1. Zatwierdza się plan finansowy Urzędu Miejskiego w Opalenicy na 2016 rok stanowiący załącznik Nr 1 i 2 do Zarządzenia.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 262/2016 BURMISTRZA OPALENICY z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opalenicy na 2016 rok. Na podstawie art.249 ust.3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870), art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz.446 i 1579) oraz 8 ust.5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz.U. Nr 241, poz.1616; z 2014 r. poz.1280 oraz z 2015 r. poz.1542) zarządza się, co następuje: 1. Zatwierdza się plan finansowy Urzędu Miejskiego w Opalenicy na 2016 rok stanowiący załącznik Nr 1 i 2 do Zarządzenia. 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Opalenicy. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 1

2 Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 262/2016 Burmistrza Opalenicy z dnia 9 grudnia 2016 r. PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo ,42 230, , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,79 0, , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,79 0, , Pozostała działalność ,63 230, , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 500,00 230, , ,63 0, , Transport i łączność ,00 415, , Drogi publiczne gminne ,00 415, , Wpływy z różnych dochodów 0,00 415,97 415, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 0, , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości ,00 0, , Wpływy z różnych opłat 0,00 7,20 7, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,96 0, , Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 7 200, , , Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego , , , ,00 0, , Wpływy z pozostałych odsetek 4 000,00 0, , Wpływy z różnych dochodów 3 000,00 0, , Działalność usługowa ,00-500, , Pozostała działalność ,00-500, , Wpływy z usług ,00 0, , Wpływy z różnych dochodów 1 000,00-500,00 500,00 2

3 750 Administracja publiczna ,00 20, , Urzędy wojewódzkie ,00 0, , ,00 0, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 000,00 0, , Wpływy z różnych dochodów 2 000,00 0, , Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 20, , Wpływy z różnych dochodów 200,00 20,00 220, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,00 0, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,00 0, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0, , ,00 0, , , , , Ochotnicze straże pożarne 4 978,10 16, , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0,00 16,00 16, Wpływy z różnych dochodów 4 978,10 0, , Straż gminna (miejska) , , , Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych , , , Wpływy z różnych opłat 500,00 0,00 500, Wymiar sprawiedliwości 1 700,00 0, , Nieodpłatna pomoc prawna 1 700,00 0, , Wpływy z różnych dochodów 1 700,00 0, , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , , , Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , ,00 500,00 0,00 500, , , , Wpływy z podatku od nieruchomości ,00 0, , Wpływy z podatku rolnego ,86 93, ,00 3

4 Wpływy z podatku leśnego ,00 0, , Wpływy z podatku od środków transportowych , , , Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 2 000,00 0, , Wpływy z różnych opłat 300,00 0,00 300, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ,00 0, , , , , Wpływy z podatku od nieruchomości ,00 0, , Wpływy z podatku rolnego , , , Wpływy z podatku leśnego 5 874,00 51, , Wpływy z podatku od środków transportowych , , , Wpływy z podatku od spadków i darowizn , , , Wpływy z opłaty od posiadania psów ,60 292, , Wpływy z opłaty targowej ,00 0, , Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych ,00 0, , Wpływy z różnych opłat , , , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , , Wpływy z opłaty skarbowej ,00 0, , Wpływy z opłaty eksploatacyjnej ,00 0, , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,00 0, , , , , Wpływy z różnych opłat 7 000, , ,00 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,00 0, , Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , , , Różne rozliczenia , , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin ,00 0, , Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 0, , Różne rozliczenia finansowe , , , Wpływy z pozostałych odsetek , , , Wpływy z różnych dochodów 0, , , Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ,62 0, , ,00 0, , ,21 0, , Oświata i wychowanie ,21 600, ,21 4

5 80101 Szkoły podstawowe ,44 0, , Wpływy z różnych dochodów ,59 0, , ,85 0, , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 600, , Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0, , ,00 600, , Przedszkola ,56 0, , Wpływy z różnych dochodów ,56 0, , Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0, , ,00 0, , Gimnazja ,15 0, , ,15 0, , Dowożenie uczniów do szkół 7 700,00 0, , Wpływy z różnych dochodów 7 700,00 0, , Licea ogólnokształcące ,72 0, , Wpływy z różnych dochodów 8 723,72 0, , ,00 0, , Szkoły zawodowe 4 000,00 0, , ,00 0, , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 3 029,34 0, , ,34 0, , Ochrona zdrowia , , , Lecznictwo ambulatoryjne , , , Wpływy z różnych dochodów , , , Pomoc społeczna , , , Ośrodki wsparcia ,00 0, ,00 5

6 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ,00 0, ,00 530,00 0,00 530, Wspieranie rodziny ,00 0, , ,00 0, , Świadczenie wychowawcze , , , zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci , , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych , , , ,00 0, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 0, , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , Dodatki mieszkaniowe 714,00 0,00 714,00 714,00 0,00 714, Zasiłki stałe ,00 0, ,00 6

7 ,00 0, , Ośrodki pomocy społecznej ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 9 600,00 0, , ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,96 0, , Żłobki ,96 0, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 0,00 0,00 0, ,96 0, , realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ,00 0, , Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 0, , Pomoc materialna dla uczniów ,00 0, , ,00 0, , realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 3 575,00 0, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,97 0, ,97 7

8 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,97 0, , Oczyszczanie miast i wsi 6 100, , , Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 0, , , Wpływy z różnych opłat 0,00 11,60 11, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 6 100,00 100, , Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 41,20 41, Oświetlenie ulic, placów i dróg 7 290,69 0, , Wpływy z różnych dochodów 7 290,69 0, ,69 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,00 0, , Wpływy z różnych opłat ,00 0, , Pozostała działalność , , , Wpływy z różnych opłat 0,00 23,20 23, Wpływy z usług 8 400,00 500, , Wpływy z różnych dochodów , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,01 0, , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 0, , Wpływy z różnych dochodów ,01 0, , Pozostała działalność , , , Wpływy z różnych dochodów 5 500, , , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,00 0, , Kultura fizyczna ,00 275, , Instytucje kultury fizycznej ,00 0, , Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ,00 0, , Pozostała działalność 230,00 275,00 505, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 200,00 260,00 460, Wpływy z różnych dochodów 30,00 15,00 45,00 Razem: , , ,32 8

9 Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 262/2016 Burmistrza Opalenicy z dnia 9 grudnia 2016 r. PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo ,36 500, , Melioracje wodne ,00 0, , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych ,00 0, , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 000,00 0, , Różne opłaty i składki 1 200,00 0, , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,73 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,73 0, , Izby rolnicze ,00 500, , Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego ,00 500, , Pozostała działalność ,63 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 020,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 378,64 0, , Składki na Fundusz Pracy 169,54 0,00 169, Zakup materiałów i wyposażenia 244,58 0,00 244, Zakup usług pozostałych 2 763,90 0, , Różne opłaty i składki ,97 0, ,97 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę ,00 0, , Dostarczanie wody ,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Transport i łączność , , , Drogi publiczne powiatowe ,89 0, , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0,00 0,00 0, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,89 0, , Drogi publiczne gminne , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług pozostałych ,82 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Gospodarka mieszkaniowa ,00 0, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 850,00 0,00 850, Składki na Fundusz Pracy 120,00 0,00 120, Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup energii ,00 0, , Zakup usług remontowych ,00 0, ,00 9

10 4300 Zakup usług pozostałych ,00 0, , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,00 0, , ,00 0, , Różne opłaty i składki ,00 0, , Podatek od nieruchomości ,00 0, , Opłaty na rzecz budżetu państwa 4 000,00 0, , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,00 0, , Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 0, , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 8 000,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Działalność usługowa , , , Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Zadania z zakresu geodezji i kartografii ,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Pozostała działalność , , , Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 721,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 4 500,00 0, , Zakup energii 4 700,00 0, , Zakup usług remontowych 2 400, , , Zakup usług pozostałych , , , Administracja publiczna ,24-182, , Urzędy wojewódzkie ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,05 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,51 0, , Składki na Fundusz Pracy 2 782,44 0, , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 0, , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup usług pozostałych 2 500,00 0, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,84-182, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,74-182, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,59 0, , Składki na Fundusz Pracy ,67 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 9 000,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,66 0, , Zakup energii ,00 0, , Zakup usług remontowych ,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 6 700,00 0, , Zakup usług pozostałych ,03 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00 0, , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 7 500,00 0, ,00 10

11 4410 Podróże służbowe krajowe ,00 0, , Podróże służbowe zagraniczne 4 500,00 0, , Różne opłaty i składki ,00 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,10 0, , Opłaty na rzecz budżetu państwa 500,00 0,00 500, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 700,00 0, , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 0, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,05 0, , Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,40 0, , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup usług pozostałych ,40 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowogminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących ,00 0, , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 0, , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 3 000,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 2 000,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 0, , Zakup usług pozostałych 2 500,00 0, , Różne opłaty i składki ,00 0, ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,00 0, , ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 979,17 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 340,21 0,00 340, Składki na Fundusz Pracy 27,81 0,00 27, Zakup materiałów i wyposażenia ,81 0, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Komendy powiatowe Policji 5 000,00 0, , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 5 000,00 0, , Ochotnicze straże pożarne , , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2 295, , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,10 500, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 167,90 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 929,00 100, , Składki na Fundusz Pracy 418,00-418,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,22 0, ,22 11

12 4260 Zakup energii ,00 0, , Zakup usług remontowych ,00 0, , Zakup usług zdrowotnych ,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 530,00 0, , Różne opłaty i składki ,00 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 273,48 0,00 273, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 100,00 0, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 49,00 0,00 49, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,88 0, , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 0, , Obrona cywilna 2 600,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 800,00 0,00 800, Zakup energii 770,00 0,00 770, Zakup usług remontowych 830,00 0,00 830, Zakup usług pozostałych 200,00 0,00 200, Straż gminna (miejska) ,86 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,02 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 295,98 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 3 235,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup energii 3 600,00 0, , Zakup usług remontowych 1 500,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 400,00 0,00 400, Zakup usług pozostałych 6 000,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 720,00 0, , Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 500, Różne opłaty i składki 2 100,00 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 187,86 0, , Podatek od nieruchomości 100,00 0,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800,00 0,00 800, Pozostała działalność ,00 0, , Zakup usług remontowych ,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Wymiar sprawiedliwości 1 700,00 0, , Nieodpłatna pomoc prawna 1 700,00 0, , Zakup energii 0,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 201,94 0, , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 498,06 0,00 498, Obsługa długu publicznego ,00 0, , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, ,00 12

13 8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego ,00 0, , Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek ,00 0, , Różne rozliczenia ,00 0, , Rezerwy ogólne i celowe ,00 0, , Rezerwy ,00 0, , Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0, , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe ,57 0, , Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną ,00 0, , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 6 734,52 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,05 0, , Szkoły podstawowe specjalne 0,00 0,00 0, Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 0,00 0, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 0, , Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną ,00 0, , Przedszkola , , , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , , ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,06 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,96 0, , Gimnazja ,02 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,02 0, , Dowożenie uczniów do szkół ,00 0, , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,00 0, , Zakup usług pozostałych 1 000,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych ,00 0, , Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 13

14 80195 Pozostała działalność ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 0, , Zakup usług pozostałych 5 000,00 0, , Ochrona zdrowia ,00 0, , Lecznictwo ambulatoryjne ,00 0, , Zakup energii 5 349,00 0, , Zakup usług pozostałych 5 200,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 005,00 0, , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,00 0, , Programy polityki zdrowotnej ,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,00 0, , Pomoc społeczna ,00 0, , Ośrodki wsparcia ,00 0, , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 4 718,00 0, ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 0, , Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 8 000,00 0, , ,00 0, , Zasiłki stałe 85,00 0,00 85, Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 85,00 0,00 85, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 0, , Zakup usług remontowych 5 315,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, , Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Gospodarka odpadami ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 0, ,00 14

15 4300 Zakup usług pozostałych ,00 0, , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 0, , Oczyszczanie miast i wsi , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,51 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,94 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,86 0, , Składki na Fundusz Pracy ,69 0, , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup energii ,00 0, , Zakup usług remontowych 8 414,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 4 900,00 0, , Zakup usług pozostałych , , , Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 500, Różne opłaty i składki ,00 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,59 0, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 686,00 0,00 686, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , , Wynagrodzenia bezosobowe 1 300,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup energii 1 500,00 0, , Zakup usług remontowych 7 800,00 0, , Zakup usług pozostałych , , , Schroniska dla zwierząt ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Oświetlenie ulic, placów i dróg ,69 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup energii , , , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Różne opłaty i składki 5 000,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Pozostała działalność , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 6 601,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup energii 9 000,00 0, , Zakup usług remontowych 2 000,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 160,00 0,00 160, Zakup usług pozostałych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,16 50, , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,56 50, , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup energii , , ,00 15

16 4270 Zakup usług remontowych ,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00-100, , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 500,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,20 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 800,00 0, , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych ,50 0, , Biblioteki ,00 0, , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 0, , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,00 0, , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup usług remontowych ,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Pozostała działalność ,60 0, , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup usług pozostałych ,60 0, , Kultura fizyczna ,74 0, , Obiekty sportowe ,74 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,24 0, , Zakup usług pozostałych 184,50 0,00 184, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Zadania w zakresie kultury fizycznej ,00 0, , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,00 0, , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń ,00 0, , Stypendia dla uczniów ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 3 360,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup energii 2 000,00 0, , Zakup usług remontowych 1 230,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Razem: , , ,86 16