływy z pozostałych odsetek , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu ,6 państwa, 1 wplywy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,8 2 wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych ,1 758 RÓŻNE ROZLICZENIA ,2, 7581 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu ,6 terytorialnego, 292 subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin ,2, 292 subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe 1 1,, 97 wpływyw z różnych dochodów 1 1, 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , 142 4, , 143,4, ,, ,, 811 Szkoły podstawowe , , 1 5, , 823, , 92 wpływy z pozostałych odsetek ,4 21 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 59 5,71,,,, 23 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 2, 627 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków , 626 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 346 6, 813 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,8, 66 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego , 23 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych , 814 Przedszkola ,, 66 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego , 83 wpływy z usług, 92 wpływy z pozostałych odsetek , 97 wpływy z różnych dochodów 2 345, Strona 4 z 8

5 Plan dochodów na 217 rok 216 r. bieżące majątkowe (kol. 6/5) 23 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych , 27 środki na dofinansowanie własnych bieżących gmin, powiatów 945, (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 816 Inne formy wychowania przedszkolnego ,, 23 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych , 811 Gimnazja , , , 92 wpływy z pozostałych odsetek , 21 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację ,26,, 23 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 4,, 627 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków , ,6 626 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjne szkół ,, 92 wpływy z pozostałych odsetek , 8148 Stołówki szkolne i przedszkolne ,1, 83 wpływy z usług ,1 815 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 474,95,,, 21 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 474,95, 852 POMOC SPOŁECZNA , , ,, 6,2,,,, Świadczenia wychowawcze 6 644,,,,, 26 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiacego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 634 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiacego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 6 629,,,, 15,,,, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz , składki na ubepieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, 92 wpływy z pozostałych odsetek 2 5, 97 wpływy z różnych dochodów 11, Strona 5 z 8

6 Plan dochodów na 217 rok 216 r. bieżące majątkowe (kol. 6/5) 21 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 3 864, 236 dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 24 6, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,5, 21 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację ,4 23 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych , Zasiłki, okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,9, 23 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych , Zasiłki stałe ,9, 23 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych , Ośrodki pomocy społecznej , 99,2, 92 wpływy z pozostałych odsetek ,8 21 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 3 654, 23 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,3, 83 wpływy z usług , Pomoc w zakresie dożywiania 62 62, 23 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 62 62, Pozostała działalność 97 8,, 21 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 18, 23 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 96 9, 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,9, Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym ,, 23 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych , Strona 6 z 8

7 Plan dochodów na 217 rok 216 r. bieżące majątkowe (kol. 6/5) Szkolne schroniska młodzieżowe ,3, 83 wpływy z usług ,6 92 wpływy z pozostałych odsetek , 855 RODZINA, , ,,,,,,, 8551 Świadczenie wychowawcze, , ,,,,,,,, 92 wpływy z pozostałych odsetek, 6, 6,,, 26 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z, , ,, zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiacego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 8552 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz , składki na ubepieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, 92 wpływy z pozostałych odsetek , 97 wpływy z różnych dochodów , 21 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację , 236 dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych , 8558 Rodziny zastępcze, 1, 1,,,, 97 wpływy z rożnych dochodów 1 1, 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , 92 Gospodarka odpadami , 49 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,9 69 wpływy z różnych opłat , 92 wpływy z pozostałych odsetek , 93 Oczyszczanie miast i wsi ,, 246 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , 95 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , , 96 wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 627 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków 81, , 98 Ochrona różnorodności biologicznej krajobrazu , 246 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , 919 Wpływy i wydatki zwiazane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze srodowiska ,1 Strona 7 z 8

8 Plan dochodów na 217 rok 216 r. bieżące majątkowe (kol. 6/5), 69 wpływy z różnych opłat ,1 92 wpływy z pozostałych odsetek , 92 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat , produktowych 4 wpływy z opłaty produktowej , 995 Pozostała działalność 3,, 63 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorzadu terytorialnegona dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 3, 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , , 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , 627 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków , 926 KULTURA FIZYCZNA ,2, 9261 Obiekty sportowe ,2, 633 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycji własnych gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 663 dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 325, 3 3, Ogółem dochody , , , , 12,4 realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE , ,, , 394,5 Strona 8 z 8