PS.IV Protokół

Transkrypt

1 Małopolski Urzd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej PS.IV Protokół z kontroli sprawdzajcej przeprowadzonej w Rodzinnym Domu Dziecka w Krakowie (RDD), ul. Weloskiego 16 przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej MUW w Krakowie Monik Sacha inspektora oraz Ann Jdrzejczyk starszego operatora urzdze przygotowania danych, na podstawie art. 15 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rzdowej w województwie (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872), art. 22 pkt. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z pón. zm.) oraz Rozporzdzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz. 543 z pón. zm.) i upowanienia do kontroli z 6 maja 2008 r. (znak: PS.IV ) wydanego z up. Wojewody przez Zastpc Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej MUW w Krakowie. Kontrol przeprowadzono w dniu 19 maja 2008 roku. Kontrola została przeprowadzona w oparciu o wyjanienia Pani Teresy Zelek - wychowawcy oraz Krzysztofa Zelek - Dyrektora Rodzinnego Domu Dziecka w Krakowie, ul. Weloskiego 16. Do protokołu załcza si: 1. Kserokopi Indywidualnych Planów Pracy, 2. Kserokopi Regulaminu Organizacyjnego Rodzinnego Domu Dziecka Stowarzyszenia Pro Familia, 3. Kserokopi Protokołów Zespołu ds. Okresowej oceny sytuacji dziecka z dnia 12 grudnia 2007 r., 13 marca 2008 r. oraz 23 kwietnia 2008 r., 4. Kserokopi pierwszej strony zeszytu kieszonkowego 2006/2007, 5. Kserokopi porozumienia zawartego ze Stowarzyszeniem Wiosna, 6. Wyjanienia do kontroli, 7. Ankiet uzupełnion przez Dyrektora Placówki, 8. Notatk słubow z rozmów telefonicznych przeprowadzonych w dniu 27 maja 2008 r. z pani Teres Zelek wychowawc RDD oraz pani Danut Wiech prezesem Stowarzyszenia Pro Familia w Krakowie. 9. Potwierdzenie wysłania w formie elektronicznej w dniu 21 maja 2008 r. do pastwa Zelek ankiety dot. kontroli. 10. Potwierdzenie odesłania w formie elektronicznej w dniu 28 maja 2008 r. przez pastwo Zelek ankiety dot. kontroli. Kserokopie dokumentów wraz z ankiet zostały dostarczone do Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego oraz przesłane w formie elektronicznej 28 maja 2008 r., po wczeniejszej interwencji pracowników Wydziału Polityki Społecznej, mimo i termin przesłania ankiety ustalono na 23 maja 2008 r.

2 Zakres kontroli: Zakres kontroli obejmował ocen sposobu realizacji zalece pokontrolnych. Podczas przeprowadzania czynnoci kontrolnych nie udostpniono zespołowi kontrolnemu dokumentacji prowadzonej w Placówce. Osoby kontrolujce poprosiły o nastpujc dokumentacj: Indywidualne Plany Pracy z wychowankami, Karty pobytu dzieci, Protokoły z posiedze Stałego Zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka, Zeszyt kieszonkowego, porozumienie o wiadczeniu wolontariatu, Regulamin Organizacyjny RDD. Kontrolujcym przedstawiono jedynie dokument pt. Zeszyt kieszonkowego na rok szkolny 2006/2007. Z wyjanie pani Zelek wynikało, e cała dokumentacja znajdowała si w siedzibie Stowarzyszenia Pro Familia w Krakowie, poniewa przeprowadzane tam były czynnoci kontrolne przez pracowników Miejskiego Orodka Pomocy Społecznej w Krakowie. Z uwagi na powysze, przeprowadzono rozmowy z pastwem Zelek dotyczce przebywajcych w RDD wychowanków oraz wizje lokaln budynku, w którym zlokalizowana jest Placówka. Na dzie kontroli, w RDD przebywało 7 dzieci, w tym 3- osobowe rodzestwo. Pastwo Zelek przekazali krótkie informacje na temat sytuacji kadego z wychowanków. Ustalono, e nadal przestrzegane s zasady, które obowizuj wszystkich mieszkaców domu (dot. m.in. oddzielnych sypialni dla chłopców i dziewczt). Ponadto pani Zelek poinformowała, e nie wystpuj ju problemy wychowawcze, które stwierdzono w trakcie kontroli doranej przeprowadzonej w 2007 roku, poniewa w Placówce nie przebywaj ju wychowankowie sprawiajcy najwiksze trudnoci wychowawcze w okresie objtym poprzedni kontrol. Na koniec przeprowadzania czynnoci kontrolnych ustalono, e niezbdna dokumentacja prowadzona w RDD wraz z wypełnion ankiet, zostanie dostarczona do dnia 23 maja 2008 roku do WPS tut. Urzdu. Z uwagi na nie dostarczenie przez dyrektora Placówki wspomnianej dokumentacji w okrelonym przez osoby kontrolujce terminie, podjto działania majce na celu wyjanienie przyczyn nie dostarczenia dokumentów do tut. Wydziału. W dniu 27 maja 2008 roku przeprowadzona została rozmowa z pani Danut Wiech (prezesem Stowarzyszenia Rodzin Adopcyjnych i Zastpczych Pro Familia w Krakowie) na temat kontroli przeprowadzonej w RDD, ul. Weloskiego 16, w Krakowie. Pani Prezes wyraziła zdziwienie i poinformowała, e w Stowarzyszeniu przez 8 dni Miejski Orodek Pomocy Społecznej w Krakowie przeprowadzał kontrol, ale nie było potrzeby zabierania dokumentacji z RDD przy ul. Weloskiego 16. Pani Prezes kontaktowała si w tym samym dniu z pani Teres Zelek, która jak wynika z informacji uzyskanych od pani Wiechy podczas rozmowy telefonicznej nie potrafiła wyjani, dlaczego nie udostpniła kontrolujcym dokumentacji. Równie w dniu 27 maja 2008 roku dwukrotnie kontaktowała si telefonicznie z pracownikami WPS pani Teresa Zelek w celu wyjanienia zaistniałej sytuacji dotyczcej nie udostpnienia dokumentacji podczas kontroli oraz nie dostarczenia jej w okrelonym terminie do tut. Wydziału. Z wyjanie pani Zelek nie wynikała jasno przyczyna nie przedstawienia w Placówce dokumentów, jak równie ich niedostarczenia do dnia 23 maja 2008 roku. Pani Zelek uzasadniała w sposób niejasny, i ww. fakty wynikaj z, cyt.: kontroli przeprowadzonej w niedogodnym terminie z uwagi na Komuni dzieci i wicym si z ni zamieszaniem, jakie miało miejsce w domu w cigu ostatnich dni oraz małej iloci czasu oraz popiechu pani Zelek w dniu przeprowadzania kontroli z uwagi na konieczno dotarcia na czas do pracy. 2

3 Podczas przeprowadzania czynnoci kontrolnych w Placówce oraz w trakcie rozmów telefonicznych, odpowiedzi udzielała pani Zelek, a nie Dyrektor RDD, Pan Krzysztof Zelek. W opinii osób kontrolujcych, zadania przypisane osobie kierujcej Placówk, nie s w pełni realizowane przez p. Krzysztofa Zelek, w zwizku z tym sugeruje si zmian osoby zarzdzajcej Placówk. Dyrektor Placówki winien w pełni odpowiada za funkcjonowanie Domu i wykazywa zainteresowanie dziemi i biec sytuacj, jaka ma miejsce w Placówce. Po telefonicznych (z dnia 27 maja 2008 roku) i pisemnych (PS.IV z dnia 28 maja 2008 roku) interwencjach, w dniu 11 czerwca 2008 roku do Urzdu wpłynło pismo od Pani Prezes Danuty Wiechy wraz z wyjanieniami Dyrektora Rodzinnego Domu Dziecka w Krakowie, ul. Weloskiego 16 pana Krzysztofa Zelek. W ww. pimie brak wyjanie w przedmiotowe sprawie, tj. nieudostpnienia kontrolujcym dokumentacji prowadzonej w Placówce. Podczas kontroli podano, e brak dokumentów w Placówce ze wzgldu na to, e s one w Stowarzyszeniu Rodzin Adopcyjnych i Zastpczych Pro Familia, natomiast w pimie nie ma informacji na ten temat. Ponadto, Pan Zelek nadmienia, i osoby kontrolujce przystały na to, e kserokopie wszystkich dokumentów dostarczone zostan do Urzdu, cyt. jak zawsze przy tego typu kontroli, co nie jest zgodne z ustaleniami, poniewa kontrolujcy zawsze sprawdzaj dokumenty podczas kontroli oraz w razie potrzeby prosz na bieco o ich kserowanie. Doda naley, i zaistniała sytuacja była pierwsz, podczas której osobom kontrolujcym nie udostpniono dokumentacji prowadzonej w Placówce i tylko z uwagi na ten fakt, poproszono o tak form ich dostarczenia. Dostarczenie dokumentów w póniejszym terminie (ju po odbytej kontroli) nasuwa wtpliwoci, czy s one wiarygodne. W przesłanym pimie podano take, e dwoje dzieci, syn pastwa Zelek oraz wychowanek Kacper, przystpiło do I Komunii witej, podczas gdy Kacper ma 3 lata. W opinii kontrolujcych, pojawia si wtpliwo dotyczca znajomoci przez pastwa Zelek imion i wieku dzieci przebywajcych w Placówce, co równie widoczne było w trakcie przeprowadzonej kontroli. Ustalenia z kontroli: Rodzinny Dom Dziecka, przy ul. Weloskiego 16 w Krakowie jest niepubliczn całodobow placówk opiekuczo-wychowawcz o profilu rodzinnym. Placówka została wpisana do Rejestru Placówek Opiekuczo-Wychowawczych prowadzonego przez Wojewod Małopolskiego pod nr Funkcj Dyrektora Rodzinnego Domu Dziecka pełni Pan Krzysztof Zelek mianowany na to stanowisko od dnia 1 wrzenia 2004 roku. Pan Krzysztof, jako osoba kierujca placówk rodzinn spełnia wymogi okrelone w 37 ust. 2 Rozporzdzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 padziernika 2007 r. w sprawie placówek opiekuczo-wychowawczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 201, poz. 1455), tj. posiada wykształcenie rednie pedagogiczne oraz ukoczył w 2002 roku szkolenie w zakresie rodzinnej opieki zastpczej według Programu Rodzina (zawiadczenie kwalifikacyjne nr 20/Kr/2002). W Rodzinnym Domu Dziecka zatrudniona jest take na ½ etatu ona Pana Dyrektora Teresa Zelek, na stanowisku wychowawcy. Pani Teresa posiada wykształcenie wysze magisterskie z wychowania plastycznego oraz studia podyplomowe z zakresu pedagogiki opiekuczo-wychowawczej. W trakcie czynnoci kontrolnych ustalono, i Rodzinny Dom Dziecka współpracuje ze Stowarzyszeniem Wiosna, która kieruje do Placówki wolontariuszy, udzielajcych dzieciom korepetycji z jzyków obcych. W dniu przeprowadzania kontroli w Placówce 3

4 pomocy dzieciom udzielało dwóch wolontariuszy. Pastwo Zelek poinformowali kontrolujcych, e porozumienie o wykonywaniu wiadcze wolontaryjnych podpisywane jest przez Stowarzyszenie. Kontrolujcy poprosili o przesłanie takiego porozumienia do Wydziału Polityki Społecznej, jednake do dnia dzisiejszego nie zostało ono dostarczone. Kontrolowany Rodzinny Dom Dziecka funkcjonuje w oparciu o Regulamin organizacyjny zatwierdzony w dniu 21 listopada 2005 roku przez organ prowadzcy Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastpczych Pro Familia w Krakowie w porozumieniu z Miejskim Orodkiem Pomocy Społecznej w Krakowie. Regulamin ten jest nieaktualny ze wzgldu na wejcie w ycie nowego rozporzdzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 padziernika 2007 roku, w sprawie placówek opiekuczowychowawczych, o czym Dyrektor Placówki został poinformowany pismem z dnia 9 czerwca 2008 roku, znak: PS.IV Wychowankowie Rodzinny Dom Dziecka jest niepubliczn placówk koedukacyjn przeznaczon dla 8 wychowanków. W dniu kontroli w Placówce przebywało 7 dzieci w wieku od 3 do 18 lat. [TEKST WYŁCZONY Z JAWNOCI] i Wizja lokalna Rodzinny Dom Dziecka przy ulicy Weloskiego 16 w Krakowie mieci si w dwukondygnacyjnym budynku. Na parterze domu zlokalizowana jest kuchnia z jadalni, salon, łazienka, sypialnia pastwa Zelek. Na pierwszym pitrze mieszcz si dwa trzyosobowe pokoje dziecinne, jeden pokój dwuosobowy oraz łazienki. Dokumentacja W placówce działa Stały Zespół ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka od 10 wrzenia 2002 roku. W 2007 roku odbyły si cztery posiedzenia Zespołu. Ostatnie posiedzenie miało miejsce 23 kwietnia 2008 roku. Zgodnie z 26 ust. 3 pkt 1 rozporzdzenia w sprawie placówek opiekuczowychowawczych, w kontrolowanej placówce prowadzone s Indywidualne Plany Pracy z dzieckiem. Przesłany do Wydziału Polityki Społecznej IPP zawiera rozbudowan cz diagnostyczn, która obejmuje nastpujce elementy: Cz I zawiera ogólne dane o dziecku, dane o rodzicach oraz dziadkach, dane o rodzestwie dziecka, informacje dotyczce miejsca pobytu dziecka, jego sytuacji prawnej, działa podjtych przez placówk dotyczcych spraw formalno-prawnych oraz okrelenie dalszych działa, jakie winny zosta podjte w celu uregulowania spraw formalno-prawnych, Cz II zawiera dokładne dane o stanie zdrowia dziecka, Cz III zawiera ocen rozwoju psychicznego dziecka w sferach: intelektu, osobowoci oraz niedostosowania społecznego i demoralizacji. Ponadto zawarto tutaj opis sytuacji szkolnej dziecka, ocen pedagogiczn sytuacji dziecka. 4

5 Kolejnym elementem Indywidualnego Planu Pracy jest rozpisanie w formie tabelarycznej: celów i zada do realizacji, form realizacji zada, terminów realizacji, osób wspomagajcych realizacj poszczególnych zada oraz uwag o realizacji - w odniesieniu do poszczególnych obszarów: - sytuacji zdrowotnej, - sytuacji wychowawczej i opiekuczej, - sytuacji szkolnej, - sytuacji rodzinnej i prawnej. Opisany powyej wzór IPP nie zawiera celów krótkoterminowych, co jest niezgodne z 12 ust. 5 rozporzdzenia w sprawie placówek opiekuczo-wychowawczych. Natomiast cele długoterminowe zdaniem kontrolujcych powinny by opracowane dla kadego z obszarów. Indywidualny Plan Pracy powinien by modyfikowany nie rzadziej ni co pół roku, o czym stanowi 12 ust. 6, natomiast w przysłanych do Urzdu IPP brak jest takiej modyfikacji. Zdaniem kontrolujcych opisany powyej wzór IPP wymaga przeformułowania zgodnie z zapisami rozporzdzenia w sprawie placówek opiekuczo-wychowawczych oraz metodologicznymi załoeniami pracy wychowawczej. W kontrolowanym Rodzinnym Domu Dziecka prowadzi si take karty pobytu dziecka. Oceny dokonywane s opisowo w trzech obszarach: wane wydarzenia, ocena stanu zdrowia, ocena aktualnej sytuacji dziecka. Wpisy w poszczególnych obszarach dokonywane s na bieco. Nie zawsze w karcie pobytu dokonywane s wpisy o postpach w nauce szkolnej, co jest niezgodne z 26 ust. 3, pkt 2 rozporzdzenia w sprawie placówek opiekuczo-wychowawczych. Realizacja zalece wydanych po kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniu 30 padziernika 2006 roku oraz kontroli doranej przeprowadzonej w I kwartale 2007 roku Pismem znak PS.IV.KR z dnia 28 listopada 2006 roku wydano nastpujce zalecenia: - Wzór indywidualnego planu pracy z dzieckiem opracowany w placówce jest bardzo rozbudowany i zawiera wiele informacji nt. dziecka, jednake nie wyszczególniono w nim celów krótko- i długoterminowych, o których mowa w 11 ust. 5 rozporzdzenia w sprawie placówek opiekuczo-wychowawczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 37, poz.331). Brak dat uniemoliwia zweryfikowanie ewentualnej modyfikacji planu. Brak równie okrelenia konkretnych terminów realizacji zada. Ponadto w wikszoci zaplanowanych zada nie wskazano osób wspomagajcych ich realizacj. Podczas kontroli sprawdzajcej przeprowadzonej w dniu 19 maja 2008 roku stwierdzono, i zalecenia pokontrolne dotyczce Indywidualnych Planów Pracy nie zostały zrealizowane. W okresie od stycznia do kwietnia 2007 roku przeprowadzono kontrol doran w RDD, podczas której ustalono, i miało miejsce naruszenie w pewnym stopniu praw dziecka, stwierdzono n in. stosowanie przemocy fizycznej, rónice w sposobie traktowania 5

6 przez opiekunów Ich dzieci biologicznych oraz wychowanków, stosowanie zakazu całkowitego wchodzenia chłopców do sypialni dziewczt i dziewczt do sypialni chłopców, brak moliwoci zapraszania koleanek i kolegów na uroczystoci (karta przebiegu kontroli, znak sprawy: PS.IV.MB ). Organ prowadzcy RDD przesłał, pismem z dnia 4 czerwca 2007 roku, do WPS odpowied na zalecenia pokontrolne (znak: jw.), w której poinformowano o planie wsparcia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla wychowanków i pp. Zelek W trakcie czynnoci kontrolnych, przeprowadzonych 19 maja 2008 roku, Pani Zelek poinformowała, e nie wystpuj problemy wychowawcze (cyt. wyej), które stwierdzono podczas kontroli doranej w 2007 roku, poniewa w Placówce nie przebywaj ju wychowankowie sprawiajcy najwiksze trudnoci. Ustalono, e nadal przestrzegane s zasady, które obowizuj wszystkich mieszkaców domu (dot. m.in. oddzielnych sypialni dla chłopców i dziewczt). Co do rónic w sposobie traktowania przez opiekunów ich dzieci biologicznych oraz wychowanków pan Zelek poinformował kontrolujcych, e wieczorami powica czas dla swoich dzieci. Do protokołu nie wniesiono (wniesiono) zastrzee. Zgodnie z 15 ust. 2 pkt 7 w zwizku z 16 ust 3 i 4 Rozporzdzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz. 543) Dyrektorowi kontrolowanej jednostki przysługuje prawo zgłoszenia przed podpisaniem protokołu kontroli umotywowanych zastrzee dotyczcych ustale zawartych w protokole w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego. Zgodnie z 16 ust. ww. rozporzdzenia Dyrektorowi kontrolowanej jednostki przysługuje prawo do odmowy podpisania protokołu z podaniem w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania pisemnych wyjanie przyczyn tej odmowy. Po przeczytaniu, niniejszy protokół podpisano na kadej stronie. Na tym protokół zakoczono: Protokół sporzdzony w dwóch jednobrzmicych egzemplarzach otrzymuj: 1. Rodzinny Dom Dziecka w Krakowie, ul. Weloskiego16, Kraków 2. a.a. Data otrzymania protokołu: Data i miejsce podpisania protokołu: r. 6

7 Starszy Operator Urzdze Przygotowania Danych (-) Anna Jdrzejczyk..... Inspektor /podpis Dyrektora jednostki kontrolowanej/ (-) mgr Monika Sacha... /podpisy kontrolujcych/ i A. Zakres Wyłczenia: Dane wychowanków Rodzinnego Domu Dziecka B. Podstawa prawna wyłczenia: art. 1 ust 1,6 oraz art.23 ust 1 pkt 1-5 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz tekst jednolity z pón. zm.) C. Osoba, która dokonała wyłczenia: Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej mgr in. Małgorzata Lechowicz D. Podmiot w interesie którego dokonano wyłczenia z jawnoci (art. 8 ust. 5 w zwizku z art. 5 ust 2 ustawy z dnia 6 wrzenia 2001 r. o dostpie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112 poz 1198): wychowankowie przebywajcy w Rodzinnym Domu Dziecka 7