Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku

Transkrypt

1 Zarządzenie nr FB/11/Z/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej Gminy Lwówek Śląski oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego sprawozdania z wykonania budżetu za 2006 rok Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. nr 142, poz ze zmianami) oraz art.199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz ze zmianami) Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski z a r z ą d z a : 1 Przedłożyć Radzie Miejskiej Gminy Lwówek Śląski oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006 rok. 2 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006 rok stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2

3 BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2006 ROK Wykonała: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec 2007

4

5 S p i s t r e ś c i Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2006 rok Lp. W y s z c z e g ó l n i e n i e Nr strony 1 Wykonanie planu dochodów budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2006 rok załącznik nr Realizacja planu dochodów budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2006 rok w układzie uchwały budżetowej załącznik nr Wykonanie planu wydatków budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2006 rok załącznik nr Sprawozdanie z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami za 2006 rok - załącznik nr Sprawozdanie z realizacji zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2006 rok załącznik nr Sprawozdanie z realizacji zadań własnych finansowanych z budżetu państwa za 2006 rok - załącznik nr Wykonanie budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2006 r. w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej załącznik nr Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury za 2006 rok załącznik nr Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych w 2006 roku załącznik nr Wykonanie planów przychodów i wydatków zakładów budżetowych za 2006 rok załącznik nr Wykonanie planów przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych 2006 rok załącznik nr Przychody i rozchody budżetu za 2006 rok załącznik nr Wykonanie planów przychodów i wydatków za 2006 rok Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej załącznik nr Dotacje celowe z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych za 2006 rok załącznik nr Dotacje celowe na finansowanie zadań do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i stowarzyszeniom za 2006 rok załącznik nr Spłaty rat kredytów i pożyczek załącznik nr Wykonanie planu dochodów własnych jednostek Gminy Lwówek Śląski i wydatków nimi finansowanych za 2006 rok załącznik nr Przychody i wydatki instytucji kultury Gminy Lwówek Śląski za 2006 rok załącznik nr Szczegółowa część opisowa I. Dochody II. Wydatki Sprawozdanie z wykonania zadań objętych Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2006 rok III. Przychody i wydatki Zakłady budżetowe Gospodarstwa Pomocnicze Dochody własne Instytucje Kultury Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Zobowiązania związane z zaciągnięciem i spłatą pożyczek i kredytów Należności i zobowiązania Zbiorcze zestawienie budżetu 134 2

6 3

7 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr FB/11/Z/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski Wykonanie planu dochodów budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2006 rok w złotych Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2006 rok Wykonanie za 2006 rok % wyk. (6:5) DOCHODY OGÓŁEM , ,91 98,14 z tego: Dotacje celowe na zadania zlecone , ,98 94,26 z tego: Dotacje celowe na zadania własne , ,32 99,85 z tego: Dotacje celowe na zadania zlecone z porozumień 1 000, ,00 100, Rolnictwo i łowiectwo , ,76 89, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,53 79, Wpływy z różnych opłat , ,51 73, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów związków powiatów, samorządów powiatów, pozyskane z innych źródeł , ,02 81, Pozostała działalność , ,23 99, Wpływy z różnych opłat 3 100, ,85 100, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 6 200, ,00 82, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,38 100, Transport i łączność , ,36 115, Drogi publiczne gminne , ,36 117, Wpływy z różnych opłat , ,92 104, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł - finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) pozyskane z innych źródeł - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną , ,31 100, , ,13 128, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , ,00 100, Gospodarka mieszkaniowa , ,16 96, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,16 96, Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości , ,36 99,63 4

8 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności , ,08 93, , ,20 94, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , ,96 97, Wpływy z różnych dochodów , ,56 100, Działalność usługowa , ,92 97, Cmentarze , ,92 97, Wpływy z usług , ,92 97, Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 000, ,00 100, Administracja publiczna , ,75 94, Urzędy wojewódzkie , ,60 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,00 100, , ,60 117, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,15 87, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 8 000, ,60 96, Pozostałe odsetki 5 700, ,40 91, Wpływy z różnych dochodów , ,15 86, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 97, , ,00 100, , ,00 100, , ,00 96, , ,00 96, Obrona narodowa 500,00 500,00 100, Pozostałe wydatki obronne 500,00 500,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 500,00 500,00 100, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 9 700, ,00 100, Obrona cywilna 9 700, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 700,00 700,00 100,00 5

9 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatków związanych z ich poborem 9 000, ,00 100, , ,52 99, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 5 110, ,51 105, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 4 250, ,50 106, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 860,00 827,01 96,16 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,75 98, Podatek od nieruchomości , ,35 98, Podatek rolny , ,21 104, Podatek leśny , ,79 70, Podatek od środków transportowych , ,00 97, Wpływy z opłaty administracyjnej 7 500, ,00 94, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,80 88, Wpływy z różnych opłat 1 000,00 475,20 47, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,40 99,85 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,81 94, Podatek od nieruchomości , ,48 95, Podatek rolny , ,13 94, Podatek leśny , ,95 64, Podatek od środków transportowych , ,24 99, Podatek od spadków i darowizn , ,67 72, Podatek od posiadania psów , ,04 92, Wpływy z opłaty targowej , ,20 94, Wpływy z opłaty administracyjnej , ,00 95, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,38 97, Wpływy z różnych opłat , ,08 135, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,64 90,08 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,29 99, Wpływy z opłaty skarbowej , ,69 99, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,54 100, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , ,06 100, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 158,00 155,00 98,10 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,16 103, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 103, Podatek dochodowy od osób prawnych , ,16 95,41 6

10 Różne rozliczenia , ,00 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Oświata i wychowanie , ,17 96, Szkoły podstawowe , ,89 96, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,60 92, Wpływy z usług , ,79 99, Pozostałe odsetki 1 470, ,35 95, Wpływy z rożnych dochodów , ,15 73, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 8 277, ,00 100, , ,00 100, Przedszkola 300,00 247,06 82, Pozostałe odsetki 300,00 247,06 82, Gimnazja , ,53 89, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,00 101, Wpływy z usług 4 900, ,00 36, Pozostałe odsetki 500,00 249,53 49, Pozostała działalność , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100, Gospodarstwa pomocnicze 3 229, ,69 100, Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego 3 229, ,69 100, Ochrona zdrowia 1 500, ,60 99, Pozostała działalność 1 500, ,60 99, Wpływy z rożnych dochodów 1 500, ,60 99, Pomoc społeczna , ,48 94, Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia społeczne , ,00 93, , ,00 93, , ,00 100,00 7

11 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, Ośrodki pomocy społecznej , ,32 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,32 99, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,16 101, Wpływy z usług , ,60 121, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,60 94,24 200, ,96 835, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100, , ,00 100, Pozostała działalność , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 100, Pomoc materialna dla uczniów , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,59 99, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,59 99, Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp - współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów związków powiatów, samorządów powiatów, pozyskane z innych źródeł - finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej , ,00 100, , ,59 99, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,60 51, Pozostałe zadania w zakresie kultury , ,32 68, Wpływy z różnych opłat , ,00 100, Otrzymane spadki, zapisane darowizny postaci pieniężnej 50,00 50,00 100, Wpływy z różnych dochodów , ,98 90,87 8

12 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł - finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł - finansowane programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną , ,00 100, , ,34 100, ,00 0,00 0, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,28 29, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,50 98, Wpływy z usług , ,74 100, Pozostałe odsetki 200,00 302,04 151, Otrzymane spadki, zapisane darowizny postaci pieniężnej 550,00 550,00 100, Wpływy z różnych dochodów 1 000, ,00 100, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) pozyskane z innych źródeł - finansowane programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną 2 000, ,00 100, ,00 0,00 0, Biblioteki , ,00 88,89 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst , ,00 88,89 9

13 Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr FB/11/Z/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski Realizacja planu dochodów budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski w 2006 roku w układzie uchwały budżetowej Lp. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2006 rok Wykonanie za 2006 rok % wyk DOCHODY OGÓŁEM , ,91 98,14 I Dochody z podatków , ,54 97,29 w tym: Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 4 250, ,50 106, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4 250, ,50 106, , ,15 98, Podatek od nieruchomości , ,35 98, Podatek rolny , ,21 104, Podatek leśny , ,79 70, Podatek od środków transportowych , ,00 97, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,80 88,19 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,89 94, Podatek od nieruchomości , ,48 95, Podatek rolny , ,13 94, Podatek leśny , ,95 64, Podatek od środków transportowych , ,24 99, Podatek od spadków i darowizn , ,67 72, Podatek od posiadania psów , ,04 92, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,38 97,79 II Dochody z opłat , ,49 99, w tym: Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 7 500, ,00 94, Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 7 500, ,00 94,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,20 94,97 10

14 III Wpływy z opłaty targowej , ,20 94, Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe , ,00 95,55 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,29 99, Wpływy z opłaty skarbowej , ,69 99, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,54 100, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , ,06 100,16 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym: Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,16 103, , ,16 103, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 103, Podatek dochodowy od osób prawnych , ,16 95,41 IV Dochody z majątku gminy , ,70 96,90 w tym: Pozostała działalność 6 200, ,00 82, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 6 200, ,00 82, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,60 96, Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności , ,36 99, , ,08 93, , ,20 94, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , ,96 97, Szkoły podstawowe , ,60 92, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,60 92, Gimnazja , ,00 101, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,00 101, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,50 98, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,50 98,66 V Pozostałe wpływy własne , ,35 94,48 w tym: 11

15 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,53 79, Wpływy z różnych opłat (za przyłącza) , ,51 73, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów związków powiatów, samorządów powiatów, pozyskane z innych źródeł , ,02 81, Pozostała działalność 3 100, ,85 100, Wpływy z różnych opłat 3 100, ,85 100, Drogi publiczne gminne , ,92 104, Wpływy z różnych opłat , ,92 104, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,56 100, Wpływy z różnych dochodów , ,56 100, Cmentarze , ,92 97, Wpływy z usług , ,92 97, Urzędy wojewódzkie 3 800, ,60 117, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 3 800, ,60 117, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,15 87, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 8 000, ,60 96, Pozostałe odsetki 5 700, ,40 91, Wpływy z różnych dochodów , ,15 86, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 860,00 827,01 96, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 860,00 827,01 96, , ,60 99, Wpływy z różnych opłat 1 000,00 475,20 47, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,40 99, , ,72 98, Wpływy z różnych opłat , ,08 135, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,64 90,08 158,00 155,00 98,10 158,00 155,00 98, Szkoły podstawowe , ,29 93, Wpływy z usług , ,79 99, Pozostałe odsetki 1 470, ,35 95, Wpływy z różnych dochodów , ,15 73, Przedszkola 300,00 247,06 82,35 12

16 Pozostałe odsetki 300,00 247,06 82, Gimnazja 5 400, ,53 37, Wpływy z usług 4 900, ,00 36, Pozostałe odsetki 500,00 249,53 49, Gospodarstwa pomocnicze 3 229, ,69 100, Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego 3 229, ,69 100, Pozostała działalność 1 500, ,60 99, Wpływy z różnych dochodów 1 500, ,60 99, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,56 133, Wpływy z usług , ,60 121, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 200, ,96 835, Pozostałe zadania w zakresie kultury , ,98 92, Wpływy z różnych opłat , ,00 100, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 50,00 50,00 100, Wpływy z różnych dochodów , ,98 90, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł , ,00 100, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,78 100, Wpływy z usług , ,74 100, Pozostałe odsetki 200,00 302,04 151, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 550,00 550,00 100, Wpływy z różnych dochodów 1 000, ,00 100, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł 2 000, ,00 100,00 VI Subwencja ogólna z budżetu państwa , ,00 100,00 VII w tym: Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst , ,00 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w tym: , ,98 94, Pozostała działalność , ,38 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,38 100,00 13

17 Urzędy wojewódzkie , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, , ,00 96, , ,00 96, Pozostałe wydatki obronne 500,00 500,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 500,00 500,00 100, Obrona cywilna 9 700, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia społeczne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 700,00 700,00 100, , ,00 100, , ,00 93, , ,00 93, , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,60 94, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz , ,60 94,24 14

18 VIII IX innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w tym: , ,00 100, , ,00 100, Cmentarze 1 000, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w tym: 1 000, ,00 100, , ,32 99, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , ,00 100, Szkoły podstawowe , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 8 277, ,00 100, , ,00 100, Pozostała działalność , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, Ośrodki pomocy społecznej , ,32 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,32 99, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100, Pozostała działalność , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100, Pomoc materialna dla uczniów , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100,00 IX Dotacje z innych źródeł , ,00 99,46 15

19 w tym: Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,00 100, Dotacja otrzymana z funduszu celowego na budowę i rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej dla miasta Lwówek Śląski i miejscowości przyległych , ,00 100, Biblioteki , ,00 88, Dotacja otrzymana z Powiatu Lwóweckiego na Bibliotekę , ,00 88,89 X Dochody z budżetu Unii Europejskiej , ,37 97,25 w tym: Drogi publiczne gminne , ,44 118, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw,pozyskiwane z innych źródełfinansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej (zwalczanie bezrobocia - remont ul. Granicznej) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) pozyskane z innych źródeł -finansowane ze środków funduszy strukturalnych , ,31 100, , ,13 128, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,59 99, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów związków powiatów, samorządów powiatów, pozyskane z innych źródeł - finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej (budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej...) , ,59 99, Pozostałe zadania w zakresie kultury , ,34 36, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł - finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej (dofinansowanie VIII Lwóweckiego Lata Agatowego) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł - finansowanie ze środków funduszy strukturalnych , ,34 100, ,00 0,00 0, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 0,00 0, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) pozyskane z innych źródeł -finansowane ze środków funduszy strukturalnych ,00 0,00 0,00 16

20 17

21 Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr FB/11/Z/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski Wykonanie planu wydatków budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2006 rok Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykon RAZEM WYDATKI , ,87 97, Rolnictwo i łowiectwo , ,29 99, Melioracje wodne , ,07 42, Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst , ,00 40, Zakup usług pozostałych 2 000, ,07 62, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyna wsi , ,97 99, Zakup energii 2 993, ,46 65, Zakup usług pozostałych , ,99 99, Różne opłaty i składki 5 000, ,18 97, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,34 99, Izby rolnicze , ,87 99, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego , ,87 99, Pozostała działalność , ,38 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 73,00 73,00 100, Składki na fundusz pracy 10,00 9,83 98, Wynagrodzenia bezosobowe 389,00 389,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500,00 100, Zakup usług pozostałych 1 741, ,00 100, Różne opłaty i składki , ,55 100, Transport i łączność , ,94 95, Drogi publiczne gminne , ,43 94, Zakup materiałów i wyposażenia , ,05 74, Zakup usług remontowych , ,94 99, Zakup usług pozostałych , ,36 99, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 1 500, ,00 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,58 92, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej 1 400, ,50 98, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,51 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,51 99, Turystyka , ,64 99, Ośrodki informacji turystycznej , ,64 99, Wynagrodzenia bezosobowe 600,00 600,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,40 99, Zakup usług pozostałych 2 200, ,24 98,83 18

22 Różne opłaty i składki 2 240, ,00 98, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 4 000, ,00 100, Zakup usług pozostałych 4 000, ,00 100, Gospodarka mieszkaniowa , ,38 98, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,38 98, Wynagrodzenia bezosobowe 4 270, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 7 000, ,21 99, Zakup energii 5 361, ,79 100, Zakup usług remontowych , ,27 100, Zakup usług pozostałych , ,69 99, Różne opłaty i składki 1 870, ,00 100, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , ,42 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 360,00 0,00 0, Działalność usługowa , ,67 89, Plany zagospodarowania przestrzennego , ,11 99, Zakup usług pozostałych , ,40 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,71 99, Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,75 95, Zakup materiałów i wyposażenia 1 500, ,86 83, Zakup usług pozostałych , ,89 96, Cmentarze , ,81 99, Zakup usług pozostałych , ,81 99, Pozostała działalność ,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0, Administracja publiczna , ,98 97, Urzędy wojewódzkie , ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 100, Składki na fundusz pracy 2 512, ,00 100, Rady gmin , ,29 94, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 95, Zakup materiałów i wyposażenia 5 750, ,31 80, Zakup usług pozostałych 1 000, ,00 100, Podróże służbowe krajowe 100,00 75,32 75, Podróże służbowe zagraniczne 500,00 454,66 90, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,86 97, Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 500, ,20 95, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,54 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,28 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,89 91, Składki na Fundusz Pracy , ,09 99, Wpłaty na PFRON 7 350, ,62 73, Wynagrodzenia bezosobowe , ,28 80, Zakup materiałów i wyposażenia , ,87 99, Zakup energii , ,68 99, Zakup usług remontowych , ,41 90, Zakup usług zdrowotnych 2 100, ,00 53, Zakup usług pozostałych , ,39 99,33 19

23 Zakup usług dostępu do sieci Internet , ,35 98, Podróże służbowe krajowe , ,79 80, Podróże służbowe zagraniczne 3 500, ,12 93, Różne opłaty i składki , ,82 96, Odpisy na ZFŚS , ,00 100, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 000, ,40 92, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,13 99, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,83 99, Honoraria 450,00 442,00 98, Wynagrodzenia bezosobowe 3 400, ,00 99, Zakup materiałów i wyposażenia , ,42 98, Zakup usług pozostałych , ,56 99, Różne opłaty i składki 5 320, ,85 100, Pozostała działalność , ,00 100, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 100,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,19 97, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 943, ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 449, ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 433,00 433,00 100, Składki na Fundusz Pracy 61,00 61,00 100, Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw , ,19 96, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 96, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 055, ,47 100, Składki na Fundusz Pracy 101,00 101,19 100, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 6 427, ,40 99, Zakup usług pozostałych 7 767, ,39 89, Zakup usług dostępu do sieci Internet 24,00 23,70 98, Podróże służbowe krajowe 750,00 750,04 100, Obrona narodowa 500,00 500,00 100, Pozostałe wydatki obronne 500,00 500,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 22,00 22,18 100, Zakup usług pozostałych 478,00 477,82 99, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,02 98, Ochotnicze straże pożarne , ,31 99, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,95 99, Zakup energii 2 155, ,85 99, Zakup usług zdrowotnych 3 258, ,00 98, Zakup usług pozostałych , ,59 100, Podróże służbowe zagraniczne 230,00 207,92 90, Różne opłaty i składki 4 410, ,00 99, Obrona cywilna 9 700, ,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe 300,00 300,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 278,00 278,00 100, Zakup usług pozostałych 122,00 122,00 100,00 20

24 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 9 000, ,00 100, Straż Miejska , ,40 96, Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 720,00 687,00 95, Wynagrodzenie osobowe pracowników , ,89 95, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 561, ,49 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,74 98, Składki na Fundusz Pracy 1 570, ,81 95, Zakup materiałów i wyposażenia 100,00 57,47 57, Odpisy na ZFŚS 1 528, ,00 100, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 276,00 268,40 97, Zakup usług pozostałych 276,00 268,40 97, Pozostała działalność 7 884, ,91 99, Zakup materiałów i wyposażenia 2 684, ,00 100, Zakup usług pozostałych 5 200, ,91 99,19 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych , ,24 95, , ,24 95, Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne , ,42 94, Zakup usług pozostałych , ,50 99, Różne opłaty i składki 600,00 600,00 100, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 7 400, ,32 85, Obsługa długu publicznego , ,83 99, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządy terytorialnego , ,83 99, Odsetki od pożyczek i kredytów , ,83 99, Oświata i wychowanie , ,07 99, Szkoły podstawowe , ,20 99, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,81 100, Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń , ,21 100, Inne formy pomocy dla uczniów 8 277, ,40 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,52 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,89 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,68 100, Składki na Fundusz Pracy , ,77 100, Wynagrodzenia bezosobowe , ,57 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,56 100, Zakup środków żywności , ,64 99, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,48 100, Zakup energii , ,40 100, Zakup usług remontowych , ,00 100, Zakup usług zdrowotnych 8 773, ,50 99, Zakup usług pozostałych , ,97 99, Zakup usług dostępu do sieci Internet 6 053, ,83 99, Podróże służbowe krajowe 8 122, ,24 100, Różne opłaty i składki 7 782, ,27 99, Odpisy na ZFŚS , ,00 100,00 21

25 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,46 98, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 9 388, ,00 100, Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych , ,01 99, Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń , ,52 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,50 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,02 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,77 99, Składki na Fundusz Pracy 5 894, ,16 99, Zakup materiałów i wyposażenia 1 178, ,04 99, Odpisy na ZFŚS , ,00 100, Przedszkola , ,28 98, Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 200,00 200,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,37 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,50 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,98 100, Składki na Fundusz Pracy , ,15 100, Wynagrodzenia bezosobowe 2 000, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 1 192, ,00 100, Zakup usług pozostałych 336,00 336,00 100, Odpisy na ZFŚS , ,00 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,28 86, Gimnazja , ,04 100, Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3 776, ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,70 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,36 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 100, Składki na Fundusz Pracy , ,17 100, Wynagrodzenia bezosobowe 9 891, ,15 99, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 100, Zakup środków żywności , ,00 100, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 968, ,08 99, Zakup energii , ,71 100, Zakup usług remontowych , ,50 100, Zakup usług zdrowotnych 2 340, ,00 100, Zakup usług pozostałych , ,71 99, Zakup usług dostępu do sieci Internet 700,00 700,00 100, Podróże służbowe krajowe 4 186, ,21 99, Różne opłaty i składki 909,00 908,45 99, Odpisy na ZFŚS , ,00 100, Dowożenie uczniów do szkół , ,68 99, Zakup usług pozostałych , ,68 99, Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr 2 500, ,00 100, Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 2 500, ,00 100, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,66 99, Zakup usług pozostałych , ,66 99, Pozostała działalność , ,00 100,00 22