I. Dochody bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 048, ,76 99, Pozostała działalność 1 048, ,76 99,90

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do ogłoszenia Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za 2009 rok Dział Rozdział Nazwa Plan na 2009 rok Wykonanie % I. Dochody bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 048, ,76 99, Pozostała działalność 1 048, ,76 99, bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 1 048, ,76 99, Transport i łączność , ,96 89, Drogi publiczne gminne , ,96 89, Wpływy z usług , ,42 146, Pozostałe odsetki 600,00 881,64 62, Wpływy z różnych dochodów 500,00 310,90 94, Gospodarka mieszkaniowa , ,52 94, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,52 84,10 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 0470 nieruchomości , ,34 91,80 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu lub innych jednostek 0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,95 91, Wpływy z usług , ,12 103, Pozostałe odsetki 3 000, ,37 194, Wpływy z różnych dochodów 7 177, ,74 187, Działalność usługowa 6 100, ,57 94, Cmentarze 6 100, ,57 94, Wpływy z usług 3 600, ,57 90,30 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 2020 realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2 500, ,00 100, Administracja publiczna , ,15 99, Urzędy wojewódzkie , ,85 100, , ,00 100,00 Dochody jednostek samorządu związane z realizacją 2360 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2 813, ,85 54, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,08 112,50 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu lub innych jednostek 0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 745,00 0,00 0, Wpływy z usług 150,00 501,70 334, Pozostałe odsetki , ,54 115, Wpływy z różnych dochodów 550,00 649,84 118, Promocja jednostek samorządu , ,22 94,40 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na 2310 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 7 200, ,00 100,00 1

2 2

3 751 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków 2707 gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,22 92, , ,28 100, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 552, ,28 100, , ,28 100, Wybory do Parlamentu Europejskiego , ,00 100, , ,00 100, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,62 194, Obrona cywilna 300,00 300,00 100,00 300,00 300,00 100, Straż Miejska , ,62 194, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osó fizycznych , ,62 194, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,44 97, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,13 93, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w 0350 formie karty podatkowej , ,54 94, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500,00 79,59 15,90 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,87 99, Podatek od nieruchomości , ,30 99, Podatek rolny 416,00 272,00 65, Podatek leśny 725,00 724,00 99, Podatek od środków transportowych , ,00 104, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,00 23, Zaległości z podatków zniesionych , ,80 89, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,77 164, Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych , ,00 98, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,61 102, Podatek od nieruchomości , ,51 100, Podatek rolny , ,77 103, Podatek leśny 1 500, ,80 92, Podatek od środków transportowych , ,00 102, Podatek od spadków i darowizn , ,00 115, Opłata od posiadania psów , ,30 89, Wpływy z opłaty targowej , ,13 111, Wpływy z opłaty miejscowej 850, ,62 223, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,47 100, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,01 133, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu na podstawie ustaw , ,66 84, Wpływy z opłaty skarbowej , ,74 70, Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu , ,64 132, Wpłaty z opłat za koncesje i licencje 20, Wpływy z różnych opłat , ,28 98, Wpływy z różnych rozliczeń 7 000, ,34 149,00 3

4 4

5 0690 Wpływy z różnych opłat 7 000, ,34 149, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,83 96, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 96, Podatek dochodowy od osób prawnych , ,83 88, Różne rozliczenia , ,78 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu , ,00 100, Środki na uzupełnienie dochodów gmin , ,00 100, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Różne rozliczenia finansowe , ,78 147, Wpływy z różnych dochodów 4 884, , ,20 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków 2700 gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,40 45, Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Oświata i wychowanie , ,67 94, Szkoły podstawowe , ,56 111,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu lub innych jednostek 0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 600, ,45 106, Wpływy z usług , ,97 113, Pozostałe odsetki 1 450,00 868,14 59, Wpływy z różnych dochodów 1 500,00 530,00 35, , ,00 100, Przedszkola , ,31 83,20 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na 2310 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu 2370 budżetowego , ,68 79, , ,63 100,00 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących 2440 jednostek sektora finansów publicznych 2 000, ,00 100,00 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z 2910 przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 242,00 242,00 100, Gimnazja , ,49 307,90 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu lub innych jednostek 0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 772, ,00 100, Wpływy z usług , ,69 109, Pozostałe odsetki 800,00 871,68 111, Wpływy z różnych dochodów 940, ,12 100, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 122,00 122,31 100,30 Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu 2370 budżetowego 122,00 122,31 100, Pozostała działalność 1 588, ,00 112, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osó fizycznych 400,00 600,00 150, , ,00 100, Ochrona zdrowia 300,00 0,00 0,00 5

6 6

7 85195 Pozostała działalność 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0, Pomoc społeczna , ,70 100, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 0900 pobranych w nadmiernej wysokości , ,44 100, ,00 831,86 83, Pozostałe odsetki 152, Wpływy z różnych dochodów 600,00 0,00 Dochody jednostek samorządu związane z realizacją 2360 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,34 100, , ,03 677,20 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z 2910 przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości , ,81 88, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,31 96, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,47 97, , ,84 93, , ,44 99, , ,28 97, , ,16 99, Ośrodki pomocy społecznej , ,51 99, Pozostałe odsetki 3 000, ,51 55, , ,00 100, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,60 104, Wpływy z usług , ,06 123,10 Dochody jednostek samorządu związane z realizacją 2360 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,60 100,00 800, ,94 175, Pozostała działalność , ,40 99,60 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków 2700 gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,00 100, , ,40 93, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,08 80, Pozostała działalnośc , ,08 80,40 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki 2008 Rolnej , ,22 80,30 7

8 8

9 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki 2009 Rolnej 8 521, ,86 84, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,62 99, Pomoc materialna dla uczniów , ,62 99, , ,62 99, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,34 99, Gospodarka odpadami , ,34 99, Wpływy z opłaty produktowej 2 000, ,34 80,10 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących 2440 jednostek sektora finansów publicznych , ,00 100, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 100, Pozostałe zadania w zakresie kultury 7 450, ,00 106, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 7 450, ,00 106, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane 2320 na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu , ,00 100, Biblioteki , ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane 2320 na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu , ,00 100, Kultura fizyczna i sport , ,88 100, Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , ,88 100,20 Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu 2370 budżetowego , ,88 100,20 Ogółem dochody " I " , ,37 98,80 II. Dochody majątkowe 600 Transport i łączność , ,49 101, Drogi publiczne gminne , ,49 101, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3 341, ,49 213,10 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i 6330 zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy 6620 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu , ,00 100, Gospodarka mieszkaniowa , ,42 73, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,49 65,00 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 0760 przysługującego osobom fizycznym w prawo własności , ,71 160,10 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 0770 użytkowania wieczystego nieruchomości , ,94 63, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 410,00 409,84 100, Pozostała działalność , ,93 98,70 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub 6260 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , ,93 98, Administracja publiczna 327,00 327,00 100, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 327,00 327,00 100, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 327,00 327,00 100, Pomoc społeczna 200,00 0,00 0, Ośrodki pomocy społecznej 200,00 0,00 0,00 9

10 10

11 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 200,00 0, Kultura fizyczna i sport , ,00 100, Obiekty sportowe , ,00 100,00 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub 6260 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy 6620 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu , ,00 100, , ,00 100,00 Ogółem dochody " II " , ,91 80,20 Razem dochody " I " i " II " , ,28 97,70 11