PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2006 r.

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr V II/48/2007 Rady Miejskiej w Krzanowicach z dnia 24 kwietnia 2007r. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2006 r. Dz. Rozdz. Parag raf Wyszczególnienie Plan na 2006 rok Wykonanie za 2006r. % wykonania 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , Izby Rolnicze , , Wpływy gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego , , Pozostała działalność , , Wynagrodzenie osobowe pracowników 1 080, , Składki na ubezpieczenie społeczne 185,65 185, Składki na Fundusz Pracy 26,46 26, Zakup materiałów i wyposażenia 76,52 76, Zakup usług pozostałych , , Różne opłaty i składki , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , Lokalny transport zbiorowy , , Zakup usług pozostałych , , Drogi publiczne gminne , , Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 594,00 594, Wynagrodzenie osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 691, , Składki na ubezpieczenie społeczne 4 932, , Składki na Fundusz Pracy 896,00 876, Wpłaty na PFRON 720,00 554, Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług pozostałych , ,33

2 Różne opłaty i składki 3 500, , Odpisy na zakład. fund. św. socjalnych 1 542, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Drogi wewnętrzne , , Wynagrodzenia bezosobowe 2 398, , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług pozostałych 8 646, , Przejścia graniczne , , Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 747,00 747, Wynagrodzenie osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 852, , Składki na ubezpieczenie społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 2 832, , Wpłaty na PFRON 1 801, , Wynagrodzenia bezosobowe 5 320, , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup energii , , Zakup usług pozostałych , , Podróże służbowe krajowe 2 946, , Różne opłaty i składki 1 910, , Odpisy na zakład. fund. św. socjalnych 4 967, , GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , Pozostała działalność , , Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 594,00 594, Wynagrodzenie osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 049, , Składki na ubezpieczenie społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 1 053, , Wpłaty na PFRON 720,00 593, Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup energii , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług pozostałych , , Różne opłaty i składki 1 704, ,00

3 Odpisy na zakład. fund. św. socjalnych 1 542, , DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA , , Plany zagospodarowania przestrzennego , , Zakup usług pozostałych , , Cmentarze 200,00 200, Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 200, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , Urzędy wojewódzkie , , Wynagrodzenie osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 800, , Składki na ubezpieczenie społeczne 5 332, , Składki na Fundusz Pracy 758,30 758, Wpłaty na PFRON 537,00 537, Zakup materiałów i wyposażenia 8 709, , Zakup usług pozostałych 1 291, , Podróże krajowe służbowe 1 153, , Odpisy na zakład. fund. św. socjalnych 1 303, , Rady Gmin , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , Zakup materiałów i wyposażenia 6 273, , Zakup usług pozostałych 1 727, , Podróże krajowe służbowe 500,00 388, Urzędy Gmin , , Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 222, , Wynagrodzenie osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenie społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Wpłaty na PFRON 5 977, , Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup energii , , Zakup usług pozostałych , , Podróże krajowe służbowe , , Różne opłaty i składki , ,50

4 Odpisy na zakład. fund. św. socjalnych , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , Zakup materiałów i wyposażenia 6 832, , Zakup usług pozostałych , , Podróże krajowe służbowe 900,00 900, Pozostała działalność , , Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług pozostałych , , URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 220, , Składki na ubezpieczenie społeczne 86,05 86, Składki na Fundusz Pracy 18,39 18, Wynagrodzenia bezosobowe 963,42 963, Zakup materiałów i wyposażenia 1 152, , Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, , ,00 burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 6 685, , Składki na ubezpieczenie społeczne 446,95 446, Składki na Fundusz Pracy 63,71 63, Wynagrodzenia bezosobowe 2 804, , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług pozostałych 5 000,00 0, Podróże krajowe służbowe 1 480,00 981, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , , Ochotnicze straże pożarne , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 083, , Składki na ubezpieczenie społeczne 1 412, , Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup energii 5 622, , Zakup usług pozostałych 4 058, , Różne opłaty i składki 3 835, ,00

5 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Obrona cywilna , , Wynagrodzenie osobowe pracowników 8 258, , Składki na ubezpieczenie społeczne 1 422, , Składki na Fundusz Pracy 202,34 202, Zakup materiałów i wyposażenia 250,00 250, DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM , , Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych , , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , , OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , , Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , Szkoły podstawowe , , Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , Inne formy pomocy dla uczniów 1 399, , Wynagrodzenie osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenie społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Wpłaty na PFRON 6 300,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 2 710, , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , Zakup energii , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług zdrowotnych 1 265,00 836, Zakup usług pozostałych , , Podróże służbowe krajowe 3 262, , Różne opłaty i składki 4 729, , Odpisy na zakład. fund. św. socjalnych , ,00

6 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Przedszkola , , Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , Wynagrodzenie osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenie społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup środków żywności 1 400,00 706, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 712, , Zakup energii , , Zakup usług remontowych 3 286, , Zakup usług zdrowotnych 1 160,00 649, Zakup usług pozostałych , , Podróże służbowe krajowe 700,00 511, Różne opłaty i składki 758,00 433, Odpisy na zakład. fund. św. socjalnych , , Gimnazja , , Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , Wynagrodzenie osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenie społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 300, , Zakup usług remontowych , , Zakup usług zdrowotnych 455,00 455, Zakup usług pozostałych , , Podróże służbowe krajowe 2 000, , Różne opłaty i składki 1 200,00 774, Odpisy na zakład. fund. św. socjalnych , , Dowożenie uczniów do szkół , , Zakup usług pozostałych , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , Wynagrodzenia bezosobowe 1 800, , Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 412,46

7 Zakup usług pozostałych , , Podróże służbowe krajowe 909,00 26, Pozostała działalność , , Wynagrodzenie osobowe pracowników , , Wynagrodzenia bezosobowe 200,00 200, OCHRONA ZDROWIA , , Zwalczanie narkomanii 7 002, , Składki na ubezpieczenie społeczne 78,04 78, Wynagrodzenia bezosobowe 2 117, , Zakup materiałów i wyposażenia 686,20 686, Zakup usług pozostałych 4 120, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , Wynagrodzenie osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 445, , Składki na ubezpieczenie społeczne 3 638, , Składki na Fundusz Pracy 513,40 513, Wpłaty na PFRON 346,49 346, Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług pozostałych 8 472, , Podróże służbowe krajowe 1 376, , Odpisy na zakład. fund. św. socjalnych 955,31 955, POMOC SPOŁECZNA , , Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , Świadczenia społeczne , , Wynagrodzenie osobowe pracowników 8 000, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 546,00 545, Składki na ubezpieczenie społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 222,00 221, Zakup materiałów i wyposażenia 2 500, , Zakup energii 550,00 550, Zakup usług pozostałych 5 204, , Podróże służbowe krajowe 2 757, , Odpisy na zakład. fund. św. socjalnych 382,00 382,00

8 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 2 161, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne 2 161, , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , Świadczenia społeczne , , Dodatki mieszkaniowe , , Świadczenia społeczne , , Ośrodki pomocy społecznej , , Wynagrodzenie osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 174, , Składki na ubezpieczenie społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 2 749, , Wynagrodzenia bezosobowe 3 079, , Zakup materiałów i wyposażenia 1 164, , Zakup energii 718,00 718, Zakup usług pozostałych 6 170, , Podróże służbowe krajowe 1 000, , Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych 3 567, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 300, , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do , ,00 realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 942, , Składki na ubezpieczenie społeczne 7 245, , Składki na Fundusz Pracy 980,00 980, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu , ,99 terytorialnego 4410 Podróże służbowe krajowe 1 830, , Odpisy na zakład. fund. św. socjalnych 2 293, , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 9 000, , Świadczenia społeczne 9 000, , Pozostała działalność , , Świadczenia społeczne , , Zakup materiałów i wyposażenia , , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ,66 100

9 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży , , Zakup materiałów i wyposażenia 404,00 403, Zakup usług pozostałych , , Pomoc materialna dla uczniów , , Stypendia dla uczniów , , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , Składki na ubezpieczenie społeczne 499,00 498, Wynagrodzenia bezosobowe 499,00 498, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Oczyszczanie miast i wsi , , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, Zakup usług pozostałych , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , Składki na ubezpieczenie społeczne 1 772, , Składki na Fundusz Pracy 20,00 19, Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup materiałów i wyposażenia 2 632, , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , Zakup energii , , Zakup usług pozostałych , , Pozostała działalność , , Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 297,00 297, Wynagrodzenie osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 953, , Składki na ubezpieczenie społeczne 4 746, , Składki na Fundusz Pracy 564,00 563, Wpłaty na PFRON 350,00 296, Wynagrodzenia bezosobowe 6 300, , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup energii 197,00 196, Zakup usług pozostałych , , Odpisy na zakład. fund. św. socjalnych 780,00 764, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , ,39 100

10 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , Biblioteki , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , KULTURA FIZYCZNA I SPORT , , Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do , ,00 realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 710,00 710, Zakup energii 7 530, ,14 Razem , ,13 97