DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2011 r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) zarządzam, co następuje: 1. Przyjąć roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bielsk Podlaski za rok 2011, w tym zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, według którego: 1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił zł, a wykonanie ,31 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 4; 2) Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosił zł, a wykonanie ,42 zł zgodnie z załącznikami Nr 2 i Nr Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2011 r. - zgodnie z załącznikiem Nr Ustalam informację o stanie mienia komunalnego zgodnie z załącznikiem Nr Sprawozdania, o których mowa w 1 i w 2 wraz z informacją, o której mowa w 3, przedstawić: 1) Radzie Miasta Bielsk Podlaski; 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Burmistrz Miasta Eugeniusz Berezowiec

2 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 2 Poz Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 214/12 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 22 marca 2012 r. Dochody budżetu miasta Bielsk Podlaski za 2011 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan 2011 Wykonanie roku 2011 Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/kol5 Wykonanie roku 2011; dochody bieżące Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.doch.ogółem kol.8/kol.6 Wykonanie roku 2011; dochody majątkowe Wskaźnik procentowy: wyk. doch.maj./wyk. doch.ogółem kol.10/kol6 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,26 99, ,26 100,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,26 99, ,26 100,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,26 99, ,26 100,00 0,00 0, Transport i łączność , ,35 100, ,48 14, ,87 86, Lokalny transport zbiorowy , ,34 98, ,34 100,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,34 98, ,34 100,00 0,00 0, Drogi publiczne gminne , ,01 100, ,14 10, ,87 89, Wpływy z różnych opłat , ,87 109, ,87 100,00 0,00 0, Pozostałe odsetki 0,00 12,27 0,00 12,27 100,00 0,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,87 100,00 0,00 0, ,87 100, Gospodarka mieszkaniowa , ,69 126, ,62 26, ,07 73,57

3 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 3 Poz Dział Rozdział Paragraf Treść Plan 2011 Wykonanie roku 2011 Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/kol5 Wykonanie roku 2011; dochody bieżące Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.doch.ogółem kol.8/kol.6 Wykonanie roku 2011; dochody majątkowe Wskaźnik procentowy: wyk. doch.maj./wyk. doch.ogółem kol.10/kol Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,69 126, ,62 26, ,07 73, Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości , ,53 99, ,53 100,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,99 108, ,99 100,00 0,00 0, , ,15 423,03 0,00 0, ,15 100, , ,92 122,37 0,00 0, ,92 100, Pozostałe odsetki 8 000, ,57 102, ,57 100,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów , ,53 102, ,53 100,00 0,00 0, Administracja publiczna , ,79 103, ,79 100,00 0,00 0, Urzędy wojewódzkie , ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,94 108, ,94 100,00 0,00 0, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 125,00 0,00 125,00 100,00 0,00 0, Wpływy z usług , ,12 79, ,12 100,00 0,00 0, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 196,89 0,00 196,89 100,00 0,00 0, Pozostałe odsetki , ,95 111, ,95 100,00 0,00 0,00

4 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 4 Poz Dział Rozdział Paragraf Treść Plan 2011 Wykonanie roku 2011 Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/kol5 Wykonanie roku 2011; dochody bieżące Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.doch.ogółem kol.8/kol.6 Wykonanie roku 2011; dochody majątkowe Wskaźnik procentowy: wyk. doch.maj./wyk. doch.ogółem kol.10/kol Wpływy z różnych dochodów , ,05 110, ,05 100,00 0,00 0, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 50,00 26,35 52,70 26,35 100,00 0,00 0, , ,58 100, ,58 100,00 0,00 0, Spis powszechny i inne , ,85 100, ,85 100,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,85 100, ,85 100,00 0,00 0, , ,40 99, ,40 100,00 0,00 0, , ,25 99, ,25 100,00 0,00 0, , ,25 99, ,25 100,00 0,00 0, Wybory do Sejmu i Senatu , ,15 99, ,15 100,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,15 99, ,15 100,00 0,00 0, , ,29 101, ,29 100,00 0,00 0, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,62 69, ,62 100,00 0,00 0, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , ,12 69, ,12 100,00 0,00 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 200,00 138,50 69,25 138,50 100,00 0,00 0, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,75 98, ,75 100,00 0,00 0,00

5 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 5 Poz Dział Rozdział Paragraf Treść Plan 2011 Wykonanie roku 2011 Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/kol5 Wykonanie roku 2011; dochody bieżące Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.doch.ogółem kol.8/kol.6 Wykonanie roku 2011; dochody majątkowe Wskaźnik procentowy: wyk. doch.maj./wyk. doch.ogółem kol.10/kol Podatek od nieruchomości , ,64 99, ,64 100,00 0,00 0, Podatek rolny 3 213, ,11 139, ,11 100,00 0,00 0, Podatek leśny 147,00 148,00 100,68 148,00 100,00 0,00 0, Podatek od środków transportowych , ,80 100, ,80 100,00 0,00 0, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,10 107, ,10 100,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat 900,00 228,80 25,42 228,80 100,00 0,00 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,30 102, ,30 100,00 0,00 0, Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,00 73, ,00 100,00 0,00 0, , ,95 105, ,95 100,00 0,00 0, Podatek od nieruchomości , ,77 106, ,77 100,00 0,00 0, Podatek rolny , ,15 95, ,15 100,00 0,00 0, Podatek leśny 1 450, ,00 94, ,00 100,00 0,00 0, Podatek od środków transportowych , ,30 100, ,30 100,00 0,00 0, Podatek od spadków i darowizn , ,72 98, ,72 100,00 0,00 0, Wpływy z opłaty targowej , ,40 99, ,40 100,00 0,00 0, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,12 106, ,12 100,00 0,00 0,00

6 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 6 Poz Dział Rozdział Paragraf Treść Plan 2011 Wykonanie roku 2011 Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/kol5 Wykonanie roku 2011; dochody bieżące Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.doch.ogółem kol.8/kol.6 Wykonanie roku 2011; dochody majątkowe Wskaźnik procentowy: wyk. doch.maj./wyk. doch.ogółem kol.10/kol Wpływy z różnych opłat 6 500, ,32 132, ,32 100,00 0,00 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,17 98, ,17 100,00 0,00 0, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,34 102, ,34 100,00 0,00 0, Wpływy z opłaty skarbowej , ,68 93, ,68 100,00 0,00 0, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,64 112, ,64 100,00 0,00 0, , ,61 100, ,61 100,00 0,00 0, Wpływy z opłat za koncesje i licencje 0,00 180,00 0,00 180,00 100,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat 0,00 228,00 0,00 228,00 100,00 0,00 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 300, ,41 216, ,41 100,00 0,00 0, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,74 102, ,74 100,00 0,00 0, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 101, ,00 100,00 0,00 0, Podatek dochodowy od osób prawnych , ,74 111, ,74 100,00 0,00 0, Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 4 411, ,89 161, ,89 100,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat 4 411, ,89 142, ,89 100,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 800,00 0,00 800,00 100,00 0,00 0, Różne rozliczenia , ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, ,00 100,00 0,00 0,00

7 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 7 Poz Dział Rozdział Paragraf Treść Plan 2011 Wykonanie roku 2011 Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/kol5 Wykonanie roku 2011; dochody bieżące Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.doch.ogółem kol.8/kol.6 Wykonanie roku 2011; dochody majątkowe Wskaźnik procentowy: wyk. doch.maj./wyk. doch.ogółem kol.10/kol Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , ,69 89, ,15 42, ,54 57, Szkoły podstawowe , ,34 86, ,25 26, ,09 73, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,37 89, ,37 100,00 0,00 0, Pozostałe odsetki 9 100, ,97 63, ,97 100,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 3 800, ,30 69, ,30 100,00 0,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Środki na dofinansowanie własnych zadań bież.gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów),sam. województw, pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,35 92, ,35 100,00 0,00 0, , ,26 92, ,26 100,00 0,00 0, , ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, , ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, , ,09 85,29 0,00 0, ,09 100, , ,00 91,11 0,00 0, ,00 100, Przedszkola , ,90 94, ,90 100,00 0,00 0,00

8 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 8 Poz Dział Rozdział Paragraf Treść Plan 2011 Wykonanie roku 2011 Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/kol5 Wykonanie roku 2011; dochody bieżące Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.doch.ogółem kol.8/kol.6 Wykonanie roku 2011; dochody majątkowe Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wskaźnik procentowy: wyk. doch.maj./wyk. doch.ogółem kol.10/kol , ,88 439, ,88 100,00 0,00 0, Wpływy z usług , ,95 94, ,95 100,00 0,00 0, Pozostałe odsetki 5 450, ,97 111, ,97 100,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 610,00 638,45 104,66 638,45 100,00 0,00 0, Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 0,00 847,05 0,00 847,05 100,00 0,00 0, , ,60 88, ,60 100,00 0,00 0, Gimnazja , ,81 90, ,36 6, ,45 93, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 800, ,47 65, ,47 100,00 0,00 0, Pozostałe odsetki 800, ,88 267, ,88 100,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 600,00 503,51 83,92 503,51 100,00 0,00 0, Środki na dofinansowanie własnych zadań bież.gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów),sam.województw, pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,50 77, ,50 100,00 0,00 0, , ,45 91,01 0,00 0, ,45 100, Pozostała działalność , ,64 56, ,64 100,00 0,00 0, Wpływy z usług 4 400, ,00 98, ,00 100,00 0,00 0,00

9 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 9 Poz Dział Rozdział Paragraf Treść Plan 2011 Wykonanie roku 2011 Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/kol5 Wykonanie roku 2011; dochody bieżące Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.doch.ogółem kol.8/kol.6 Wykonanie roku 2011; dochody majątkowe Wskaźnik procentowy: wyk. doch.maj./wyk. doch.ogółem kol.10/kol Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Środki na dofinansowanie własnych zadań bież.gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów),sam.województw, pozyskane z innych źródeł 552,00 552,00 100,00 552,00 100,00 0,00 0, , ,64 54, ,64 100,00 0,00 0, Pomoc społeczna , ,00 99, ,00 100,00 0,00 0, Domy pomocy społecznej , ,01 105, ,01 100,00 0,00 0, Wpływy z usług , ,56 105, ,56 100,00 0,00 0, Pozostałe odsetki 0,00 24,45 0,00 24,45 100,00 0,00 0, Ośrodki wsparcia , ,78 96, ,78 100,00 0,00 0, Pozostałe odsetki 224,00 486,55 217,21 486,55 100,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 1 699, ,30 100, ,30 100,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,00 96, ,00 100,00 0,00 0,00 421,00 449,93 106,87 449,93 100,00 0,00 0, , ,33 99, ,33 100,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat 0,00 17,60 0,00 17,60 100,00 0,00 0, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 3 000,00 873,86 29,13 873,86 100,00 0,00 0, , ,72 100, ,72 100,00 0,00 0, , ,26 90, ,26 100,00 0,00 0,00

10 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 10 Poz Dział Rozdział Paragraf Treść Plan 2011 Wykonanie roku 2011 Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/kol5 Wykonanie roku 2011; dochody bieżące Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.doch.ogółem kol.8/kol.6 Wykonanie roku 2011; dochody majątkowe Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wskaźnik procentowy: wyk. doch.maj./wyk. doch.ogółem kol.10/kol , ,89 46, ,89 100,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,81 97, ,81 100,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,64 99, ,64 100,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,56 95, ,56 100,00 0,00 0,00 486,00 485,61 99,92 485,61 100,00 0,00 0, , ,12 100, ,12 100,00 0,00 0, Wpływy z usług , ,07 115, ,07 100,00 0,00 0, Pozostałe odsetki 45,00 98,54 218,98 98,54 100,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 1 955, ,60 114, ,60 100,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,91 99, ,91 100,00 0,00 0,00

11 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 11 Poz Dział Rozdział Paragraf Treść Plan 2011 Wykonanie roku 2011 Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/kol5 Wykonanie roku 2011; dochody bieżące Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.doch.ogółem kol.8/kol.6 Wykonanie roku 2011; dochody majątkowe Wskaźnik procentowy: wyk. doch.maj./wyk. doch.ogółem kol.10/kol Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zasiłki stałe , ,57 99, ,57 100,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,80 99, ,80 100,00 0,00 0, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2 000, ,77 58, ,77 100,00 0,00 0, Ośrodki pomocy społecznej , ,14 100, ,14 100,00 0,00 0, Pozostałe odsetki 6 000, ,96 149, ,96 100,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 1 313, ,18 105, ,18 100,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,24 96, ,24 100,00 0,00 0, Wpływy z usług , ,28 100, ,28 100,00 0,00 0, Pozostałe odsetki 45,00 69,20 153,78 69,20 100,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 5 100, ,24 88, ,24 100,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,03 94, ,03 100,00 0,00 0,00 0,00 28,49 0,00 28,49 100,00 0,00 0, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,00 100, ,00 100,00 0,00 0,00

12 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 12 Poz Dział Rozdział Paragraf Treść Plan 2011 Wykonanie roku 2011 Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/kol5 Wykonanie roku 2011; dochody bieżące Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.doch.ogółem kol.8/kol.6 Wykonanie roku 2011; dochody majątkowe Wskaźnik procentowy: wyk. doch.maj./wyk. doch.ogółem kol.10/kol Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, , ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,34 56, ,34 100,00 0,00 0, Pomoc materialna dla uczniów , ,34 56, ,34 100,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,34 56, ,34 100,00 0,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,66 109, ,85 16, ,81 83, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,65 112, ,84 12, ,81 87, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , ,50 115,80 0,00 0, ,50 100, , ,31 100,00 0,00 0, ,31 100, Wpływy z różnych rozliczeń , ,84 103, ,84 100,00 0,00 0, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,05 117, ,05 100,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat , ,05 117, ,05 100,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,96 35, ,96 100,00 0,00 0,00

13 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 13 Poz Dział Rozdział Paragraf Treść Plan 2011 Wykonanie roku 2011 Wskaźnik procentowy: wyk/plan kol.6/kol5 Wykonanie roku 2011; dochody bieżące Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.doch.ogółem kol.8/kol.6 Wykonanie roku 2011; dochody majątkowe Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Wskaźnik procentowy: wyk. doch.maj./wyk. doch.ogółem kol.10/kol , ,96 34, ,96 100,00 0,00 0, , ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, Kultura fizyczna , ,84 124, ,84 100,00 0,00 0, Obiekty sportowe , ,30 100, ,30 100,00 0,00 0, Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego , ,30 100, ,30 100,00 0,00 0, Instytucje kultury fizycznej , ,54 126, ,54 100,00 0,00 0, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 6 000, ,22 58, ,22 100,00 0,00 0, Wpływy z usług , ,47 138, ,47 100,00 0,00 0, Pozostałe odsetki 300,00 807,65 269,22 807,65 100,00 0,00 0, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , ,13 41, ,13 100,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów , ,07 233, ,07 100,00 0,00 0,00 Razem: , ,31 101, ,02 87, ,29 12,99

14 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 14 Poz Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 214/12 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 22 marca 2012 r. Wydatki budżetu miasta Bielsk Podlaski za 2011 r. dział rozdział treść Plan wydatków na 2011 rok 2011 rok Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.6/kol rok - wydatki bieżące Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd. ogółem w % kol.8/kol rok - wydatki majątkowe Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd. ogółemw % kol.10/kol Rolnictwo i łowiectwo , ,30 96, ,41 61, ,89 38, Melioracje wodne , ,88 97, ,99 51, ,89 48, Zakup usług pozostałych , ,99 99, ,99 100,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,89 94,85 0,00 0, ,89 100, Izby rolnicze 4 000, ,16 73, ,16 100,00 0,00 0, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 4 000, ,16 73, ,16 100,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,26 99, ,26 100,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 158,00 157,74 99,84 157,74 100,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 319,00 319,00 100,00 319,00 100,00 0,00 0, Różne opłaty i składki , ,52 99, ,52 100,00 0,00 0, Transport i łączność , ,34 94, ,54 39, ,80 60, Lokalny transport zbiorowy , ,54 98, ,54 100,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,54 98, ,54 100,00 0,00 0, Drogi publiczne wojewódzkie , ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , ,00 100, ,00 100,00 0,00 0,00

15 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 15 Poz dział rozdział treść Plan wydatków na 2011 rok 2011 rok Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.6/kol rok - wydatki bieżące Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd. ogółem w % kol.8/kol rok - wydatki majątkowe Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd. ogółemw % kol.10/kol Drogi publiczne powiatowe , ,22 99,99 0,00 0, ,22 100, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,22 99,99 0,00 0, ,22 100, Drogi publiczne gminne , ,58 92, ,00 21, ,58 78, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 450,00 272,80 60,62 272,80 100,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 89, ,00 100,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 800, ,10 90, ,10 100,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 3 723, ,61 89, ,61 100,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 602,00 537,68 89,32 537,68 100,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 5 100, ,00 98, ,00 100,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,79 89, ,79 100,00 0,00 0, Zakup usług remontowych , ,83 86, ,83 100,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,20 82, ,20 100,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 083, ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, , ,99 100, ,99 100,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,86 93,78 0,00 0, ,86 100,00

16 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 16 Poz dział rozdział treść Plan wydatków na 2011 rok 2011 rok Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.6/kol rok - wydatki bieżące Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd. ogółem w % kol.8/kol rok - wydatki majątkowe Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd. ogółemw % kol.10/kol Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych , ,72 100,00 0,00 0, ,72 100, Turystyka 4 413,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 4 413,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 183,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , ,75 93, ,34 52, ,41 47, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,75 90, ,34 24, ,41 75, Składki na ubezpieczenia społeczne 4 183, ,71 32, ,71 100,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 1 030,00 218,66 21,23 218,66 100,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 71, ,00 100,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 4 000, ,78 25, ,78 100,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,42 82, ,42 100,00 0,00 0,00

17 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 17 Poz dział rozdział treść Plan wydatków na 2011 rok 2011 rok Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.6/kol rok - wydatki bieżące Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd. ogółem w % kol.8/kol rok - wydatki majątkowe Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd. ogółemw % kol.10/kol Różne opłaty i składki 3 847, ,00 65, ,00 100,00 0,00 0, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 918,00 917,97 100,00 917,97 100,00 0,00 0, ,00 914,80 18,30 914,80 100,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 99,91 0,00 0, ,00 100, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,41 93,85 0,00 0, ,41 100, Pozostała działalność , ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, Zakup usług remontowych , ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, Działalność usługowa , ,46 90, ,53 46, ,93 53, Plany zagospodarowania przestrzennego , ,99 90, ,99 100,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 90, ,00 100,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 7 000, ,99 88, ,99 100,00 0,00 0, Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,80 79, ,80 100,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 18 Poz dział rozdział treść Plan wydatków na 2011 rok 2011 rok Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.6/kol rok - wydatki bieżące Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd. ogółem w % kol.8/kol rok - wydatki majątkowe Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd. ogółemw % kol.10/kol Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 93, ,00 100,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 9 500, ,80 97, ,80 100,00 0,00 0, Cmentarze , ,67 92, ,74 35, ,93 64, Zakup materiałów i wyposażenia 4 000, ,53 65, ,53 100,00 0,00 0, Zakup energii 500,00 119,56 23,91 119,56 100,00 0,00 0, Zakup usług remontowych 6 000, ,75 35, ,75 100,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,90 93, ,90 100,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,93 94,56 0,00 0, ,93 100, Administracja publiczna , ,57 94, ,04 84, ,53 15, Urzędy wojewódzkie , ,26 95, ,26 100,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,42 99, ,42 100,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,80 99, ,80 100,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,08 93, ,08 100,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy , ,80 79, ,80 100,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, ,00 33, ,00 100,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,38 98, ,38 100,00 0,00 0,00

19 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 19 Poz dział rozdział treść Plan wydatków na 2011 rok 2011 rok Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.6/kol rok - wydatki bieżące Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd. ogółem w % kol.8/kol rok - wydatki majątkowe Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd. ogółemw % kol.10/kol Zakup usług remontowych 5 500, ,80 95, ,80 100,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 4 300, ,54 56, ,54 100,00 0,00 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 1 400,00 809,25 57,80 809,25 100,00 0,00 0, Podróże służbowe zagraniczne 2 700, ,94 57, ,94 100,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 500, ,25 47, ,25 100,00 0,00 0, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,10 95, ,10 100,00 0,00 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,31 95, ,31 100,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,94 98, ,94 100,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 2 500, ,54 87, ,54 100,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 377,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe zagraniczne 1 224,00 843,31 68,90 843,31 100,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 300,00 300,00 100,00 300,00 100,00 0,00 0,00

20 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 20 Poz dział rozdział treść Plan wydatków na 2011 rok 2011 rok Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.6/kol rok - wydatki bieżące Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd. ogółem w % kol.8/kol rok - wydatki majątkowe Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd. ogółemw % kol.10/kol Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,69 93, ,16 81, ,53 18, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,64 95, ,64 100,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,08 96, ,08 100,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,90 100, ,90 100,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,90 89, ,90 100,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy , ,55 70, ,55 100,00 0,00 0, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 000,00 141,00 7,05 141,00 100,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 51, ,00 100,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,31 93, ,31 100,00 0,00 0, Zakup energii , ,10 83, ,10 100,00 0,00 0, Zakup usług remontowych , ,12 75, ,12 100,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 6 000, ,00 61, ,00 100,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,88 78, ,88 100,00 0,00 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej , ,21 73, ,21 100,00 0,00 0,00

21 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 21 Poz dział rozdział treść Plan wydatków na 2011 rok 2011 rok Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.6/kol rok - wydatki bieżące Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd. ogółem w % kol.8/kol rok - wydatki majątkowe Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd. ogółemw % kol.10/kol Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,75 90, ,75 100,00 0,00 0, Zakup usług obejmujących tłumaczenia 1 000,00 600,00 60,00 600,00 100,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe , ,27 47, ,27 100,00 0,00 0, Podróże służbowe zagraniczne , ,47 93, ,47 100,00 0,00 0, Różne opłaty i składki , ,86 83, ,86 100,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, Podatek od nieruchomości , ,00 97, ,00 100,00 0,00 0, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 644,00 230,48 35,79 230,48 100,00 0,00 0, , ,64 96, ,64 100,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,39 100,00 0,00 0, ,39 100, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,14 86,05 0,00 0, ,14 100, Spis powszechny i inne , ,85 100, ,85 100,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 653, ,53 99, ,53 100,00 0,00 0,00

22 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 22 Poz dział rozdział treść Plan wydatków na 2011 rok 2011 rok Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.6/kol rok - wydatki bieżące Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd. ogółem w % kol.8/kol rok - wydatki majątkowe Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd. ogółemw % kol.10/kol Składki na Fundusz Pracy 267,00 266,55 99,83 266,55 100,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 999,77 99,98 999,77 100,00 0,00 0, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,31 95, ,31 100,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,64 87, ,64 100,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,67 98, ,67 100,00 0,00 0, Różne opłaty i składki , ,00 80, ,00 100,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,36 85, ,36 100,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,68 79, ,68 100,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,68 86, ,68 100,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 6 594, ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , ,40 99, ,40 100,00 0,00 0, , ,25 99, ,25 100,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 599,00 598,68 99,95 598,68 100,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 97,00 96,57 99,56 96,57 100,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 3 941, ,00 100, ,00 100,00 0,00 0,00

23 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 23 Poz dział rozdział treść Plan wydatków na 2011 rok 2011 rok Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.6/kol rok - wydatki bieżące Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd. ogółem w % kol.8/kol rok - wydatki majątkowe Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd. ogółemw % kol.10/kol Wybory do Sejmu i Senatu , ,15 99, ,15 100,00 0,00 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 98, ,00 100,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 519, ,70 99, ,70 100,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 245,00 224,92 91,80 224,92 100,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, ,53 99, ,53 100,00 0,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,16 96, ,16 100,00 0,00 0, Komendy powiatowe Policji , ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy , ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, Straż Graniczna , ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy , ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 500, ,33 99, ,33 100,00 0,00 0, wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 3 500, ,33 99, ,33 100,00 0,00 0, Obrona cywilna , ,83 66, ,83 100,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 3 800, ,00 97, ,00 100,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 3 700, ,66 90, ,66 100,00 0,00 0, Zakup energii 800,00 139,11 17,39 139,11 100,00 0,00 0, Zakup usług remontowych 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 24 Poz dział rozdział treść Plan wydatków na 2011 rok 2011 rok Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.6/kol rok - wydatki bieżące Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd. ogółem w % kol.8/kol rok - wydatki majątkowe Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd. ogółemw % kol.10/kol Zakup usług pozostałych 2 000, ,86 59, ,86 100,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 500,00 164,20 32,84 164,20 100,00 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,70 65, ,70 100,00 0,00 0,00 344,00 343,31 99,80 343,31 100,00 0,00 0, Różne rozliczenia finansowe 344,00 343,31 99,80 343,31 100,00 0,00 0, Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych , ,39 65, ,39 100,00 0,00 0, Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , ,72 84, ,72 100,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 274,00 174,68 63,75 174,68 100,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 45,00 28,15 62,56 28,15 100,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,53 72, ,53 100,00 0,00 0, Zakup usług remontowych , ,86 99, ,86 100,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,35 49, ,35 100,00 0,00 0, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , ,10 44, ,10 100,00 0,00 0, Obsługa długu publicznego , ,68 96, ,68 100,00 0,00 0, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,68 96, ,68 100,00 0,00 0,00