DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 lutego 2016 r. Poz. 550 UCHWAŁA NR XVI/75/2015 RADY GMINY LUTUTÓW w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lututów na 2016 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, 212, 214, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.) Rada Gminy Lututów uchwala, co następuje: Ustala się dochody ogółem w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: 1) dochody bieżące na kwotę zł; 2) dochody majątkowe na kwotę zł. 2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Dochody budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez gminę w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się wydatki ogółem w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: 1) wydatki bieżące w kwocie zł; 2) wydatki majątkowe w kwocie zł. 2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Ustala się wydatki majątkowe z wyodrębnieniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Ustala się nadwyżkę budżetową w wysokości zł, którą przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały określającym rozchody Gminy Lututów. 5. Dochody i wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały. 6. Dochody i wydatki na finansowanie zadań z zakresu utrzymania porządku i czystości w gminie określa załącznik nr 7 do niniejszej uchwały. 7. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały. 8. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie zł i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomani w kwocie zł.

2 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 2 Poz Ustala się rezerwę ogólną w kwocie zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie zł. 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie zł. 11. Upoważnia się Wójta Gminy do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości zł; 2) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu gminy w granicach działu, w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy jak również dokonywania zmian w zakresie rocznych wydatków majątkowych, które nie są objęte Wieloletnią Prognozą Finansową w ramach działu między zadaniami; 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 13. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. Przewodniczący Rady Gminy Jan Wardęga

3 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 3 Poz. 550 Załącznik nr 1 Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 485, Pozostała działalność 2 485,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 485, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek Administracja publiczna 518, Urzędy wojewódzkie 1, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 516, Wpływy z pozostałych odsetek 516, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego 645, Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych 9 939, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ,00

4 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 4 Poz Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego , Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od spadków i darowizn Wpływy z opłaty od posiadania psów Wpływy z opłaty targowej Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z różnych opłat Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe Wpływy z pozostałych odsetek Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Przedszkola , Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego , Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego , Wpływy z pozostałych odsetek Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Gimnazja Wpływy z pozostałych odsetek Stołówki szkolne i przedszkolne Wpływy z usług Pozostała działalność Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Ochrona zdrowia 90 00

5 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 5 Poz Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Pomoc społeczna , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w 3 783,00 zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 3 783, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki stałe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Ośrodki pomocy społecznej Wpływy z pozostałych odsetek Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wpływy z usług Gospodarka odpadami Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z różnych opłat Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów 8 60 bieżące razem: ,00 majątkowe 700 Gospodarka mieszkaniowa 90 00

6 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 6 Poz Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych majątkowe razem: Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 948, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 948, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 948, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pomoc społeczna , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w 1 553,00 zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 553,00 bieżące razem: ,00 Ogółem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

7 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 7 Poz. 550 Załącznik nr 2 Dział Rozdział Rodzaj zadania: Własne Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Izby rolnicze Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Dostarczanie wody Transport i łączność Drogi publiczne gminne Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Cmentarze Administracja publiczna Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Promocja jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Różne rozliczenia Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Przedszkola Gimnazja Dowożenie uczniów do szkół

8 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 8 Poz Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Stołówki szkolne i przedszkolne Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Pozostała działalność Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Rodziny zastępcze Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Wspieranie rodziny Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dodatki mieszkaniowe Zasiłki stałe Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Pomoc materialna dla uczniów Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Gospodarka odpadami Oświetlenie ulic, placów i dróg Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej Pozostała działalność Wydatki razem:

9 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 9 Poz. 550 Dział Roz dział Rodzaj zadania: Zlecone Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tego: dotacje na zadania bieżące inwestycje i zakupy inwestycyjne świadczenia na rzecz osób fizycznych Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe w tym: z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Wydatki razem:

10 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 10 Poz. 550 Załącznik nr 3 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rozbudowa i modernizacja SUW Świątkowice wraz z rozbudową sieci wodociągowej we wsiach: Brzozowiec, Swoboda Górka, Dobrosław Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa ul. Wspólnej w Lututowie wraz z drogą gminną Lututów - Łęki Duże Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przystosowanie budynku na potrzeby ośrodka rehabilitacji w Lututowie Administracja publiczna , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Opracowanie dokumentacji technicznej na zadania inwestycyjne w ramach ZOFu ,00 Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lututowie Różne rozliczenia , Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 Pomoc finansowa dla Powiatu Wieruszowskiego na realizację inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4545E Lututów-Świątkowice Pomoc finansowa dla Powiatu Wieruszowskiego na zadanie pn. Program poprawy stanu technicznego dróg powiatowych na lata , Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przystosowanie budynku na potrzeby środowiskowego domu samopomocy w Hucie Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Razem ,00 Załącznik nr 4 PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2016 R. Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Rozchody ogółem: Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

11 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 11 Poz. 550 Załącznik nr 5 DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE LUTUTÓW NA 2016 R. OGÓŁEM: W tym: zł Dział Administracja publiczna - 30 zł Rozdział Urzędy wojewódzkie - 30 zł Dział Pomoc społeczna zł Rozdział Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zł. Załącznik nr 6 DOCHODY I WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY LUTUTÓW NA 2016 ROK Wyszczególnienie Plan na 2016 r. DOCHODY Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat WYDATKI Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań 14.00

12 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 12 Poz. 550 Załącznik nr 7

13 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 13 Poz. 550 Załącznik nr 8 DOTACJE UDZIELONE W 2016 R. Z BUDŻETU GMINY LUTUTÓW PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Dział Rozdział Nazwa zadania Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, Dotacje dla jednostek spoza sektora Plan dotacji w tym: finansów publicznych, w tym: na 2016 r. podmiotowa przedmiotowa celowa podmiotowa przedmiotowa celowa BIEŻĄCE Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dotacja dla Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury) Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dotacja dla Biblioteki Gminnej)

14 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 14 Poz Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży) MAJĄTKOWE Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych DOTACJE OGÓŁEM