ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 225/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom i dyrektorom gminnych jednostek organizacyjnych do wykonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej w planie wydatków oraz Zarządzenia Nr 223/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 12stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. zarządza się, co następuje: 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków Urzędu Gminy Raczki na 2017 r. w następującym zakresie: 1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. 2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów Organu Gminy Raczki na 2017 r. w następującym zakresie: 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. 3. Plan finansowy Urzędu Gminy Raczki na 2017 r. po dokonanych zmianach wynosi: 1) plan finansowy dochodów zł, 2) plan finansowy wydatków zł. 4. Plan finansowy dochodów Organu Gminy Raczki na 2017 r. po dokonanych zmianach wynosi zł. 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wójt Andrzej Szymulewski Przyjęty Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 3 Wójta Gminy Raczki z dnia 12 stycznia 2017 r. Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Raczki na 2017 r. Dział Rozdz. Nazwa Plan na 2017 r. przed zmianą Zmiana Plan na 2017 r. po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 0, , Spółki wodne ,00 0, ,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2830 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych ,00 0, , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Izby rolnicze ,00 0, ,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości ,00 0, ,00 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 600 Transport i łączność ,00 0, , Drogi publiczne powiatowe ,00 0, ,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 2710 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,00 0, , Drogi publiczne gminne ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup usług remontowych ,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 0, , Gospodarka mieszkaniowa ,00 0, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600,00-71,00 529, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 400,00-21, , Składki na ubezpieczenia społeczne 5 233,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup energii ,00 0, , Zakup usług remontowych ,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 25,00 0,00 25, Zakup usług pozostałych ,00 0, , Różne opłaty i składki ,00 0, ,00 Przyjęty Strona 2

3 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 92, , Podatek od nieruchomości 2 431,00 0, , Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 004,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Działalność usługowa ,00 0, , Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Zadania z zakresu geodezji i kartografii ,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 700,00 0,00 700, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00-32, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 1 145,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 2 900,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 50,00 0,00 50, Zakup usług pozostałych 6 220,00-152, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 350,00 0,00 350, Podróże służbowe krajowe 400,00 0,00 400, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 373,00 184, , ,00 0, , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 0, , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 0, , Zakup usług pozostałych 1 000,00 0, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 000,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00-27, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup energii ,00 0, , Zakup usług remontowych ,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 300,00 0,00 300, Zakup usług pozostałych ,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00 0, , Podróże służbowe krajowe 3 000,00 0, , Różne opłaty i składki 6 000,00 0, ,00 Przyjęty Strona 3

4 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie , , , ,00 0, , ,00 0, ,00 0, , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 359,00 359, Składki na Fundusz Pracy 0,00 34,00 34, Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 880,00 880, Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 939,00 939, Zakup usług pozostałych 0,00 21,00 21, Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup usług pozostałych 3 000,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 0, , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 2 378,00 0, , Zakup usług pozostałych 7 000,00 0, , Różne opłaty i składki ,00 0, ,00 375,00 0,00 375,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 1 233,00 0, ,00 sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 233,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 1 233,00 0, ,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0, , Ochotnicze straże pożarne ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 4 104,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 294,00 0,00 294, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup energii 8 000,00 0, , Zakup usług remontowych 3 000,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 700,00 0, , Podróże służbowe krajowe 800,00 0,00 800, Różne opłaty i składki ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Przyjęty Strona 4

5 75495 Pozostała działalność ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 991,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 286,00 0,00 286, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 4 333,00 0, , Zakup usług pozostałych 3 200,00 0, , Podróże służbowe krajowe 300,00 0,00 300,00 250,00 0,00 250, Obsługa długu publicznego ,00 0, , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, ,00 Odsetki od samorządowych papierów 8110 wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek ,00 0, , Różne rozliczenia ,00 0, , Rezerwy ogólne i celowe ,00 0, , Rezerwy ,00 0, , Oświata i wychowanie ,00 0, , Szkoły podstawowe ,00 0, ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej 2590 jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną ,00 0, , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 0, ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej 2590 jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną ,00 0, ,00 Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 4 300,00 0, , Przedszkola ,00 0, ,00 Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Stypendia dla uczniów ,00 0, , Ochrona zdrowia ,00 0, , Zwalczanie narkomanii 2 000,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 600,00 0,00 600, Zakup usług pozostałych 1 400,00 0, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 600,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 50,00 0,00 50, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 0,00 500, Różne opłaty i składki 1 000,00 0, , Pozostała działalność 2 500,00 0, ,00 Przyjęty Strona 5

6 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2 500,00 0, , Pomoc społeczna ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00 0, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 0, , Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Gospodarka odpadami ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 900,00 0,00 900, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 480,00-2, , Składki na ubezpieczenia społeczne 9 205,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 272,00 0,00 272, Zakup materiałów i wyposażenia 4 199,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00-90, , Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 92, , ,00 0, , Oczyszczanie miast i wsi ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 650,00 0,00 650, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 415,00 148, , Składki na ubezpieczenia społeczne 6 122, , , Składki na Fundusz Pracy 877,00-691,00 186, Zakup materiałów i wyposażenia 1 763,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 25,00 0,00 25, Zakup usług pozostałych 5 000, , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00-755,00 339,00 100,00 0,00 100, Schroniska dla zwierząt ,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 0, , Zakup energii ,00 0, , Zakup usług remontowych ,00 0, , Zakup usług pozostałych 7 000,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, ,00 Przyjęty Strona 6

7 4300 Zakup usług pozostałych ,00 0, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 0, , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 0, , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 0, , Biblioteki ,00 0, , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, ,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 2710 między jednostkami samorządu terytorialnego na 1 000,00 0, ,00 dofinansowanie własnych zadań bieżących 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Kultura fizyczna ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, ,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji ,00 0, ,00 stowarzyszeniom 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 0, , Stypendia różne 3 000,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 0, , Zakup usług pozostałych 1 000,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Ogółem wydatki na 2017 r , , ,00 Przyjęty Strona 7

8 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3 Wójta Gminy Raczki z dnia 12 stycznia 2017 r. Plan finansowy dochodów Organu Gminy Raczki na 2017 r. Dział Rozdz. Nazwa Plan na 2017 r. przed zmianą Zmiana Plan na 2017 r. przed zmianą 600 Transport i łączność ,00 0, , Drogi publiczne gminne ,00 0, , realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków ,00 0, ,00 powiatowo-gminnych) 6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0, , Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie ,00 0, ,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00 0, ,00 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 0, , ,00 Dotacje celowe otrzymane od samorządu 2330 województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0, , ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 1 233,00 0, ,00 sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 233,00 0, ,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 1 233,00 0, ,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich ,00 0, ,00 poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych 500,00 0,00 500,00 jednostek organizacyjnych 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 500,00 0,00 500, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ,00 0, ,00 Przyjęty Strona 8

9 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn ,00 0, , Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych ,00 0, , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód ,00 0, ,00 budżetu państwa 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób ,00 0, ,00 fizycznych 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób ,00 0, ,00 prawnych 758 Różne rozliczenia ,00 0, , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, , Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 0, , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin ,00 0, , Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 0, , Różne rozliczenia finansowe 2 050,00 0, , Wpływy z pozostałych odsetek 2 050,00 0, , Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ,00 0, , Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 0, , Oświata i wychowanie ,00 0, , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 0, , realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 0, , Inne formy wychowania przedszkolnego ,00 0, , realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 0, , Pomoc społeczna ,00 0, ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za ,00 0, ,00 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00 0, , realizację własnych zadań bieżących gmin 8 000,00 0, , Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,00 0, , realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 0, , Zasiłki stałe ,00 0, , realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 0, , Ośrodki pomocy społecznej ,00 0, , realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 0, , Pomoc w zakresie dożywiania ,00 0, , realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 0, , Rodzina ,00 0, ,00 Przyjęty Strona 9

10 85501 Świadczenie wychowawcze ,00 0, ,00 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 2060 zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci ,00 0, ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 0, , realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00 0, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 628,00 0, , Pozostała działalność 5 628,00 0, ,00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek 2460 zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 5 628,00 0, ,00 Ogółem dochody na 2017 r.: , , ,00 Przyjęty Strona 10