UCHWAŁA NR XII RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Biała na rok kalendarzowy 2016

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XII RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Biała na rok kalendarzowy 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2015, poz. 1515, poz. 1890) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art 217, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U r., poz. 885 z późn. zm. 1) ) uchwala się, co następuje: 1. Uchwala się budżet Gminy Biała na rok kalendarzowy Ustala się dochody budżetu gminy Biała na rok 2016 w łącznej kwocie ,00 zł, w tym: 1) dochody bieżące na kwotę ,00 zł; 2) dochody majątkowe na kwotę ,00 zł; zgodnie z załącznikiem nr 1,2. 3. Ustala się wydatki budżetu gminy Biała na rok 2016 w łącznej kwocie ,00 zł, w tym: 1) wydatki bieżące na kwotę ,00 zł; 2) wydatki majątkowe na kwotę ,00 zł; zgodnie z załącznikiem nr 3 i Deficyt budżetowy w kwocie ,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie ,00 zł; 2) zaciągniętych kredytów w kwocie ,00 zł Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie ,00 zł. 2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie ,00 zł. 3. Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Biała określa załącznik nr Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do wysokości ,00 zł Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie ,00 zł. 2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w kwocie ,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego. 8. Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie ,00zł, z godnie z załącznikiem nr 6 do uchwały. 9. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały Ustala się kwotę dotacji udzielanych z budżetu Gminy Biała podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na realizację publicznych w wysokości ,00 zł. 2. Podział kwot, o których mowa w ust. 1, według klasyfikacji budżetowej, określa załącznik nr 8 do uchwały. 1) Zm. poz. 938 i 1646; z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854 i 1890 Id: E285563B F8BCD97D54. Podpisany Strona 1

2 11. Ustala się plan wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego na kwotę ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały. 12. Upoważnia się Burmistrza Białej do: 1) do zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości zł., 2) udzielania w roku budżetowym pożyczek krótkoterminowych do łącznej kwoty zł., 3) do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych w ramach działu, 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej. 14. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej. 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r. Przewodniczący Rady Robert Roden Id: E285563B F8BCD97D54. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII Rady Miejskiej w Białej z dnia 23 grudnia 2015 r. DOCHODY BUDŻETOWE W UKŁADZIE DZIAŁOWYM NA ROK 2016 Plan dochodów (w zł) Lp. Dział Treść w tym zadania ogółem zlecone Rolnictwo i łowiectwo Leśnictwo Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Obrona narodowa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Razem Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Id: E285563B F8BCD97D54. Podpisany Strona 3

4 DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY BIAŁA NA ROK 2016 Dział Rozdział Treść Plan dochodów (zł) Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 020 Leśnictwo Gospodarka leśna Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 700 Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Wpływy z różnych opłat Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII Rady Miejskiej w Białej z dnia 23 grudnia 2015 r Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Działalność usługowa Pozostała działalność Id: E285563B F8BCD97D54. Podpisany Strona 4

5 0970 Wpływy z różnych dochodów Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy z różnych opłat Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna Id: E285563B F8BCD97D54. Podpisany Strona 5

6 realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z różnych opłat Id: E285563B F8BCD97D54. Podpisany Strona 6

7 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z różnych rozliczeń Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa Oświata i wychowanie Przedszkola Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Wpływy z różnych opłat Wpływy z różnych dochodów realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) Id: E285563B F8BCD97D54. Podpisany Strona 7

8 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Gimnazja Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół Wpływy z różnych dochodów Stołówki szkolne i przedszkolne Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z różnych opłat Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami Id: E285563B F8BCD97D54. Podpisany Strona 8

9 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki stałe realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami Pozostała działalność Id: E285563B F8BCD97D54. Podpisany Strona 9

10 Wpływy z różnych dochodów realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z różnych opłat Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Razem 0400 Wpływy z opłaty produktowej Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY BIAŁA NA ROK 2016 Dział Rozdział Treść Plan dochodów (zł) Transport i łączność Drogi publiczne gminne realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Drogi wewnętrzne Id: E285563B F8BCD97D54. Podpisany Strona 10

11 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Razem Id: E285563B F8BCD97D54. Podpisany Strona 11

12 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII Rady Miejskiej w Białej z dnia 23 grudnia 2015 r. WYDATKI BUDŻETOWE W UKŁADZIE DZIAŁOWYM NA ROK 2016 Plan wydatków (w zł) Lp. Dział Treść w tym zadania ogółem zlecone Rolnictwo i łowiectwo Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Obrona narodowa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obsługa długu publicznego Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna i sport Razem Id: E285563B F8BCD97D54. Podpisany Strona 12

13 WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY BIAŁA NA ROK 2016 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII Rady Miejskiej w Białej z dnia 23 grudnia 2015 r. Lp. Dział Rozdział Treść Plan wydatków (w zł) w tym ogółem zadania zlecone Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: Izby rolnicze Wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: Pozostała działalność Wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: Drogi wewnętrzne wydatki jednostek budżetowych, w tym: Id: E285563B F8BCD97D54. Podpisany Strona 13

14 Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: Cmentarze Wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: Pozostała działalność Wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: Id: E285563B F8BCD97D54. Podpisany Strona 14

15 świadczenia na rzecz osób fizycznych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostała działalność Wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych Obrona cywilna Wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane Id: E285563B F8BCD97D54. Podpisany Strona 15

16 Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące, w tym: obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych Przedszkola Wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych Gimnazja Wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych Dowożenie uczniów do szkół Wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół Id: E285563B F8BCD97D54. Podpisany Strona 16

17 Wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieżące, w tym: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych Stołówki szkolne i przedszkolne Wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane Realizacja wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych Realizacja wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostała działalność Wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Id: E285563B F8BCD97D54. Podpisany Strona 17

18 Wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze Wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: Wspieranie rodziny Wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych Id: E285563B F8BCD97D54. Podpisany Strona 18

19 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wydatki bieżące, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych Dodatki mieszkaniowe Wydatki bieżące, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych Zasiłki stałe Wydatki bieżące, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych Ośrodki pomocy społecznej Wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane Pozostała działalność Wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Żłobki Wydatki bieżące, w tym: dotacje na zadania bieżące Id: E285563B F8BCD97D54. Podpisany Strona 19

20 Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych Pomoc materialna dla uczniów Wydatki bieżące, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieżące, w tym: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: Gospodarka odpadami Wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane Oczyszczanie miast i wsi Wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: Id: E285563B F8BCD97D54. Podpisany Strona 20

21 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostała działalność Wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki bieżące, w tym: dotacje na zadania bieżące Biblioteki Wydatki bieżące, w tym: dotacje na zadania bieżące Pozostała działalność Wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane Kultura fizyczna Obiekty sportowe Wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: Razem Zadania w zakresie kultury fizycznej Wydatki bieżące, w tym: dotacje na zadania bieżące Id: E285563B F8BCD97D54. Podpisany Strona 21

22 WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY BIAŁA NA ROK 2016 Plan wydatków (w zł) Lp. Dział Rozdział Treść w tym ogółem zadania zlecone Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Wydatki majątkowe Drogi publiczne gminne Wydatki majątkowe Drogi wewnętrzne Wydatki majątkowe Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki majątkowe Administracja publiczna Urzędy gmin Wydatki majątkowe Pozostała działalność Wydatki majątkowe Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki majątkowe Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wydatki majątkowe Pozostała działalność Wydatki majątkowe Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki majątkowe Pozostała działalność Wydatki majątkowe Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki majątkowe Pozostała działalność Wydatki majątkowe Razem Id: E285563B F8BCD97D54. Podpisany Strona 22

23 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII Rady Miejskiej w Białej z dnia 23 grudnia 2015 r. PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY BIAŁA NA 2016 R. Lp. Nazwa Przychody Rozchody Razem Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w zł Id: E285563B F8BCD97D54. Podpisany Strona 23

24 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII Rady Miejskiej w Białej z dnia 23 grudnia 2015 r. Dochody i wydatki przeznaczone na realizację określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przeciwdziałania przemocy w rodzinie DOCHODY Lp. Dział Rozdział Treść Kwota (w zł.) Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie narkomanii Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych WYDATKI Lp. Dział Rozdział Treść Kwota (w zł.) Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych Id: E285563B F8BCD97D54. Podpisany Strona 24

25 Lp. Dział Rozdział Treść Plan dochodów (w zł) Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII Rady Miejskiej w Białej z dnia 23 grudnia 2015 r. Dochody z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminy Biała na 2016 r Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Id: E285563B F8BCD97D54. Podpisany Strona 25

26 2010 realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Razem realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wydatki z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminy Biała na 2016 r. Lp. Dział Rozdział Treść Plan wydatków (w zł) Rolnictwo i łowiectwo Urzędy wojewódzkie Wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Id: E285563B F8BCD97D54. Podpisany Strona 26

27 Wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna Wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane Id: E285563B F8BCD97D54. Podpisany Strona 27

28 Razem Id: E285563B F8BCD97D54. Podpisany Strona 28

29 Dział Dotacje udzielone w 2016 r. z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych Rozdział Razem dotacje, w tym: podmiotowe przedmiotowe celowe Jednostki sektora finansów publicznych 600 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Administracja publiczna Pozostała działalność Oświata i wychowanie Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Edukacyjna opieka wychowawcza Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki Razem dotacje dla jednostek sektora finansów Jednostki spoza sektora finansów publicznych 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Treść Realizacja wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XII Rady Miejskiej w Białej z dnia 23 grudnia 2015 r Kwota dotacji (w zł) Przedszkola Pomoc społeczna Pozostała działalność Pozostałe zadania 853 w zakresie polityki społecznej Żłobki Id: E285563B F8BCD97D54. Podpisany Strona 29

30 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Kultura fizyczna i sport Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Razem dotacje dla jednostek spoza sektora RAZEM UDZIELONE DOTACJE Id: E285563B F8BCD97D54. Podpisany Strona 30

31 Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XII Rady Miejskiej w Białej z dnia 23 grudnia 2015 r. Wydatki jednostek pomocniczych Gminy Biała na 2016 r. Lp. Dział Rozdział Treść Kwota (w zł) Browiniec Polski Transport i łączność Drogi publiczne gminne wydatki bieżące, w tym: z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność wydatki bieżące, w tym: z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim Brzeźnica Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne wydatki majątkowe, w tym: z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Utrzymanie zieleni w miastach i gminie 200 wydatki bieżące, w tym: 200 z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim Pozostała działalność wydatki bieżące, w tym: z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim Chrzelice Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Utrzymanie zieleni w miastach i gminie 297 wydatki bieżące, w tym: 297 z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim Pozostała działalność wydatki bieżące, w tym: z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim wydatki majątkowe, w tym: z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność wydatki majątkowe, w tym: z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim Kultura fizyczna Obiekty sportowe 700 wydatki bieżące, w tym: 700 z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim Czartowice Transport i łączność Id: E285563B F8BCD97D54. Podpisany Strona 31

32 60017 Drogi wewnętrzne wydatki bieżące, w tym: z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim Administracja publiczna Pozostała działalność 900 wydatki bieżące, w tym: 900 z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim Dębina Transport i łączność Drogi wewnętrzne wydatki bieżące, w tym: z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność 500 wydatki bieżące, w tym: 500 z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim Frącki Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność wydatki bieżące, w tym: z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim Gostomia Administracja publiczna Pozostała działalność wydatki majątkowe, w tym: z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe wydatki bieżące, w tym: z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Utrzymanie zieleni w miastach i gminie wydatki bieżące, w tym: z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność 820 wydatki bieżące, w tym: 820 z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim Górka Prudnicka Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność wydatki majątkowe, w tym: z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim Grabina Administracja publiczna Pozostała działalność 732 wydatki bieżące, w tym: 732 z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Id: E285563B F8BCD97D54. Podpisany Strona 32

33 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminie wydatki bieżące, w tym: z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność wydatki majątkowe, w tym: z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim Józefów Transport i łączność Drogi publiczne gminne wydatki bieżące, w tym: z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim Administracja publiczna Pozostała działalność 381 wydatki bieżące, w tym: 381 z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność wydatki bieżące, w tym: z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim Kolnowice Transport i łączność Drogi publiczne gminne wydatki bieżące, w tym: z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim Drogi wewnętrzne wydatki bieżące, w tym: z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim Krobusz Transport i łączność Drogi publiczne gminne wydatki bieżące, w tym: z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim Administracja publiczna Pozostała działalność 400 wydatki bieżące, w tym: 400 z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Utrzymanie zieleni w miastach i gminie 399 wydatki bieżące, w tym: 399 z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim Laskowiec Transport i łączność Drogi wewnętrzne wydatki bieżące, w tym: z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność wydatki bieżące, w tym: z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim Id: E285563B F8BCD97D54. Podpisany Strona 33

34 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność wydatki bieżące, w tym: z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim Ligota Bialska Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność wydatki majątkowe, w tym: z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność wydatki bieżące, w tym: z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim Łącznik Transport i łączność Drogi publiczne gminne wydatki bieżące, w tym: z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim Administracja publiczna Pozostała działalność wydatki bieżące, w tym: z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne wydatki bieżące, w tym: z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność wydatki bieżące, w tym: z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim Miłowice Transport i łączność Drogi publiczne gminne wydatki bieżące, w tym: z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim Mokra Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność wydatki majątkowe, w tym: z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim Nowa Wieś Transport i łączność Drogi wewnętrzne wydatki bieżące, w tym: z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim Administracja publiczna Pozostała działalność wydatki bieżące, w tym: z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim Id: E285563B F8BCD97D54. Podpisany Strona 34

35 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Utrzymanie zieleni w miastach i gminie wydatki bieżące, w tym: z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim Pozostała działalność wydatki bieżące, w tym: z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność 500 wydatki bieżące, w tym: 500 z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim Ogiernicze Administracja publiczna Pozostała działalność 500 wydatki bieżące, w tym: 500 z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne wydatki bieżące, w tym: z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim wydatki majątkowe, w tym: z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki bieżące, w tym: z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim Olbrachcice Transport i łączność Drogi publiczne gminne wydatki bieżące, w tym: z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim Administracja publiczna Pozostała działalność wydatki bieżące, w tym: z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność wydatki majątkowe, w tym: z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim Otoki Transport i łączność Drogi publiczne gminne wydatki majątkowe, w tym: z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki bieżące, w tym: z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim Id: E285563B F8BCD97D54. Podpisany Strona 35

36 22. Pogórze Transport i łączność Drogi publiczne gminne wydatki majątkowe, w tym: z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim Administracja publiczna Pozostała działalność wydatki bieżące, w tym: z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne wydatki bieżące, w tym: z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Utrzymanie zieleni w miastach i gminie 600 wydatki bieżące, w tym: 600 z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność wydatki bieżące, w tym: z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim Kultura fizyczna Obiekty sportowe wydatki bieżące, w tym: z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim Prężyna Transport i łączność Drogi publiczne gminne wydatki bieżące, w tym: z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne wydatki bieżące, w tym: z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność wydatki bieżące, w tym: z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim Przedmieście Transport i łączność Drogi publiczne gminne wydatki bieżące, w tym: z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim Drogi wewnętrzne wydatki bieżące, w tym: z art. 3 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Id: E285563B F8BCD97D54. Podpisany Strona 36