Protokół. Czynnoci kontrolne w Jednostce przeprowadzono w dniach 15 i 16 wrzenia 2009 roku.

Transkrypt

1 Małopolski Urzd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej PS.IV Protokół z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Domu dla Młodziey Towarzystwa Nasz Dom, ul. Ruciana 6a, Kraków przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego (MUW) w Krakowie inspektor Monik Sacha i starszego operatora urzdze przygotowywania danych Ann Jdrzejczyk na podstawie art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z pón. zm.) oraz Rozporzdzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz. 543 z pón. zm.) i upowanienia do kontroli z 17 sierpnia 2009 r. (znak: PS.IV ), wydanego z upowanienia Wojewody przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej MUW w Krakowie. Czynnoci kontrolne w Jednostce przeprowadzono w dniach 15 i 16 wrzenia 2009 roku. Obowizki Dyrektora Jednostki w okresie objtym kontrol pełniła Pani Katarzyna Lipska. Przed rozpoczciem czynnoci kontrolnych zespół inspektorów, zgodnie z art. 127 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, wylegitymował si oraz przedstawił imienne upowanienie do przeprowadzenia kontroli. Kontrol przeprowadzono w oparciu o analiz zastanej dokumentacji oraz wyjanienia Pani Katarzyny Lipskiej - p.o. Dyrektora Placówki oraz pracowników Placówki. Do protokołu załcza si: 1. Kserokopi Planu Pracy Opiekuczo-Wychowawczej Domu dla Młodziey Towarzystwa Nasz Dom na rok Kserokopi przykładowej teczki osobowej wychowanka. 3. Kserokopie dokumentów pn. Opinia z posiedzenia stałego zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka z 8 lipca 2009 roku i 8 kwietnia 2009 roku. 4. Kserokopi Regulaminu Organizacyjnego Domu dla Młodziey Towarzystwa Nasz Dom w Krakowie, ul. Ruciana 6a. 5. Kserokopi Statutu Towarzystwa Nasz Dom. 6. Kserokopi Obowizków wychowawcy Domu Dla Młodziey Towarzystwa Nasz Dom. 7. Kserokopi grafiku dyurów wychowawców. 8. Kserokopi Porozumienia o wykonywaniu wiadcze wolontarystycznych. 9. Kserokopi Regulaminu kieszonkowego. 10. Kserokopi Wyj i zwolnie. 11. Ankiet wypełnion przez Dyrektora kontrolowanej Placówki, która stanowi integraln cz niniejszego protokołu. 1

2 Zakres kontroli: Zakres kontroli obejmował ocen standardu wychowania i opieki. Ustalenia kontroli: Dom dla Młodziey Towarzystwa Nasz Dom jest niepubliczn całodobow placówk opiekuczo-wychowawcz o charakterze socjalizacyjnym, przeznaczon dla usamodzielniajcych si wychowanków. Podmiotem prowadzcym Placówk jest Towarzystwo Nasz Dom. Placówka powstała w 2002 roku na mocy Uchwały Nr 3 z 2 wrzenia 2002 roku Towarzystwa Nasz Dom. Do 2005 roku Placówka miała siedzib przy ul. Modrzewiowej 25 w Krakowie. Zgodnie z Aneksem Nr 1 z 2005 roku do wspomnianej wyej Uchwały, Dom dla Młodziey funkcjonuje na ul. Rucianej 6a w Krakowie. Obecnie Dom dla Młodziey funkcjonuje take w oparciu o Umow na prowadzenie kontrolowanej Placówki zawart 27 lutego 2009 roku midzy Towarzystwem Nasz Dom a Miejskim Orodkiem Pomocy Społecznej w Krakowie. Placówka została wpisana do Rejestru Placówek Opiekuczo-Wychowawczych prowadzonego przez Wojewod Małopolskiego pod nr Towarzystwo Nasz Dom jako podmiot prowadzcy kontrolowany Dom nie posiada zezwolenia Wojewody Małopolskiego na prowadzenie Placówki. Postpowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia zostało zawieszone na wniosek strony postanowieniem z 29 lutego 2008 roku (znak: PS.IV ). Obowizki Dyrektora kontrolowanej Placówki sprawuje od 7 stycznia 2008 roku Pani Katarzyna Lipska na podstawie umowy o prac zawartej na czas nieokrelony. Organizacj kontrolowanej Placówki okrela Regulamin Organizacyjny Domu Dla Młodziey Towarzystwa <<Nasz Dom>> w Krakowie, ul. Ruciana 6a. Regulamin okrela m.in. zadania i cele Domu, jego organizacj, szczegółowe prawa i obowizki wychowanków oraz dokumentacj Domu. Zgodnie z zapisami 4 ust. 1 Regulaminu, cyt.: głównym celem Domu jest podejmowanie działa majcych doprowadzi do powrotu dziecka do rodziny oraz przygotowania go do prawidłowego funkcjonowania w społeczestwie. Cel ten jest realizowany w Grupie w szczególnoci poprzez ( 5 ust. 3): 1. podejmowanie odpowiednich działa wychowawczych, analiz sytuacji rodzinnej dziecka, 2. (...), 3. biec prac z rodzinami wychowanków, a take podejmowanie interwencji w sytuacjach kryzysowych pojawiajcych si w rodzinach dzieci przebywajcych w Domu, 4. udzielanie informacji odnonie moliwoci uzyskania przez rodzin dziecka pomocy materialnej, psychologicznej i prawnej oraz rozwizywania problemów mieszkaniowych rodziny, 5. wykorzystywanie wszelkich nadarzajcych si okolicznoci celem wdraania wychowanków do podejmowania czynnoci samoobsługowych i uczenia zaradnoci yciowej, 6. angaowanie rodziców (...) w ycie dziecka na terenie Domu, 7. rozwijanie zdolnoci i zainteresowa wychowanków (...). 2

3 Dokument został zatwierdzony przez p. o. Dyrektora Placówki, Przewodniczcego Zarzdu Towarzystwa Nasz Dom oraz Zastpc Dyrektora Miejskiego Orodka Pomocy Społecznej w Krakowie, a wic zgodnie z zapisami 14 ust. 3 rozporzdzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 padziernika 2007 roku w sprawie placówek opiekuczowychowawczych (Dz. U. Nr 201, poz. 1455), który stanowi, i, cyt.: regulamin ustala dyrektor placówki w porozumieniu z centrum pomocy. W myl postanowie kocowych zawartych w Regulaminie, z zapisami ww. dokumentu zapoznawani s wychowankowie, jednak brak faktycznego potwierdzenia realizacji zapisów 14 ust. 4 rozporzdzenia w sprawie placówek opiekuczo-wychowawczych. Regulamin Organizacyjny kontrolowanej Placówki wymaga aktualizacji, bowiem nie zostały w nim uwzgldnione dane wynikajce ze zmian przepisów prawnych, w oparciu o które dokument został opracowany. Ponadto w Regulaminie podano ( 7 ust. 7), i stały zespół ds. okresowej oceny sytuacji dziecka formułuje wniosek dotyczcy zasadnoci pobytu dziecka w Domu, a nie opini, o której mowa w 10 ust. 7 ww. rozporzdzenia, a w 10 ust. 2 lit. e Regulaminu zaznaczono, e w skład stałego zespołu wchodzi lekarz i pielgniarka, podczas gdy analiza protokołów wykazała brak udziału ww. osób w posiedzeniach zespołu. Aktualizujc dokument naley mie na uwadze zmian nazwy Placówki, o której Pani Dyrektor wspominała podczas przeprowadzania czynnoci kontrolnych. Jak ustalono, zmianie ulegnie nazwa Domu dla Młodziey Towarzystwa Nasz Dom na Dom dla Dzieci Towarzystwa <<Nasz Dom>>. Jednak nowa nazwa Placówki uywana jest w obecnie obowizujcym Regulaminie, który został zatwierdzony 1 padziernika 2008 roku ( 8, 10 ust. 2 lit. a, ust. 8 i 10 oraz 11 Regulaminu Organizacyjnego), mimo i formalnie nie została dokonana zmiana nazwy Domu. Uzupełnieniem regulaminu organizacyjnego s: 1 Regulamin wychowanków pn. Umowa Naszej Grupy. Dokument okrela podstawowe zasady dotyczce ycia w Domu dla Młodziey. Aneks do Umowy został podpisany przez wychowanków Domu. Dokument wymaga aktualizacji, bowiem zawiera informacje, które nie znajduj potwierdzenia w stanie faktycznym funkcjonowania Domu (punkt 10). 2 Regulamin wyj i zwolnie stanowi o zasadach okrelajcych wyjcia krótkoterminowe i weekendowe wychowanków. 3 Regulamin kieszonkowego, który zawiera informacje dotyczce kwoty kieszonkowego, terminu, w którym jest ono wypłacane oraz zasad przyznawania. Dokument podpisał Dyrektor Placówki, brak jednak podpisu wychowanków. Regulamin wymaga modyfikacji, bowiem zapis punktu 7, cyt.: kieszonkowe moe zosta zawieszone, w przypadku nieodpowiedniego zachowania, łamania regulaminu ( ) jest niezgodny z 27 ust. 1 pkt 6 rozporzdzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 padziernika 2007 roku w sprawie placówek opiekuczo-wychowawczych (Dz. U. Nr 201, poz. 1455), który stanowi, i w placówce zapewnia si kwot pienin do własnego dysponowania przez dzieci od 5. roku ycia, której wysoko, nie nisz ni 0,5% i nie wysz ni 5% kwoty, o której mowa w art. 78 ust. 2 ustawy, ustala co miesic dyrektor placówki w porozumieniu z samorzdem placówki, o którym mowa w Dokument pn. Konkurs na <<Domownika Miesica>>, w którym okrelono zasady konkursu. Wychowankowie: Placówka dysponuje 14 miejscami statutowymi. W dniu przeprowadzania czynnoci 3

4 kontrolnych w Placówce przebywało fizycznie 14 wychowanków, liczba ta była zgodna ze stanem zapisanym w ksidze ewidencji. W okresie przeprowadzania czynnoci kontrolnych toczyło si postpowanie w sprawie odebrania władzy rodzicielskiej w stosunku do jednego rodzica, natomiast jedno dziecko jest sierot naturaln. Plan pracy placówki: Dom funkcjonuje w oparciu o Plan Pracy Opiekuczo-Wychowawczej Domu dla Młodziey Towarzystwa <<Nasz Dom>> na rok 2009, który zawiera wyszczególnienie zada do realizacji: 1. Pełna znajomo spraw i potrzeb, 2. Adaptacja dziecka w nowym rodowisku oraz integracja z grup, 3. Osiganie przez wychowanków jak najlepszych wyników w nauce oraz dbało o ich rozwój umysłowy, rozwijanie (...) uzdolnie i zainteresowa, 4. Ochrona zdrowia. Kształtowanie zdrowego stylu ycia i racjonalnej troski o witaln gotowo organizmu do przeciwstawiania si negatywnym skutkom cywilizacji (...), 5. Tworzenie właciwych warunków dla prawidłowego rozwoju społeczno-emocjonalnego wychowanków, 6. Troska o rozwój osobowoci wychowanków, 7. Współpraca z rodzin, 8. Przygotowanie wychowanków do samodzielnego ycia, 9. Doskonalenie zawodowe kadry, 10. Organizacja i zarzdzanie baz orodka. W ramach poszczególnych zada przypisano osoby odpowiedzialne za ich realizacj oraz osoby wspomagajce realizacj zada, a take terminy realizacji, jednak pod dokumentem brak podpisów pracowników Domu potwierdzajcych zapoznanie si z Planem i przyjcie go do realizacji. Zatrudnienie: Pani Katarzyna Lipska pełnica obowizki Dyrektora posiada wykształcenie wysze magisterskie na kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej i pedagogiki rodziny, a ponadto ukoczyła studia podyplomowe z zakresu organizacji pomocy społecznej. Pani Lipska nie posiada natomiast trzy letniego stau pracy w placówce, o czym stanowi 37 ust. 1 pkt 3 rozporzdzenia. Tym samym nie spełnia wymogów wynikajcych z 37 ust. 1 rozporzdzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 padziernika 2007 roku w sprawie placówek opiekuczo-wychowawczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 201, poz. 1455). W toku czynnoci kontrolnych ustalono ponadto, i w kontrolowanej Placówce zatrudnione s nastpujce osoby (6 etatów): 1. P. J. J.- (1 etat - KP) posiada wykształcenie wysze magisterskie na kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki medialnej; 2. P. A. B. wychowawca (1 etat KP) posiada wykształcenie wysze magisterskie na kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej; 3. P. B. Z. wychowawca (1 etat KP) posiada wykształcenie wysze magisterskie na kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej; 4

5 4. P. W.. wychowawca (1 etat KP) posiada wykształcenie wysze (licencjat) na kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej i sdowej; 5. P. B. K. wychowawca (1 etat KP) posiada wykształcenie wysze na kierunku socjologia w zakresie pracy socjalnej oraz ukoczył studia podyplomowe z zakresu organizacji pomocy społecznej; 6. P. A. S. pracownik socjalny (1/2 etatu KP) posiada wykształcenie wysze (licencjat) na kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki opiekuczo-wychowawczej, ukoczyła równie policealn szkoł pracowników słub społecznych na kierunku pracownik socjalny; 7. P. K. K. psycholog (1/2 etatu KP) posiada wykształcenie wysze magisterskie na kierunku psychologia. Kontrolowana placówka zatrudnia take ksigow na 1 etat na umow zlecenie. Podczas kontroli ustalono, i pracownicy pedagogiczni spełniaj wymogi kwalifikacyjne okrelone w 38 ust. 1 pkt 1-5 rozporzdzenia w sprawie placówek opiekuczowychowawczych. W aktach osobowych znajduj si zakresy czynnoci, które s opracowane według nieobowizujcego ju rozporzdzenia w sprawie placówek opiekuczo-wychowawczych, w zwizku z tym naleałoby opracowa nowe zakresy czynnoci według obowizujcych przepisów prawnych. Z analizy akt osobowych pracowników pedagogicznych wynika, i korzystaj oni z rónego rodzaju form doskonalenia - ze szkole, narad, konferencji. W trakcie przeprowadzenia czynnoci kontrolnych ustalono, e Dyrektor Domu sprawuje nadzór pedagogiczny poprzez pełnione w Domu dyury oraz cotygodniowe zebrania z wychowawcami. W okresie przeprowadzania czynnoci kontrolnych stwierdzono, i brak dokumentacji potwierdzajcej sposób prowadzenia nadzoru przez Dyrektora nad kadr pedagogiczn, a wic brak potwierdzenia realizacji zapisów art. 80 ust. 9 ustawy o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z pón. zm.). W okresie przeprowadzania czynnoci kontrolnych Placówka korzystała z pomocy jednego wolontariusza, z którym podpisano Porozumienie o wykonywaniu wiadcze wolontarystycznych na okres od 15 listopada 2008 roku do 15 maja 2009 roku, natomiast nie było aneksu do tego porozumienia, w zwizku z tym naley przypuszcza, i na dzie kontroli wolontariuszy nie było, natomiast z wyjanie Pani Dyrektor wynika, e praca wspomagana była przez jednego wolontariusza, zatem wykonywał on prac bez aktualnego porozumienia. Działania wychowawcze Placówki wspierane s przez dwie rodziny zaprzyjanione, które nie posiadaj pozytywnej opinii orodka adopcyjno-opiekuczego, o której stanowi 2 pkt 8 rozporzdzenia w sprawie placówek opiekuczo-wychowawczych. Sposób organizacji opieki nad wychowankami grafik dyurów wychowawców: Zgodnie z informacjami zawartymi w ankiecie sporzdzonej przez Pani Dyrektor, opieka w Placówce sprawowana jest w nastpujcy sposób: 5

6 od godziny 8.00 do jest jeden wychowawca, midzy godzin a opiek sprawuje dwóch wychowawców, od godziny do 8.00 opiek sprawuje jeden wychowawca. Z analizy harmonogramu pracy opiekuczo-wychowawczej wynika, i w poniedziałki od godziny 8.00 do oraz w czwartki od 8.00 do dyur sprawuje Pani Dyrektor. Naleałoby zmodyfikowa grafik dyurów w taki sposób, aby w godzinach dopołudniowych opiek sprawował wychowawca, a nie Dyrektor, zwłaszcza, i w poniedziałki w godzinach od do w placówce opiek sprawuje 5 wychowawców wraz z Dyrektorem. Zespół do spraw Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka: W Placówce od dnia jej powstania działa Stały Zespół ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka. Ostatnie posiedzenie odbyło si 11 wrzenia 2009 roku, jednak na dzie kontroli protokół nie został sporzdzony. Na posiedzeniach Zespołu omawiana jest sytuacja zdrowotna, szkolna, wychowawcza oraz sytuacja rodzinna wychowanków. Z analizy protokołów wynika, i Stały Zespół po dokonaniu okresowej oceny sytuacji dziecka formułuje ustalenia do pracy z dzieckiem, mimo i zgodnie z zapisami 10 ust. 7 rozporzdzenia w sprawie placówek opiekuczo-wychowawczych z dnia 19 padziernika 2007 roku, cyt. (...) stały zespół formułuje na pimie opini dotyczc zasadnoci dalszego pobytu dziecka w placówce. Pani Dyrektor podczas przeprowadzania czynnoci kontrolnych została poinformowana o koniecznoci formułowania opinii dotyczcej zasadnoci dalszego pobytu wychowanków w Placówce, po kadym z posiedze Stałego Zespołu. Protokoły podpisywane s przez wszystkie osoby biorce udział w posiedzeniach. Jak wynika z analizy kontrolowanych protokołów, w skład Stałego Zespołu wchodzili Dyrektor Placówki, wychowawcy, przedstawiciele Miejskiego Orodka Pomocy Społecznej w Krakowie, opiekunowie wychowanków, przedstawiciele orodka adopcyjno-opiekuczego, psycholog oraz pracownik socjalny zatrudnieni w Placówce. Doda równie naley, e poza realizacj zapisu 10 ust. 4 rozporzdzenia w sprawie placówek opiekuczo-wychowawczych dotyczcego składu Stałego Zespołu, Dom dla Młodziey korzysta z prawa zapisanego w 10 ust. 6 ww. rozporzdzenia, tj. zaprasza na posiedzenia równie osoby bliskie wychowankom, rodziców, kuratorów, przedstawicieli policji czy pedagogów szkolnych, celem uzyskania wiedzy o sytuacji socjalnej, prawnej i rodzinnej dziecka. Szczegółowa analiza protokołów z posiedze Stałego Zespołu, które odbyły si w 2008 i 2009 roku wykazała jednak, i nie w kadym posiedzeniu stałego zespołu uczestniczyły wszystkie osoby, o których mowa w 10 ust. 4 rozporzdzenia w sprawie placówek opiekuczowychowawczych. Brak take potwierdze zapraszania ww. osób w dokumentacji Domu. Kontrola wykazała równie, e był dotrzymywany termin dokonywania okresowej oceny sytuacji dziecka, nie rzadziej ni co pół roku, okrelony w 10 ust. 3 rozporzdzenia w sprawie placówek opiekuczo-wychowawczych. Ocena prowadzonej w placówce dokumentacji, w tym dokumentacji wymienionej w 26 ust. 1 pkt 1-4 rozporzdzenia w sprawie placówek opiekuczo-wychowawczych Dom dla Młodziey Towarzystwa Nasz Dom w Krakowie prowadzi m.in. nastpujc dokumentacj: 1 Ksig ewidencji wychowanków Domu dla Młodziey Towarzystwa "Nasz Dom" 6

7 prowadzona jest w formie tabelarycznej i zawiera nastpujce dane: nr kol., imi (imiona) i nazwisko dziecka, dat i miejsce urodzenia, nr pesel, adres zamieszkania, imiona i nazwiska oraz adresy zamieszkania rodziców (opiekunów prawnych), a take dat przyjcia do DDM, podstaw prawn, miejsce wczeniejszego pobytu, dat opuszczenia i podstaw prawn, miejsce pobytu wychowanka po opuszczeniu DDM; 2 Zeszyt wyj krótkoterminowych dokument prowadzony w formie tabelarycznej i zawiera nastpujce dane: dat i godzin wyjcia, dokd wychodzi wychowanek, adres, telefon, dat i godzin powrotu, podpis dziecka, podpis wychowawcy; 3 Zeszyt urlopowa - dokument prowadzony w formie tabelarycznej i zawiera nastpujce dane: dat i godzin wyjcia, dokd wychodzi wychowanek, adres telefon, dat i godzin powrotu, podpis dziecka, podpis wychowawcy; 4 Zeszyt wydawania kosmetyków; 5 Zeszyt kontaktów wychowawców zawiera zapiski wychowawców dotyczce wanych ustale i wydarze majcych miejsce podczas ich dyurów; 6 Teczki osobowe wychowanków składaj si z V czci: I cz: sd i urzdy - postanowienie sdu, skierowanie, opinie, pisma, wnioski do sdu, opieka prawna, akt urodzenia, meldunek, inne (podania o mieszkanie, renty) II cz: karta pobytu dziecka, a w tym: ocena relacji z rodzin naturaln i zaprzyjanion, ocena funkcjonowania społecznego i emocjonalnego dziecka w placówce i poza ni, informacje dot. nauki szkolnej, ocena samodzielnoci dziecka oraz dane na temat satnu zdrowia, cz III: karta udziału w zajciach specjalistycznych, IV cz: indywidualny plan pracy, cz V: diagnoza wykonana przez psychologa. Teczki akt osobowych dzieci prowadzone s dla kadego osobno, co ułatwia szybki dostp do okrelonego dokumentu dotyczcego danego wychowanka. Dokumentacja prowadzona jest w sposób uporzdkowany. Indywidualne Plany Pracy (IPP): W trakcie czynnoci kontrolnych przeanalizowano IPP wszystkich wychowanków Placówki. Podczas kontroli ustalono, e aktualnie obowizujcy wzór Indywidualnego Planu Pracy składa si z nastpujcych czci: 1. Diagnoza. 2. Tabela mocnych stron i potrzeb + listy do dziecka. 3. Ekomapa + wnioski do kadego elementu. 4. Cele długoterminowe. 5. Miesiczne plany zapis sukcesów w pamitniku. 6. Okresowa ocena sytuacji dziecka w placówce. 7. Ksiga ycia. 8. Karta odzieowa. Cele długoterminowe opracowane zostały w formie tabelarycznej i zawieraj cel szczegółowy, zadania i ich sposób realizacji, osoby wspierajce, termin wykonania zadania, ocen realizacji. IPP nie zawiera działa krótkoterminowych, o których stanowi 12 ust. 5 7

8 rozporzdzenia. Szczegółowa analiza IPP wychowanków wykazała, i nie we wszystkich przypadkach w dokumencie uzupełniano rubryk dotyczc oceny realizacji, zatem nie wszystkie dokumenty podlegaj modyfikacji co pół roku, o czym stanowi zapis 12 ust. 6 rozporzdzenia w sprawie placówek opiekuczo-wychowawczych. Miesiczny plan pracy opracowany został w formie tabeli i zawiera zadanie, dat, osoby odpowiedzialne, wynik. Plan miesiczny sporzdzany jest dla nastpujcych potrzeb: - potrzeby opiekucze, - potrzeby rozwojowe i kompensowanie opónie rozwojowych, - potrzeby wzmacniania wizi z rodzin, - potrzeby społeczne i umiejtnoci pracy zespołowej. Po analizie teczek osobowych wychowanków stwierdzono, e nie dla wszystkich wychowanków został opracowany Indywidualny Plan Pracy z dzieckiem, co jest niezgodne z 12 rozporzdzenia w sprawie placówek opiekuczo-wychowawczych. Karty pobytu dziecka: Prowadzone s w formie opisowej. Comiesicznemu opisowi podlegaj nastpujce obszary: - relacje dziecka z rodzin naturaln i zaprzyjanion (na podstawie wywiadu rodowiskowego, przebiegu dotychczasowych oddziaływa na rodzin, w tym opinie kuratorskie, prac. socjal., pedagogiczne, genogramu, arkusza kontaktów z rodzin, zgody na urlopowania, kontaktów, ustale, analiz przyczyn kryzysu), - funkcjonowanie społeczne i emocjonalne dziecka w placówce i poza ni (na podstawie arkusza obserwacji, notatek słubowych i kontraktów z dzieckiem oraz opinii psychologiczno-pedagogicznych), - nauka szkolna (z uwzgldnieniem planu szkolnego, kontaktów ze szkoł, wiadectw szkolnych, orzecze o potrzebie kształcenia specjalnego i innej dokumentacji szkolnej), - samodzielno dziecka, oraz - stan zdrowia dziecka (na podstawie arkusza kontaktów z lekarzami oraz dokumentacji medycznej). Karta pobytu prowadzona jest niezgodnie z zapisami 26 ust. 1 pkt 2 rozporzdzenia w sprawie placówek opiekuczo-wychowawczych, bowiem brak uwzgldnienia oceny relacji wychowanków z ich rodzicami, nie zostały równie zawarte informacje o szczególnych potrzebach dzieci i znaczcych dla nich wydarzeniach. Ponadto brak comiesicznych danych, (o których mowa w ww. przepisach prawa) w kartach pobytu wychowanków, którzy przebywaj w Domu dla Młodziey od czerwca 2009 roku. Karty udziału w zajciach specjalistycznych z opisem ich przebiegu: Dokument prowadzony jest dla kadego wychowanka osobno w formie tabelarycznej i zawiera nastpujce informacje: dat, rodzaj zaj, opis przebiegu oraz podpis wychowawcy. Opis przebiegu zaj specjalistycznych jest zbyt mało wyczerpujcy, brak wic pełnej realizacji zapisów 26 ust. 1 pkt 3 rozporzdzenia w sprawie placówek opiekuczo-wychowawczych. Podczas kontroli ustalono równie, e brak uwzgldnienia w kartach zaj realizowanych przez wychowawców zatrudnionych w Placówce. Dyrektor Domu została poinformowana, i zgodnie z interpretacj Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zawart w pimie z dnia 25 maja

9 roku (znak: DPS-II TU/06) pod pojciem <<zajcia specjalistyczne>> rozumie si wszystkie zajcia, które mog pomóc dziecku w lepszym rozwoju zarówno w sferze psychofizycznej, jak i rozwoju intelektualnym i społecznym. W szerokim rozumieniu tego pojcia mog mieci si tu zajcia reedukacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne, ale równie rozwijajce pewne umiejtnoci np. muzyczne, teatralne, sportowe (...). Z rozmowy przeprowadzonej z psychologiem zatrudnionym w Placówce wynika, e prowadzone s zajcia terapeutyczne w formie indywidualnej dla wychowanków. W ostatnim półroczu z terapii skorzystało czterech wychowanków, przy czym psycholog prowadzi zajcia poza siedzib Domu, w gabinecie psychologicznym. Psycholog współpracuje take z wychowawcami, psychiatrami, szkołami, Miejskim Orodkiem Pomocy Społecznej w Krakowie, opracowuje diagnoz sytuacji wychowanka, udziela równie wsparcia dla rodziców, wychowanków, którzy opucili ju Placówk. Psycholog prowadzi ponadto szkolenia dla wychowawców. Osobom kontrolujcym przedłoono sprawozdanie psychologa, które jest sporzdzane comiesicznie z uwzgldnieniem m.in. dat oraz rodzajów prowadzonych zaj. Psycholog przedstawił równie informacje na temat dokumentacji, jak prowadzi (historia choroby, ewentualne badania, uwagi na temat zaj), przy czym naley zaznaczy, i ww. dokumentacja nie została przedstawiona do wgldu zespołowi kontrolnemu. W toku kontroli ustalono, e psycholog bdzie odnotowywał informacje na temat swojej pracy w dokumentacji prowadzonej w Domu dla Młodziey. Arkusze bada i obserwacji psychologicznych oraz pedagogicznych: W Placówce prowadzi si dokument pn. Arkusz obserwacji, który zawiera dane na temat funkcjonowania społecznego i emocjonalnego wychowanków. Arkusz wypełniany jest jedynie przez wychowawc. Ustalono, i prowadzony arkusz nie stanowi pełnej realizacji zapisów 26 ust. 1 pkt 4 rozporzdzenia w sprawie placówek opiekuczo-wychowawczych, o czym Dyrektor Domu został poinformowany podczas przeprowadzania czynnoci kontrolnych. Ocena standardu wychowania i opieki: Jak wynika z wyjanie pozyskanych podczas kontroli, wychowankowie wdraani s w codzienne obowizki głównie poprzez samodzielne przygotowanie posiłków, dbanie o porzdek w pokojach i całym domu oraz prasowanie. Wychowankowie wraz z wychowawc dokonuj zakupów ywnociowych. Dzieci systematycznie dbaj o ziele wokół domu np. kosz traw i pielgnuj kwiaty. Pod opiek jednego wychowawcy pozostaje od 2 do 3 wychowanków, wyboru dokonuje si na zebraniu wychowawców. Wychowawcy odpowiedzialni s za utrzymywanie stałego kontaktu ze szkołami, do których uczszczaj wychowankowie, z słub zdrowia, z rodzinami wychowanków. Wychowankowie uczestnicz w terapii indywidualnej prowadzonej przez psychologa zatrudnionego w Placówce. Terapia prowadzona jest w gabinecie Pani psycholog. Z terapii indywidualnej w cigu ostatniego półrocza skorzystało 4 wychowanków. W teczkach osobowych wychowanków brak dokumentacji potwierdzajcej uczestnictwo w terapii. Z przeprowadzonej rozmowy z Pani psycholog wynika, e cała dokumentacja jest w jej gabinecie, gdzie prowadzona jest terapia. Pani psycholog została poinformowana, o koniecznoci dokonywania wpisów w dokumentacji, któr prowadzi Placówka dla kadego wychowanka. W Placówce nie funkcjonuje samorzd wychowanków, o którym stanowi 13 ust. 1 9

10 rozporzdzenia w sprawie placówek opiekuczo-wychowawczych. Praca wychowawcza odbywa si metod społecznoci wychowanków. Z informacji zawartych w ankiecie oraz danych przekazanych podczas kontroli wynika, i wychowankowie uczestnicz w zajciach poza Placówk s to m.in. jazda konna, cianka wspinaczkowa, sztuki walki, nauka pływania, kurs stylizacji paznokci. Natomiast na terenie Placówki nie s organizowane adne zajcia. Zgodnie z 27 ust. 1 pkt 6 rozporzdzenia w sprawie placówek opiekuczowychowawczych, wychowankom zapewnia si kwot pienin do własnego dysponowania, nie nisz ni 0,5% i nie wysz ni 5% kwoty, o której mowa w art. 78 ust. 2 ustawy. Wychowankowie w kontrolowanej Placówce otrzymuj kieszonkowe w oparciu o Regulamin Kieszonkowego, w wysokoci od 20 do 50 zł miesicznie, w zalenoci od wykonywania dodatkowych prac na rzecz domu i mieszkaców. Współpraca z rodzin biologiczn: Z informacji zawartych w ankiecie wynika, e za podtrzymywanie kontaktów z rodzinami wychowanków odpowiedzialni s wychowawcy bezporednio odpowiedzialni za proces rozwojowy dziecka. Na bieco udzielane s równie przez wychowawc nadzorujcego proces rozwojowy dziecka porady rodzinom wychowanków, podczas kontaktów z rodzicami podopiecznych. Placówka nie prowadzi terapii rodzin, pracownicy Placówki motywuj rodziców do podjcia terapii we wskazanych instytucjach. Ponadto, w Placówce prowadzi si w formie tabelarycznej dokumentacj pn. Arkusz kontaktów z rodzin, w której odnotowuje si dat, ustalenia, podpisy. Dokumentacja jest prowadzona w sposób systematyczny i rzetelny, ułatwiajc tym samym szybk orientacj w sytuacji rodzinnej wychowanka. W Placówce zatrudniony jest pracownik socjalny, który w zakresie swoich obowizków posiada przeprowadzanie wywiadów rodowiskowych w rodzinach wychowanków, utrzymywanie kontaktów z rodzicami wychowanków lub opiekunami prawnymi, kontaktowanie si z pracownikami socjalnymi poszczególnych filii MOPS w Krakowie, pomaganie rodzicom, opiekunom prawnym wychowanków w załataniu spraw urzdowych i administracyjnych. Dokumentacja pracownika socjalnego znajdowała si jedynie w komputerze i nie była nigdzie wydrukowana. Podczas przeprowadzania czynnoci kontrolnych pracownik socjalny został poinformowany, aby dokumentacja ta znajdowała si w teczkach osobowych wychowanków, tak aby kady wychowawca miał do niej dostp. W teczkach osobowych wychowanków znajdowały si nieaktualne wywiady rodowiskowe, co jest niezgodne z art. 107 ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej. Pracownik socjalny wraz z wychowawc tworz genogram rodziny i analiz kryzysu. Współpraca placówki ze rodowiskiem lokalnym: Placówka utrzymuje stały kontakt ze szkołami, do których uczszczaj wychowankowie. cile współpracuje z policj, sdami, kuratorami społecznymi, Miejskim Orodkiem Pomocy Społecznej w Krakowie oraz z Publicznym Orodkiem Adopcyjno-Opiekuczym w Krakowie. Opieka medyczna: Wychowankowie przebywajcy w Domu dla Młodziey maj zapewniony dostp do opieki zdrowotnej. Podstawow opiek medyczn zapewnia wychowankom Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie. Ponadto, wychowankowie s leczeni w poradni 10

11 endokrynologicznej, dermatologicznej, stomatologicznej oraz psychiatrycznej. Dwoje wychowanków posiada orzeczenie o niepełnosprawnoci, a jeden jest niepełnosprawny intelektualnie. W I półroczu 2009 roku jeden z pełnoletnich wychowanków przebywał w szpitalu psychiatrycznym z uwagi na symptomy depresyjne i myli samobójcze. Chłopiec od stycznia 2009 roku przebywał pod stał opiek medyczn. Usługi edukacyjne: Wszyscy wychowankowie przebywajcy w Placówce realizuj obowizek szkolny troje z nich uczy si w szkole podstawowej, picioro uczszcza do gimnazjum, jeden do gimnazjum specjalnego. Jeden wychowanek Domu jest uczniem liceum, dwoje uczy si w zasadniczej szkole zawodowej, a dwoje uczy si w technikum. Troje wychowanków Domu dla Młodziey korzysta z nauczania indywidualnego dwoje na poziomie gimnazjum i jedna uczennica na poziomie szkoły zawodowej. Młodzie w Placówce ma zapewnion pomoc w nauce, w szczególnoci przy odrabianiu zada domowych przez wychowawców Domu oraz wolontariuszy, praktykantów i stayst. Ponadto, wychowankowie korzystaj z zaj wyrównawczych organizowanych przez szkoły. W aktach osobowych kadego wychowanka znajduje si arkusz kontaktów ze szkoł, który opracowany został w formie tabelarycznej i zawiera dat, ustalenia ze spotkania oraz podpis wychowawcy, wpisy dokonywane s na bieco. Wizja lokalna placówki: Dom dla Młodziey Towarzystwa Nasz Dom mieci si w budynku jednorodzinnym, który posiada pokoje dwu- i trzyosobowe, właciwie owietlone, o powierzchni zapewniajcej przechowywanie rzeczy osobistych. Pokoje nie były jednak dostatecznie wyposaone, co jest niezgodne z zapisami 27 ust. 3 pkt 1 lit. b rozporzdzenia w sprawie placówek opiekuczowychowawczych z dnia 19 padziernika 2007 roku. W Placówce brak pomieszczenia do cichej nauki, o którym stanowi 27 ust 3 pkt 4 rozporzdzenia. W Placówce znajduj si ponadto dwie łazienki (z miejscem do prania i suszenia rzeczy osobistych), 2 toalety, salon, kuchnia oraz kotłownia i schowki, jak równie przechodni pokój wychowawców, w którym znajduje si stanowisko komputerowe. Naley doda, e podczas przeprowadzania czynnoci kontrolnych w Placówce panował nieporzdek. Placówka przeznaczona jest dla dzieci od 12 roku ycia, które maj by przygotowywane do samodzielnoci równie przez sprztanie pomieszcze, z których korzystaj. Program naprawczy: Placówka opracowała program naprawczy, którego aktualizacja wpłynła do Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego pismem z 10 lutego 2009 roku. W dokumencie powyszym V-ce Przewodniczca Towarzystwa Nasz Dom poinformowała o realizacji przez Dom dla Młodziey Towarzystwa Nasz Dom w Krakowie standardów okrelonych w art. 81 ust. 10 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z pón. zm.) oraz rozporzdzeniu z dnia 19 padziernika 2007 roku w sprawie placówek opiekuczowychowawczych. W programie naprawczym wykazano, i Placówka nie spełniała standardu dotyczcego kwalifikacji osoby kierujcej Domem dla Młodziey, bowiem Pani Katarzyna Lipska nie ukoczyła specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej, o której stanowi 37 ust. 1 pkt 2 rozporzdzenia w sprawie placówek opiekuczo-wychowawczych z dnia 19 padziernika 2007 roku. Do programu załczono zawiadczenie potwierdzajce, i Pani 11

12 Lipska jest trakcie odbywania studiów podyplomowych z zakresu organizacji pomocy społecznej. Jak wykazały przeprowadzone czynnoci kontrolne, osoba kierujca Placówk ukoczyła ww. studia, tak wic spełniony został wymóg okrelony w 37 ust. 1 pkt 2 rozporzdzenia w sprawie placówek opiekuczo-wychowawczych. Jednak Pani Lipska nie posiada trzyletniego stau pracy w placówce, o czym stanowi 37 ust 1 pkt 3 rozporzdzenia, co nie zostało uwzgldnione w programie naprawczym Placówki. Dom dla Młodziey Towarzystwa Nasz Dom w Krakowie nadal nie spełnia wszystkich standardów, o których mowa w ww. przepisach prawa, bowiem Dyrektor nie posiada pełnych kwalifikacji do kierowania Placówk, a dokumentacja prowadzona w Placówce nie spełnia wymogów okrelonych w obowizujcych przepisach prawa. Ponadto pokoje wychowanków nie s w pełni doposaone. Majc na uwadze powysze, wymagana jest aktualizacja programu naprawczego. Na tym protokół zakoczono Inspektorzy kontrolujcy dokonali wpisu w ksice kontroli na temat zakresu i terminu przeprowadzonej kontroli. Pouczenie Zgodnie z 15 ust. 2 pkt 7 w zwizku z 16 ust. 3 i 4 rozporzdzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej, (Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz. 543 z pón. zm.) kierownikowi kontrolowanej jednostki przysługuje prawo zgłoszenia przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzee dotyczcych ustale zawartych w protokole w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego. Ponadto zgodnie z 16 ust. 1 ww. rozporzdzenia kierownikowi kontrolowanej jednostki przysługuje prawo do odmowy podpisania protokołu z podaniem w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania pisemnych wyjanie przyczyn tej odmowy. Do protokołu nie wniesiono (wniesiono) zastrzeenia. Po przeczytaniu, niniejszy protokół podpisano na kadej stronie. Protokół sporzdzono w dwóch jednobrzmicych egzemplarzach, jeden egzemplarz otrzymuje Kierownik jednostki podlegajcej kontroli, drugi włcza si do akt kontroli. Data otrzymania protokołu: 20.X.2009 Data i miejsce podpisania protokołu: 20.X.2009 Kraków 12

13 Inspektor (-) mgr Monika Sacha... (-) K. Lipska (-) Anna Jdrzejczyk /podpis Dyrektora jednostki /podpisy osób kontrolujcych/ kontrolowanej/ 13