Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2016 roku. Sierpień 2016 rok

Transkrypt

1 Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2016 roku Sierpień 2016 rok

2 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2016 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów Plan na Plan po zm.na Wykonanie na % reali Rolnictwo i łowiectwo 0, , ,78 61,22 a) dochody bieżące: 0, , ,78 61, Pozostała działalność 0, , ,78 61,22 a) dochody bieżące: 0, , ,78 61, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami 0, , ,78 100, Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0, ,00 0,00 0, Leśnictwo , , ,24 79,02 a) dochody bieżące: 1 200, ,00 960,04 80,00 b) dochody majątkowe , , ,20 79, Gospodarka leśna , , ,24 79,02 a) dochody bieżące: 1 200, ,00 960,04 80, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 200, ,00 959,99 80, Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 0,05 0,00 b) dochody majątkowe , , ,20 79, Wpływy ze sprzedaż składników majątkowych Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę , , ,20 79, , , ,97 40,63 a) dochody bieżące: , , ,97 40, Dostarczanie wody , , ,97 40, a) dochody bieżące: , , ,97 40,63 wpływy z usług (dostarczania wody) , , ,80 40, Wpływy z pozostałych odsetek 1 500, ,00 622,17 41,48 2

3 600 Transport i łączność , , ,18 2,76 a) dochody bieżące: , , ,18 4,25 a) dochody majątkowe: 0, ,10 0,00 0, Drogi wojewódzkie 0, ,10 0,00 0,00 a) dochody majątkowe: 0, ,10 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0, ,10 0,00 0, Drogi publiczne gminne , , ,18 101,22 a) dochody bieżące: , , ,18 101, Wpływy z różnych opłat , , ,18 101, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0, ,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące: 0, ,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) 0, ,00 0,00 0, Turystyka 0, ,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące: 0, ,00 0,00 0, Pozostała działalność 0, ,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące: 0, ,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 0, ,00 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , , ,81 44,68 a) dochody bieżące: , , ,81 55,59 a) dochody majątkowe: , ,00 0,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,81 44,68 a) dochody bieżące: , , ,81 55,59 Wpływy z opłat za trwały 0470 zarząd, użytkowanie i służebności , ,00 0,00 0, Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0,00 0, ,50 0, , , ,04 50, Wpływy z usług , , ,42 54,26 3

4 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 200,00 200,00 101,91 50, Wpływy z różnych dochodów 0, , ,94 100,00 b) dochody majątkowe , ,00 0,00 0, Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,00 0,00 0, Administracja publiczna , , ,54 43,84 a) dochody bieżące: , , ,54 43, Urzędy wojewódzkie , , ,10 50,96 a) dochody bieżące: , , ,10 50, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , ,00 50, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami 12,00 12,00 3,10 25, Urzędy gmin , , ,44 33,25 a) dochody bieżące: , , ,44 33, Wpływy z różnych opłat 0,00 97, , , Wpływy z pozostałych odsetek , , ,21 29, Wpływy z różnych dochodów 0,00 29,43 29,43 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4 643, , ,00 87,99 a) dochody bieżące: 4 643, , ,00 87,99 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4 643, , ,00 87,73 a) dochody bieżące: 4 643, , ,00 87, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 4 643, , ,00 87, Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 0,00 400,00 400,00 100,00 a) dochody bieżące: 0,00 400,00 400,00 100,00 4

5 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0,00 400,00 400,00 100, Obrona narodowa 200,00 200,00 0,00 0, Pozostałe wydatki obronne 200,00 200,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące: 200,00 200,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 200,00 200,00 0,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0, ,00 0,00 0, Ochotnicze straże pożarne 0, ,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące: 0, ,00 0,00 0, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych bieżących 0, ,00 0,00 0, Dochody od osób prawnych, od i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , ,13 53, a) dochody bieżące: , , ,13 53,15 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 500, , ,60 118,97 a) dochody bieżące: 1 500, , ,60 118, Podatek od działalności gospodarczej, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat 1 500, , ,53 111,64 0,00 0,00 110,07 0,00 5

6 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , ,10 66,48 a) dochody bieżące: , , ,10 66,48 Wpływy z podatku od nieruchomości , , ,30 65, Wpływy z podatku rolnego 3 000, , ,00 103, Wpływy z podatku leśnego , , ,00 105, Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , , ,00 61, , , ,00 122, Wpływy z różnych opłat 1 000, ,00 92,80 9, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat 0, , ,00 526,10 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności , , ,45 66,05 cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od a) dochody bieżące: , , ,45 66,05 Wpływy z podatku od nieruchomości , , ,89 63, Wpływy z podatku rolnego , , ,62 72, Wpływy z podatku leśnego , , ,77 93, Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od spadków i darowizn Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , , ,37 61, , , ,00 34, , , ,00 64, Wpływy z różnych opłat 0,00 360, ,80 393, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j. s.t. na podstawie ustaw 9 000, , ,00 62, , , ,52 65,28 a) dochody bieżące: , , ,52 65, Wpływy z opłaty skarbowej , , ,00 62, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,00 0,00 0, Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu , , ,52 67,59 6

7 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , ,46 46,32 a) dochody bieżące: , , ,46 46, Wpływy z podatku dochodowego od osób , , ,00 46,12 fizycznych 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , , ,46 158, Różne rozliczenia , , ,00 56,87 a) dochody bieżące: , , ,00 56, Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t , , ,00 61,64 a) dochody bieżące: , , ,00 61,64 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 61,64 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , , ,00 50,00 a) dochody bieżące: , , ,00 50,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 50,00 Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , , ,00 50,00 a) dochody bieżące: , , ,00 50,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 50, Oświata i wychowanie , , ,73 45,10 a) dochody bieżące: , , ,73 45, Szkoły podstawowe , , ,69 34,19 a) dochody bieżące: , , ,69 34, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,76 108, Wpływy z pozostałych odsetek 9 300, , ,19 60, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0, ,74 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0, ,95 0,00 0, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , ,57 50,66 a) dochody bieżące: , , ,57 50, Wpływy z usług 0,00 936, ,57 589,67 7

8 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , ,00 50, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t , ,00 0,00 0, Przedszkola , , ,42 51,07 a) dochody bieżące: , , ,42 51, Wpływy z usług 0, , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , ,00 50, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t , ,00 0,00 0, Gimnazja 2 100, , ,23 2,08 a) dochody bieżące: 2 100, , ,23 2, Wpływy z pozostałych odsetek 2 100, , ,63 56, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0, ,60 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0, ,65 0,00 0, Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 400,00 400,00 173,07 43,27 a) dochody bieżące: 400,00 400,00 173,07 43, Wpływy z pozostałych odsetek 400,00 400,00 173,07 43,27 Stołówki szkolne i przedszkolne , , ,00 42,44 a) dochody bieżące: , , ,00 42, Wpływy z usług , , ,00 42, Realizacja wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 7 830, , ,00 50,00 8

9 a) dochody bieżące: 7 830, , ,00 50, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 7 830, , ,00 50, Realizacja wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 0, ,18 0,00 0,00 a) dochody bieżące: 0, ,18 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0, ,18 0,00 0, Pozostała działalność , , ,75 26,94 a) dochody bieżące: , , ,75 26, Wpływy z usług , , ,75 26, Ochrona zdrowia 0,00 816,00 816,00 100,00 a) dochody bieżące: 0,00 816,00 816,00 100, Pozostała działalność 0,00 816,00 816,00 100,00 a) dochody bieżące: 0,00 816,00 816,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0,00 816,00 816,00 100, Pomoc społeczna , , ,74 50,85 a) dochody bieżące: , , ,74 50,81 b) dochody majątkowe 0, , ,00 100, Domy pomocy społecznej , , ,00 48,21 a) dochody bieżące: , , ,00 48, Wpływy z usług , , ,26 48, Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 500,00 203,31 40, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 231,43 0, Świadczenie wychowawcze 0, , ,55 43,01 a) dochody bieżące: 0, , ,55 42,95 9

10 0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 0,00 2,11 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 0, , ,44 42, b) dochody majątkowe 0, , ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0, , ,00 100, , , ,74 58,93 a) dochody bieżące: , , ,74 58, Wpływy z różnych opłat 100,00 100,00 8,80 8, Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , , ,01 43,98 10

11 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody j.s.t. związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , , ,09 58,63 300, , ,04 108, , , ,80 269, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , ,72 72,23 a) dochody bieżące: , , ,72 72, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , , ,96 74, , , ,73 68,73 0,00 0,00 78,03 0,00 11

12 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , ,00 72,09 a) dochody bieżące: , , ,00 72, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , ,00 72, Dodatki mieszkaniowe 0,00 278,88 278,88 100,00 a) dochody bieżące: 0,00 278,88 278,88 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0,00 278,88 278,88 100, Zasiłki stałe , , ,34 82,62 a) dochody bieżące: , , ,34 82, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 193,68 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami , , ,66 82,50 0,00 0,00 100,00 0, Ośrodki pomocy społecznej , , ,71 52,73 a) dochody bieżące: , , ,71 52, Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 500,00 309,22 61, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 7 480, , ,49 81, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , ,00 50, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , ,96 57,18 12

13 a) dochody bieżące: , , ,96 57, Wpływy z usług 8 000, , ,70 37, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody j.s.t. związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami , , ,00 58,86 0,00 299,00 105,26 0, Pozostała działalność , , ,84 71,26 a) dochody bieżące: , , ,84 71, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0,00 972,84 972,84 100, , , ,00 71, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , , ,05 48, , , ,05 48,36 a) dochody bieżące: , , ,05 48, Wpływy z usług 6 000, , ,23 56, Wpływy z pozostałych odsetek 200,00 200,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst Edukacyjna opieka wychowawcza , , ,82 48,31 0, , ,00 100,00 a) dochody bieżące: 0, , ,00 100,00 Pomoc materialna dla uczniów 0, , ,00 100,00 a) dochody bieżące: 0, , ,00 100,00 13

14 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0, , ,00 100, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,08 85,00 a) dochody bieżące: , , ,14 70,13 b) dochody majątkowe 0, , ,94 100,00 Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , ,86 86,91 a) dochody bieżące: , , ,92 59, Wpływy z usług , , ,18 44, Wpływy z pozostałych odsetek 2 500, , ,63 52, Wpływy z różnych dochodów , , ,11 100,84 b) dochody majątkowe 0, , ,94 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0, , ,94 100, Gospodarka odpadami , , ,20 79,04 a) dochody bieżące: , , ,20 79,04 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , ,13 78, Wpływy z różnych opłat 0, , ,24 346, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500,00 500,00 897,83 179, Oczyszczanie miast i wsi 0, , ,65 839,35 a) dochody bieżące: 0, , ,65 839, Wpływy z różnych opłat 0,00 63,23 124,83 197, Wpływy z usług 0, , ,53 945, Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 232,00 710,38 306, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 26,91 0, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , ,06 52,31 a) dochody bieżące: , , ,06 52, Wpływy z różnych opłat , , ,06 52,31 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 1 000, ,00 399,31 39,93 14

15 a) dochody bieżące: 1 000, ,00 399,31 39, Wpływy z opłaty produktowej 1 000, ,00 399,31 39, Kultura fizyczna , , ,00 35,48 a) dochody bieżące: 0, , ,00 97,57 b) dochody majątkowe , ,00 0,00 0, Obiekty sportowe , ,00 0,00 0,00 b) dochody majątkowe , ,00 0,00 0, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,00 0,00 0, Pozostała działalność 0, , ,00 97,57 a) dochody bieżące: 0, , ,00 97, Wpływy z różnych dochodów 0, , ,00 97,57 RAZEM DOCHODY BUDŻETU GMINY , , ,25 55,20 w dochody bieżące , , ,11 54,71 dochody majątkowe , , ,14 67,54 15

16 Struktura dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2016 rok. 5% dochody bieżące dochody majątkowe 95% 16

17 Zestawienie tabelaryczne Nr 2 Plan oraz realizacja wydatków budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2016 rok. Dz. Roz. Wyszczególnienie Plan na Plan po zm. na Wykonanie na % reali Rolnictwo i łowiectwo , , ,04 19, , , ,41 40, , , ,41 40, inwestycyjne Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi inwestycyjne 7 960, , ,41 40, , , ,63 15, , , ,63 15, , , ,63 15, , , ,63 15, , , ,63 15, Izby rolnicze 7 960, , ,63 73, , , ,63 73, , , ,63 73, , , ,63 73, Pozostała działalność 0, , ,78 39,67 0, , ,78 39,67 0, , ,78 39,67 0, , ,78 39, Leśnictwo , , ,69 78, Gospodarka leśna , , ,69 78, , , ,69 78, , , ,69 78,19

18 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę 5 277, , ,47 34, , , ,22 85, , , ,04 43, Dostarczanie wody , , ,04 43, , , ,04 44, , , ,15 44,37 inwestycyjne , , ,22 49, , , ,93 41, , ,00 633,89 15,85 0, , ,00 21,81 0, , ,00 21, Transport i łączność , , ,14 28, , , ,58 39, , , ,58 39, inwestycyjne Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne krajowe , , ,58 39, , , ,56 16, , , ,56 16,81 0, , ,86 10,00 0, , ,86 100,00 0, , ,86 100,00 0, , ,86 100, , ,00 417,20 41, , ,00 417,20 41,72 18

19 Drogi publiczne wojewódzkie inwestycyjne Drogi publiczne powiatowe inwestycyjne 1 000, ,00 417,20 41, , ,00 417,2 41, , , ,06 15, , , ,06 15, , , ,06 15, , , ,00 43, , ,00 883,00 88, , ,00 883,00 88, , ,00 883,00 88, , , ,00 43, , , ,00 43, Drogi publiczne gminne , , ,46 31, inwestycyjne Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , , ,46 51, , , ,46 51, , , ,46 51, , , ,00 12, , , ,00 12,90 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Pozostała działalność , , ,56 23, , , ,06 22, , , ,06 22,57 19

20 inwestycyjne , , ,06 22, , , ,50 34, , , ,50 34, Turystyka , , ,50 4, , , ,50 11, , , ,50 5, dotacje na zadania bieżące inwestycyjne Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - dotacje na zadania bieżące inwestycyjne 5 000, ,00 0,00 0, , , ,50 6, , , ,00 100,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,50 4, , , ,50 13, , , ,50 6, , ,00 0,00 0, , , ,50 7, , , ,00 100,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Pozostała działalność 8 000, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 20

21 Gospodarka mieszkaniowa inwestycyjne Gospodarka gruntami i nieruchomościami inwestycyjne , , ,81 32, , , ,85 47, , , ,85 47, , ,00 0,00 0, , , ,85 47, , , ,96 14, , , ,96 14, , , ,81 32, , , ,85 49, , , ,85 49, , ,00 0,00 0, , , ,85 49, , , ,96 14, , , ,96 14, Pozostała działalność , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, wydatki związane z 1.2 wynagrodzenia i 4 000, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Działalność usługowa , , ,60 2, , , ,60 2, , , ,60 2, , ,00 0,00 0, , , ,60 2,32 21

22 Plany zagospodarowania przestrzennego , , ,60 1, , , ,60 1, , , ,60 1, , ,00 0,00 0, , , ,60 2, Cmentarze 5 000, ,00 369,00 7, , ,00 369,00 7, , ,00 369,00 7,38 Administracja publiczna inwestycyjne w 5 000, ,00 369,00 7, , , ,86 43, , , ,36 43, , , ,38 43, , , ,78 45, , , ,60 39, , , ,98 41, , , ,50 45, , , ,50 45, Urzędy wojewódzkie , , ,00 50, , , ,00 50, , , ,00 50, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,00 50, , , ,66 41, , , ,66 41, , ,00 958,66 19,17 22

23 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) inwestycyjne Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1.2 wydatki związane 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 958,66 19, , , ,00 41, , , ,97 44, , , ,47 44, , , ,49 44, , , ,78 45, , , ,71 40, , , ,98 48, , , ,50 45, , , ,50 45, , , ,46 41, , , ,46 41, , , ,46 41, , ,00 0,00 0, , , ,46 43, Pozostała działalność , , ,77 38, , , ,77 38, , , ,77 34, , ,00 0 0, , , ,77 36, , , ,00 41,67 23

24 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 4 643, , ,50 12, , , ,50 12, , , ,50 12, , , ,50 47,94 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,50 12, , , ,50 12, , , ,50 12, , , ,50 50,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0, Obrona narodowa 200,00 200,00 0,00 0,00 Pozostałe wydatki obronne 200,00 200,00 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 24

25 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dotacje na zadania bieżące inwestycyjne Komendy Powiatowe Policji Ochotnicze straże pożarne - dotacje na zadania bieżące inwestycyjne , , ,26 33, , , ,26 36, , , ,26 35, , , ,53 40, , , ,73 35, , , ,00 15,28 0, , ,00 100,00 0, , ,00 18,70 0, , ,00 18, , , ,00 53, , , ,00 53, , , ,00 53, , , ,00 53, , , ,26 32, , , ,26 35, , , ,26 35, , , ,53 40, , , ,73 34,07 0, , ,00 100, , , ,00 15,28 0, , ,00 18,70 0, , ,00 18, Zarządzanie kryzysowe 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 25

26 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Różne rozliczenia , ,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe , ,00 0,00 0,00 inwestycyjne , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , , ,81 51, , , ,20 50, , , ,78 51,52 - dotacje na zadania bieżące inwestycyjne w , , ,02 50, , , ,76 54, , , ,02 43, , , ,40 46, , , ,61 66, , , ,61 66, Szkoły podstawowe , , ,88 52, , , ,27 51, , , ,48 52, , , ,79 50, , , ,69 58, , , ,79 45,90 26

27 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3 0,00 0,00 0,00 0, inwestycyjne w Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , ,61 73, , , ,61 73, , , ,93 52, , , ,93 52, , , ,42 52, , , ,33 52, , , ,09 56, , , ,51 47, Przedszkola , , ,95 47, , , ,95 48, , , ,71 50, , , ,59 51, , , ,12 48,97 - dotacje na zadania bieżące , , ,96 39, , , ,28 45, inwestycyjne Inne formy wychowania przedszkolnego 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,69 62,71 0, , ,69 62,71 0, , ,69 62,71 0, , ,69 62, Gimnazja , , ,44 51, , , ,44 51,14 27

28 inwestycyjne Dowożenie uczniów do szkół Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół -świadczenia na rzecz Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , ,64 51, , , ,91 51, , , ,73 50, , , ,80 47,14 0, , ,00 100,00 0, , ,00 100, , , ,35 50, , , ,35 50, , , ,69 50, , , ,55 58, , , ,14 48,29 500,00 500,00 47,66 9, , , ,90 47, , , ,90 47, , , ,98 47, , , ,03 48, , , ,95 34, , , ,92 77, , , ,16 56, , , ,16 56, , , ,16 56,34 0, , ,00 27, , , ,16 57,63 28

29 Stołówki szkolne i przedszkolne -świadczenia na rzecz Realizacja wspomagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - dotacje na zadania bieżące -świadczenia na rzecz inwestycyjne Realizacja wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , , ,46 46, , , ,46 46, , , ,27 46, , , ,81 49, , , ,46 42, , ,00 268,19 5, , , ,66 42, , , ,66 46, , , ,39 46, , , ,64 49, , , ,75 42, , , ,06 46, , , ,21 48,77 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,41 49, , , ,41 49,81 29

30 -świadczenia na rzecz , , ,37 49, , , ,37 49, , , ,00 63, , , ,04 49, Pozostała działalność , , ,98 66, , , ,98 66, , , ,98 66, , ,00 651,00 10, , , ,98 67, Szkolnictwo wyższe , , ,00 48, Pomoc materialna dla studentów i doktorantów , , ,00 48, , , ,00 48, , , ,00 48, Ochrona zdrowia , , ,95 24, , , ,95 24, , , ,95 13,84 - dotacje na zadania bieżące , , ,00 37, , , ,95 7, , , ,00 100, Zwalczanie narkomanii 6 000, , ,23 56, , , ,23 56, , , ,23 56, Przeciwdziałanie alkoholizmowi 6 000, , ,23 56, , , ,72 23, , , ,72 23,94 30

31 - dotacje na zadania bieżące , , ,72 12, , , ,00 36, , , ,72 6, , , ,00 100, Pozostała działalność 0,00 816,00 816,00 100,00 0,00 816,00 816,00 100,00 0,00 816,00 816,00 100,00 0,00 760,00 760,00 100,00 0,00 56,00 56,00 100, Pomoc społeczna , , ,19 48, , , ,19 48, , , ,35 52, inwestycyjne placówki opiekuńczo - wychowawcze Domy pomocy społecznej , , ,04 50, , , ,31 55, , , ,84 47,98 0, , ,00 100,00 0, , ,00 100, , , ,47 45, , , ,47 45, , , ,47 45, , , ,47 45, , , ,08 47, , , ,08 47, , , ,24 47,71 31

32 , , ,70 49, , , ,54 43, , , ,84 87, Rodziny zastępcze , , ,36 43, , , ,36 43, , , ,36 43, , , ,36 43,07 0,00 0,00 0,00 0, Wspieranie rodziny , , ,58 0, , , ,58 0, , , ,59 0, realizacja ich statutowych Świadczenia wychowawcze inwestycyjne , , ,90 0, , , ,69 0, , ,00 795,99 0,00 0, , ,89 39,93 0, , ,89 39,86 0, , ,37 39,31 0, , ,55 36,50 0, , ,82 42,04 0, , ,52 39,87 0, , ,00 100,00 0, , ,00 100,00 32

33 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , ,16 58, , , ,16 58, , , ,32 61, , , ,41 60, , , ,91 71, , , ,84 58, , , ,74 69, , , ,74 69, , , ,74 69, , , ,74 69, , , ,34 61, , , ,34 61, , ,00 0, , , ,34 61, , ,00 0,00 0, Dodatki mieszkaniowe , , ,12 17, , , ,12 0,00 33

34 20 000, , ,12 17, Zasiłki stałe , , ,95 79, , , , , , ,00 100,00 5, Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2 000, ,00 100,00 5, , , ,95 79, , , ,42 47, , , ,42 47, , , ,47 46, , , ,81 47, , , ,66 44, , , ,95 63, , , ,00 54, , , ,00 54, , , ,34 54, , , ,65 54, , , ,69 55, , ,00 675,66 45, Pozostała działalność , , ,08 61, , , ,08 61, , , ,45 71, , , ,02 50, , , ,43 72, , , ,63 48,81 34

35 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , , ,56 24, , , ,56 27, , , ,26 45, , , ,94 45, , , ,32 46, ,00 0, ,30 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,56 45, , , ,56 45, , , ,26 45, , , ,94 45, , , ,32 46, , , ,30 45, Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3 Edukacyjna opieka wychowawcza 0, , ,24 66, , , ,24 66, , , ,24 66, , , ,57 47, , , ,57 46, , , ,00 55,67 35

36 - dotacje na zadania bieżące , , ,01 35, , , ,66 82, Świetlice szkolne , , ,23 48, , , ,23 48, , , ,26 48, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - dotacje na zadania bieżące Pomoc materialna dla uczniów , , ,26 46, , , ,00 76, , , ,97 44, , , ,71 38, , , ,71 38, , , ,31 42, , , ,31 41, , , ,00 43, , , ,01 35,56 600,00 600,00 255,39 42, , , ,30 84, , , ,30 84, , , ,30 84, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3 229, ,00 242,00 7, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 229, ,00 242,00 7, , ,00 242,00 7, , ,00 242,00 7, , , ,04 21, , , ,52 45,84 36

37 dotacje na zadania bieżące inwestycyjne w - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3 Gospodarka ściekowa i ochrona wód inwestycyjne w - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i , , ,30 46, , , ,22 44, , , ,08 46, , ,00 891,22 11, , , ,00 30, , , ,52 1, , , ,52 1,03 0, ,00 0,00 0, , , ,52 13, , , ,00 44, , , ,78 44, , , ,22 44, , , ,56 44, , ,00 891,22 11, , , ,52 1, , , ,52 1, , ,00 0,00 0, Gospodarka odpadami , , ,39 50, , , ,39 50, , , ,39 50,92 0,00 0,00 0,00 0, , , ,39 50,92 37

38 50 000, , ,29 37, Oczyszczanie miast i wsi , , ,29 37, Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - dotacje na zadania bieżące Oświetlenie ulic, placów i dróg , , ,29 37, , , ,29 37, , , ,29 37, , , ,00 30, , , ,00 30, , , ,00 30, , , ,04 50, , , ,04 50, , , ,04 50, , , ,04 50, Pozostała działalność , , ,80 4, , , ,80 4, , , ,80 4, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dotacje na zadania bieżące inwestycyjne Pozostałe zadania w zakresie kultury , , ,80 4, , , ,00 51, , , ,00 50,72 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 51,30 0, , ,00 100,00 0, , ,00 100, , , ,00 95,85 38

39 dotacje na zadania bieżące Domy i ośrodki kultury, świetle i kluby - dotacje na zadania bieżące inwestycyjne , , ,00 95, , , ,00 95, , , ,00 53, , , ,00 52, , , ,00 52,61 0, , ,00 100,00 0, , ,00 100, Biblioteki , , ,00 50, , , ,00 50,00 - dotacje na zadania bieżące , , ,00 50, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - dotacje na zadania bieżące , , ,00 26, , , ,00 26,09 0, ,00 0,00 0, , , ,00 30, Kultura fizyczna i sport , , ,65 42, , , ,80 58, , , ,80 52,33 1.1wynagrodzenia i - dotacje na zadania bieżące inwestycyjne 0, , ,48 50, , , ,32 52, , , ,00 71, , , ,85 42, , , ,85 0, Obiekty sportowe , , ,79 56, , , ,08 67, , , ,08 67,51 0, , ,48 50,82 39