nr PS-IV

Transkrypt

1 P R O T O K Ó Ł K O N T R O L I nr PS-IV placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku pod nazwą: DOM SENIORA ACTIVE LIFE, z siedzibą w Ustce przy ul. Na Wydmie 5/7, Ustka, zwanej dalej Placówką, prowadzonej i kierowanej przez p. Halinę Wiśniewską, z siedzibą w Ustce przy ul. Na Wydmie 5/7, Ustka, [.]* [...]*. Kontrolę przeprowadzono w dniu 22 października 2014 r. w obecności p. Haliny Wiśniewskiej. Kontrolujący: - starszy inspektor wojewódzki Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku oraz - inspektor wojewódzki Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, zwani dalej zespołem inspektorów kierowanym przez p. Jolantę Mazurkiewicz, na podstawie upoważnienia Wojewody Pomorskiego, z dnia 20 października 2014 r. nr PS-I Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 22 pkt 3 i pkt 10, art. 67, art. 126 i art. 127 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z późn. zm.) oraz 4 pkt 3 i 7 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543, z późn. zm.). Kontrolowany okres: stan bieżący. Ogólny zakres i cel kontroli: Kontrola doraźna, sprawdzająca warunki w Placówce w zakresie spełniania standardów określonych w art. 68 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, przeprowadzona w toku rozpatrywania wniosku pani Haliny Wiśniewskiej, z dnia 8 października 2014 r. złożonego w dniu 8 października 2014 r., o zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia Placówki. Przedmiotowy zakres kontroli: bieżący poziom standardu świadczonych usług socjalno-bytowych i przestrzeganie praw mieszkańców. Protokół sporządzono na podstawie oględzin, analizy dokumentów oraz wyjaśnień i informacji udzielanych podczas kontroli, przez p. Halinę Wiśniewską. I O R G A N I Z A C J A P L A C Ó W K I 1. Typ Placówki i liczba miejsc dla mieszkańców. Placówka przeznaczona jest dla czterech osób w podeszłym wieku. 2. Tablica informacyjna oraz informacje o zakresie działalności Placówki i podmiocie prowadzącym. P. zadeklarowała, że na zewnątrz budynku Placówki, po uzyskaniu wnioskowanego zezwolenia, znajdzie się tablica z informacją o posiadanym zezwoleniu i wpisie do prowadzonego przez Wojewodę Pomorskiego Rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę, mających swoją siedzibę na terenie województwa pomorskiego. Ponadto, P. zadeklarowała, że w części mieszkalnej budynku, w której mieści się Placówka, na tablicy ogłoszeń, zostanie umieszczona stosowna informacja o zakresie działalności prowadzonej w Placówce oraz o podmiocie prowadzącym Placówkę, w tym o siedzibie podmiotu. II U S Ł U G I B Y T O W E 1. Budynek i otoczenie Placówki. Placówka mieści w czterokondygnacyjnym budynku wielolokalowym (podpiwniczonym z poddaszem użytkowym), w samodzielnym lokalu mieszkalnym z balkonem, oznaczonym numerem 7, na drugiej kondygnacji budynku numer 5 przy ul. Na Wydmie w Ustce. Budynek wyposażony jest w windę docierającą na wszystkie kondygnacje (wejście do windy możliwe jest już z poziomu przyziemia). W lokalu mieszkalnym (na drugiej kondygnacji) i w otoczeniu Placówki (budynku mieszkalnego) nie występują bariery architektoniczne. Do budynku prowadzą schody z zamontowanym podjazdem dla wózków. 2. Pomieszczenia mieszkalne. Placówka dysponuje łącznie dwoma pokojami mieszkalnymi, położonymi na drugiej kondygnacji budynku, o powierzchni: [...]* m 2 i [.]* m 2 - kopia rysunku projektu technicznego drugiej kondygnacji (lokalu mieszkalnego w którym mieści się Placówka), stanowi załącznik nr 1 do protokółu. 1

2 2. Pomieszczenia mieszkalne. Pokój dwuosobowy, po lewej stronie lokalu mieszkalnego, o powierzchni: [.]* m 2 spełnia wymogi pod względem wymaganej powierzchni oraz wyposażenia, zgodnie z art. 68 ust. 4 pkt 3 lit. b i c ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Pokój dwuosobowy, po prawej stronie lokalu mieszkalnego, o powierzchni: [...]* m 2 należy uznać, na podstawie art. 68 ust. 4 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, za spełniający wymaganą normę (odstępstwo dotyczące powierzchni nie większe niż 5%). Wszystkie pokoje wyposażone są w: szafę i stolik oraz tapczany, krzesła i szafki nocne w liczbie odpowiadającej przeznaczeniu osobowemu danego pokoju. 3. Pozostałe pomieszczenia. 1) pokój dziennego pobytu oraz jadalnia: W Placówce (w lokalu mieszkalnym) znajduje się pokój dziennego pobytu służący jako jadalnia, z aneksem kuchennym [...]* [.]*). Pokój dziennego pobytu [.]*. 2) pomocnicze pomieszczenie do prania i suszenia: Placówka posiada pomocnicze pomieszczenie do prania i suszenia położone na drugiej kondygnacji. [..]* [...]*. 4. Warunki sanitarne. W Placówce (w lokalu mieszkalnym) znajduje się jedna łazienka ogólnodostępna (wejście z korytarza), wyposażona w natrysk, umywalkę i miskę ustępową. Łazienka wyposażona jest w uchwyty ułatwiające osobom mniej sprawnym korzystanie z tego pomieszczenia i spełnia wymogi pod względem wymaganej liczby oraz wyposażenia, dla czterech osób, zgodnie z art. 68 ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 5. Wyżywienie i organizacja posiłków. 1) liczba i przedziały czasowe posiłków: W Placówce planowane jest wydawanie pięciu, niżej wymienionych posiłków dziennie: śniadanie wydawane będzie od godziny 8:00 do godziny 9:00, drugie śniadanie wydawane będzie o godzinie 11:00, obiad wydawany będzie od godziny 13:00 do godziny 14:00, podwieczorek wydawany będzie o godzinie 16:00, kolacja wydawana będzie od godziny 18:00 do godziny 19:00. Posiłki przygotowywane i dostarczane do Placówki będą przez podmiot zewnętrzny, prowadzący 2) posiłki dietetyczne: P. deklaruje, iż Placówka będzie zapewniać mieszkańcom, w razie takiej potrzeby, posiłki dietetyczne zgodnie ze wskazaniem lekarza. 3) dostęp do drobnych posiłków i napojów między posiłkami: P. deklaruje, iż osoby przebywające w Placówce, nie mające ograniczeń w ilości i rodzaju jedzenia, będą mogły spożywać drobne posiłki i napoje między głównymi posiłkami, podawane w pokoju dziennego pobytu i jadalni. 4) spożywanie posiłków w pokojach mieszkalnych: P. deklaruje, iż osoby przebywające w Placówce, które wyrażą taką chęć, będą mogły spożywać wszystkie posiłki we własnych pokojach. 5) karmienie: P. deklaruje, iż osoby przebywające w Placówce i wymagające pomocy w jedzeniu będą karmione przez personel Placówki. 2

3 6. Środki higieny osobistej i czystości, przybory toaletowe, inne przedmioty niezbędne do higieny osobistej. P. deklaruje, iż Placówka zapewni mieszkańcom wszystkie podstawowe środki higieny osobistej, środki czystości, przybory toaletowe i inne przedmioty niezbędne do higieny osobistej. P. deklaruje, iż osoby przebywające w Placówce, do własnej dyspozycji, będą miały przechowywane w pokojach, osobiste środki czystości i higieny oraz przybory toaletowe. 7. Utrzymanie czystości. 1) pranie odzieży osób przebywających w Placówce: 2) sprzątanie pomieszczeń: P. deklaruje, iż wszystkie pomieszczenia Placówki będą sprzątane w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz dziennie. III U S Ł U G I O P I E K U Ń C Z E 1. Udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życia codziennego. P. zadeklarowała, że osobom przebywającym w Placówce, zależnie od stanu zdrowia, rodzaju i stopnia niepełnosprawności fizycznej i psychicznej oraz indywidualnych potrzeb i możliwości, będzie udzielana niezbędna pomoc w odżywianiu i ubieraniu się, poruszaniu się, komunikacji, a także w higienie osobistej. 2. Pielęgnacja. P. zadeklarowała, że w przypadku choroby osobom przebywającym w Placówce, niewymagającym hospitalizacji udzielana będzie wszelka konieczna pomoc i pielęgnacja. Nad osobą przebywającą w Placówce, umieszczoną czasowo w szpitalu, w porozumieniu z rodziną lub bliskimi, roztaczana będzie przez Placówkę, zależnie od sytuacji, opieka i udzielane stosowne wsparcie. 3. Pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych. 1) formy i zakresy udzielanej pomocy w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych: P. zadeklarowała, że każda osoba przebywająca w Placówce będzie posiadać lekarza pierwszego kontaktu oraz umożliwi wybór pielęgniarki środowiskowej (planowane jest Placówka, w razie konieczności, będzie udzielać pomocy mieszkańcom w korzystaniu z usług lekarzy specjalistów oraz umożliwi w ramach świadczeń Narodowego Funduszu Zdrowia, 2) informacje dotyczące stanu zdrowia: P. zadeklarowała, że Placówka prowadzić będzie dokumentację dotyczącą stanu zdrowia poszczególnych mieszkańców; każda osoba posiadać będzie indywidualną dokumentację, w której znajdować się będzie dokumentacja medyczna, wypisy ze szpitali, wyniki badań i konsultacji oraz informacje o wydanych orzeczeniach. 3) ewidencja korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie Placówki: P. zadeklarowała, że Placówka prowadzić będzie ewidencję przypadków korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie Placówki, ze wskazaniem daty i zakresu tych świadczeń oraz danych świadczeniodawcy udzielającego świadczeń zdrowotnych. 4) ewidencja stosowania przymusu bezpośredniego na terenie Placówki: P. zadeklarowała, że Placówka prowadzić będzie ewidencję przypadków stosowania przymusu bezpośredniego, ze wskazaniem daty i zakresu tego środka. 3

4 4. Organizacja czasu wolnego. P. zadeklarowała, że osobom przebywającym w Placówce będą organizowane 5. Pomoc w zakupie odzieży i obuwia. P. zadeklarowała, że Placówka, w przypadku takiej konieczności, zapewni mieszkańcom niezbędną pomoc w zakupie odzieży i obuwia dla mieszkańców. 6. Niezbędna pomoc w załatwianiu spraw osobistych. P. zadeklarowała, że Placówka, w przypadku takiej konieczności, zapewni mieszkańcom niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych. 7. Kontakty z otoczeniem. P. zadeklarowała, że osoby przebywające w Placówce będą mogły przyjmować wizyty rodzin oraz bliskich osób. IV O S O B Y P R Z E B Y W A J Ą C E W P L A C Ó W C E 1. Liczba i ogólna charakterystyka osób przebywających w Placówce. W Placówce brak jest mieszkańców. 2. Dokumentacja osób przebywających w Placówce. 1) Umowa o świadczenie usług w Placówce, dane identyfikacyjne, dane kontaktowe: P. zadeklarowała, że w Placówce prowadzona będzie szczegółowa dokumentacja osób przebywających w Placówce. Dokumentacja będzie zawierała, m. in. umowy o świadczenie usług w Placówce, dane identyfikacyjne mieszkańców, takie jak: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer PESEL lub numer dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby w przypadku braku numeru PESEL oraz imię i nazwisko opiekuna prawnego lub kuratora osoby przebywającej w Placówce, jeżeli został ustanowiony, dane kontaktowe, takie jak: adres zamieszkania i numer telefonu najbliższej rodziny, opiekuna prawnego lub innych osób wskazanych przez osobę przebywającą w Placówce. 3. Warunków życia osób przebywających w Placówce. Pokoje mieszkalne, pomieszczenia sanitarno-higieniczne oraz pozostałe pomieszczenia ogólnodostępne, przygotowane dla osób korzystających z usług Placówki, są czyste, posprzątane i wolne od nieprzyjemnych zapachów. Wyposażenie i wygląd pokoi oraz pozostałych pomieszczeń są w należytym stanie, dostosowane do potrzeb i możliwości przyszłych mieszkańców. V PERSONEL 1) Struktura zatrudnienia. 4

5 Po zakończeniu kontroli dokonano wpisu do księgi ewidencji kontroli prowadzonej w Placówce oraz poinformowano osoby prowadzące Placówkę o: - prawie zgłoszenia na piśmie do dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania protokółu, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokóle; - prawie odmowy podpisania protokółu i wynikającym z tego obowiązku złożenia na piśmie do dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania protokółu, wyjaśnień przyczyn tej odmowy. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokółu, o których mowa powyżej, termin odmowy podpisania protokółu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia stanowiska dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku wobec zastrzeżeń. Odmowa podpisania protokółu nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół inspektorów. Protokół podpisano (data, miejsce) Gdańsk 30 października 2014 r. podpisy zespołu inspektorów podpis osoby kierującej kontrolowaną placówką Protokół sporządzono w dniu 27 października 2014 r. w dwóch egzemplarzach z przeznaczeniem: jeden egzemplarz dla p. Haliny Wiśniewskiej, z siedzibą w Ustce przy ul. Na Wydmie 5/7, Ustka; drugi egzemplarz dla Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. [...]* - wyłączenie jawności informacji publicznej na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782) przez Jolantę Mazurkiewicz w interesie p. Haliny Wiśniewskiej. 5