ZARZĄDZENIE NR 173 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 173 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU w sprawie: opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sadowne za 2016 rok. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 poz ze zmianami) Wójt Gminy Sadowne, zarządza co następuje: 1. Przedkłada się roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2016 zgodnie z załącznikami. 2. Wójt Gminy przedłoży sprawozdanie Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do 31 marca 2017 roku Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 2. Zarządzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

2 Realizacja dochodów budżetowych za 2016 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Sadowne Nr 173 /2017 z dnia 24 marca 2017r Dział Rozdział Źródło dochodów Plan dochodów w tym wykonanie dochodów: Wykonanie dochodów % bieżące majątkowe Rolnictwo i łowiectwo , ,93 98, , ,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,07 273, ,07 0, Wpływ z różnych dochodów , ,16 99, ,16 0,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów 0750 o podobnym charakterze , ,91 90, , Wpływy z różnych dochodów 5 000, ,00 83, , Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych , ,00 100,00 0, ,00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 6630 terytorialnego , ,00 100,00 0, , Pozostała działalność , ,86 99, ,86 0,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów 0750 o podobnym charakterze 8 000, ,04 70, ,04 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,82 100, ,82 0, Transport i łączność , ,00 85, ,00 0, Drogi publiczne gminne , ,00 85, ,00 0, Wpływy z różnych dochodów , ,00 85, ,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , ,30 102, ,30 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,30 102, ,30 0,00 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 5 200, ,84 99, ,84 0, Wpływy z różnych opłat 100,00 46,40 46,40 46,40 0,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów 0750 o podobnym charakterze , ,49 99, ,49 0, Wpływ z różnych dochodów 3 600, ,92 98, ,92 0, Wpływy z usług , ,64 104, ,64 0, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 300,00 58,01 19,34 58,01 0,00 2

3 0920 Wpływy z różnych dochodów 100,00 0,00 0,00 0,00 0, Działalność usługowa , ,00 100, ,00 0, Pozostała działalność , ,00 100, ,00 0, Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego , ,00 100, ,00 0, Administracja publiczna , ,46 103, ,46 0, Urzędy Wojewódzkie , ,55 99, ,55 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100, ,00 0,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 100,00 1,55 1,55 1,55 0,00 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,83 105, ,83 0, Wpływy z usług 1 600, ,70 107, ,70 0, Wpływ z różnych dochodów , ,13 105, ,13 0, Pozostała działalność 2 820, ,08 99, ,08 0, Wpływ z różnych dochodów 2 820, ,08 99, ,08 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 6 948, ,00 100, ,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 6 948, ,00 100, ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami 6 948, ,00 100, ,00 0,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 390, ,40 91, ,40 0, Ochotnicze straże pożarne 4 390, ,40 91, ,40 0, Wpływ z różnych dochodów 1 000,00 610,40 61,04 610,40 0,00 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów 2440 publicznych 3 390, ,00 100, ,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,18 101, ,18 0, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,56 47, ,56 0,00 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej , ,56 48, ,56 0,00 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,30 102, ,30 0, Wpływy z podatku od nieruchomości , ,00 100, ,00 0,00 3

4 0320 Wpływy z podatku rolnego 543,00 476,00 87,66 476,00 0, Wpływy z podatku leśnego , ,00 99, ,00 0,00 Wpływy z podatku od środków 0340 transportowych , ,00 99, ,00 0, Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 200,00 194,00 97,00 194,00 0, Wpływy z różnych opłat 50,00 11,60 23,20 11,60 0, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 7 900, ,70 303, ,70 0,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,57 100, ,57 0, Wpływy z podatku od nieruchomości , ,20 101, ,20 0, Wpływy z podatku rolnego , ,15 99, ,15 0, Wpływy z podatku leśnego , ,80 99, ,80 0,00 Wpływy z podatku od środków 0340 transportowych , ,00 99, ,00 0, Wpływy z podatku od spadków i darowizn , ,00 97, ,00 0, Wpływy z opłaty targowej , ,00 99, ,00 0,00 Wpływy z podatku od czynności 0500 cywilnoprawnych , ,95 104, ,95 0, Wpływy z różnych opłat 3 950, ,00 99, ,00 0,00 Wpływy z odsetek od nieterminowych 0910 wpłat z tytułu podatków i opłat 2 500, ,47 64, ,47 0,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,64 99, ,64 0, Wpływy z tytułu opłaty skarbowej , ,00 97, ,00 0, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , ,28 99, ,28 0,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,27 98, ,27 0, Wpływy z różnych opłat 100,00 81,20 81,20 81,20 0, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 150, ,89 97, ,89 0, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,11 101, ,11 0, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,00 101, ,00 0,00 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 6 720, ,11 96, ,11 0, Różne rozliczenia , ,22 100, , ,91 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100, ,00 0, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, ,00 0,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, ,00 0, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, ,00 0, Różne rozliczenia finansowe , ,22 101, , , Wpływ z różnych dochodów 7 000, ,98 122, ,98 0,00 4

5 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) , ,33 100, ,33 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) , ,91 100,00 0, ,91 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, ,00 0, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, ,00 0, Oświata i wychowanie , ,07 99, ,07 0, Szkoły podstawowe , ,37 99, ,37 0, Wpływy z różnych opłat 150,00 133,00 88,67 133,00 0, Wpływ z różnych dochodów 0,00 0,77 0,00 0,77 0, Wpływ z różnych dochodów 950,00 923,66 97,23 923,66 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 2030 związków powiatowo-gminnym ) , ,00 100, ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami , ,94 99, ,94 0,00 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,94 100, ,94 0, Wpływ z różnych dochodów 2 520, ,94 99, ,94 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych ) , ,00 100, ,00 0, Przedszkola , ,41 100, ,41 0, Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego , ,50 99, ,50 0,00 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego , ,91 101, ,91 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , ,00 100, ,00 0, Gimnazja , ,35 93, ,35 0, Wpływ z różnych dochodów 500,00 383,98 76,80 383,98 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami , ,37 89, ,37 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , ,00 100, ,00 0, Pomoc społeczna , ,50 99, , , Wspieranie rodziny , ,00 100, ,00 0,00 5

6 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , ,00 100, ,00 0, Świadczenia wychowawcze , ,00 99, , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminami (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w 2060 wychowaniu dzieci , ,00 99, ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminam (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 6 396, ,00 100,00 0, ,00 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,94 100, ,94 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami , ,00 100, ,00 0,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,94 101, ,94 0,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne , ,25 99, ,25 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami , ,84 99, ,84 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) , ,41 99, ,41 0, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,50 99, ,50 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , ,50 99, ,50 0, Zasiłki stałe , ,15 99, ,15 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 2030 związków powiatowo-gminnych) , ,15 99, ,15 0, Ośrodki pomocy społecznej , ,00 100, ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 2030 związków powiatowo-gminnych) , ,00 100, ,00 0, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,86 100, ,86 0,00 6

7 0830 Wpływy z usług 3 100, ,80 102, ,80 0, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 100,00 68,06 68,06 68,06 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami , ,00 100, ,00 0, Pozostała działalność , ,80 99, ,80 0, Wpływy z różnych opłat 500,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 161,00 160,80 99,88 160,80 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , ,00 100, ,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,40 99, ,40 0, Pomoc materialna dla uczniów , ,40 99, ,40 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 2030 związków powiatowo-gminnych) , ,80 99, ,80 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 1 633, ,60 99, ,60 0,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,89 102, , , Gospodarka odpadami , ,52 102, ,52 0,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych 0490 ustaw , ,12 102, ,12 0, Wpływy z różnych opłat 3 900, ,40 99, ,40 0, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,00 100, ,00 0, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500,00 573,00 114,60 573,00 0, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 8 213, ,00 100, ,00 0, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 8 213, ,00 100, ,00 0,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 332,00 331,31 99,79 331, , Wpływy z opłaty produktowej 332,00 331,31 99,79 331,31 0, Pozostała działalność , ,06 100, ,06 0,00 7

8 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów ( związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,00 100,00 0, , Wpływy z usług 1 168, ,30 105, ,30 0, Wpływy z różnych opłat 5 200, ,76 99, ,76 0,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 8 250, ,63 110, ,63 0, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 8 250, ,63 110, ,63 0, Wpływ z różnych dochodów 8 250, ,63 110, ,63 0, Kultura fizyczna , ,98 97, ,98 0, Pozostała działalność , ,98 97, ,98 0, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 150, ,11 97, ,11 0, Wpływy z różnych dochodów , ,87 97, ,87 0,00 Ogółem dochody , ,96 100, , ,91 Plan Wykonanie % Dochody bieżące i majątkowe razem: , ,96 100,26 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 Dochody bieżące: , ,05 100,26 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 Dochody majątkowe: , ,91 100,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 8

9 9

10 10

11 Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % Realizacja wydatków budżetowych za 2016 r. Wydatki bieżące Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Sadowne Nr 173 /2017 z dnia 24 marca 2017 r Z tego W tym Wydatki na obsługę długu Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Pozostałe w złotych Wydatki majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,61 98, , ,80 0,00 0,00 0, , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Zakup materiałów i wyposażenia , ,40 98, ,75 0,00 0,00 0,00 0, , ,65 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii 800,00 292,97 292,97 292,97 0,00 0,00 0,00 0,00 292,97 0, Zakup usług pozostałych 8 000, ,33 92, ,33 0,00 0,00 0,00 0, ,33 0, Różne opłaty i składki 5 000, ,45 93, ,45 0,00 0,00 0,00 0, ,45 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,81 99,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego Zakup materiałów i wyposażenia , ,84 72,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 94, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11

12 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 95, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Izby rolnicze 7 000, ,39 57, ,39 0,00 0,00 0,00 0, ,39 0, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 7 000, ,39 57, ,39 0,00 0,00 0,00 0, ,39 0, Pozostała działalność , ,82 100, , ,80 0,00 0,00 0, ,02 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Zakup materiałów i wyposażenia 4 536, ,98 100, , ,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 775,82 775,82 100,00 775,82 775,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 350,00 100,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 0, Różne opłaty i składki , ,02 100, ,02 0,00 0,00 0,00 0, ,02 0, Transport i łączność , ,17 90, ,59 0,00 0,00 0,00 0, , , Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,95 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,95 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Drogi publiczne gminne , ,22 89, ,59 0,00 0,00 0,00 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych , ,88 65, ,88 0,00 0,00 0,00 0, ,88 0, , ,43 83, ,43 0,00 0,00 0,00 0, ,43 0, Zakup usług pozostałych , ,28 95, ,28 0,00 0,00 0,00 0, ,28 0, Rózne opłaty i składki 3 700, ,00 99, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,83 94,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 85,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,80 79,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,80 12

13 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , ,92 87, , ,64 0,00 0,00 0, , , , ,18 85, , ,64 0,00 0,00 0, ,54 0,00 300,00 228,48 76,16 228,48 228,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,16 89, , ,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,45 86, ,45 0,00 0,00 0,00 0, ,45 0, Zakup energii , ,45 99, ,45 0,00 0,00 0,00 0, ,45 0, Zakup usług pozostałych , ,64 97, ,64 0,00 0,00 0,00 0, ,64 0, Rózne opłaty i składki 2 100, ,00 82, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Pozostała działalność , ,74 89, ,09 0,00 0,00 0,00 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia , ,30 43, ,30 0,00 0,00 0,00 0, ,30 0, Zakup energii 4 000, ,42 51, ,42 0,00 0,00 0,00 0, ,42 0, Zakup usług pozostałych , ,37 96, ,37 0,00 0,00 0,00 0, ,37 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,65 99,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Działalność usługowa , ,66 92, , ,00 0,00 0,00 0, ,66 0, Zadania z zakresu geodezji i kartografii Wynagrodzenia bezosobowe , ,50 95, , ,00 0,00 0,00 0, ,50 0, , ,00 46, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,50 68, ,50 0,00 0,00 0,00 0, ,50 0, Cmentarze 7 000, ,16 78, ,16 0,00 0,00 0,00 0, ,16 0, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 492,16 54,04 492,16 0,00 0,00 0,00 0,00 492,16 0, Zakup usług pozostałych 5 000, ,00 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Administracja publiczna , ,78 95, , ,43 0,00 0,00 0, ,35 0, Urzędy wojewódzkie , ,00 100, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,47 100, , ,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13

14 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 817, ,74 100, , ,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 1 211, ,79 100, , ,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Egzekucja administracyjna należności pieniężnych Koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego 700,00 554,63 79,23 554,63 0,00 0,00 0,00 0,00 554,63 0,00 700,00 554,63 79,23 554,63 0,00 0,00 0,00 0,00 554,63 0, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,83 88, , ,20 0,00 0,00 0, ,63 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,09 91, , ,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,37 83, , ,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 079, ,39 99, , ,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 7 560, ,85 84, , ,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 1 083,00 916,50 84,63 916,50 916,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 700,00 523,15 74,74 523,15 0,00 0,00 0,00 0,00 523,15 0, Zakup usług pozostałych 2 500, ,00 96, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników 500,00 378,55 75,71 378,55 0,00 0,00 0,00 0,00 378,55 0, , ,93 100, ,93 0,00 0,00 0,00 0, ,93 0, , ,29 95, , ,28 0,00 0,00 0, ,01 0, , ,14 83, ,14 0,00 0,00 0,00 0, ,14 0, , ,91 99, , ,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14

15 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , ,08 100, , ,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,98 91, , ,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy , ,31 66, , ,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 88, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,90 91, ,90 0,00 0,00 0,00 0, ,90 0, Zakup środków żywności 4 000, ,08 42, ,08 0,00 0,00 0,00 0, ,08 0, Zakup energii , ,39 74, ,39 0,00 0,00 0,00 0, ,39 0, Zakup usług zdrowotnych 700,00 520,00 74,29 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 520,00 0, Zakup usług pozostałych , ,76 96, ,76 0,00 0,00 0,00 0, ,76 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe , ,73 84, ,73 0,00 0,00 0,00 0, ,73 0, , ,06 46, ,06 0,00 0,00 0,00 0, ,06 0, Różne opłaty i składki , ,73 58, ,73 0,00 0,00 0,00 0, ,73 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wynagrodzenia bezosobowe , ,72 100, ,72 0,00 0,00 0,00 0, ,72 0, , ,50 91, ,50 0,00 0,00 0,00 0, ,50 0, , ,25 94, , ,71 0,00 0,00 0, ,54 0, , ,71 98, , ,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Nagrody konkursowe , ,99 99, ,99 0,00 0,00 0,00 0, ,99 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,81 92, ,81 0,00 0,00 0,00 0, ,81 0, Zakup usług pozostałych , ,74 91, ,74 0,00 0,00 0,00 0, ,74 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 300, ,00 94, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Pozostała działalność , ,78 91, , ,24 0,00 0,00 0, ,54 0,00 15

16 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowogminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia agencyjno-promocyjne Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne 8 000, ,00 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 81, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,92 99, , ,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,90 100, , ,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,10 100, , ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 469,54 469,54 100,00 469,54 469,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 505,13 505,13 100,00 505,13 505,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 67,27 67,27 100,00 67,27 67,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 72,38 72,38 100,00 72,38 72,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia 3 972,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,66 358,66 19,30 358,66 0,00 0,00 0,00 0,00 358,66 0, ,63 110,17 10,43 110,17 0,00 0,00 0,00 0,00 110,17 0, Zakup środków żywności 429,35 429,35 100,00 429,35 0,00 0,00 0,00 0,00 429,35 0, Zakup środków żywności 131,88 131,88 100,00 131,88 0,00 0,00 0,00 0,00 131,88 0, Zakup usług pozostałych , ,20 97, ,20 0,00 0,00 0,00 0, ,20 0, Zakup usług pozostałych , ,28 96, ,28 0,00 0,00 0,00 0, ,28 0,00 16

17 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 6 948, ,00 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych 1 236, ,00 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie policji 5 712, ,00 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,32 91, , ,10 0,00 0,00 0, , , , ,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 5 000, ,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 4 000, ,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 4 000, ,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Ochotnicze straże pożarne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,32 91, , ,10 0,00 0,00 0, , ,00 300,00 289,52 96,51 289,52 0,00 0,00 0,00 0,00 289,52 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,50 91, , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,28 90, , ,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 485, ,52 99, , ,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17

18 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 003, ,52 79, , ,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 1 290,00 903,68 70,05 903,68 903,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenie bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 8 400, ,60 98, , ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,54 93, ,54 0,00 0,00 0,00 0, ,54 0, Zakup energii 9 500, ,74 96, ,74 0,00 0,00 0,00 0, ,74 0, Zakup usług remontowych 8 500, ,25 87, , , Zakup usług zdrowotnych 2 000, ,00 98, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,03 82, ,03 0,00 0,00 0,00 0, ,03 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe 800,00 279,87 34,98 279,87 0,00 0,00 0,00 0,00 279,87 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki , ,00 96, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 709, ,27 100, ,27 0,00 0,00 0,00 0, ,27 0, , ,00 98, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Obsługa długu publicznego , ,00 97,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,66 95, ,66 0,00 0, ,66 0,00 0,00 0, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,66 95, ,66 0,00 0, ,66 0,00 0,00 0,00 18

19 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągnietych przez jednostke samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , ,66 95, ,66 0,00 0, ,66 0,00 0,00 0, Różne rozliczenia ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rezerwy ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , ,96 96, , , ,98 0,00 0, , , Szkoły podstawowe , ,83 95, , , ,94 0,00 0, , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , ,08 99, ,08 0, ,08 0,00 0,00 0,00 0, , ,40 97, ,40 0,00 0,00 0,00 0, ,40 0, , ,86 100, ,86 0, ,86 0,00 0,00 0,00 0, , ,36 97, , ,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,77 100, , ,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,74 94, , ,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy , ,96 84, , ,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek , ,00 80, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,15 81, ,15 0,00 0,00 0,00 0, ,15 0, , ,24 87, ,24 0,00 0,00 0,00 0, ,24 0,00 19

20 4260 Zakup energii , ,42 88, ,42 0,00 0,00 0,00 0, ,42 0, Zakup usług remontowych 1 500,00 750,30 50,02 750,30 0,00 0,00 0,00 0,00 750,30 0, Zakup usług zdrowotnych 3 900, ,83 77, ,83 0,00 0,00 0,00 0, ,83 0, Zakup usług pozostałych , ,69 78, ,69 0,00 0,00 0,00 0, ,69 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe , ,79 74, ,79 0,00 0,00 0,00 0, ,79 0, , ,10 56, ,10 0,00 0,00 0,00 0, ,10 0, Różne opłaty i składki 5 500, ,53 87, ,53 0,00 0,00 0,00 0, ,53 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,07 100, ,07 0,00 0,00 0,00 0, ,07 0, , ,50 59, ,50 0,00 0,00 0,00 0, ,50 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacja celowa z powiatu na inwestycja JST , ,90 98,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,14 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,44 95, , , ,64 0,00 0, ,70 0, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , ,64 99, ,64 0, ,64 0,00 0,00 0,00 0, , ,65 88, ,65 0,00 0,00 0,00 0, ,65 0, , ,40 97, , ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,83 100, , ,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,64 99, , ,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 2 987, ,23 93, , ,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 975,21 59,98 6,15 59,98 0,00 0,00 0,00 0,00 59,98 0,00 20

21 Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,28 72, ,28 0,00 0,00 0,00 0, ,28 0, , ,79 100, ,79 0,00 0,00 0,00 0, ,79 0, Przedszkola , ,85 96, , ,43 0,00 0,00 0, ,42 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , ,83 95, ,83 0,00 0,00 0,00 0, ,83 0, , ,94 98, , ,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,62 100, , ,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,82 93, , ,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 8 009, ,82 89, , ,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , ,23 94, , ,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,21 89, ,21 0,00 0,00 0,00 0, ,21 0, Zakup środków żywności , ,29 94, ,29 0,00 0,00 0,00 0, ,29 0, Zakup środków dydaktycznych i książek 4 000, ,86 83, ,86 0,00 0,00 0,00 0, ,86 0, Zakup energii 9 500, ,44 87, ,44 0,00 0,00 0,00 0, ,44 0, Zakup usług zdrowotnych 600,00 580,00 96,67 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 580,00 0, Zakup usług pozostałych , ,93 72, ,93 0,00 0,00 0,00 0, ,93 0, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , ,62 95, ,62 0,00 0,00 0,00 0, ,62 0, , ,31 75, ,31 0,00 0,00 0,00 0, ,31 0, Podróże służbowe 400,00 172,60 43,15 172,60 0,00 0,00 0,00 0,00 172,60 0,00 21

22 krajowe 4430 Różne opłaty i składki 250,00 250,00 100,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,37 100, ,37 0,00 0,00 0,00 0, ,37 0,00 400,00 377,96 94,49 377,96 0,00 0,00 0,00 0,00 377,96 0, Gimnazja , ,75 96, , ,95 0,00 0,00 0, , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , ,32 97, ,32 0,00 0,00 0,00 0, ,32 0, , ,28 96, , ,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,71 100, , ,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,17 96, , ,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy , ,99 91, , ,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek 2 500, ,80 62, , ,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,03 85, ,03 0,00 0,00 0,00 0, ,03 0, , ,83 91, ,83 0,00 0,00 0,00 0, ,83 0, Zakup energii , ,21 93, ,21 0,00 0,00 0,00 0, ,21 0, Zakup usług remontowych 1 400,00 662,00 47,29 662,00 0,00 0,00 0,00 0,00 662,00 0, Zakup usług zdrowotnych 1 400, ,00 88, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,78 90, ,78 0,00 0,00 0,00 0, ,78 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe 7 000, ,53 81, ,53 0,00 0,00 0,00 0, ,53 0, , ,20 68, ,20 0,00 0,00 0,00 0, ,20 0, Różne opłaty i składki 3 800, ,00 99, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,91 100, ,91 0,00 0,00 0,00 0, ,91 0,00 22

23 socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500, ,00 98, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Dowożenie uczniów do szkół Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,99 99,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,29 94, , ,92 0,00 0,00 0, ,37 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,65 94, , ,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 411, ,08 99, , ,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,27 94, , ,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 2 354, ,93 69, , ,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , ,99 76, , ,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,51 96, ,51 0,00 0,00 0,00 0, ,51 0, Zakup usług zdrowotnych 150,00 80,00 53,33 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0, Zakup usług pozostałych , ,53 98, ,53 0,00 0,00 0,00 0, ,53 0, Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki , ,00 63, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 461, ,33 100, ,33 0,00 0,00 0,00 0, ,33 0, , ,40 84, ,40 440,00 0,00 0,00 0, ,40 0, Składki na Fundusz Pracy 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 440,00 44,00 440,00 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 5 000, ,40 89, ,40 0,00 0,00 0,00 0, ,40 0,00 23

24 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 300, ,00 91, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Stołówki szkolne i przedszkolne Zakup materiałów i wyposażenia Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 6 300, ,00 99, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 99, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,36 100, ,36 0, ,36 0,00 0,00 0,00 0, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,36 100, ,36 0, ,36 0,00 0,00 0,00 0, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , ,64 100, , , ,04 0,00 0, ,04 0, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,04 100, ,04 0, ,04 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 24

25 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , ,40 100, , ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 100, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 100, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 8 737, ,16 100, , ,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek , ,43 100, ,43 0,00 0,00 0,00 0, ,43 0,00 142,62 142,62 100,00 142,62 0,00 0,00 0,00 0,00 142,62 0, Zakup energii 2 412, ,82 100, ,82 0,00 0,00 0,00 0, ,82 0, Zakup usług zdrowotnych 55,17 55,17 100,00 55,17 0,00 0,00 0,00 0,00 55,17 0, Zakup usług pozostałych 7 998, ,79 100, ,79 0,00 0,00 0,00 0, ,79 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 860,63 860,63 100,00 860,63 0,00 0,00 0,00 0,00 860,63 0,00 109,58 109,58 100,00 109,58 0,00 0,00 0,00 0,00 109,58 0, , ,00 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Pozostała działalność , ,40 98, ,40 0,00 0,00 0,00 0, ,40 0, Zakup materiałów i wyposażenia 5 300, ,00 90, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 96, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,40 100, ,40 0,00 0,00 0,00 0, ,40 0, Ochrona zdrowia , ,69 56, , ,00 0,00 0,00 0, ,69 0, Zwalczanie narkomanii , ,75 31, ,75 0,00 0,00 0,00 0, ,75 0, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,75 68, ,75 0,00 0,00 0,00 0, ,75 0, Zakup usług pozostałych 5 000, ,00 26, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 25

26 Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , ,94 59, , ,00 0,00 0,00 0, ,94 0, , ,00 79, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,54 32, ,54 0,00 0,00 0,00 0, ,54 0, Zakup usług pozostałych , ,40 60, ,40 0,00 0,00 0,00 0, ,40 0, Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 110,00 22,00 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,00 0, ,48 480,00 13,86 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480,00 0, Pomoc społeczna , ,74 99, , ,49 0,00 0,00 0, , , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1 900, ,00 77, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500,00 100,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0, Zakup usług pozostałych 500,00 500,00 100,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 400,00 400,00 100,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 500,00 65,00 13,00 65,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,00 0, Wspieranie rodziny , ,23 96, , ,98 0,00 0,00 0, ,25 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 4 432, ,08 94, , ,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 1 049,00 592,90 56,52 592,90 592,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 98, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 750,00 75,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00 0, Zakup usług pozostałych , ,25 98, ,25 0,00 0,00 0,00 0, ,25 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 400,00 65,00 16,25 65,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,00 0,00 26