PS-IV Lucyna Gostomska Jolanta Mazurkiewicz Mariusz Jandzio. Alicja Hilla

Transkrypt

1 PS-IV P R O T O K Ó Ł K O N T R O L I Domu Pomocy Społecznej, z siedzibą w Wejherowie przy ul. Przebendowskiego 1, Wejherowo, zwanego dalej Domem, prowadzonego przez Powiat Wejherowski, z siedzibą w Wejherowie, kierowanego przez dyrektora p. Alicję Hilla. Kontrolę przeprowadzono w dniach od 5 listopada do 10 listopada 2015 r. Kontrolujący:, starszy inspektor wojewódzki Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, na podstawie upoważnienia Wojewody Pomorskiego, nr 297/2015 z 13 października 2015 r. (załącznik nr 1),, starszy inspektor wojewódzki Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na podstawie upoważnienia Wojewody Pomorskiego, nr 295/2015 z 13 października 2015 r. (załącznik nr 2) oraz Lucyna Gostomska, inspektor wojewódzki Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, na podstawie upoważnienia Wojewody Pomorskiego, nr 296/2015 z 13 października 2015 r. (załącznik nr 3), zwani dalej zespołem inspektorów, kierowanym przez Mariusza Jandzio. Kontrolne dokumenty zespołu inspektorów (legitymacje służbowe, poświadczenia bezpieczeństwa oraz upoważnienia do kontroli) zostały okazane Dyrektorowi Domu p. Alicji Hilla (załącznik nr 4). Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 22 pkt 8 i art. 127 ust. 1 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) oraz 4 pkt 2 i 6 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543, z późn. zm.), a także rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 964) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1786). Kontrolowany okres: od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 5 listopada 2015 r. Ogólny zakres i cel kontroli: zgodność zatrudnienia pracowników Domu z wymaganymi kwalifikacjami, przeprowadzona w ramach Planu Działalności Kontrolnej Wojewody Pomorskiego na rok Przedmiotowy zakres kontroli: poziom wykształcenia i kwalifikacje pracowników zatrudnionych w Domu. W dniu 5 listopada 2015 r. rozpoczynając kontrolę, kierujący zespołem inspektorów zwrócił się, pismem z 30 października 2015 r., do p. Alicji Hilla, Dyrektora Domu o udzielenie informacji w zakresie objętym kontrolą (załącznik nr 5). Protokół zawiera dane zgromadzone na podstawie analizy dokumentów oraz wyjaśnień i informacji udzielanych podczas kontroli, przez p. Alicję Hilla, oraz, wskazanej przez Dyrektora, [.]* [.]*, starszego referenta ds. kadr i płac, odpowiedzialnego za dokumentację pracowniczą Domu (w czasie kontroli, stanowisko starszego referenta ds. kadr i płac, od dnia 14 lipca 2008 r., zajmuje [....]*). I O R G A N I Z A C J A D O M U P O M O C Y S P O Ł E C Z N E J 1. Zezwolenie Wojewody. Typ domu pomocy społecznej i liczba miejsc dla mieszkańców. Dom przeznaczony jest dla siedemdziesięciu pięciu osób przewlekle somatycznie chorych. Dom ma zasięg ponadgminny. Na prowadzenie Domu wydane zostało zezwolenie na czas nieokreślony, decyzją Wojewody Pomorskiego, Nr 15/2009 z dnia 16 marca 2009 r. 2. Regulamin organizacyjny domu pomocy społecznej. Zgodnie z 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej, strukturę organizacyjną i szczegółowy zakres zadań poszczególnych typów domów określa opracowany przez dyrektora domu regulamin organizacyjny, przyjęty przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego. Na podstawie art. 123 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, prawa i obowiązki pracowników zatrudnionych w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej regulują przepisy o pracownikach samorządowych (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, zwane dalej Rozporządzeniem ). Stosownie do art. 36 ust. 1 Ustawy z dnia 5 sierpnia 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445), organizację i zasady funkcjonowania jednostek organizacyjnych powiatu określają regulaminy organizacyjne uchwalone przez zarząd powiatu. 1

2 2. Regulamin organizacyjny domu pomocy społecznej. Dom działa na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Wejherowie przyjętego przez Zarząd Powiatu Wejherowskiego Uchwałą Nr IV/1313/13 z dnia 25 kwietnia 2013 r., zwanego dalej Regulaminem (załącznik nr 6 do protokółu). Regulamin określa, m. in. rodzaje i zakres świadczonych usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających z uszczegółowieniem zadań dla poszczególnych działów Domu. W strukturę organizacyjną Domu, zgodnie z 9 Regulaminu oraz załącznikiem nr 1 do Regulaminu, wchodzą cztery działy: - dział opiekuńczy, - dział terapeutyczno-rehabilitacyjny, - dział finansowo-księgowy, - dział administracyjno-gospodarczy. Szczegółowa struktura zatrudnienia, zgodnie z 9 ust. 2 Regulaminu, ujęta została w załączniku nr 1 do zarządzenia Dyrektora Domu Nr 4/2013 z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie reorganizacji w strukturze organizacyjnej Domu Pomocy Społecznej (załącznik nr 7 do protokółu). Zgodnie z powyższym, w strukturę organizacyjną Domu wchodzą cztery działy i następujące stanowiska pracy: - dział opiekuńczy (stanowiska: kierownik działu opiekuńczego 1 etat, pielęgniarka 6 etatów, opiekun 12 etatów i pokojowa 9 i ½ etatu), - dział terapeutyczno-rehabilitacyjny (stanowiska: psycholog usługa, specjalista pracy socjalnej 1,5 etatu, instruktor terapii zajęciowej 1 etat, technik fizjoterapii 2 etaty, pracownik kulturalno- -oświatowy 1 etat, kapelan ¼ etatu), - dział finansowo-księgowy (stanowiska: główny księgowy 1 etat, księgowa 2 i ¾ etatu), - dział administracyjno-gospodarczy (stanowiska: administrator 1 etat, stanowisko ds. kadr 1 etat, stanowisko ds. zaopatrzenia - 1 etat, magazynier 1 etat, konserwator 1 etat, portier 2 etaty, praczka 1 etat, kierownik kuchni 1 etat, kucharz 2 etaty, pomoc kuchenna 2 etaty). II P E R S O N E L Domem kieruje, reprezentuje na zewnątrz i jest pracodawcą, w rozumieniu prawa pracy dla wszystkich zatrudnionych, dyrektor. Zgodnie z art. 122 ust. 1 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, osoby kierujące jednostkami pomocy społecznej są obowiązane posiadać co najmniej trzyletni staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej. Zgodnie z załącznikiem nr 3 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, dyrektor jednostki (domu pomocy społecznej) winien posiadać wykształcenie wyższe i co najmniej pięć lat stażu pracy. Domem kieruje, od dnia 3 stycznia 2008 r., p., zatrudniona na stanowisku dyrektora, w pełnym wymiarze czasu pracy, posiadająca wykształcenie wyższe magisterskie [.. ]* [... ]*) oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej ([ ]*). Staż pracy p. Alicji Hilla, ogółem, wynosi ponad [.]*, w tym w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej powyżej pięciu lat (poprzednie zatrudnienie [.]* [ ]*). W Domu zatrudnionych jest pięćdziesięciu czterech pracowników w ramach umowy o pracę (pięćdziesiąt osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy i cztery osoby zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy), w tym Dyrektor Domu (łącznie 52 etaty) oraz dwie osoby w ramach zastępstwa. W okresie objętym kontrolą: a) zatrudniano pięciu pracowników w ramach zastępstwa, w tym dwie osoby nadal zatrudnione ([...]* na stanowisku kucharz, [.]* na stanowisku referent) - szczegółowy wykaz stanowi załącznik nr 8; b) zwolniono dziesięciu pracowników, w tym trzy osoby przeszły na emeryturę, sześć osób zakończyło stosunek pracy za porozumieniem stron i u jednej osoby zakończył się okres, na który zawarto umowę szczegółowy wykaz stanowi załącznik nr 9 do protokółu; c) zatrudniono dziesięć osób oraz sześciu pracownikom zmieniono stanowisko pracy w związku z podniesieniem kwalifikacji (awans) - szczegółowe wykazy zmian za okres stanowią załącznik nr 10 do protokółu. Uwzględniając aktualne zatrudnienie w Domu, Dyrektorowi podlegają bezpośrednio następujące komórki organizacyjne Domu ujęte w Regulaminie oraz w schemacie organizacyjnym (załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Nr 4/2013), wraz z pracownikami zatrudnionymi na poszczególnych stanowiskach: 2

3 a) dział opiekuńczy (28 i ½ etatu), w tym: kierownik działu opiekuńczego - 1 etat ([. ]* [. ]*), pielęgniarka - 5 etatów ([.... ]*,- [ ]*), starsza pielęgniarka 1 etat (p. [. ]*), starszy opiekun 1 etat ([.. ]*), młodszy opiekun 2 etaty ([.. ]* [. ]*), opiekun w domu pomocy społecznej 1 etat ([ ]*), opiekun kwalifikowany w domu pomocy społecznej 2 etaty ([ ]*), opiekun medyczny 4 etaty ([. ]* [ ]*), pedagog-opiekun 2 etaty ([.. ]*), pokojowa 8 i ½ etatu ([ ]* [ ]* ½ etatu, [ ]* [.. ]*) oraz starsza pokojowa - 1 etat ([. ]*); b) dział terapeutyczno-rehabilitacyjny (5 i ¾ etatu i umowa zlecenie w wymiarze 20 godzin miesięcznie), w tym: specjalista pracy socjalnej 1 i ½ etatu ([.. ]* ½ etatu [ ]*), starszy technik fizjoterapii 2 etaty ([.. ]*), starszy instruktor terapii zajęciowej 1 etat ([... ]*), instruktor ds. kulturalno- -oświatowych 1 etat ([ ]*), kapelan ¼ etatu ([. ]*) oraz psycholog w ramach umowy zlecenia w wymiarze 20 godzin miesięcznie ([... ]* w ramach prowadzonej działalności gospodarczej pod nazwą [ ]* [. ]*); c) dział finansowo-księgowy (13 etatów), w tym: administrator 1 etat ([ ]*), starszy referent ds. kadr i płac 1 etat ([ ]*), inspektor ds. zaopatrzenia 1 etat ([.. ]* [ ]*), starszy magazynier 1 etat ([... ]*), starszy konserwator 1 etat ([. ]*), portier 2 etaty ([ ]*), praczka 1 etat ([.. ]*), kierownik kuchni 1 etat ([. ]*), kucharz 2 etaty ([. ]* i [. ]*) oraz pomoc kuchenna 2 etaty ([.. ]*); d) dział administracyjno-gospodarczy (3 i ¾ etatu), w tym: główny księgowy 1 etat ([ ]* [ ]*), księgowa 2 etaty ([.. ]*), starszy księgowy ¾ etatu ([ ]*). Ponadto, w ramach porozumienia z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wejherowie, osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, wykonują prace społecznie użyteczne na rzecz Domu. W 2014 r. prace takie na rzecz Domu wykonywały trzy osoby, podobnie jak w 2015 r. Kopia Porozumienia z dnia 3 marca 2014 r. znak MOPS.KIS.480/21/2014.BN w sprawie zatrudnienia osób w ramach programu prace społecznie użyteczne, stanowi załącznik nr 11 do protokółu. Kopia Porozumienia z dnia 24 lutego 2015 r. o nr MOPS.KIS.480/42/2015.BN w sprawie zatrudnienia osób w ramach programu prace społecznie użyteczne, stanowi załącznik nr 12 do protokółu. W ramach wolontariatu, na rzecz mieszkańców Domu, wykonywane są prace związane z obsługą mieszkańców oraz realizacją usług kulturalno-oświatowych. Kopie dwóch porozumień o współpracy z Domem, zawarte z wolontariuszami, stanowią załącznik nr 13 do protokółu. W trakcie kontroli zespół inspektorów szczegółowo zanalizował wybrane losowo akta pracownicze jedenastu pracowników Domu (20 % ogółu zatrudnionych). Szczegółowa informacja dotycząca akt pracowniczych poddanych ww. analizie stanowi załącznik nr 14 do protokółu. W wyniku analizy ww. akt pracowniczych nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie posiadanych przez pracowników kwalifikacji (wykształcenie, staż pracy i wymiar zatrudnienia), jednak na wskazanie zasługuje, że [.. ]* zatrudniona została na stanowisku kierownik działu opiekuńczego, które nie zostało ujęte w załączniku nr 3 do Rozporządzenia (omówione poniżej w informacji zbiorczej). Jednakże, po zapoznaniu się z ogólnym wykazem pracowników zatrudnionych w Domu (załącznik nr 15), przygotowanym przez Dom, na wniosek kierującego kontrolą, stwierdzono, że: a) [ ]*, zatrudniona od dnia 1 kwietnia 2014 r. na stanowisku kucharz, posiadając wykształcenie [. ]*, nie posiada wymaganych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do Rozporządzenia, kwalifikacji (wykształcenie zasadnicze zawodowe umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku); b) [.. ]*, zatrudniona na zastępstwo, od dnia 1 października 2015 r. na stanowisku kucharz, posiadając wykształcenie [ ]*, nie posiada wymaganych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do Rozporządzenia, kwalifikacji (wykształcenie zasadnicze zawodowe umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku), 3

4 c) pięć osób zatrudnionych zostało na stanowiskach, których nie ujęto w załączniku nr 3 do Rozporządzenia: [ ]* na stanowisku starszy referent ds. kadr i płac (zgodnie z Rozporządzeniem: starszy referent), [.. ]* na stanowisku pedagog opiekun (zgodnie z Rozporządzeniem dwa odrębne stanowiska: pedagog i opiekun), [.. ]* na stanowisku kierownik działu opiekuńczego (zgodnie z Rozporządzeniem kierownik działu), [. ]* na stanowisku inspektor ds. zaopatrzenia (zgodnie z Rozporządzeniem: inspektor ) oraz [.. ]* na stanowisku opiekun w domu pomocy społecznej (zgodnie z Rozporządzeniem: opiekun kwalifikowany w domu pomocy społecznej ). 2. Psycholog. Dom, zgodnie z zapisem 6 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej, zapewnia mieszkańcom Domu kontakt z psychologiem. W okresie objętym kontrolą, usługi psychologiczne mieszkańcom świadczy [ ]*, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą [ ]*, w wymiarze 20 godzin miesięcznie. Umowa Nr 5/[ ]*/DPS/2014 z dnia 2 stycznia 2014 r. dotycząca usług psychologicznych świadczonych mieszkańcom Domu stanowi załącznik nr 16 do protokółu. Umowa Nr 5/[ ]*/DPS/2015 z dnia 2 stycznia 2015 r. dotycząca usług psychologicznych świadczonych mieszkańcom Domu stanowi załącznik nr 17 do protokółu. Zgodnie z zakresem i wymiarem świadczonych usług psychologicznych (ujętych w ww. umowach), usługi świadczone są w następującej formie: a) pomoc psychologiczna dla mieszkańców Domu przez dwie godziny, raz na dwa tygodnie; b) konsultacje w zespole terapeutyczno-opiekuńczym przez dwie godziny, raz na dwa tygodnie; c) wsparcie merytoryczne i psychologiczne dla pracowników Domu przez dwie godziny, raz w tygodniu. 3. Pracownik socjalny. Dom pomocy społecznej winien, zgodnie z 6 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej, zatrudniać w pełnym wymiarze czasu pracy nie mniej niż dwóch pracowników socjalnych na stu mieszkańców. W Domu, dla siedemdziesięciu mieszkańców, w okresie objętym kontrolą, zatrudnionych było łącznie dwóch specjalistów pracy socjalnej, zatrudnionych w łącznym wymiarze czasu pracy 1 i ½ etatu: 1. [ ]*, zatrudniona na stanowisku specjalista pracy socjalnej w pełnym wymiarze czasu pracy, od dnia 1 grudnia 2009 r., posiadająca wykształcenie [. ]* [. ]* [. ]* [. ]* staż pracy powyżej trzech lat w dniu zatrudnienia na stanowisku; 2. [ ]*, zatrudniona na stanowisku specjalista pracy socjalnej w niepełnym wymiarze czasu pracy (½ etatu), od dnia 1 grudnia 2009 r., posiadająca wykształcenie [ ]* [. ]* [. ]* [ ]*, staż pracy powyżej trzech lat w dniu zatrudnienia na stanowisku. Zgodnie z informacją udzieloną podczas kontroli przez p. Alicję Hilla, w roku 2016 planowane jest zwiększenie wymiaru zatrudnienia pracowników socjalnych do pełnych dwóch etatów. Szczegółowa informacja dotycząca kwalifikacji posiadanych przez specjalistów pracy socjalnej Domu zawarta jest w ogólnym wykazie akt pracowniczych poddanych weryfikacji, stanowiącym załącznik nr 14 do protokółu. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono uchybienia w działalności Domu w kontrolowanym zakresie, w związku powyższym, na podstawie 17 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej, zespół inspektorów sporządzi zalecenia pokontrolne. 4

5 Po zakończeniu kontroli dokonano wpisu do księgi ewidencji kontroli prowadzonej w Domu oraz poinformowano osobę kierującą Domem o: - Prawie Dyrektora Domu do zgłoszenia na piśmie do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania protokółu, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokóle. 1 - Prawie Dyrektora Domu do odmowy podpisania protokółu i wynikającym z tego obowiązku złożenia na piśmie do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania protokółu, wyjaśnienień przyczyn tej odmowy. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokółu, o których mowa powyżej, termin odmowy podpisania protokółu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia stanowiska Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku wobec zastrzeżeń. Odmowa podpisania protokółu nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół inspektorów i sporządzenia zaleceń pokontrolnych. 2 - Prawie Wojewody Pomorskiego do wydania Domowi, w wyniku przeprowadzonych przez zespół inspektorów czynności kontrolnych, zaleceń pokontrolnych. 3 - Obowiązku udostępniania przez Wojewodę Pomorskiego protokółu, jako informacji publicznej ograniczonej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych, poprzez publikację na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku ( 4 Protokół podpisano Gdańsk, 17 grudnia 2015 r. (data, miejsce) podpisy zespołu inspektorów podpis Dyrektora Domu Protokół sporządzono w dniu 11 grudnia 2015 r. w dwóch egzemplarzach z przeznaczeniem: jeden egzemplarz dla Domu Pomocy Społecznej w Wejherowie przy ul. Przebendowskiego 1, Wejherowo, drugi egzemplarz dla Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. Protokół został doręczony Dyrektorowi Domu: Gdańsk, 17 grudnia 2015 r. (data, miejsce, podpis) [...]* - wyłączenie jawności informacji publicznej na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782, z późn. zm.) w związku z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.) przez Mariusza Jandzio. 1 Na podstawie 16 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej. 2 Na podstawie 16 i 17 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej. 3 Na podstawie art. 128 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 4 Na podstawie Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782, z późn. zm.). 5