ZARZĄDZENIE NR 386/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 7 sierpnia 2014 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 386/14 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2014 roku, informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym z przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Na podstawie art. 266 ust. 2 w związku z art. 265 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379) oraz art. 13 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o Regionalnych Izbach Obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113, z 2013 r. poz. 1646) zarządza się, co następuje: Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Raczki za I półrocze 2014 roku, informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym z przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. 2. Informacja obejmuje następujący zakres: 1) informację o realizacji dochodów bieżących i majątkowych budżetu gminy za I półrocze 2014 roku według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, w tym: dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami według załącznika Nr 1; 2) informację o realizacji wydatków bieżących i majątkowych budżetu gminy za I półrocze 2014 roku według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, w tym: wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami według załącznika Nr 2; 3) informację z wykonania zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2014 według załącznika Nr 3; 4) informację o realizacji wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności za I półrocze 2014 roku według załącznika Nr 4; 5) informację o realizacji dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz realizacji wydatków określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii według załącznika Nr 5; 6) informację o realizacji dochodów oraz wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska według załącznika Nr 6; 7) zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy według załącznika Nr 7; 8) zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych według załącznika Nr 8; 9) zestawienie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego według załącznika Nr 9; 10) część opisową dotyczącą realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy według załącznika Nr 10; 11) informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury: a) Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach według załącznika Nr 11, b) Gminnej Biblioteki Publicznej w Raczkach według załącznika Nr 12; 12) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym z przebiegu realizacji przedsięwzięć według załącznika Nr Przedstawić powyższą informację Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. Przyjęty Strona 1

2 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raczki. Wójt Roman Fiedorowicz Przyjęty Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 386/14 Wójta Gminy Raczki z dnia 7 sierpnia 2014 r. INFORMACJA O REALIZACJI DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2014 R., W TYM: DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST ODRĘBNYMI USTAWAMI 1) wg pełnej szczegółowości: DOCHODY BIEŻĄCE: Dział Rozdz. Nazwa Plan po zmianach na dzień r. Wykonanie Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,07 98, Pozostała działalność , ,07 98, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 500,00 55,84 2, , ,23 100, Gospodarka mieszkaniowa , ,87 61, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,87 61, Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości 4 174, ,64 99, Wpływy z różnych opłat 4 635, ,00 85, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,95 53, Pozostałe odsetki 0,00 16,31 0, Wpływy z różnych dochodów , ,97 72, Administracja publiczna , ,80 59, Urzędy wojewódzkie , ,65 53, Wpływy z różnych opłat 0,00 4,65 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 53, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 000, ,15 207, Wpływy z różnych opłat 3 000, ,20 76, Wpływy z różnych dochodów 0, ,95 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , ,00 97, ,00 520,00 50, ,00 520,00 50,19 Przyjęty Strona 3

4 (związkom gmin) ustawami Wybory do Parlamentu Europejskiego , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,00 100, , ,00 65, Ochotnicze straże pożarne , ,00 65, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,00 65, , ,48 53, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 115,00-115,00-100, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 115,00-115,00-100, , ,10 48, Podatek od nieruchomości , ,60 47, Podatek rolny 1 750, ,00 72, Podatek leśny , ,00 48, Podatek od środków transportowych , ,50 54, Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 000,00 364,00 36, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0,00 36,00 0,00 500,00 573,00 114, , ,40 59, Podatek od nieruchomości , ,02 63, Podatek rolny , ,90 56, Podatek leśny , ,00 60, Podatek od środków transportowych , ,65 51, Podatek od spadków i darowizn , ,00 17, Opłata od posiadania psów 200,00 80,00 40, Wpływy z opłaty targowej 5 000, ,00 70, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,50 64, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 3 000, ,33 40, , ,56 61, Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 38, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,40 52, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , ,26 89, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,90 67,50 Przyjęty Strona 4

5 Pozostałe odsetki 0,00 332,00 0,00 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,42 45, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 44, Podatek dochodowy od osób prawnych , ,42 98, Różne rozliczenia , ,06 58, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 0, ,89 0, , ,00 61, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 61, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 50, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 50, Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego , ,60 100, , ,60 100, Różne rozliczenia finansowe , ,57 157, Pozostałe odsetki , ,57 157, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 50, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 50, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 0, ,89 0, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 0, ,89 0,00 0, ,89 0, Oświata i wychowanie , ,26 35,58 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 0,00 0, Szkoły podstawowe 545,00 323,00 59, Wpływy z różnych opłat 20,00 26,00 130, Wpływy z różnych dochodów 525,00 297,00 56, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,12 50, Wpływy z usług 1 325,00 674,12 50, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 50, Inne formy wychowania przedszkolnego , ,64 20,09 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 0,00 0, Wpływy z usług , ,64 52,66 Przyjęty Strona 5

6 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 50, Gimnazja 430,00 211,00 49, Wpływy z różnych opłat 30,00 9,00 30, Wpływy z różnych dochodów 400,00 202,00 50, Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 82, , , Wpływy z różnych dochodów 82, , , Pozostała działalność , ,00 70, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 70, Pomoc społeczna , ,80 46, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,09 86, , ,47 43, Wpływy z różnych opłat 0,00 17,60 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 43, , ,87 63, , ,00 56, , ,00 46, , ,00 64, , ,00 70, , ,00 70, Dodatki mieszkaniowe 1 043,00 0,00 0,00 Przyjęty Strona 6

7 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 043,00 0,00 0, Zasiłki stałe , ,00 63, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 63, Ośrodki pomocy społecznej , ,00 51, Wpływy z różnych dochodów 0,00 28,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 51, , ,24 35, Wpływy z usług 3 600, ,24 35, Pozostała działalność , ,09 67, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,09 86, , ,23 86, , ,86 85, , ,00 57, , ,00 65, Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej 0, ,33 0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0, ,33 0, Pozostała działalność 0, ,33 0, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0, ,33 0,00 0, ,33 0, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,10 68, Świetlice szkolne , ,10 53, Wpływy z usług , ,10 53, Pomoc materialna dla uczniów , ,00 100,00 Przyjęty Strona 7

8 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,42 1, Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 940, ,37 130, Wpływy z różnych opłat 2 500, ,00 110, Pozostałe odsetki 240,00 455,67 189, Wpływy z różnych dochodów 200,00 615,70 307, Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat ,00 0,00 0,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 7 500, ,05 200, Wpływy z różnych opłat 7 500, ,05 200, Pozostała działalność ,00 0,00 0, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 0,00 0,00 Razem dochody bieżące : , ,19 51,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2) wg pełnej szczegółowości: DOCHODY MAJĄTKOWE: Dział Rozdz. Treść , ,31 97,58 Plan po zmianach na dzień r. Wykonanie Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu 600 Transport i łączność ,00 0,00 0, Drogi publiczne gminne ,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) ,00 0,00 0, Turystyka ,00 0,00 0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 0,00 0, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,00 0,00 0, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , ,00 90, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 88,84 Przyjęty Strona 8

9 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,00 88, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0, ,00 0,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0, ,00 0, Ochotnicze straże pożarne 0, ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 0, ,00 0, Różne rozliczenia 0, ,99 0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0, ,99 0, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 0, ,99 0, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 0, ,99 0,00 0, ,99 0, Oświata i wychowanie ,00 0,00 0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 0,00 0, Inne formy wychowania przedszkolnego ,00 0,0 0, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0,00 0, ,00 0,0 0, ,00 0,00 0, Pozostała działalność ,00 0,00 0, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 0,00 0, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0, ,01 0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0, ,01 0, Pozostała działalność 0, ,01 0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0, ,01 0,00 Przyjęty Strona 9

10 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0, ,01 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 0,00 0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 0,00 0, Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ,00 0,00 0, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 0,00 0, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 0,00 0, Kultura fizyczna ,00 0,00 0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 0,00 0, Pozostała działalność ,00 0,00 0, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 majątkowe , ,00 1,84 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,00 1,13 Ogółem: , ,19 36,26 W TYM: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,31 3,46 INFORMACJA O DOCHODACH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST ODRĘBNYMI USTAWAMI: Dział Rozdz. Nazwa Plan po zmianach na dzień r. Wykonanie Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu Przyjęty Strona 10

11 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,23 100, Pozostała działalność , ,23 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,23 100, Administracja publiczna , ,00 53, Urzędy wojewódzkie , ,00 53, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 53, , ,00 97, ,00 520,00 50, ,00 520,00 50, Wybory do Parlamentu Europejskiego , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100, Pomoc społeczna , ,00 43, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 43, , ,00 43, , ,00 46, , ,00 46, Dodatki mieszkaniowe 1 043,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 043,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,00 57, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 57,13 Razem: , ,23 49,72 Przyjęty Strona 11

12 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 386/14 Wójta Gminy Raczki z dnia 7 sierpnia 2014 r. INFORMACJA O REALIZACJI WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2014 R., W TYM: WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST ODRĘBNYMI USTAWAMI 1) wg pełnej szczegółowości: WYDATKI BIEŻĄCE: Dział Rozdz. Treść Plan po zmianach na dzień r. Wykonanie Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,66 97, Spółki wodne , ,00 100, Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych , ,00 100, Izby rolnicze , ,00 51, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego , ,00 51, Pozostała działalność , ,66 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 940, ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 332,00 331,74 99, Składki na Fundusz Pracy 48,00 47,53 99, Zakup materiałów i wyposażenia 144,00 142,68 99, Zakup usług pozostałych 1 590, ,70 99, Różne opłaty i składki , ,01 100, Transport i łączność , ,94 47, Drogi publiczne gminne , ,94 47, Zakup materiałów i wyposażenia , ,76 14, Zakup usług remontowych , ,01 41, Zakup usług pozostałych , ,17 71, Turystyka 1 200,00 0,00 0, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 1 200,00 0,00 0, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 1 200,00 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , ,29 70, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,29 70, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 800,00 419,18 52, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 33, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,54 54, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 971, ,43 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 9 777, ,10 55, Składki na Fundusz Pracy 42,00 41,16 98, Zakup materiałów i wyposażenia , ,07 55, Zakup energii , ,10 47,94 Przyjęty Strona 12

13 4270 Zakup usług remontowych , ,59 66, Zakup usług zdrowotnych 100,00 50,00 50, Zakup usług pozostałych , ,18 62, Różne opłaty i składki , ,94 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 735, ,00 74, Podatek od nieruchomości , ,00 50, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 000,00 488,00 48, Podatek od towarów i usług (VAT) , ,00 100, Działalność usługowa , ,90 25, Plany zagospodarowania przestrzennego , ,00 29, Zakup usług pozostałych , ,00 29, Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,90 16, Zakup usług pozostałych , ,90 16, Administracja publiczna , ,64 52, Urzędy wojewódzkie , ,72 55, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00 56,14 18, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,30 53, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 500, ,26 98, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,50 52, Zakup materiałów i wyposażenia 2 600,00 129,40 4, Zakup usług pozostałych 6 450, ,70 63, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 500,00 136,02 27, Podróże służbowe krajowe 500,00 22,40 4, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 492, ,00 71, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 0,00 0, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,41 34, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 34, Zakup materiałów i wyposażenia 6 000, ,41 20, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,15 53, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000, ,05 42, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,37 48, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,19 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,48 56, Składki na Fundusz Pracy , ,01 48, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 5 610, ,00 39, Wynagrodzenia bezosobowe 8 000, ,50 80, Zakup materiałów i wyposażenia , ,82 59, Zakup energii , ,78 44, Zakup usług zdrowotnych 500,00 75,00 15, Zakup usług pozostałych , ,89 58, Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 000, ,84 31, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,42 47, , ,81 43,65 Przyjęty Strona 13

14 Podróże służbowe krajowe 6 000, ,75 50, Różne opłaty i składki 2 700,00 300,24 11, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 70, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 260,00 630,00 50, , ,00 48, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,61 16, Zakup materiałów i wyposażenia , ,61 6, Zakup usług pozostałych 1 782, ,00 100, Pozostała działalność , ,75 54, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 41, Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , ,00 58, Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, ,72 55, Zakup usług pozostałych 7 000, ,09 44, Różne opłaty i składki , ,94 82,70 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , ,33 91, ,00 98,89 9, Zakup materiałów i wyposażenia 1 036,00 98,89 9, Wybory do Parlamentu Europejskiego , ,44 96, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 6 700, ,00 97, Składki na ubezpieczenia społeczne 246,00 245,57 99, Składki na Fundusz Pracy 17,00 16,76 98, Wynagrodzenia bezosobowe 2 646, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 6 518, ,28 97, Zakup usług pozostałych 737,00 736,40 99, Podróże służbowe krajowe 250,00 33,43 13,37 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,26 43, Ochotnicze straże pożarne , ,26 43, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,60 23, Składki na ubezpieczenia społeczne 3 289, ,80 56, Składki na Fundusz Pracy 238,00 132,30 55, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 49, Zakup materiałów i wyposażenia , ,72 55, Zakup energii 7 500, ,75 53, Zakup usług remontowych 6 500, ,00 36, Zakup usług zdrowotnych 2 300, ,00 91, Zakup usług pozostałych , ,45 26, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 600,00 268,64 44, Różne opłaty i składki , ,00 52, Obsługa długu publicznego , ,25 41, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , ,25 41, , ,25 41, Różne rozliczenia ,00 0,00 0,00 Przyjęty Strona 14

15 75818 Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0, Rezerwy ,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , ,96 48, Szkoły podstawowe , ,09 48, Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną , ,00 49, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,66 46, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,19 45, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,67 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,99 49, Składki na Fundusz Pracy , ,04 44, Wynagrodzenia bezosobowe 3 000, ,00 57, Zakup materiałów i wyposażenia , ,20 29, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7 743, ,00 25, Zakup energii , ,69 47, Zakup usług remontowych ,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 500,00 485,00 97, Zakup usług pozostałych , ,00 32, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000,00 350,88 35, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,24 47, Podróże służbowe krajowe 1 800,00 902,76 50, Różne opłaty i składki 4 000,00 12,77 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 75, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 984, ,00 50,00 500,00 0,00 0, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,06 51, Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną , ,00 57, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,48 49, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,64 48, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,97 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,99 52, Składki na Fundusz Pracy 6 964, ,98 43, Zakup materiałów i wyposażenia 5 500,00 0,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 000,00 0,00 0, Zakup energii 4 000, ,00 77, Zakup usług zdrowotnych 80,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 1 500,00 367,00 24, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 75, Inne formy wychowania przedszkolnego , ,51 55, Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną , ,00 54, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 892, ,80 47,84 Przyjęty Strona 15

16 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,42 54, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 934, ,66 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,03 54, Składki na Fundusz Pracy 2 862, ,41 55, Wynagrodzenia bezosobowe 9 000, ,98 54, Zakup materiałów i wyposażenia 2 200,00 612,49 27, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 5 708, ,24 100, Zakup środków żywności , ,60 52, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 500,00 0,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,00 32, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,00 32, Zakup energii 3 500, ,00 97, Zakup usług zdrowotnych 80,00 70,00 87, Zakup usług pozostałych 4 000,00 330,00 8, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , ,88 85, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 278, ,00 74, Gimnazja , ,08 49, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,26 48, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,96 46, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,37 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,95 50, Składki na Fundusz Pracy , ,49 44, Wynagrodzenia bezosobowe 2 500, ,00 74, Zakup materiałów i wyposażenia , ,34 27, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 000, ,79 70, Zakup energii , ,63 50, Zakup usług remontowych 9 000,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 400,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,46 37, Zakup usług dostępu do sieci Internet 800,00 350,88 43, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,00 987,31 39, Podróże służbowe krajowe 2 000,00 780,90 39, Różne opłaty i składki 2 700,00 0,74 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 75, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 948,00 47,40 400,00 0,00 0, Dowożenie uczniów do szkół , ,26 50, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 044,00 192,00 9, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,80 55, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,97 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,99 57, Składki na Fundusz Pracy 5 163, ,62 31, Zakup materiałów i wyposażenia , ,52 52, Zakup usług remontowych , ,00 16, Zakup usług zdrowotnych 1 200,00 110,00 9,17 Przyjęty Strona 16

17 4300 Zakup usług pozostałych , ,61 38, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 300,00 514,75 39, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 928, ,00 75, Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , ,13 50, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 750,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,80 49, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,01 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,23 53, Składki na Fundusz Pracy 5 267, ,44 22, Wynagrodzenia bezosobowe 5 544, ,02 63, Zakup materiałów i wyposażenia 4 000, ,99 40, Zakup energii 1 600,00 297,54 18, Zakup usług zdrowotnych 45,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,21 23, Zakup usług dostępu do sieci Internet 600,00 300,00 50, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 420,00 211,32 50, ,00 563,63 42, Podróże służbowe krajowe 2 000,00 621,94 31, Różne opłaty i składki 300,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 376, ,00 75, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 192,00 96,00 50, ,00 0,00 0, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 480,00 1, Zakup usług pozostałych ,00 480,00 1, Pozostała działalność , ,83 32, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 350,00 139,08 39, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,67 46, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 251, ,66 98, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,47 47, Składki na Fundusz Pracy 1 911,00 660,75 34, Zakup materiałów i wyposażenia , ,21 1, Zakup energii , ,65 60, Zakup usług remontowych 9 000,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 45,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,34 50, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 75, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 150,00 0,00 0, Ochrona zdrowia , ,84 49, Zwalczanie narkomanii 2 000,00 648,00 32, Zakup usług pozostałych 2 000,00 648,00 32, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,84 54, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 100,00 551,48 50, Składki na Fundusz Pracy 50,00 20,20 40,40 Przyjęty Strona 17

18 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,62 52, Zakup materiałów i wyposażenia , ,96 45, Zakup usług pozostałych , ,24 75, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 580,00 242,34 41, Różne opłaty i składki 2 000, ,00 60, Pozostała działalność 4 500,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 2 500,00 0,00 0, Pomoc społeczna , ,62 43, Domy pomocy społecznej , ,91 37, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , ,91 37, Rodziny zastępcze ,00 0,00 0, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,00 0,00 0, ,00 181,38 15, Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 181,38 90, Zakup usług pozostałych 1 000,00 0,00 0,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,64 43, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 228,00 106,20 46, Świadczenia społeczne , ,68 42, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,14 50, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 810, ,18 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,97 56, Składki na Fundusz Pracy 580,00 229,60 39, Wynagrodzenia bezosobowe 8 760, ,00 44, Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 191,59 4, Zakup energii 500,00 89,91 17, Zakup usług zdrowotnych 60,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,38 39, Zakup usług dostępu do sieci Internet 500,00 144,93 28, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,00 539,71 35, Podróże służbowe krajowe 700,00 492,58 70, Różne opłaty i składki 600,00 25,57 4, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 730, ,00 71, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,00 68, , ,36 56, Składki na ubezpieczenie zdrowotne 9 000, ,36 56,20 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,76 49, Świadczenia społeczne , ,76 49, Dodatki mieszkaniowe , ,12 27,85 Przyjęty Strona 18

19 3110 Świadczenia społeczne , ,12 27, Zakup materiałów i wyposażenia 20,00 0,00 0, Zasiłki stałe , ,00 61, Świadczenia społeczne , ,00 61, Ośrodki pomocy społecznej , ,75 50, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 737,40 73, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,27 49, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,89 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,77 51, Składki na Fundusz Pracy 5 000, ,80 43, Wynagrodzenia bezosobowe 8 760, ,00 44, Zakup materiałów i wyposażenia 9 843, ,81 27, Zakup energii 1 700,00 309,89 18, Zakup usług zdrowotnych 120,00 70,00 58, Zakup usług pozostałych , ,57 55, Zakup usług dostępu do sieci Internet 900,00 234,03 26, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,00 561,10 31, Podróże służbowe krajowe 3 000,00 641,01 21, Różne opłaty i składki 550,00 7,21 1, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 650, ,00 57, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 250,00 96,00 38, ,00 839,00 33, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,87 30, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 175,80 17, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,18 28, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 890, ,24 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 9 660, ,25 29, Składki na Fundusz Pracy 1 300,00 377,40 29, Zakup usług zdrowotnych 60,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 500,00 970,00 38, Pozostała działalność , ,83 41, Świadczenia społeczne , ,67 36, Wynagrodzenia osobowe pracowników 731,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 133,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 18,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 3 546,00 398,00 72, Zakup usług dostępu do sieci Internet , ,96 46, Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 096, ,06 100, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 189, ,14 100, Różne opłaty i składki 5 426, ,00 100, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,20 52, Świetlice szkolne , ,20 46, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 594, ,98 36, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,99 48, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 507, ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,52 51,62 Przyjęty Strona 19