ZARZĄDZENIE NR NR 3/13 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR NR 3/13 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r., poz.567; z 2013 r. poz.153 ) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; ; z 2011 r. Dz. U. Nr 185 poz.1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707; z 2013 r., poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) zarządzam co następuje: 1. Przedstawić Radzie Gminy Boćki i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku: 1) sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 rok wraz z informacją opisową zgodnie z załącznikami od Nr 1 do Nr 7, 2) sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury-gminny Ośrodek Kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 8, 3) sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury-gminna Biblioteka Publiczna, zgodnie z załącznikiem Nr 9, 4) informację o stanie mienia Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Wójt Gminy Boćki Stanisław Derehajło Id: 780F0CFF-DA E8B-1A95A6BAEE86. Podpisany Strona 1

2 Rodzaj Własne SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2012 Załącznik Nr 1 do Zarzadzenia Nr 3/13 Wójta Gminy Boćki z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem wykonanie % realizacji bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo ,14 56,51% Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług ,14 56,51% 475,20 % % ,01 103,53% 0920 Pozostałe odsetki Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ,43 283,09% ,00 41,39% 0970 Wpływy z różnych dochodów 8 207,50 % 020 Leśnictwo ,90 143,72% Gospodarka leśna ,90 143,72% 7 185,90 143,72% 600 Transport i łączność , ,64 100,09% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Drogi publiczne gminne Wpływy z różnych opłat Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 95,64 95,64 % ,00 10% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 10% 700 Gospodarka mieszkaniowa ,48 104,25% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,48 104,25% 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości ,32 102,49% 0690 Wpływy z różnych opłat 8,80 % 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,28 153,21% 0920 Pozostałe odsetki 93,80 % 0970 Wpływy z różnych dochodów ,28 99,33% 710 Działalność usługowa % Plany zagospodarowania przestrzennego % Id: 780F0CFF-DA E8B-1A95A6BAEE86. Podpisany Strona 2

3 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej % 750 Administracja publiczna , ,02 109,09% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,30% Urzędy wojewódzkie 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,70 21,70 % ,32 129,09% 1 671,45 % % 5 600,87 % ,30% ,30% ,30% Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej , ,82 106,52% oraz wydatki związane z ich poborem 0690 Wpływy z różnych opłat 0910 Pozostałe odsetki 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność , w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 4 00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z różnych opłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,00 231,13% 9 245,00 231,13% ,48 104,45% ,98 104,17% 6 652,00 110,87% ,00 104,91% 35,20 % 1 024,30 % ,63 112,17% ,27 112,22% ,47 107,64% ,47 109,87% ,00 114,35% ,00 389,53% ,71% ,66 80,72% 3 672,80 183,64% ,96 286,20% Id: 780F0CFF-DA E8B-1A95A6BAEE86. Podpisany Strona 3

4 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,31 110,10% ,00 101,19% ,31 113,44% ,40 97,71% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 97,22% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych ,40 172,05% 758 Różne rozliczenia , ,76 100,19% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 10% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 10% Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 9 856, ,00 10% 9 856,00 10% ,00 10% ,00 10% ,76 200,18% ,76 200,18% ,00 10% ,00 10% 801 Oświata i wychowanie ,54 309,78% Środki na uzupełnienie dochodów gmin 9 856, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Przedszkola Gimnazja 2700 Szkoły podstawowe Pozostałe odsetki Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Wpływy z usług Dowożenie uczniów do szkół Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,32 590,32 % 3 549,00 126,75% 3 549,00 126,75% ,18% ,18% % % Stołówki szkolne i przedszkolne ,22 % 2400 Wpływy do bydżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej ,22 % 852 Pomoc społeczna , ,71 92,75% Domy pomocy społecznej Wpływy z różnych dochodów 6 00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,10 112,02% 6 721,10 112,02% , ,44% Id: 780F0CFF-DA E8B-1A95A6BAEE86. Podpisany Strona 4

5 Wpływy z różnych opłat 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 % , ,04% 4 690,70 95,73% 4 690,70 95,73% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki stałe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Ośrodki pomocy społecznej Pozostałe odsetki 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,10 81,76% ,10 81,76% ,01 94,16% ,01 94,16% ,39 100,29% 178,39 % % % % 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,26 88,89% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Pozostała działalność , ,65 90,19% ,26 88,89% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,65 90,19% 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,10 90,66% 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,55 86,82% 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,61 78,73% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 78,52% Pomoc materialna dla uczniów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 78,52% ,00 78,52% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,29 75,84% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat Pozostała działalność , Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych ,00 bieżące razem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 776,39 15,53% 776,39 15,53% ,90 80,62% ,90 80,62% ,56 96,26% ,65 95,49% Id: 780F0CFF-DA E8B-1A95A6BAEE86. Podpisany Strona 5

6 majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,00 26,88% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,00 26,88% Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 26,88% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,00 26,88% 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,00 26,88% 600 Transport i łączność , ,00 10% Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , ,00 10% ,00 10% 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 103,27% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 103,27% 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,00 103,27% 801 Oświata i wychowanie 40 % 40 % 40 % 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 59,56% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,00 59,56% Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,00 59,56% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,00 59,56% Rodzaj ,00 59,56% ,00 42,34% ,00 28,16% Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem wykonanie % realizacji Dowożenie uczniów do szkół Dochody ze zbycia praw majatkowych Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,25 10% ,00 majątkowe razem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o ,00 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Zlecone bieżące Pozostała działalność , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,25 10% ,25 10% Id: 780F0CFF-DA E8B-1A95A6BAEE86. Podpisany Strona 6

7 750 Administracja publiczna , ,00 10% Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 10% ,00 10% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4 463, ,38 62,66% , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 856,00 856,00 10% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 856,00 856,00 10% Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 3 607, ,38 53,79% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 940,38 53,79% 852 Pomoc społeczna , ,36 98,35% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 607, ,16 98,36% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,16 98,36% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,20 99,60% Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 947, Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami bieżące razem: ,00 Ogółem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,20 99,60% % % ,74% ,74% ,99 98,76% ,55 84,18% ,65 37,31% WÓJT GMINY Stanisław Derehajło Id: 780F0CFF-DA E8B-1A95A6BAEE86. Podpisany Strona 7

8 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/13 Wójta Gminy Boćki z dnia 5 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok Rodzaj zadania: Poroz. z JST SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2012 ROK z tego: wydatki na w tym: zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa programy na programy Plan Wydatki wydatki wypłaty z Wydatki akcji i udziałów wykonanie % realizacji wydatki dotacje na świadczenia na finansowane z inwestycje i finansowane z bieżące jednostek wynagrodzenia i związane z tytułu majątkowe oraz wniesienie zadania rzecz osób udziałem obsługa długu zakupy udziałem budżetowych, składki od nich realizacją ich poręczeń i wkładów do bieżące fizycznych; środków, o inwestycyjne środków, o naliczane statutowych gwarancji spółek prawa których mowa których mowa w zadań; handlowego. w art. 5 ust. 1 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Transport i łączność z tego: ,44 99, Drogi publiczne powiatowe ,44 99,39 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 6300 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i ,44 99,39 zakupów inwestycyjnych Z tego z tego: Wydatki razem: ,44 99,39 Rodzaj zadania: Własne z tego: wydatki na Dział Rozdział Nazwa Plan programy Wydatki wydatki wypłaty z Wydatki wydatki dotacje na świadczenia na finansowane z inwestycje i bieżące jednostek wynagrodzenia i związane z tytułu majątkowe zadania rzecz osób udziałem obsługa długu zakupy budżetowych, składki od nich realizacją ich poręczeń i bieżące fizycznych; środków, o inwestycyjne naliczane statutowych gwarancji których mowa zadań; w art. 5 ust Rolnictwo i łowiectwo , , , , ,15 13,42 z tego: Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , , ,74 13, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,10 95, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,50 91, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,42 94, Składki na ubezpieczenia społeczne ,52 96, Składki na Fundusz Pracy ,68 85, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia ,42 95, Zakup energii , , , , ,49 88, Zakup usług remontowych ,48 50, Zakup usług zdrowotnych ,00 48, Zakup usług pozostałych ,52 98,20 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci ,67 telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki ,12 57,69 Z tego z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 18 wykonanie % realizacji Id: 780F0CFF-DA E8B-1A95A6BAEE86. Podpisany Strona 8

9 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,86 91, Podatek od nieruchomości , , , , ,00 99, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,63 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Izby rolnicze ,41 98, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego ,41 98, Transport i łączność , , , ,39 98, Drogi publiczne gminne , , , ,39 98, Składki na ubezpieczenia społeczne ,60 88, Składki na Fundusz Pracy ,20 95, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia ,40 0, Zakup usług remontowych , , , , ,32 98, Zakup usług pozostałych ,52 98, Podatek od nieruchomości , , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , ,35 99, Gospodarka mieszkaniowa ,32 72, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,32 72, Zakup materiałów i wyposażenia ,12 10, Zakup energii ,73 46, Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych ,47 81, Różne opłaty i składki ,00 99, Podatek od nieruchomości , Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Administracja publiczna , , , ,21 90, Urzędy wojewódzkie ,52 28, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,48 13, Składki na ubezpieczenia społeczne ,88 0, Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia ,00 62, Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych ,96 67,74 Id: 780F0CFF-DA E8B-1A95A6BAEE86. Podpisany Strona 9

10 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci ,14 71,81 telefonicznej Podróże służbowe krajowe ,20 16, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,86 91, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 53, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,11 87, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 89, Zakup materiałów i wyposażenia ,11 50, Zakup usług pozostałych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,66 92, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,79 93, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,01 98, Składki na ubezpieczenia społeczne ,16 99, Składki na Fundusz Pracy ,14 77, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia ,27 95, Zakup energii ,85 86, Zakup usług remontowych ,39 96, Zakup usług zdrowotnych ,00 60, Zakup usług pozostałych ,60 89, Zakup usług dostępu do sieci Internet ,81 90,97 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci ,35 73,35 telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci ,17 72,38 telefonicznej Podróże służbowe krajowe ,53 36, Różne opłaty i składki ,00 69, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,97 99, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,62 98, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,79 99, Zakup materiałów i wyposażenia ,80 98, Zakup usług pozostałych ,99 10 Id: 780F0CFF-DA E8B-1A95A6BAEE86. Podpisany Strona 10

11 75095 Pozostała działalność , , , ,13 93, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 75, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,50 99, Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne ,50 97, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,25 93, Składki na Fundusz Pracy 1 876, , , ,49 66, Wynagrodzenia bezosobowe , Wynagrodzenia bezosobowe , , , ,00 97, Zakup materiałów i wyposażenia ,01 52, Zakup materiałów i wyposażenia ,20 83, Zakup usług pozostałych ,51 92, Zakup usług pozostałych , , , ,00 98,42 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4367 świadczonych w ruchomej publicznej sieci ,79 telefonicznej 4417 Podróże służbowe krajowe ,38 57, Różne opłaty i składki ,43 90, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 304, , , ,86 94, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4300 Zakup usług pozostałych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , ,75 90, Komendy powiatowe Policji Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,34 97, Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy ,34 97, Ochotnicze straże pożarne , , , , ,41 90, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,76 72, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 66, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,32 99, Składki na ubezpieczenia społeczne ,22 98, Składki na Fundusz Pracy ,40 96, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia ,27 90, Zakup energii ,38 77, Zakup usług remontowych ,59 99, Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych ,22 86,01 Id: 780F0CFF-DA E8B-1A95A6BAEE86. Podpisany Strona 11

12 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci ,67 telefonicznej 4430 Różne opłaty i składki ,00 74, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,25 94, Podatek od nieruchomości 7 253, , , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Obsługa długu publicznego ,21 82, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,21 82,11 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych 8110 lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu ,21 82,11 terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie , , , , , , ,23 99, Szkoły podstawowe , , , , , ,93 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,03 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,65 99, Składki na ubezpieczenia społeczne ,93 99, Składki na Fundusz Pracy ,89 99, Zakup materiałów i wyposażenia , , , , ,96 99, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,58 99, Zakup energii ,65 99, Zakup usług remontowych ,00 99, Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych ,58 99, Zakup usług dostępu do sieci Internet ,74 75,17 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci ,04 99,22 telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci ,84 99,59 telefonicznej Podróże służbowe krajowe ,70 92, Różne opłaty i składki ,00 95, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , ,70 99, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,13 99, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , , , ,37 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , ,05 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , ,68 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 321, , , , ,11 99, Składki na ubezpieczenia społeczne ,87 99,76 Id: 780F0CFF-DA E8B-1A95A6BAEE86. Podpisany Strona 12

13 4120 Składki na Fundusz Pracy ,94 99, Zakup materiałów i wyposażenia ,72 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 99, Przedszkola ,53 97,23 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania 2310 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ,80 78,09 terytorialnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,38 89, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,71 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy ,74 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Gimnazja , , , , , ,74 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,32 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,41 99, Składki na Fundusz Pracy ,12 99, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 85, Zakup materiałów i wyposażenia , , , , ,09 99, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,92 91, Zakup energii ,55 99, Zakup usług remontowych ,00 99, Zakup usług zdrowotnych ,00 98, Zakup usług pozostałych ,34 99, Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci ,41 97,66 telefonicznej Podróże służbowe krajowe ,67 87, Różne opłaty i składki ,00 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 99, Dowożenie uczniów do szkół ,61 96, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,80 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,84 99, Składki na ubezpieczenia społeczne ,21 98, Składki na Fundusz Pracy ,63 83, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia ,08 57, Zakup usług remontowych ,80 2,05 Id: 780F0CFF-DA E8B-1A95A6BAEE86. Podpisany Strona 13

14 4280 Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych ,43 99, Różne opłaty i składki ,00 98, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,82 97, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,70 87, Stypendia różne ,70 43, Zakup usług pozostałych , Stołówki szkolne i przedszkolne , , , , ,35 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,11 88, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,01 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,49 99, Składki na ubezpieczenia społeczne ,62 99, Składki na Fundusz Pracy ,21 99, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych ,80 99, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci ,11 99,03 telefonicznej Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 864, , , , ,00 99, Pozostała działalność , , , , ,00 99, Wynagrodzenia bezosobowe , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , ,00 99, Ochrona zdrowia ,01 92, Zwalczanie narkomanii ,25 76, Zakup materiałów i wyposażenia ,25 32, Zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,76 94, Składki na ubezpieczenia społeczne ,40 94, Składki na Fundusz Pracy ,80 68, Wynagrodzenia bezosobowe ,06 98, Zakup materiałów i wyposażenia ,57 84, Zakup usług pozostałych ,93 95, Pomoc społeczna , , , ,09 81, Domy pomocy społecznej ,34 79,74 Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ,34 79,74 Id: 780F0CFF-DA E8B-1A95A6BAEE86. Podpisany Strona 14

15 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za ,70 74,46 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,70 74,46 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ,10 78,40 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne ,10 78, Dodatki mieszkaniowe ,85 72, Świadczenia społeczne ,85 72, Zasiłki stałe , , , ,01 77, Świadczenia społeczne , , , ,01 77, Ośrodki pomocy społecznej ,57 85, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,22 92, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,92 84, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,20 99, Składki na ubezpieczenia społeczne ,25 96, Składki na Fundusz Pracy ,55 80, Zakup materiałów i wyposażenia ,31 64, Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych ,66 83, Zakup usług dostępu do sieci Internet ,36 99,37 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci ,59 81,76 telefonicznej Podróże służbowe krajowe ,40 17, Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,11 91, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,72 21, Składki na ubezpieczenia społeczne ,22 24, Wynagrodzenia bezosobowe ,50 21, Pozostała działalność ,80 95, Świadczenia społeczne ,80 95,76 Id: 780F0CFF-DA E8B-1A95A6BAEE86. Podpisany Strona 15

16 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , ,67 90, Pozostała działalność , , , ,67 90, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 085, , , ,39 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 597,00 597,00 597,00 597,21 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,68 95, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,52 92, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,93 92, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,76 93, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 473, , , ,96 93, Składki na ubezpieczenia społeczne ,92 92, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,95 97, Składki na ubezpieczenia społeczne 3 413, , , ,74 97, Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy 3 742, , , ,16 98, Składki na Fundusz Pracy 446,00 446,00 446,00 441,55 99, Wynagrodzenia bezosobowe ,72 99, Wynagrodzenia bezosobowe , , , ,28 99, Zakup materiałów i wyposażenia ,46 99, Zakup materiałów i wyposażenia ,80 99, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , , ,76 81, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 984, , , ,27 78, Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , , , ,71 57, Zakup usług pozostałych 7 142, , , ,09 52, Różne opłaty i składki ,72 50, Różne opłaty i składki ,48 50, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,95 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 113, , , ,22 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 835,00 835,00 835,00 835,44 100, Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , , ,96 91, Świetlice szkolne , , , , ,76 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,80 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,54 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 871, , , , ,29 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , ,19 99, Składki na Fundusz Pracy 2 239, , , , ,56 94, Zakup materiałów i wyposażenia ,38 99, Zakup usług zdrowotnych Id: 780F0CFF-DA E8B-1A95A6BAEE86. Podpisany Strona 16

17 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 99, Pomoc materialna dla uczniów , , , ,20 81, Stypendia dla uczniów , , , ,20 80, Inne formy pomocy dla uczniów 6 435, , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , , ,32 81, Oczyszczanie miast i wsi ,08 64, Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia ,13 96, Zakup usług pozostałych ,95 76, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,46 33, Składki na ubezpieczenia społeczne Zakup materiałów i wyposażenia ,71 62, Zakup usług pozostałych ,75 22, Oświetlenie ulic, placów i dróg ,30 87, Zakup materiałów i wyposażenia ,23 99, Zakup energii ,65 83, Zakup usług remontowych ,00 99, Zakup usług pozostałych ,42 90, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 7 315, , , , Zakup usług pozostałych 7 315, , , , Pozostała działalność , , , , , ,48 86, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,56 31, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,21 87, Składki na ubezpieczenia społeczne ,91 27, Składki na Fundusz Pracy 264,00 264,00 264,00 264,00 235,21 89, Zakup materiałów i wyposażenia 798,00 798,00 798,00 798, Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,59 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 98, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , ,87 95, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , , ,46 96, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,94 97, Podatek od nieruchomości , , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,52 89,44 Id: 780F0CFF-DA E8B-1A95A6BAEE86. Podpisany Strona 17

18 92116 Biblioteki ,41 90,68 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej ,41 90,68 instytucji kultury 926 Kultura fizyczna , , , , ,23 99, Obiekty sportowe , , , , ,50 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 571, , , , ,00 97, Składki na Fundusz Pracy ,50 95, Wynagrodzenia bezosobowe 9 001, , , , , Zadania w zakresie kultury fizycznej ,73 99,66 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji ,73 99,66 stowarzyszeniom Rodzaj zadania: Wydatki razem: , , , , , , , , , ,41 71,66 Zlecone z tego: wydatki na Dział Rozdział Nazwa Plan programy Wydatki wydatki wypłaty z Wydatki wydatki dotacje na świadczenia na finansowane z inwestycje i bieżące jednostek wynagrodzenia i związane z tytułu majątkowe zadania rzecz osób udziałem obsługa długu zakupy budżetowych, składki od nich realizacją ich poręczeń i bieżące fizycznych; środków, o inwestycyjne naliczane statutowych gwarancji których mowa zadań; w art. 5 ust Rolnictwo i łowiectwo , , , , , , Pozostała działalność , , , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 444,00 444,00 444,00 444,00 444,60 100, Składki na Fundusz Pracy 23,00 23,00 23,00 23,00 23,28 101, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 7 008, , , , ,76 99, Zakup usług pozostałych 2 342, , , , , Różne opłaty i składki , , , , , Administracja publiczna , , , , ,00 10 z tego: Urzędy wojewódzkie , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 084, , , , ,42 100, Składki na ubezpieczenia społeczne Z tego z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 18 wykonanie % realizacji 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4 463, , ,00 429, , ,38 62,66 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, ,00 856,00 856,00 856,00 856,00 10 kontroli i ochrony prawa 4300 Zakup usług pozostałych 856,00 856,00 856,00 856,00 856,00 10 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, 3 607, , ,00 429,00 988, ,38 53,79 powiatowe i wojewódzkie 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Składki na ubezpieczenia społeczne 62,00 62,00 62,00 62,00 44,46 71, Składki na Fundusz Pracy 9,00 9,00 9,00 9,00 6,37 70,78 Id: 780F0CFF-DA E8B-1A95A6BAEE86. Podpisany Strona 18