ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 225/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom i dyrektorom gminnych jednostek organizacyjnych do wykonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej w planie wydatków oraz Zarządzenia Nr 256/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. zarządza się, co następuje: 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków Urzędu Gminy Raczki na 2017 r. w następującym zakresie: 1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. 2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów Organu Gminy Raczki na 2017 r. w następującym zakresie: 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. 3. Plan finansowy Urzędu Gminy Raczki na 2017 r. po dokonanych zmianach wynosi: 1) plan finansowy dochodów zł, 2) plan finansowy wydatków ,41 zł. 4. Plan finansowy dochodów Organu Gminy Raczki na 2017 r. po dokonanych zmianach wynosi ,38 zł. 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wójt Andrzej Szymulewski Przyjęty Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 14 Wójta Gminy Raczki z dnia 30 czerwca 2017 r. Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Raczki na 2017 r. Dział Rozdz. Nazwa Plan na 2017 r. przed zmianą Zmiana Plan na 2017 r. po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo ,41 0, , Spółki wodne ,00 0, ,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2830 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych ,00 0, , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Izby rolnicze ,00 0, ,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości ,00 0, ,00 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność ,41 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 800,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 478,80 0,00 478, Składki na Fundusz Pracy 68,60 0,00 68, Zakup materiałów i wyposażenia 2 227,41 0, , Zakup usług pozostałych 955,20 0,00 955, Różne opłaty i składki ,40 0, , Transport i łączność ,00 0, , Drogi publiczne powiatowe ,00 0, ,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 2710 między jednostkami samorządu na ,00 0, ,00 dofinansowanie własnych zadań bieżących 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 0, , Drogi publiczne gminne ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 0, , Gospodarka mieszkaniowa ,00 0, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 529,00 0,00 529, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 379,00 0, ,00 Przyjęty Strona 2

3 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 383,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup energii ,00 0, , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług zdrowotnych 25,00 0,00 25, Zakup usług pozostałych , , , Różne opłaty i składki ,00 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186,00 0, , Podatek od nieruchomości 2 431,00 0, , Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu 1 004,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Działalność usługowa ,00 0, , Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Zadania z zakresu geodezji i kartografii ,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Administracja publiczna ,00 0, , Urzędy wojewódzkie ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 700,00 0,00 700, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 1 915,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 5 900,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 50,00 0,00 50, Zakup usług pozostałych 5 068,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 350,00 0,00 350, Podróże służbowe krajowe 400,00 0,00 400, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 557,00 0, ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami ,00 0, ,00 korpusu służby cywilnej Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 0, , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 0, , Zakup usług pozostałych 1 000,00 0, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 000,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, ,00 Przyjęty Strona 3

4 4260 Zakup energii ,00 0, , Zakup usług remontowych ,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 300,00 0,00 300, Zakup usług pozostałych ,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00 0, , Podróże służbowe krajowe 3 000,00 0, , Różne opłaty i składki 8 000,00 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 0, , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 1 260,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 097,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 359,00 0,00 359, Składki na Fundusz Pracy 34,00 0,00 34, Wynagrodzenia bezosobowe 880,00 0,00 880, Zakup materiałów i wyposażenia 939,00 0,00 939, Zakup usług pozostałych 21,00 0,00 21, Promocja jednostek samorządu ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 100,00 0,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup usług pozostałych 3 000,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 0, , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 2 378,00 0, , Zakup usług pozostałych 7 000,00 0, , Różne opłaty i składki ,00 0, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 175,00 0, ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 233,00 0, ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 233,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 1 233,00 0, ,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0, , Jednostki terenowe Policji 1 100,00 0, , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 1 100,00 0, , Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 1 500,00 0, , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 1 500,00 0, , Ochotnicze straże pożarne ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 0, ,00 Przyjęty Strona 4

5 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 104,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 294,00 0,00 294, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup energii 8 000,00 0, , Zakup usług remontowych 3 000,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 0, , Zakup usług pozostałych 8 000,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 700,00 0, , Podróże służbowe krajowe 800,00 0,00 800, Różne opłaty i składki ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 991,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 286,00 0,00 286, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 3 111,00 0, , Zakup usług pozostałych 4 972,00 0, , Obsługa długu publicznego ,00 0, , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu ,00 0, ,00 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych 8110 lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu ,00 0, ,00 kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia ,00 0, , Rezerwy ogólne i celowe ,00 0, , Rezerwy ,00 0, , Oświata i wychowanie ,00 0, , Szkoły podstawowe ,00 0, ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej 2590 jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu lub przez osobę fizyczną ,00 0, , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 0, ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej 2590 jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu lub przez osobę fizyczną ,00 0, ,00 Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 od innych jednostek samorządu 9 500,00 0, , Przedszkola 6 600, , ,00 Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 od innych jednostek samorządu 6 600, , , Inne formy wychowania przedszkolnego 9 854, , ,00 Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 od innych jednostek samorządu 9 854, , , Pozostała działalność ,00 0, , Stypendia dla uczniów ,00 0, ,00 Przyjęty Strona 5

6 4300 Zakup usług pozostałych 5 388,00 0, , Ochrona zdrowia ,00 0, , Zwalczanie narkomanii 2 000,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 600,00 0,00 600, Zakup usług pozostałych 1 400,00 0, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 600,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 50,00 0,00 50, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 0,00 500, Różne opłaty i składki 1 000, ,00 0, Koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego 0, , , Pozostała działalność 2 500,00 0, ,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2 500,00 0, ,00 stowarzyszeniom 852 Pomoc społeczna ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00 0, , Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 0, , Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym ,00 0, , Stypendia dla uczniów ,00 0, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 0, , Gospodarka ściekowa i ochrona wód 9 200,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 200,00 0, , Gospodarka odpadami ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 900,00 0,00 900, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 478,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 9 307,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 272,00 0,00 272, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup usług remontowych ,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186,00 0, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 0, , Oczyszczanie miast i wsi ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 650,00 0,00 650, Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 000,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 563,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 294,00 0, ,00 Przyjęty Strona 6

7 4120 Składki na Fundusz Pracy 186,00 0,00 186, Zakup materiałów i wyposażenia 1 763,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 25,00 0,00 25, Zakup usług pozostałych ,00 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 339,00 0,00 339,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami ,00 0,00 100,00 korpusu służby cywilnej Schroniska dla zwierząt ,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 0, , Zakup energii ,00 0, , Zakup usług remontowych ,00 0, , Zakup usług pozostałych 7 000,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 0, , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 0, , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 0, , Biblioteki ,00 0, , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, ,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 2710 między jednostkami samorządu na 1 000,00 0, ,00 dofinansowanie własnych zadań bieżących 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Kultura fizyczna ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, ,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji ,00 0, ,00 stowarzyszeniom 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 0, , Stypendia różne 1 200, ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 5 800, , , Zakup usług pozostałych 1 000,00-850,00 150, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00-288, ,00 Ogółem wydatki na 2017 r ,41 0, ,41 Przyjęty Strona 7

8 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 14 Wójta Gminy Raczki z dnia 30 czerwca 2017 r. Plan finansowy dochodów Organu Gminy Raczki na 2017 r. Dział Rozdz. Nazwa Plan na 2017 r. przed zmianą Zmiana Plan na 2017 r. po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo ,41 0, , Pozostała działalność ,41 0, , rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,41 0, , Transport i łączność ,00 0, , Drogi publiczne gminne ,00 0, , realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków ,00 0, ,00 powiatowo-gminnych) 6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ,00 0, , Administracja publiczna ,00 0, , Urzędy wojewódzkie ,00 0, , rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,00 0, ,00 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie ,00 0, ,00 Dotacje celowe otrzymane od samorządu 2330 województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ,00 0, ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 233,00 0, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 233,00 0, , rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 1 233,00 0, ,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000,00 0, , Ochotnicze straże pożarne 1 000,00 0, , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu na dofinansowanie własnych zadań bieżących 1 000,00 0, ,00 Przyjęty Strona 8

9 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,00 0, ,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych 500,00 0,00 500,00 jednostek organizacyjnych 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 500,00 0,00 500,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat ,00 0, ,00 lokalnych od osób fizycznych 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn ,00 0, , Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych ,00 0, , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,00 0, , ,00 0, , Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych ,00 0, , Różne rozliczenia ,00 0, , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu ,00 0, , Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 0, , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin ,00 0, , Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 0, ,00 Rozliczenia między jednostkami samorządu ,00 0, ,00 Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych ,00 0, ,00 samorządowego zakładu budżetowego Różne rozliczenia finansowe 2 050,00 0, , Wpływy z pozostałych odsetek 2 050,00 0, , Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ,00 0, , Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 0, , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe 0, , , rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 0, , , Inne formy wychowania przedszkolnego ,00 0, , realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 0, , Gimnazja 0, , , rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 0, , , Pozostała działalność 5 388,00 0, , realizację własnych zadań bieżących gmin 5 388,00 0, , Pomoc społeczna , , ,00 Przyjęty Strona 9

10 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za ,00 0, ,00 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,00 0, , realizację własnych zadań bieżących gmin 8 000,00 0, , Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,00 0, , realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 0, , Zasiłki stałe ,00 0, , realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 0, , Ośrodki pomocy społecznej ,00 0, , realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 0, , Pomoc w zakresie dożywiania , , , realizację własnych zadań bieżących gmin , , , Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 0, , Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym ,00 0, , realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 0, , Rodzina ,97 0, , Świadczenie wychowawcze ,00 0, ,00 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 2060 zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci ,00 0, ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 0, , rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,00 0, , Karta Dużej Rodziny 95,97 0,00 95, rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 95,97 0,00 95, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 628,00 0, , Pozostała działalność 5 628,00 0, ,00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek ,00 0, ,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych na Przyjęty Strona 10

11 realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Ogółem dochody na 2017 r.: , , ,38 Przyjęty Strona 11