UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2014

Transkrypt

1 Projekt z dnia 13 listopada 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z 2013 r. 594, zm. poz. 645), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art 217, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. z 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938) Rada Miejska w Białej uchwala, co następuje: 1. Uchwala się budżet Gminy Biała na rok kalendarzowy Ustala się dochody budżetu gminy Biała na rok 2014 w łącznej kwocie zł., 1) dochody bieżące na kwotę zł. 2) dochody majątkowe na kwotę zł. zgodnie z załącznikiem nr 1,2. 3. Ustala się wydatki budżetu gminy Biała na rok 2014 w łącznej kwocie zł., 1) wydatki bieżące na kwotę zł., 2) wydatki majątkowe na kwotę zł. zgodnie z załącznikiem nr 3 i Deficyt budżetowy w kwocie zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie zł. 2) zaciągniętych kredytów w kwocie zł Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie zł. 2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie zł. 3. Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Biała określa załącznik nr Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do wysokości zł Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie zł. 2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w kwocie zł. z przeznaczeniem na wydatki bieżące na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego. 8. Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie zł., z godnie z załącznikiem nr 6 do uchwały. 9. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały. Id: 1776FC6E-15CD-49A7-915A AF. Projekt Strona 1

2 Ustala się kwotę dotacji udzielanych z budżetu Gminy Biała podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych w wysokości zł. 2. Podział kwot, o których mowa w ust. 1, według klasyfikacji budżetowej, określa załącznik nr 8 do uchwały. 11. Ustala się plan wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego na kwotę zł., zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały. 12. Upoważnia się Burmistrza Białej do: 1) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 2) do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości zł., 3) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty zł., 4) do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu w zakresie zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych, 5) przekazania uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych gminy Biała do zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowych, 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej. 14. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej. 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. Id: 1776FC6E-15CD-49A7-915A AF. Projekt Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Białej z dnia... grudnia 2013 r. DOCHODY BUDŻETOWE W UKŁADZIE DZIAŁOWYM NA ROK 2014 Lp. Dział Treść Plan dochodów (w zł.) ogółem w tym zadania zlecone Leśnictwo Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Obrona narodowa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochody od osób prawnych, od osób i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna Razem Id: 1776FC6E-15CD-49A7-915A AF. Projekt Strona 1

4 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Białej z dnia... grudnia 2013 r. DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY BIAŁA NA ROK 2014 Dział Rozdział Treść Plan dochodów (zł.) Leśnictwo Gospodarka leśna Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Działalność usługowa Pozostała działalność Id: 1776FC6E-15CD-49A7-915A AF. Projekt Strona 1

5 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Pozostałe odsetki Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Id: 1776FC6E-15CD-49A7-915A AF. Projekt Strona 2

6 756 Dochody od osób prawnych, od osób i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób Podatek od działalności gospodarczej osób, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z różnych opłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Opłata od posiadania psów Wpływy z opłaty targowej Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z różnych opłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Id: 1776FC6E-15CD-49A7-915A AF. Projekt Strona 3

7 0410 Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z różnych rozliczeń Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób Podatek dochodowy od osób prawnych Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe Wpływy z różnych dochodów 1000 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa Oświata i wychowanie Przedszkola Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Gimnazja Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dowożenie uczniów do szkół Wpływy z różnych opłat 240 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół Wpływy z różnych opłat Wpływy z różnych dochodów 200 Id: 1776FC6E-15CD-49A7-915A AF. Projekt Strona 4

8 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Id: 1776FC6E-15CD-49A7-915A AF. Projekt Strona 5

9 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Wpływy z opłaty produktowej Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów Kultura fizyczna Id: 1776FC6E-15CD-49A7-915A AF. Projekt Strona 6

10 92601 Obiekty sportowe Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Razem DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY BIAŁA NA ROK 2014 Dział Rozdział Treść Plan (zł.) dochodów 600 Transport i łączność Drogi wewnętrzne Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Bezpieczeństwo narodowe i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Id: 1776FC6E-15CD-49A7-915A AF. Projekt Strona 7

11 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Kultura fizyczna Obiekty sportowe Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Razem Id: 1776FC6E-15CD-49A7-915A AF. Projekt Strona 8

12 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Białej z dnia... grudnia 2013 r. WYDATKI BUDŻETOWE W UKŁADZIE DZIAŁOWYM NA ROK 2014 R. Lp. Dział Treść Plan wydatków (w zł.) ogółem w tym zadania zlecone Rolnictwo i łowiectwo Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Obrona narodowa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obsługa długu publicznego Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna i sport Razem Id: 1776FC6E-15CD-49A7-915A AF. Projekt Strona 1

13 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Białej z dnia... grudnia 2013 r. WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY BIAŁA NA 2014 R. Lp. Dział Rozdział Treść Plan wydatków (w zł.) ogółem w tym zadania zlecone Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 10 Wydatki bieżące, Izby rolnicze Wydatki bieżące, Pozostała działalność Wydatki bieżące, Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wydatki bieżące, Id: 1776FC6E-15CD-49A7-915A AF. Projekt Strona 1

14 Drogi wewnętrzne 50 Wydatki bieżące, Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Wydatki bieżące, Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki bieżące, Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Wydatki bieżące, Cmentarze Wydatki bieżące, Id: 1776FC6E-15CD-49A7-915A AF. Projekt Strona 2

15 71095 Pozostała działalność Wydatki bieżące, Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wydatki bieżące, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki bieżące, świadczenia na rzecz osób Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki bieżące, świadczenia na rzecz osób Pozostała działalność Wydatki bieżące, Id: 1776FC6E-15CD-49A7-915A AF. Projekt Strona 3

16 świadczenia na rzecz osób Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wydatki bieżące, Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Wydatki bieżące, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki bieżące, świadczenia na rzecz osób Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące, obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego Id: 1776FC6E-15CD-49A7-915A AF. Projekt Strona 4

17 Wydatki bieżące, obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe 340 Wydatki bieżące, Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wydatki bieżące, dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób Przedszkola Wydatki bieżące, dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób Gimnazja Wydatki bieżące, świadczenia na rzecz osób Dowożenie uczniów do szkół Id: 1776FC6E-15CD-49A7-915A AF. Projekt Strona 5

18 Wydatki bieżące, Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół Wydatki bieżące, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieżące, dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób Stołówki szkolne i przedszkolne Wydatki bieżące, Pozostała działalność Wydatki bieżące, Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii 10 Wydatki bieżące, Id: 1776FC6E-15CD-49A7-915A AF. Projekt Strona 6

19 2. świadczenia na rzecz osób Przeciwdziałanie alkoholizmowi 160 Wydatki bieżące, dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze Wydatki bieżące, 9 60 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Wydatki bieżące, 3 18 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki bieżące, świadczenia na rzecz osób Id: 1776FC6E-15CD-49A7-915A AF. Projekt Strona 7

20 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Wydatki bieżące, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wydatki bieżące, świadczenia na rzecz osób Dodatki mieszkaniowe 230 Wydatki bieżące, świadczenia na rzecz osób Zasiłki stałe Wydatki bieżące, świadczenia na rzecz osób Ośrodki pomocy społecznej Wydatki bieżące, świadczenia na rzecz osób Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wydatki bieżące, Id: 1776FC6E-15CD-49A7-915A AF. Projekt Strona 8

21 Pozostała działalność Wydatki bieżące, dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Wydatki bieżące, świadczenia na rzecz osób Pomoc materialna dla uczniów Wydatki bieżące, świadczenia na rzecz osób Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieżące, dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki bieżące, Id: 1776FC6E-15CD-49A7-915A AF. Projekt Strona 9

22 Gospodarka odpadami Wydatki bieżące, Oczyszczanie miast i wsi Wydatki bieżące, 180 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wydatki bieżące, Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki bieżące, 600 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wydatki bieżące, świadczenia na rzecz osób Id: 1776FC6E-15CD-49A7-915A AF. Projekt Strona 10

23 90095 Pozostała działalność Wydatki bieżące, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki bieżące, dotacje na zadania bieżące Biblioteki Wydatki bieżące, dotacje na zadania bieżące 130 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wydatki bieżące, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego Pozostała działalność Wydatki bieżące, Kultura fizyczna Obiekty sportowe Wydatki bieżące, Id: 1776FC6E-15CD-49A7-915A AF. Projekt Strona 11

24 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 160 Wydatki bieżące, dotacje na zadania bieżące 160 Razem WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY BIAŁA NA 2014 R. Lp. Dział Rozdział Treść ogółem Plan wydatków (w zł.) w tym zadania zlecone Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie Wydatki majątkowe Drogi publiczne powiatowe 50 Wydatki majątkowe Drogi publiczne gminne 460 Wydatki majątkowe Drogi wewnętrzne 260 Wydatki majątkowe Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 300 Wydatki majątkowe Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego 130 Wydatki majątkowe Pozostała działalność Wydatki majątkowe Administracja publiczna Urzędy gmin 10 Wydatki majątkowe Pozostała działalność Wydatki majątkowe Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki majątkowe Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe 750 Wydatki majątkowe Gospodarka komunalna Id: 1776FC6E-15CD-49A7-915A AF. Projekt Strona 12

25 i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki majątkowe Pozostała działalność Wydatki majątkowe Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność Wydatki majątkowe Kultura fizyczna Obiekty sportowe Wydatki majątkowe Razem Id: 1776FC6E-15CD-49A7-915A AF. Projekt Strona 13

26 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Białej z dnia... grudnia 2013 r. PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY BIAŁA NA 2014 R. Lp. Nazwa Przychody Rozchody Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 8000 Razem Id: 1776FC6E-15CD-49A7-915A AF. Projekt Strona 1

27 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Białej z dnia... grudnia 2013 r. Dochody i wydatki przeznaczone na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przeciwdziałania przemocy w rodzinie DOCHODY Lp. Dział Rozdział Treść Kwota (w zł.) Ochrona zdrowia 1700 WYDATKI Przeciwdziałanie narkomanii 1700 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 1700 Lp. Dział Rozdział Treść Kwota (w zł.) Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii 100 Wydatki bieżące, świadczenia na rzecz osób Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1600 Wydatki bieżące, dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób Id: 1776FC6E-15CD-49A7-915A AF. Projekt Strona 1

28 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Białej z dnia... grudnia 2013 r. Dochody z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminy Biała na 2014 r. Lp. Dział Rozdzia ł Treść Plan dochodów (w zł.) Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Id: 1776FC6E-15CD-49A7-915A AF. Projekt Strona 1

29 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Razem Wydatki z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminy Biała na 2014 r. Lp. Dział Rozdział Treść Plan wydatków (w zł.) Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wydatki bieżące, naliczane Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wydatki bieżące, naliczane Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Wydatki bieżące, Id: 1776FC6E-15CD-49A7-915A AF. Projekt Strona 2

30 1 300 naliczane Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki bieżące, naliczane świadczenia na rzecz osób Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Wydatki bieżące, naliczane 0 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wydatki bieżące, naliczane Razem Id: 1776FC6E-15CD-49A7-915A AF. Projekt Strona 3

31 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Białej z dnia... grudnia 2013 r. Dotacje udzielone w 2014 r. z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych Dział Rozdział Treść Kwota dotacji (w zł.) Razem dotacje, podmiotow e przedmiot owe Jednostki sektora finansów publicznych celowe 600 Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie Drogi publiczne powiatowe Administracja publiczna Pozostała działalność Oświata i wychowanie Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Edukacyjna opieka wychowawcza Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Jednostki spoza sektora finansów publicznych 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Przedszkola Pomoc społeczna Pozostała działalność Id: 1776FC6E-15CD-49A7-915A AF. Projekt Strona 1

32 926 Kultura fizyczna i sport Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych RAZEM UDZIELONE DOTACJE Id: 1776FC6E-15CD-49A7-915A AF. Projekt Strona 2

33 Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Białej z dnia... grudnia 2013 r. Wydatki jednostek pomocniczych Gminy Biała na 2014 r. Lp. Dział Rozdział Treść Kwota (w zł.) Browiniec Polski Transport i łączność Drogi publiczne gminne wydatki bieżące, z art. 2 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim Brzeźnica Transport i łączność Drogi publiczne gminne wydatki bieżące, z art. 2 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim Działalność usługowa Pozostała działalność 552 wydatki bieżące, 552 z art. 2 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność wydatki bieżące, z art. 2 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim Chrzelice Transport i łączność Drogi publiczne gminne wydatki bieżące, z art. 2 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim wydatki majątkowe, 100 z art. 2 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne wydatki bieżące, z art. 2 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Id: 1776FC6E-15CD-49A7-915A AF. Projekt Strona 1

34 wydatki bieżące, 888 z art. 2 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 888 wydatki majątkowe, z art. 2 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim Kultura fizyczna Obiekty sportowe wydatki bieżące, z art. 2 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim Czartowice Transport i łączność Drogi publiczne gminne wydatki bieżące, z art. 2 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim Dębina Transport i łączność Drogi publiczne gminne wydatki bieżące, z art. 2 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim Frącki Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność wydatki bieżące, z art. 2 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim Gostomia Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne wydatki majątkowe, z art. 2 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim Kultura fizyczna Obiekty sportowe wydatki majątkowe, z art. 2 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim Górka Prudnicka Transport i łączność Drogi publiczne gminne wydatki bieżące, z art. 2 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim Działalność usługowa Pozostała działalność wydatki bieżące, Id: 1776FC6E-15CD-49A7-915A AF. Projekt Strona 2

35 z art. 2 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim Administracja publiczna Pozostała działalność 732 wydatki bieżące, 732 z art. 2 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność wydatki bieżące, z art. 2 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim Grabina Administracja publiczna Pozostała działalność wydatki bieżące, z art. 2 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne wydatki bieżące, z art. 2 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność wydatki majątkowe, z art. 2 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim Józefów Transport i łączność Drogi publiczne gminne wydatki bieżące, z art. 2 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność wydatki majątkowe, z art. 2 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność wydatki majątkowe, z art. 2 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim Kolnowice Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność wydatki majątkowe, z art. 2 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim Krobusz Id: 1776FC6E-15CD-49A7-915A AF. Projekt Strona 3

36 600 Transport i łączność Drogi publiczne gminne 100 wydatki bieżące, 100 z art. 2 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim Administracja publiczna Pozostała działalność wydatki bieżące, z art. 2 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność wydatki bieżące, z art. 2 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim Laskowiec Kultura fizyczna Obiekty sportowe wydatki majątkowe, z art. 2 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim Ligota Bialska Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność wydatki majątkowe, z art. 2 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność 423 wydatki bieżące, 423 z art. 2 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim Kultura fizyczna Obiekty sportowe wydatki bieżące, z art. 2 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim Łącznik Administracja publiczna Pozostała działalność wydatki bieżące, z art. 2 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne wydatki bieżące, z art. 2 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim wydatki majątkowe, z art. 2 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim Id: 1776FC6E-15CD-49A7-915A AF. Projekt Strona 4

37 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Utrzymanie zieleni w miastach i gminie wydatki bieżące, z art. 2 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność wydatki bieżące, z art. 2 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim Kultura fizyczna Obiekty sportowe wydatki bieżące, z art. 2 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim wydatki majątkowe, z art. 2 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim Miłowice Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność wydatki majątkowe, z art. 2 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim Mokra Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność wydatki majątkowe, z art. 2 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim Nowa Wieś Administracja publiczna Pozostała działalność wydatki bieżące, z art. 2 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność wydatki majątkowe, z art. 2 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim Ogiernicze Transport i łączność Drogi publiczne gminne wydatki bieżące, z art. 2 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki bieżące, Id: 1776FC6E-15CD-49A7-915A AF. Projekt Strona 5

38 z art. 2 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim Olbrachcice Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność wydatki majątkowe, z art. 2 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim Otoki Transport i łączność Drogi publiczne gminne wydatki bieżące, z art. 2 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim Pogórze Działalność usługowa Pozostała działalność wydatki bieżące, z art. 2 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód 900 wydatki bieżące, 900 z art. 2 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim Utrzymanie zieleni w miastach i gminie 400 wydatki bieżące, 400 z art. 2 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność 400 wydatki bieżące, 400 z art. 2 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim Kultura fizyczna Obiekty sportowe wydatki majątkowe, z art. 2 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim Prężyna Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność wydatki majątkowe, z art. 2 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim Radostynia Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Utrzymanie zieleni w miastach i gminie 633 wydatki bieżące, 633 z art. 2 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim 633 Id: 1776FC6E-15CD-49A7-915A AF. Projekt Strona 6

39 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność wydatki bieżące, z art. 2 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim Kultura fizyczna Obiekty sportowe wydatki majątkowe, z art. 2 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim Rostkowice Transport i łączność Drogi publiczne gminne wydatki bieżące, z art. 2 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim Solec Transport i łączność Drogi publiczne gminne wydatki bieżące, z art. 2 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim Administracja publiczna Pozostała działalność wydatki bieżące, z art. 2 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim Śmicz Transport i łączność Drogi publiczne gminne wydatki majątkowe, z art. 2 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim Administracja publiczna Pozostała działalność wydatki bieżące, z art. 2 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim Wasiłowice Administracja publiczna Pozostała działalność wydatki bieżące, z art. 2 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód 900 wydatki bieżące, 900 z art. 2 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim Gospodarka ściekowa i ochrona wód Id: 1776FC6E-15CD-49A7-915A AF. Projekt Strona 7

40 wydatki bieżące, z art. 2 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność wydatki bieżące, z art. 2 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim Wilków Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność wydatki majątkowe, z art. 2 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim Razem Id: 1776FC6E-15CD-49A7-915A AF. Projekt Strona 8