UCHWAŁA NR XL/429/2013 RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Toszek na rok 2014

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XL/429/2013 RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Toszek na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit.i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.). Rada Miejska w Toszku uchwala, co następuje: 1. Ustala się planowane dochody budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie ,95 zł, 1) dochody bieżące w kwocie ,43 zł. 2) dochody majątkowe w kwocie ,52 zł., jak w załączniku nr 1 do uchwały. 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2014 w wysokości ,42 zł. z czego: 1) wydatki bieżące w wysokości ,19 zł; 2) wydatki majątkowe w wysokości ,23 zł., jak w załączniku nr 2 do uchwały. 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości ,47 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) kredytu w kwocie ,00 zł. 2) pożyczki - wpływ II transzy pożyczki umowa z roku 2013 w kwocie ,00 zł. 3) wolnych środków w kwocie ,47 zł. 4. Ustala się łączną kwotę przychodów i rozchodów budżetu, z czego: 1) przychody w kwocie ,81 zł. 2) rozchody w kwocie ,34 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. 5. Ustala się limity zobowiązań: 1) na zaciągnięcie kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości ,00 zł., 2) na zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie ,00 zł 6. Ustala się dotacje jako wydatki budżetu udzielane podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, w łącznej kwocie ,76 zł. - zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami: 1/ dochody w kwocie ,00 zł. 2/ wydatki w kwocie ,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5 8. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień Id: 292A14BB-801F-428E-97D3-A31AD986E67D. Podpisany Strona 1

2 z organami administracji rządowe w kwocie 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 900,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się wydatki jednostek pomocniczych gminy w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości ,09 zł., zgodnie z załącznikiem nr Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii: 1) dochody ,00 zł. 2) wydatki ,00 zł. 12. Określa się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska : 1) dochody ,00 zł. 2) wydatki ,00 zł. 13. Określa się dochody z tytułu opłat za korzystanie przez przewoźników i operatorów publicznego transportu zbiorowego z przystanków położonych na drogach zarządzanych przez Gminę oraz wydatki na utrzymanie przystanków : 1) dochody 4.000,00 zł 2) wydatki 4.000,00 zł. 14. Określa się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 1) planowane dochody ,76 zł 2) wydatki ,76 zł. 15. Tworzy się w budżecie rezerwy łącznie w kwocie ,00 zł, - ogólną w wysokości ,00 zł, - celową w wysokości ,00 zł. - na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. 16. Upoważnia się Burmistrza Toszka do: 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ,00 zł. 2) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy, 3) dokonywania zmian w budżecie, polegających na zmianach planu: a) wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w zakresie wydatków bieżących w ramach działu, b) wydatków majątkowych w ramach działu polegających na dokonywaniu przeniesień między rozdziałami i grupami paragrafów wydatków bieżących i majątkowych z wyłączeniem zadań ujętych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy finansowej Id: 292A14BB-801F-428E-97D3-A31AD986E67D. Podpisany Strona 2

3 4) do przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy ) udzielania pożyczek do wysokości ,00 zł. 17. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków: 1) dokonane w 2014 roku zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym, 2) dotyczących lat poprzednich stanowią dochody budżetu roku bieżącego. 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka. 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Toszku Ireneusz Kokoszka Id: 292A14BB-801F-428E-97D3-A31AD986E67D. Podpisany Strona 3

4 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/429/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 18 grudnia 2013 r. DOCHODY - wg działów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł pochodzenia. Dz. Nazwa działu-źródło pochodzenia Planowana kwota dochodów na 2014 r. dochody bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,00 - dochody z dzierżawy gruntów rolnych , ,00 dochody majątkowe 600 Transport i Łączność , , ,00 - dofinansowanie remontu ul. Wiejskiej w Kotulinie; Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II dotacje celowe - dofinansowanie przebudowy drogi dojazdowej ul.wrzosy w Paczynie z funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Śląskiego dotacje celowe - opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Toszek , , , , , Gospodarka mieszkaniowa , , ,00 - czynsze za mieszkania i lokale użytkowe , ,00 - wpływy ze sprzedaży mienia , ,00 - opłaty za wieczyste użytkowanie , ,00 - opłata adiacencka , , Działalność usługowa 500,00 500,00 - dotacja, utrzymanie miejsc pamięci 500,00 500, Informatyka , , ,00 - projekt pn. Od alienacji do e- integr@cji zwalczanie wykluczenia cyfrowego w gminie Toszek - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, dotacje celowe , , ,00 Id: 292A14BB-801F-428E-97D3-A31AD986E67D. Podpisany Strona 1

5 750 Administracja publiczna , , ,00 - dotacja, zadania zlecone , ,00 - wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa - odsetki od środków na rachunkach bankowych - projekt: Wirtu@lny Urząd budowa systemu wspomagania zarządzania w administracji wraz z platformą elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców Gminy Toszek - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego, dotacje celowe - projekt pn. Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Toszek poprzez wydanie publikacji informacyjnopromocyjnych - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, dotacje celowe 800,00 800, , , , , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dotacja, prowadzenie i aktualizacja stałego spisu wyborców 3.000, , , , Obrona narodowa 300,00 300,00 - dotacja, szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dotacja na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 300,00 300,00 900,00 900,00 900,00 900, , , , , , ,00 - podatek rolny , ,00 - podatek od nieruchomości , ,00 - podatek leśny , ,00 - wpływy z karty podatkowej , ,00 Id: 292A14BB-801F-428E-97D3-A31AD986E67D. Podpisany Strona 2

6 - podatek od spadków i darowizn , ,00 - opłata skarbowa , ,00 - opłata od czynności cywilno-prawnych , ,00 - opłata targowa , ,00 - opłata od posiadania psa 400,00 400,00 - podatek od środków transportowych , ,00 - opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych , ,00 - wpływy za zajęcie pasa drogowego , ,00 - wpływy z tytułu opłaty śmieciowej , ,76 - wpływy z dywidendy , ,00 - odsetki od nieterminowych wpłat , , Różne rozliczenia , ,00 - część wyrównawcza subwencji ogólnej , ,00 - część oświatowa subwencji ogólnej , ,00 - część równoważąca subwencji ogólnej , , Oświata i wychowanie , ,00 - wpłaty za przedszkole , ,00 - wpłaty za wyżywienie , ,00 - wpłaty z najmu i dzierżawy , ,00 - wpływy za wynajem autobusu 7.000, ,00 - odsetki od środków na rachunkach bankowych - projekt pn.: Spróbujmy inaczej e- learning w procesie kształcenia Europejski Fundusz Społeczny, dotacje celowe - projekt pn.: Wspieramy uczniów naszej gminy, - Europejski Fundusz Społeczny, dotacje celowe 1.000, , , , , , Pomoc społeczna ,10 - dotacja, świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -dotacja, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - dotacja, zasiłki i pomoc w naturze oraz , , , ,00 Id: 292A14BB-801F-428E-97D3-A31AD986E67D. Podpisany Strona 3

7 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,00 -dotacja, zasiłki stałe , ,00 - dotacja, utrzymanie OPS , ,00 - zwroty świadczeń nienależnie pobranych , ,00 - odsetki od środków na rachunku bankowym 1.000, ,00 - usługi opiekuńcze , ,00 - projekt pn.: Aktywny rozwój zawodowy szansą na sukces Europejski Fundusz Społeczny. dotacje celowe , , Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 -wpłaty na organizowanie wyjazdów na zielone szkoły , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska - projekt termomodernizacja i wymiana kolektorów słonecznych w budynku SP Paczyna i Przedszkola w Toszku Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego, dotacje celowe 921 Kultura i ochrona Dziedzictwa Narodowego -projekt pn. Sołectwo Pniów w pingponga gra znów!- wyposażenie świetlicy wiejskiej w Pniowie w sprzęt sportoworekreacyjny - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, dotacja celowa , , , , , , , , , , , Kultura fizyczna , ,08 -projekt: Zagospodarowanie terenu przy ul. Mickiewicza w Toszku poprzez budowę Street Workout Park - Program Rozwoju obszarów Wiejskich, dotacja celowa , ,38 -projekt: Zagospodarowanie terenu przy w sołectwie Paczynka poprzez budowę Krainy Złotej Kaczki - Program Rozwoju obszarów Wiejskich, dotacja celowa , ,70 Id: 292A14BB-801F-428E-97D3-A31AD986E67D. Podpisany Strona 4

8 DOCHODY OGÓŁEM : , , ,52 Id: 292A14BB-801F-428E-97D3-A31AD986E67D. Podpisany Strona 5

9 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/429/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 18 grudnia 2013 r. Wydatki - w szczegółowości do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa Kwota 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , Melioracje wodne ,00, -wynagrodzenia, składki od nich naliczane , , , , Izby rolnicze ,00 - dotacje na zadania bieżące , , HANDEL , Pozostała działalność , , , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Lokalny transport zbiorowy , , , , Drogi publiczne wojewódzkie , , , , Drogi publiczne powiatowe ,00 Wydatki majątkowe - wydatki na inwestycje (pomoc finansowa dla powiatu) , , Drogi publiczne gminne ,60 Id: 292A14BB-801F-428E-97D3-A31AD986E67D. Podpisany Strona 1

10 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, Wydatki majątkowe w tym : - wydatki na zadanie inwestycyjne , , , , , , Infrastruktura telekomunikacyjna 700,00 700,00 700,00 700, Pozostała działalność , , , , TURYSTYKA , Pozostała działalność ,00 - dotacja na zadania bieżące , , GOSPODARKA MIESZKANIOWA , Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej , , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , Pozostała działalność 9.895, , , , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , Plany zagospodarowania przestrzennego , , ,00 Id: 292A14BB-801F-428E-97D3-A31AD986E67D. Podpisany Strona 2

11 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.000, , Opracowania geodezyjne i kartograficzne , , , , Cmentarze , , , , INFORMATYKA , Pozostała działalność ,76 - wydatki na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich - dotacje na zadania bieżące Wydatki majątkowe, - wydatki na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich , ,00 419, , , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Urzędy wojewódzkie ,91 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , , Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/ ,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , , Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ ,09 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych, - wydatki na realizację programów finansowych z , , , , , ,00 Id: 292A14BB-801F-428E-97D3-A31AD986E67D. Podpisany Strona 3

12 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich Wydatki majątkowe - wydatki na inwestycje - wydatki na zakupy inwestycyjne - wydatki na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich , , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,77 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, - wydatki na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich Wydatki majątkowe, - zakupy inwestycyjne, , , , , , , , Pozostała działalność ,88 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - świadczenia na rzecz osób fizycznych, 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , , , , , , , , , , OBRONA NARODOWA 2.800, Pozostałe wydatki obronne 2.800,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.800, , , , BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ,10 Id: 292A14BB-801F-428E-97D3-A31AD986E67D. Podpisany Strona 4

13 75404 Komendy wojewódzkie policji ,00 - dotacje na zadania bieżące , , Ochotnicze straże pożarne ,00 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych, , , , , , Obrona cywilna ,10 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki majątkowe, - zakupy inwestycyjne 4.901, , , , , , Pozostała działalność 4.000,00 w tym; - dotacje na zadania bieżące 4.000, , OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego -obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego , , , RÓŻNE ROZLICZENIA , Rezerwy ogólne i celowe , , , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , Szkoły podstawowe ,00 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane, - świadczenia na rzecz osób fizycznych, , , , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 Id: 292A14BB-801F-428E-97D3-A31AD986E67D. Podpisany Strona 5

14 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , , , Przedszkola ,00 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , , , Gimnazja ,00 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , , , Dowożenie uczniów do szkół , , , , Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół ,00 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , ,00 500, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , , Stołówki szkolne i przedszkolne ,00 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , ,00 300, Pozostała działalność , , ,00 Id: 292A14BB-801F-428E-97D3-A31AD986E67D. Podpisany Strona 6

15 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich -dotacje na zadania bieżące , , , , OCHRONA ZDROWIA , Zwalczanie narkomanii ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane -świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , , , Pozostała działalność ,00, - dotacje na zadania bieżące , , , , POMOC SPOŁECZNA , Placówki opiekuńczo-wychowawcze 5.000, , , , Domy pomocy społecznej , , , , Ośrodki wsparcia , , , , Rodziny zastępcze , , , ,00 Id: 292A14BB-801F-428E-97D3-A31AD986E67D. Podpisany Strona 7

16 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , , , , Wspieranie rodziny ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , , , , , , , , , , , , , , , Dodatki mieszkaniowe ,00 -świadczenia na rzecz osób fizycznych , , Zasiłki stałe ,75 -świadczenia na rzecz osób fizycznych , , Ośrodki pomocy społecznej ,22 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , , ,00 Id: 292A14BB-801F-428E-97D3-A31AD986E67D. Podpisany Strona 8

17 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 -wynagrodzenia, składki od nich naliczane , , , , Pozostała działalność ,05 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -świadczenia na rzecz osób fizycznych, - wydatki na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich , , , , , , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , Świetlice szkolne ,00 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży , , , , , , , , , Pomoc materialna dla uczniów ,00 -świadczenia na rzecz osób fizycznych , , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , Gospodarka ściekami ,00 :, Wydatki majątkowe: - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 6.000, , , , , Gospodarka odpadami ,76 Id: 292A14BB-801F-428E-97D3-A31AD986E67D. Podpisany Strona 9

18 , , , , Oczyszczanie miast i wsi ,00, - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , , , , , , Pozostała działalność ,87 Wydatki majątkowe, - wydatki na inwestycje - wydatki na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich , , , , , , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,44 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dotacje na zadania bieżące - wydatki na realizację programów finansowych z , , , , , ,64 Id: 292A14BB-801F-428E-97D3-A31AD986E67D. Podpisany Strona 10

19 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich Wydatki majątkowe - nakłady inwestycyjne 9.177, , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,50 Wydatki majątkowe - wydatki na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich , , , , , Pozostała działalność ,05 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane, - dotacje na zadania bieżące , , , , , KULTURA FIZYCZNA , Obiekty sportowe ,00 Wydatki majątkowe z tego: -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Zadania w zakresie kultury fizycznej ,00 -dotacje na zadania bieżące , , Pozostała działalność ,76 -dotacje na zadania bieżące Wydatki majątkowe, z tego : - wydatki inwestycyjne - wydatki na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich , , , , , , ,76 RAZEM : ,42 Id: 292A14BB-801F-428E-97D3-A31AD986E67D. Podpisany Strona 11

20 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Xl/429/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 18 grudnia 2013 r. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Wyszczególnienie Klasyfikacja Planowana kwota 2013 r. Przychody budżetu - kredyty - pożyczki - wolne środki Dochody budżetu , , , , ,95 Razem przychody i dochody budżetu ,76 Rozchody budżetu - raty kredytów - rata pożyczki Wydatki budżetu , , , ,42 Razem rozchody i wydatki budżetu ,76 Id: 292A14BB-801F-428E-97D3-A31AD986E67D. Podpisany Strona 1

21 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XL/429/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 18 grudnia 2013 r. Dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w roku Dotacje udzielane dla jednostek sektora finansów publicznych. Dział Rozdział Nazwa 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOSC Kwota dotacji celowej podmiotowej przedmiotowej , Drogi publiczne powiatowe , TURYSTYKA , Pozostała działalność , INFORMATYKA 419, Pozostała działalność 419,76 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy wojewódzkie policji KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , , , Domy i ośrodki kultury, ,00 świetlice i kluby 926 KULTURA FIZYCZNA , Zadania w zakresie kultury fizycznej ,00 OGÓŁEM: , ,00 2. Dotacje udzielane dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Dział Rozdział Nazwa 010 Rolnictwo i Łowiectwo ,00 Kwota dotacji celowej podmiotowej przedmiotowej Izby rolnicze ,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 4.000,00 Id: 292A14BB-801F-428E-97D3-A31AD986E67D. Podpisany Strona 1

22 przeciwpożarowa Pozostała działalność 4.000, Oświata i wychowanie , Pozostała działalność ,00 OCHRONA ZDROWIA , Pozostała działalność , usługi pielęgnacyjne Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , Pozostała działalność , KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej , , Pozostała działalność 7.500,00 OGÓŁEM: ,00 Id: 292A14BB-801F-428E-97D3-A31AD986E67D. Podpisany Strona 2

23 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XL/429/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 18 grudnia 2013 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. I. DOCHODY 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ustawami 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ustawami , , , , Obrona narodowa 300, Pozostałe wydatki obronne 300,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 300,00 zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ustawami 852 Pomoc społeczna , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ustawami Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ustawami , , , , Ośrodki pomocy społecznej 400,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych 400,00 Id: 292A14BB-801F-428E-97D3-A31AD986E67D. Podpisany Strona 1

24 zadań zleconych gminie /związkom gmin/ustawami DOCHODY OGÓŁEM : ,00 II. WYDATKI 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie ,00 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , , , , , , , , , Obrona narodowa 300, Pozostałe wydatki obronne 300,00 300,00 300,00 300, Pomoc społeczna , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , , , , Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 4.500, , , ,00 Id: 292A14BB-801F-428E-97D3-A31AD986E67D. Podpisany Strona 2

25 85219 Ośrodki pomocy społecznej 400,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 400,00 400,00 WYDATKI OGÓŁEM : ,00 Id: 292A14BB-801F-428E-97D3-A31AD986E67D. Podpisany Strona 3

26 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XL/429/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 18 grudnia 2013 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. I. DOCHODY 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 500,00 II. WYDATKI Cmentarze 500,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 500,00 OGÓŁEM : 500, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 500, Cmentarze 500,00 500,00 500,00 500,00 OGÓŁEM : 500,00 Id: 292A14BB-801F-428E-97D3-A31AD986E67D. Podpisany Strona 1

27 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XL/429/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 18 grudnia 2013 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego I. DOCHODY 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 900,00 II. WYDATKI Obrona cywilna 900,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego 900,00 OGÓŁEM : 900, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 900, Obrona cywilna 900,00 900,00 900,00 900,00 OGÓŁEM : 900,00 Id: 292A14BB-801F-428E-97D3-A31AD986E67D. Podpisany Strona 1

28 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XL/429/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 18 grudnia 2013 r. Wydatki jednostek pomocniczych gminy w ramach Funduszu Sołeckiego w 2014 r. Wydatki ogółem z funduszu sołeckiego wynoszą: ,09 zł 1.Sołectwo Boguszyce 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 500, Pozostała działalność 500,00 : 500, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 9.024, , Pozostała działalność 2.200,00 : 2.200,00 2. Sołectwo Ciochowie OGÓŁEM: , TRANSPORT I ŁĄCZNOSC 7.087, Pozostała działalność 7.087,00 : 7.087, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I 1.500,00 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne 1.500,00 : 1.500, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1.000, Pozostała działalność 1.000,00 : 1.000,00 Id: 292A14BB-801F-428E-97D3-A31AD986E67D. Podpisany Strona 2

29 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2.000, Pozostała działalność 2.000,00 : 2.000, KULTURA FIZYCZNA 3.100, Pozostała działalność 3.100,00 : 3.100,00 OGÓŁEM: ,00 3. Sołectwo Kotliszowice 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 8.894, Pozostała działalność 8.894,17 : 8.894, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 700, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 700,00 : 700, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1.900, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1.900,00 : 1.900,00 OGÓŁEM: ,17 4. Sołectwo Kotulin 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 8.700, Drogi publiczne gminne 5.900,00 : 5.900, Pozostała działalność 2.800,00 : 2.800, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 5.500, Ochotnicze straże pożarne 5.500,00 Id: 292A14BB-801F-428E-97D3-A31AD986E67D. Podpisany Strona 3

30 : 5.500, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 4.342, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 4.100,00 : 4.100, Pozostała działalność 242,60 : 242, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 7.000, Pozostała działalność 7.000,00 : 7.000,00 OGÓŁEM: ,60 5. Sołectwo Ligota Toszecka 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 500, Pozostała działalność 500,00 : 500, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 500, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 500,00 : 500, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 4.705,02 : 4.705, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 4.000,00 : 4.000, Pozostała działalność 1.500,00 : 1.500, KULTURA FIZYCZNA 800, Pozostała działalność 800,00 : 800,00 OGÓŁEM: ,02 Id: 292A14BB-801F-428E-97D3-A31AD986E67D. Podpisany Strona 4

31 6. Sołectwo Paczyna 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOSC , Drogi publiczne gminne ,60 : , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1.300, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1.300,00 : 1.300, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 5.000, Pozostała działalność 5.000,00 : 5.000, KULTURA FIZYCZNA 6.600, Pozostała działalność 6.600,00 : 1.600,00 Wydatki majątkowe: 5.000,00 OGÓŁEM: ,60 7. Sołectwo Paczynka 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 5.487, Pozostała działalność 5.487,82 : 5.487, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1.000, Pozostała działalność 1.000,00 : 1.000,00 OGÓŁEM: 6.487,82 8. Sołectwo Pawłowice 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 4.800,00 Id: 292A14BB-801F-428E-97D3-A31AD986E67D. Podpisany Strona 5

32 60095 Pozostała działalność 4.800,00 : 4.800, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 100, Pozostała działalność 100,00 : 100, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2.200, Pozostała działalność 2.200,00 : 2.200,00 9. Sołectwo Pisarzowice OGÓŁEM: 7.100, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 7.981, Pozostała działalność 7.981,57 : 7.981, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 500, Pozostała działalność 500,00 : 500, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 5.950, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2.550,00 : 2.550, Pozostała działalność 3.400,00 : 3.400,00 OGÓŁEM: , Sołectwo Płużniczka 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1.650,00 Id: 292A14BB-801F-428E-97D3-A31AD986E67D. Podpisany Strona 6

33 90095 Pozostała działalność 1.650,00 : 1.650, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 6.300,00 : 6.300, Pozostała działalność 3.774,05 : 3.774,05 OGÓŁEM: , Sołectwo Pniów 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOSC 6.094, Pozostała działalność 6.094,35 : 6.094, BEZPIECZŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1.500, Ochotnicze straże pożarne 1.500,00 : 1.500, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1.000, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1.000,00 : 1.000, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 : , Pozostała działalność 3.500,00 : 3.500,00 OGÓŁEM: ,35 Id: 292A14BB-801F-428E-97D3-A31AD986E67D. Podpisany Strona 7

34 12. Sołectwo Proboszczowice 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 3.024, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 2.180,00 : 2.180, Pozostała działalność 844,13 : 844, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 6.350, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 6.000,00 : 6.000, Pozostała działalność 350,00 : 350,00 OGÓŁEM: 9.374, Sołectwo Sarnów 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 600, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 600,00 : 600, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,73 : 2.900,00 Wydatki majątkowe: 9.177, Pozostała działalność 2.450,00 : 2.450,00 Id: 292A14BB-801F-428E-97D3-A31AD986E67D. Podpisany Strona 8

35 926 KULTURA FIZYCZNA 300, Pozostała działalność 300,00 : 300,00 OGÓŁEM: , Sołectwo Wilkowiczki 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1.800, Pozostała działalność 1.800,00 : 1.800, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 3.300, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 700,00 : 700, Pozostała działalność 2.600,00 : 2.600, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 5.900, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 3.300,00 : 3.300, Pozostała działalność 2.600,00 : 2.600,00 OGÓŁEM: ,00 Id: 292A14BB-801F-428E-97D3-A31AD986E67D. Podpisany Strona 9