1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2013 rok zawierające:

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 499/14 BURMISTRZA ŁAP z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646) postanawiam, co następuje: 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2013 rok zawierające: 1) Zestawienie z wykonania dochodów budżetu gminy za 2013 rok - zgodnie z załącznikiem nr 1. 2) Zestawienie z wykonania wydatków budżetu gminy za 2013 rok - zgodnie z załącznikiem nr 2. 3) Zestawienie z wykonania inwestycji wraz z opisem stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich - zgodnie z załącznikiem nr 3. 4) Zestawienie z wykonania przychodów i rozchodów budżetu w 2013 roku - zgodnie z załącznikiem nr 4. 5) Zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonanych w trakcie roku budżetowego - zgodnie z Załącznikiem nr 5. 6) Wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych - zgodnie z Załącznikiem nr 6. 7) Informację o wykonaniu budżetu gminy za 2013 rok - zgodnie załącznikiem nr Przyjąć informację o stanie mienia Miasta i Gminy Łapy na dzień 31 grudnia 2013 roku zgodnie z załącznikiem nr Przyjąć sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego za 2013 rok: 1) Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Łapach zgodnie z załącznikiem nr 9, 2) Domu Kultury w Łapach zgodnie z załącznikiem nr Sprawozdania, o których mowa w 1 i 3 oraz informację, o której mowa w 2, przekazać Radzie Miejskiej w Łapach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. 1

2 Dział Rozdział 2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 499/14 Burmistrza Łap z dnia 31 marca 2014 r. ZESTAWIENIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2013 ROK Źródło dochodów w złotych Dochody planowane na 2013 rok Dochody wykonane w 2013 roku Wskaźnik w tym: w tym: wykonanie Ogółem Ogółem bieżące majątkowe bieżące majątkowe / plan Rolnictwo i łowiectwo , , , , , ,79 47,2% zad.własne Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 0, , ,79 0, ,79 37,7% 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt ,00 0, , ,79 0, ,79 37,7% i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zad. z zakr. adm. rząd. i inn. Pozostała działalność , ,00 0, , ,65 0,00 100,0% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,00 0, , ,65 0,00 100,0% 020 Leśnictwo 1 318, ,00 0, , ,75 0,00 157,1% zad. własne Gospodarka leśna 1 318, ,00 0, , ,75 0,00 157,1% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 1 318, ,00 0, , ,75 0,00 157,1% publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 600 Transport i łączność , , , , , ,02 93,5% zad. własne Drogi publiczne powiatowe ,00 0, , ,02 0, ,02 88,1% 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt ,00 0, , ,02 0, ,02 76,0% i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ,00 0, , ,00 0, ,00 100,0% (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zad. własne Drogi publiczne gminne , ,00 0, , ,84 0,00 112,0% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw , ,00 0, , ,62 0,00 116,0% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , ,00 0, , ,22 0,00 103,9% zad.własne Drogi wewnętrzne ,00 0, , ,00 0, ,00 100,0% 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0, , ,00 0, ,00 100,0% 700 Gospodarka mieszkaniowa , , , , , ,63 28,6% zad. własne Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , , ,63 28,6% 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości , ,00 0, , ,85 0,00 138,6% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora , ,00 0, , ,61 0,00 92,6% finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego 0,00 0,00 0, ,37 0, ,37 osobom fizycznym w prawo własności 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,00 0, , ,45 0, ,45 10,6% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 0, , ,48 0, Wpływy z różnych dochodów , ,00 0, , ,65 0,00 54,4% 6290 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 0, , ,81 0, ,81 100,0%

3 710 Działalność usługowa , , , , , ,68 46,5% zad. własne Pozostała działalność , , , , , ,68 46,5% 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt , ,00 0, , ,68 0,00 97,8% i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt , ,00 0, , ,06 0,00 97,7% i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0, , ,68 0, ,68 45,7% 720 Informatyka , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,0% zad. własne Pozostała działalność , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,0% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 750 Administracja publiczna , ,00 0, , ,96 0,00 258,0% zad. z zakr. adm. rząd. i inn. Urzędy wojewódzkie , ,00 0, , ,00 0,00 100,0% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,00 0, , ,00 0,00 100,0% zad. własne Urzędy wojewódzkie 0,00 0,00 0,00 69,75 69,75 0, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 0,00 0,00 0,00 69,75 69,75 0,00 innych zadań zleconych ustawami zad. własne Urzędy gmin , ,00 0, , ,21 0,00 688,6% 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek 0,00 0,00 0,00 778,50 778,50 0,00 organizacyjnych 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,00 0, , ,71 0,00 687,4% zad. własne Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0, , ,00 0,00 100,0% 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt , ,00 0, , ,00 0,00 100,0% i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 751 Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 962, ,00 0, , ,00 0,00 100,0% zad. z zakr. Urzędy naczelne organów władzy adm. rząd. i inn. państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 962, ,00 0, , ,00 0,00 100,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2010 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 3 962, ,00 0, , ,00 0,00 100,0% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 000, ,00 0, , ,00 0,00 100,0% zad. własne Ochotnicze straże pożarne 2 000, ,00 0, , ,00 0,00 100,0% 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na 2 000, ,00 0, , ,00 0,00 100,0% dofinansowanie własnych zadań bieżących 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie , ,00 0, , ,07 0,00 99,8% posiadających osobowości prawnej zad. własne Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,00 0, , ,50 0,00 114,3% 0350 Podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , ,00 0, , ,86 0,00 113,2% 0910 Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 0,00 0,00 248,64 248,64 0,00 3

4 75615 zad. własne Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat , ,00 0, , ,95 0,00 102,0% lokalnych od os. prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości , ,00 0, , ,02 0,00 101,3% 0320 Podatek rolny 2 561, ,00 0, , ,00 0,00 127,8% 0330 Podatek leśny 1 260, ,00 0, , ,00 0,00 84,1% 0340 Podatek od środków transportowych , ,00 0, , ,00 0,00 90,6% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 7 100, ,00 0, , ,00 0,00 531,4% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 0, , ,40 0, Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 0,00 0, , ,53 0, zad. własne Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności , ,00 0, , ,59 0,00 101,9% cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości , ,00 0, , ,82 0,00 99,8% 0320 Podatek rolny , ,00 0, , ,65 0,00 100,2% 0330 Podatek leśny , ,00 0, , ,01 0,00 100,9% 0340 Podatek od środków transportowych , ,00 0, , ,60 0,00 103,1% 0360 Podatek od spadków i darowizn , ,00 0, , ,00 0,00 49,1% 0430 Wpływy z opłaty targowej , ,00 0, , ,00 0,00 98,2% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,00 0, , ,50 0,00 112,3% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 0, , ,16 0, Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 0,00 0, , ,85 0, zad. własne Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu , ,00 0, , ,75 0,00 96,2% terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 0, , ,84 0,00 86,8% 0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu , ,00 0, , ,63 0,00 100,0% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie , ,00 0, , ,32 0,00 95,2% odrębnych ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 0,00 61,60 61,60 0, Pozostałe odsetki 0,00 0,00 0, , ,36 0, zad. własne Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,00 0, , ,28 0,00 97,9% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 0, , ,00 0,00 96,4% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych , ,00 0, , ,28 0,00 202,5% 758 Różne rozliczenia , , , , , ,93 101,8% zad. własne Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0, , ,00 0,00 100,0% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 0, , ,00 0,00 100,0% zad. własne Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0,00 0, , ,00 0, Środki na uzupełnienie dochodów gmin 0,00 0,00 0, , ,00 0, zad. własne Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 0, , ,00 0,00 100,0% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 0, , ,00 0,00 100,0% zad. własne Różne rozliczenia finansowe , , , , , ,93 106,5% 0920 Pozostałe odsetki , ,00 0, , ,16 0,00 127,7% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań , ,00 0, , ,03 0,00 100,0% bieżących gmin (związków gmin) 6330 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ,00 0, , ,93 0, ,93 100,0% (związków gmin) zad. własne Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 0, , ,00 0,00 100,0% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 0, , ,00 0,00 100,0% 801 Oświata i wychowanie , , , , , ,96 36,1% zad. własne Szkoły podstawowe , , , , , ,81 29,2% 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek 0,00 0,00 0, , ,02 0,00 organizacyjnych 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora 4 448, ,00 0, , ,00 0,00 100,0% finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1 000, ,00 0, , ,00 0,00 100,0% 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 990, ,00 0, , ,00 0,00 103,0% 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0, , ,81 0, ,81 21,2% 4

5 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie ,00 0, , ,00 0, ,00 117,6% własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zad. własne Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,00 0, , ,44 0,00 101,3% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 0, , ,44 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań , ,00 0, , ,00 0,00 100,0% bieżących gmin (związków gmin) zad. własne Przedszkola , , , , , ,15 45,5% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora 480,00 480,00 0,00 480,00 480,00 0,00 100,0% finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług , ,00 0, , ,50 0,00 100,5% 0970 Wpływy z różnych dochodów 557,00 557,00 0,00 581,00 581,00 0,00 104,3% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań , ,00 0, , ,00 0,00 100,0% bieżących gmin (związków gmin) 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt ,00 0, , ,15 0, ,15 15,1% i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zad. własne Gimnazja 1 100, ,00 0,00 770,00 770,00 0,00 70,0% 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 100, ,00 0,00 770,00 770,00 0,00 70,0% zad. własne Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 68,00 68,00 0,00 77,04 77,04 0,00 113,3% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,00 15,04 15,04 0, Wpływy z różnych dochodów 68,00 68,00 0,00 62,00 62,00 0,00 91,2% zad. własne Pozostała działalność , ,00 0, , ,12 0,00 93,7% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora , ,00 0, , ,12 0,00 91,4% finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,00 0, , ,00 0,00 100,0% 852 Pomoc społeczna , ,00 0, , ,81 0,00 99,0% zad. z zakr. adm. rząd. i inn. Ośrodki wsparcia , ,00 0, , ,00 0,00 100,0% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz , ,00 0, , ,00 0,00 100,0% innych zadań zleconych gminie ustawami zad. własne Ośrodki wsparcia 0,00 0,00 0,00 182,50 182,50 0, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 0,00 0,00 0,00 182,50 182,50 0,00 innych zadań zleconych ustawami zad. własne Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , ,00 0, , ,94 0,00 99,3% 2020 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami , ,00 0, , ,94 0,00 99,3% administracji rządowej zad. własne Wspieranie rodziny , ,00 0, , ,27 0,00 100,0% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 0, , ,27 0,00 100,0% Świadczenia rodzinne, świadczenia z z ubezpieczenia społecznego zad. z zakr. funduszu alimentacyjnego oraz składki adm. rząd. i inn. na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,00 0, , ,65 0,00 98,2% Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2010 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz , ,00 0, , ,65 0,00 98,2% innych zadań zleconych gminie ustawami zad. własne Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,00 0, , ,18 0,00 65,5% z ubezpieczenia społecznego 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 0,00 422,40 422,40 0, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz , ,00 0, , ,62 0,00 67,4% innych zadań zleconych ustawami 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, , ,00 0, , ,16 0,00 53,9% 5

6 pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zad. z zakr. świadczenia z pomocy społecznej, adm. rząd. i inn. niektóre świadczenia rodzinne oraz za , ,00 0, , ,21 0,00 80,7% Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2010 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz , ,00 0, , ,21 0,00 80,7% innych zadań zleconych gminie ustawami zad. własne Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za , ,00 0, , ,58 0,00 97,9% osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań , ,00 0, , ,58 0,00 97,9% bieżących gmin (związków gmin) zad. własne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,00 0, , ,62 0,00 99,9% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań , ,00 0, , ,62 0,00 99,9% bieżących gmin (związków gmin) zad. własne Zasiłki stałe , ,00 0, , ,59 0,00 99,0% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 0, , ,59 0,00 99,0% zad. własne Ośrodki pomocy społecznej , ,00 0, , ,00 0,00 100,0% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora 6 400, ,00 0, , ,00 0,00 100,0% finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań , ,00 0, , ,00 0,00 100,0% bieżących gmin (związków gmin) zad. własne Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 0, , ,27 0,00 121,5% 0830 Wpływy z usług , ,00 0, , ,00 0,00 110,9% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 0, , ,40 0, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 0,00 0,00 467,87 467,87 0, zad. z zakr. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne adm. rząd. i inn. usługi opiekuńcze , ,00 0, , ,00 0,00 100,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2010 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz , ,00 0, , ,00 0,00 100,0% innych zadań zleconych gminie ustawami zad. własne Pozostała działalność , ,00 0, , ,00 0,00 100,0% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań , ,00 0, , ,00 0,00 100,0% bieżących gmin (związków gmin) zad. z zakr. adm. rząd. i inn. Pozostała działalność , ,00 0, , ,00 0,00 97,8% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz , ,00 0, , ,00 0,00 97,8% innych zadań zleconych gminie ustawami 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , , , ,00 86,2% zad. własne Żłobki , , , , , ,00 97,2% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań , ,00 0, , ,08 0,00 92,0% bieżących gmin (związków gmin) 0830 Wpływy z usług , ,00 0, , ,00 0,00 100,3% 0970 Wpływy z różnych dochodów 30,00 30,00 0,00 17,00 17,00 0,00 56,7% 6330 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 3 000,00 0, , ,00 0, ,00 96,7% (związków gmin) zad. własne Pozostała działalność , ,00 0, , ,20 0,00 85,7% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,00 2,24 2,24 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt , ,00 0, , ,54 0,00 85,9% i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,00 0, , ,42 0,00 84,4% 6

7 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 0, , ,62 0,00 58,2% zad. własne Pomoc materialna dla uczniów , ,00 0, , ,62 0,00 58,2% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań , ,00 0, , ,80 0,00 55,3% bieżących gmin (związków gmin) 2040 Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej , ,00 0, , ,82 0,00 87,4% finansowanych w całości z budżetu państwa w ramach programów rządowych 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , , ,46 25,1% zad. własne Gospodarka odpadami , ,00 0, , ,38 0,00 44,6% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 0, , ,38 0, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących , ,00 0, , ,00 0,00 38,9% jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zad. własne Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za , ,00 0, , ,19 0,00 31,0% korzystanie ze środowiska 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek 0,00 0,00 0,00 385,80 385,80 0,00 organizacyjnych 0690 Wpływy z różnych opłat , ,00 0, , ,39 0,00 30,9% zad. własne Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat 0,00 0,00 0, , ,05 0,00 produktowych 0400 Wpływy z opłaty produktowej 0,00 0,00 0, , ,05 0, zad. własne Pozostała działalność ,00 0, , ,46 0, ,46 24,8% 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt ,00 0, , ,46 0, ,46 24,8% i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,0% zad. własne Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,0% i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 926 Kultura fizyczna , , , , ,76 0,00 5,7% zad. własne Instytucje kultury fizycznej 3 020, ,00 0, , ,37 0,00 81,7% 0920 Pozostałe odsetki 20,00 20,00 0,00 17,37 17,37 0,00 86,9% 0830 Wpływy z usług 3 000, ,00 0, , ,00 0,00 81,7% zad. własne Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , ,00 0, , ,39 0,00 100,0% 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt , ,00 0, , ,39 0,00 100,0% i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zad. własne Pozostała działalność ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,0% Dochody ogółem , , , , , ,47 79,4% 7

8 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 499/14 Burmistrza Łap z dnia 31 marca 2014 r. ZESTAWIENIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2013 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa Wydatki planowane na 2013 rok w tym: Wydatki wykonane w 2013 roku w tym: Wskaźnik wykonanie / plan Ogółem Ogółem bieżące majątkowe bieżące majątkowe Rolnictwo i łowiectwo , , , , , ,47 99,4% zad. własne Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 0, , ,47 0, ,47 99,3% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,60 0, ,60 84,2% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,36 0, ,36 99,9% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,51 0, ,51 99,8% zad. własne Izby rolnicze , ,00 0, , ,00 0,00 98,5% 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku , ,00 0, , ,00 0,00 98,5% rolnego zad. z zakr. adm. rząd. i inn. Pozostała działalność , ,00 0, , ,65 0,00 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 507,00 507,00 0,00 506,64 506,64 0,00 99,9% 4120 Składki na Fundusz Pracy 71,00 71,00 0,00 71,06 71,06 0,00 100,1% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 900, ,00 0, , ,00 0,00 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 626,00 626,00 0,00 627,65 627,65 0,00 100,3% 4430 Różne opłaty i składki , ,00 0, , ,30 0,00 100,0% 500 Handel , ,00 0, , ,61 0,00 86,2% zad. własne Pozostała działalność , ,00 0, , ,61 0,00 86,2% 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 3 815, ,00 0, , ,98 0,00 84,2% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 414, ,00 0, , ,77 0,00 92,7% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 761, ,00 0, , ,63 0,00 91,6% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 890, ,00 0, , ,90 0,00 93,2% 4270 Zakup usług remontowych 4 110, ,00 0, , ,59 0,00 58,7% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 0, , ,74 0,00 89,2% 600 Transport i łączność , , , , , ,63 76,0% zad. własne Drogi publiczne wojewódzkie ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,0% inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zad. własne Drogi publiczne powiatowe , , , , , ,95 92,5% 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o , ,00 0, , ,00 0,00 100,0% których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,22 0, ,22 99,4% 6667 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych ,00 0, , ,81 0, ,81 100,0% nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań ,00 0, , ,92 0, ,92 85,2% inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zad. własne Drogi publiczne gminne , , , , , ,05 83,6% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 0, , ,00 0,00 10,7% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0, , ,53 0,00 32,1% 4270 Zakup usług remontowych , ,00 0, , ,54 0,00 90,1% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 0, , ,13 0,00 92,2% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,05 0, ,05 83,4% zad. własne Drogi wewnętrzne ,00 0, , ,63 0, ,63 97,3% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,63 0, ,63 97,3% zad. własne Pozostała działalność ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 700 Gospodarka mieszkaniowa , , , , , ,16 89,8% zad. własne Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , , ,16 89,8% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, , ,00 0,00 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 887, ,00 0, , ,68 0,00 99,9% 4120 Składki na Fundusz Pracy 265,00 265,00 0,00 264,60 264,60 0,00 99,8% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 450,00 450,00 0,00 404,00 404,00 0,00 89,8% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0, , ,83 0,00 41,3% 4260 Zakup energii , ,00 0, , ,61 0,00 79,0% 4270 Zakup usług remontowych 861,00 861,00 0,00 139,97 139,97 0,00 16,3% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 0, , ,05 0,00 95,4% 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za , ,00 0, , ,38 0,00 99,1% 8

9 budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 320,00 320,00 0,00 319,06 319,06 0,00 99,7% 4480 Podatek od nieruchomości 2 600, ,00 0, , ,00 0,00 96,7% 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,00 0, , ,37 0,00 98,8% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , ,00 0, , ,21 0,00 29,0% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,16 0, ,16 94,9% 710 Działalność usługowa , , , , , ,34 45,8% zad. własne Plany zagospodarowania przestrzennego , ,00 0, , ,00 0,00 100,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 0, , ,00 0,00 100,0% zad. własne Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , ,00 0, , ,00 0,00 100,0% 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 0, , ,00 0,00 100,0% na dofinansowanie własnych zadań bieżących zad. własne Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,00 0, , ,83 0,00 92,8% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 0, , ,83 0,00 92,8% zad. własne Cmentarze , , , ,84 464, ,44 16,3% 4270 Zakup usług remontowych 3 660, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych 8 840, ,00 0,00 464,40 464,40 0,00 5,3% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,44 0, ,44 17,2% zad. własne Pozostała działalność , , , , , ,90 46,7% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, , ,00 0,00 97,2% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 3 300, ,00 0, , ,00 0,00 95,8% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 700, ,00 0, , ,16 0,00 98,6% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 200, ,00 0, , ,03 0,00 88,7% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 076, ,00 0, , ,48 0,00 79,8% 4260 Zakup energii 2 100, ,00 0, , ,38 0,00 98,9% 4280 Zakup usług zdrowotnych 140,00 140,00 0,00 140,00 140,00 0,00 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych 2 160, ,00 0, , ,32 0,00 71,1% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 343, ,00 0, , ,93 0,00 79,8% 1 400, ,00 0, , ,14 0,00 88,3% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 286, ,00 0, , ,01 0,00 99,3% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 405,00 405,00 0,00 400,41 400,41 0,00 98,9% 4127 Składki na Fundusz Pracy 40,00 40,00 0,00 37,96 37,96 0,00 94,9% 4129 Składki na Fundusz Pracy 10,00 10,00 0,00 6,70 6,70 0,00 67,0% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 0, , ,75 0,00 96,3% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 3 956, ,00 0, , ,25 0,00 96,4% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 3 740, ,00 0, , ,86 0,00 100,0% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 660,00 660,00 0,00 659,80 659,80 0,00 100,0% 4307 Zakup usług pozostałych 9 895, ,00 0, , ,10 0,00 99,9% 4309 Zakup usług pozostałych 1 745, ,00 0, , ,90 0,00 99,9% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,65 0, ,65 7,4% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,56 0, ,56 45,1% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,69 0, ,69 48,6% 720 Informatyka , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,0% zad. własne Pozostała działalność , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 583, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 750 Administracja publiczna , , , , , ,00 98,1% zad. z zakr. adm. rząd. i inn. Urzędy wojewódzkie , ,00 0, , ,00 0,00 100,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, , ,00 0,00 100,0% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,00 0, , ,00 0,00 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, , ,00 0,00 100,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 193, ,00 0, , ,00 0,00 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 569, ,00 0, , ,00 0,00 100,0% zad. własne Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 0, , ,13 0,00 99,9% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 0, , ,00 0,00 99,9% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 727, ,00 0, , ,13 0,00 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych 2 130, ,00 0, , ,00 0,00 100,0% zad. własne Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , , ,00 98,4% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 400, ,00 0, , ,11 0,00 91,6% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, , ,60 0,00 99,9% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,00 0, , ,16 0,00 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, , ,80 0,00 99,9% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,00 0, , ,73 0,00 99,8% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,00 0, , ,00 0,00 92,4% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 0, , ,70 0,00 95,2% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0, , ,51 0,00 90,8% 4260 Zakup energii , ,00 0, , ,78 0,00 88,2% 4270 Zakup usług remontowych , ,00 0, , ,18 0,00 100,0% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 736, ,00 0, , ,00 0,00 97,2% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 0, , ,89 0,00 93,6% 9

10 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 9 000, ,00 0, , ,48 0,00 92,0% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 7 000, ,00 0, , ,30 0,00 83,2% publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w , ,00 0, , ,61 0,00 90,6% stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe , ,00 0, , ,24 0,00 86,6% 4420 Podróże służbowe zagraniczne 303,00 303,00 0,00 302,66 302,66 0,00 99,9% 4430 Różne opłaty i składki , ,00 0, , ,40 0,00 100,0% , ,00 0, , ,30 0,00 100,0% 4580 Pozostałe odsetki 100,00 100,00 0,00 47,31 47,31 0,00 47,3% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , ,00 0, , ,01 0,00 100,0% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 040, ,00 0, , ,14 0,00 96,8% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000,00 0, , ,00 0, ,00 100,0% zad. własne Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0, , ,46 0,00 96,1% 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 0, , ,00 0,00 100,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 240, ,00 0, , ,00 0,00 100,0% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 360,00 360,00 0,00 360,00 360,00 0,00 100,0% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 90,00 90,00 0,00 90,00 90,00 0,00 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0, , ,64 0,00 98,7% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 6 147, ,00 0, , ,40 0,00 73,5% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 3 304, ,00 0, , ,64 0,00 73,5% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 0, , ,78 0,00 100,0% 4307 Zakup usług pozostałych , ,00 0, , ,14 0,00 99,2% 4309 Zakup usług pozostałych 6 596, ,00 0, , ,86 0,00 84,9% zad. własne Pozostała działalność , , , , , ,00 95,2% 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , ,00 0, , ,00 0,00 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 963, ,00 0, , ,86 0,00 100,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy 227,00 227,00 0,00 226,93 226,93 0,00 100,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 0, , ,00 0,00 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych 274,00 274,00 0,00 202,28 202,28 0,00 73,8% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , ,00 0, , ,61 0,00 72,9% 4480 Podatek od nieruchomości , ,00 0, , ,00 0,00 98,6% 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 200,00 200,00 0,00 99,00 99,00 0,00 49,5% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,00 0, ,00 71,1% 751 Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 962, ,00 0, , ,00 0,00 100,0% zad. z zakr. adm. Urzędy naczelne organów władzy rząd. i inn. państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 962, ,00 0, , ,00 0,00 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 89,00 89,00 0,00 89,10 89,10 0,00 100,1% 4120 Składki na Fundusz Pracy 13,00 13,00 0,00 12,50 12,50 0,00 96,2% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 510,00 510,00 0,00 510,00 510,00 0,00 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 450, ,00 0, , ,40 0,00 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych 1 900, ,00 0, , ,00 0,00 100,0% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , , ,00 89,3% zad. własne Komendy powiatowe Policji , ,00 0, , ,00 0,00 99,8% 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy , ,00 0, , ,00 0,00 99,8% zad. własne Ochotnicze straże pożarne , , , , , ,00 89,3% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 000, ,00 0, , ,32 0,00 69,3% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 100, ,00 0,00 994,26 994,26 0,00 90,4% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 0, , ,68 0,00 98,3% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0, , ,24 0,00 94,9% 4260 Zakup energii 6 000, ,00 0, , ,55 0,00 79,1% 4270 Zakup usług remontowych 7 000, ,00 0, , ,60 0,00 59,5% 4300 Zakup usług pozostałych 9 500, ,00 0, , ,05 0,00 73,3% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 200,00 200,00 0,00 147,40 147,40 0,00 73,7% publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 0,00 267,57 267,57 0,00 53,5% 4430 Różne opłaty i składki 9 549, ,00 0, , ,00 0,00 97,3% 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 4 320,00 0, , ,00 0, ,00 100,0% niezaliczanych do sektora finansów publicznych zad. własne Obrona cywilna 3 900, ,00 0, , ,69 0,00 37,3% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500,00 0,00 303,40 303,40 0,00 60,7% 4270 Zakup usług remontowych 800,00 800,00 0,00 260,00 260,00 0,00 32,5% 4300 Zakup usług pozostałych 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 0,00 396,29 396,29 0,00 79,3% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 500,00 0,00 495,00 495,00 0,00 99,0% 757 Obsługa długu publicznego , ,00 0, , ,28 0,00 99,5% zad. własne Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0, , ,28 0,00 99,5% 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez , ,00 0, , ,28 0,00 99,5% 10

11 jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% zad. własne Rezerwy ogólne i celowe , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 4810 Rezerwy , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 801 Oświata i wychowanie , , , , , ,84 94,1% zad. własne Szkoły podstawowe , , , , , ,64 95,0% 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,00 0, , ,76 0,00 99,7% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 0, , ,98 0,00 99,9% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, , ,72 0,00 100,0% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0, , ,07 0,00 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, , ,14 0,00 100,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,00 0, , ,57 0,00 99,9% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 9 250, ,00 0, , ,00 0,00 99,6% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 0, , ,42 0,00 99,9% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0, , ,44 0,00 100,0% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 440, ,00 0, , ,14 0,00 98,1% 4260 Zakup energii , ,00 0, , ,64 0,00 100,0% 4270 Zakup usług remontowych , ,00 0, , ,19 0,00 99,4% 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 418, ,00 0, , ,00 0,00 98,5% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 0, , ,19 0,00 99,9% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 5 485, ,00 0, , ,07 0,00 96,9% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 32,00 32,00 0,00 31,68 31,68 0,00 99,0% publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w , ,00 0, , ,90 0,00 98,7% stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 5 622, ,00 0, , ,00 0,00 97,2% 4430 Różne opłaty i składki 8 989, ,00 0, , ,00 0,00 100,0% , ,00 0, , ,00 0,00 100,0% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 488, ,00 0, , ,94 0,00 96,9% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,48 0, ,48 86,3% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,11 0, ,11 75,8% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,06 0, ,06 86,5% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,99 0, ,99 95,0% zad. własne Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,00 0, , ,24 0,00 96,3% 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,00 0, , ,76 0,00 85,2% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 0, , ,99 0,00 99,8% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, , ,57 0,00 100,0% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0, , ,81 0,00 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, , ,23 0,00 100,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,00 0, , ,16 0,00 99,9% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 750, ,00 0, , ,00 0,00 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 085, ,00 0, , ,88 0,00 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych 1 060, ,00 0,00 541,84 541,84 0,00 51,1% , ,00 0, , ,00 0,00 100,0% zad. własne Przedszkola , , , , , ,13 80,0% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 0, , ,32 0,00 99,6% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, , ,36 0,00 100,0% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0, , ,23 0,00 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, , ,99 0,00 100,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,00 0, , ,56 0,00 99,3% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 310,00 310,00 0,00 307,00 307,00 0,00 99,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 269, ,00 0, , ,00 0,00 98,7% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0, , ,79 0,00 99,4% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 450,00 450,00 0,00 449,76 449,76 0,00 99,9% 4260 Zakup energii , ,00 0, , ,96 0,00 100,0% 4270 Zakup usług remontowych 5 320, ,00 0, , ,10 0,00 99,0% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 856, ,00 0, , ,00 0,00 94,3% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 0, , ,96 0,00 96,2% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 395, ,00 0, , ,20 0,00 89,2% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 2 720, ,00 0, , ,79 0,00 73,0% stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 0,00 350,98 350,98 0,00 70,2% 4430 Różne opłaty i składki 1 116, ,00 0, , ,00 0,00 100,0% , ,00 0, , ,00 0,00 100,0% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600,00 600,00 0,00 590,00 590,00 0,00 98,3% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,84 0, ,84 23,5% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,16 0, ,16 13,8% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,77 0, ,77 84,1% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,36 0, ,36 99,6% 11