UCHWAŁA NR XXVII/287/2012 RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Toszek na rok 2013

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXVII/287/2012 RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Toszek na rok 2013 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit."d" oraz lit."i " ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142,poz.1591 z późn.zm.) oraz art.239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) z: Rada Miejska w Toszku uchwala, co następuje: 1. Ustala się planowane dochody budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie ,80 zł, 1) dochody bieżące w kwocie ,80 zł. 2) dochody majątkowe w kwocie ,00 zł., jak w załączniku nr 1 do uchwały. 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2013 w wysokości ,02 zł. z czego: 1) wydatki bieżące w wysokości ,88 zł; 2) wydatki majątkowe w wysokości ,14 zł., jak w załączniku nr 2 do uchwały. 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości ,22 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi 1) kredytu w kwocie ,00 zł. 2) wolnych środków w kwocie ,22 zł. 4. Ustala się łączną kwotę przychodów i rozchodów budżetu, z czego: 1) przychody w kwocie ,22 zł. 2) rozchody w kwocie ,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. 5. Ustala się limity zobowiązań: 1) na zaciągnięcie kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości ,00 zł., 2) na zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie ,00 zł 6. Ustala się dotacje jako wydatki budżetu udzielane podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, w łącznej kwocie ,00 zł. - zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami: 1/ dochody w kwocie ,00 zł. 2/ wydatki w kwocie ,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowe w kwocie 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się wydatki jednostek pomocniczych gminy w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości ,45 zł., zgodnie z załącznikiem nr W wydatkach budżetu zabezpiecza się środki z tytułu potencjalnych w roku 2013 spłat kwot wynikających z udzielonego przez Gminę poręczenia i gwarancji w kwocie ,00 zł. 12. Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii: 1) dochody ,00 zł. Strona 1

2 2) wydatki ,00 zł. 13.Określa się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska : 1) dochody ,00 zł. 2) wydatki ,00 zł. 14. Określa się dochody z tytułu opłat za korzystanie przez przewoźników i operatorów publicznego transportu zbiorowego z przystanków położonych na drogach zarządzanych przez Gminę oraz wydatki na utrzymanie przystanków : 1) dochody 2 500,00 zł 2) wydatki 2 500,00 zł. 15. Określa się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ( dla II półrocza 2013 r): 1) planowane dochody ,00 zł 2) wydatki ,00 zł. 16. Tworzy się w budżecie rezerwy łącznie w kwocie ,00 zł, : - ogólną w wysokości ,00 zł, - celową w wysokości ,00 zł. - na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. 17. Upoważnia się Burmistrza Toszka do: 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ,00 zł. 2) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy, 3) dokonywania zmian w budżecie, polegających na zmianach planu: a) wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w zakresie wydatków bieżących w ramach działu, b) wydatków majątkowych w ramach działu polegających na dokonywaniu przeniesień między rozdziałami i grupami paragrafów wydatków bieżących i majątkowych. 4) do przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków: 1) dokonane w 2013 roku zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym, 2) dotyczących lat poprzednich stanowią dochody budżetu roku bieżącego. 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka. 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Strona 2

3 Przewodniczący Rady Miejskiej w Toszku Ireneusz Kokoszka Strona 3

4 Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Toszku Nr XXVII /287 /2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. DOCHODY wg działów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł pochodzenia. Dz. Nazwa działu-źródło pochodzenia Planowana kwota dochodów na 2013 r. dochody bieżące dochody majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo , , ,00 -dochody z dzierżawy gruntów rolnych , ,00 - dofinansowanie inwestycji RPO , ,00 dotacje celowe 600 Transport i Łączność , , ,00 -dofinansowanie remontu ul. Wiejskiej w Kotulinie; Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II dotacje celowe , ,00 - dofinansowanie przebudowy drogi gminnej ul. Laura w Ligocie Toszeckiej z funduszu Ochrony Gruntów Rolnych dotacje celowe , ,00 - opłaty za korzystanie przez operatora 2 500, ,00 i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych na terenie gminy 700 Gospodarka mieszkaniowa , , ,00 -czynsze za mieszkania i lokale użytkowe , ,00 -wpływy ze sprzedaży mienia , ,00 -opłaty za wieczyste użytkowanie , ,00 -opłata adiacencka , ,00 - czynsz dzierżawny za nieruchomości , ,00 uzdatnianie i przepompownia wody, budynki TP SA przy obiektach OSP 710 Działalność usługowa 500,00 500,00 -dotacja, utrzymanie miejsc pamięci 500,00 500, Administracja publiczna , , ,00 -dotacja, zadania zlecone , ,00 -wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa 1.000, ,00 -odsetki od środków na rachunkach bankowych , ,00 - projekt: TAAK Toszecka Akademia Aktywnych Kobiet - PO , ,52 KL dotacje celowe - projekt pn: Wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej Gminy Toszek poprzez stworzenie profesjonalnej oferty promocyjnej , ,81 Strona 4

5 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich dotacje celowe - projekt pn.: Zmodernizowanie strony internetowej Gminy Toszek , ,00 poprzez stworzenie podstron prezentacji multimedialnych prezentujących ofertę turystyczną Gminy - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich dotacje celowe - projekt pn: Wirtu@lny Urząd budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w , , ,00 administracji wraz z platformą elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców Gminy Toszek - dotacje celowe 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3.000, ,00 oraz sądownictwa -dotacja, prowadzenie i aktualizacja stałego spisu wyborców ( 2010 ) 3.000, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona , ,00 przeciwpożarowa - dotacja na realizację zadań z zakresu 1.000, ,00 obrony cywilnej ( 2310 ) -projekt: PO KL pn , ,00 Wykwalifikowany ratownik OSP w gminie Toszek, Twoją szansą na szybszą pomoc dotacje celowe 756 Dochody od osób prawnych, od osób , ,00 fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem -udziały w podatku dochodowym od , ,00 osób fizycznych -udziały w podatku dochodowym od , ,00 osób prawnych -podatek rolny , ,00 -podatek od nieruchomości , ,00 -podatek leśny , ,00 -wpływy z karty podatkowej , ,00 -podatek od spadków i darowizn , ,00 -opłata skarbowa , ,00 -opłata od czynności cywilno-prawnych , ,00 -opłata targowa , ,00 -opłata od posiadania psa 400,00 400,00 -podatek od środków transportowych , ,00 -opłaty za sprzedaż napojów , ,00 alkoholowych -wpływy za zajęcie pasa drogowego , ,00 - wpływy z tytułu opłaty śmieciowej , ,00 -wpływy z dywidendy , ,00 -odsetki od nieterminowych wpłat , ,00 Strona 5 2

6 758 Różne rozliczenia , ,00 -część wyrównawcza subwencji ogólnej , ,00 -część oświatowa subwencji ogólnej , ,00 -część równoważąca subwencji ogólnej , , Oświata i wychowanie , ,80 -wpłaty za przedszkole , ,00 -wpłaty za wyżywienie , ,00 -wpłaty z tytułu czynszu , ,00 -wpływy za wynajem autobusu 5 000, ,00 - odsetki od środków na rachunkach bankowych - projekt: e- dukacj@ w gminie Toszek kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego dotacje celowe - projekt : Comenius uczenie się przez całe życie dotacje celowe , , , , , , Pomoc społeczna , ,07 -dotacja, świadczenia rodzinne, , ,00 świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (r , par.201) -dotacja, składki na ubezpieczenie , ,00 zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (r , par 201, 203) -dotacja, zasiłki i pomoc w naturze oraz , ,00 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (r.85214, par.203) -dotacja, zasiłki stałe (r.85216, par.203) , ,00 -dotacja, utrzymanie OPS (r.85219, , ,00 par.201, 203) -dotacja, dożywianie (r par.203) , ,00 -zwroty świadczeń nienależnie , ,00 pobranych ( r par.098) - projekt :PO KL Aktywny rozwój , ,07 zawodowy szansą na sukces dotacje celowe 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 -wpłaty na organizowanie wyjazdów na , ,00 zielone szkoły 900 Gospodarka komunalna i ochrona , , ,00 środowiska - wpływy z opłaty produktowej 2.500, ,00 - wpływy z tytułu opłat i kar za , ,00 Strona 6 3

7 korzystanie ze środowiska - dofinansowanie projektów RPO , ,00 termomodernizacja i wymiana kolektorów słonecznych w budynku SP Paczyna i Przedszkola w Toszku dotacje celowe 926 Kultura fizyczna , ,00 -dofinansowanie projektów-program , ,00 Rozwoju Obszarów Wiejskich Toszkoland dotacje celowe DOCHODY OGÓŁEM: , , ,00 Strona 7 4

8 Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Toszku Nr XXVII / 287 /2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. WYDATKI w szczegółowości do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa Kwota 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , Melioracje wodne ,00, - dotacje na zadania bieżące , , , , Izby rolnicze ,00 - dotacje na zadania bieżące , , HANDEL , Pozostała działalność , , , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Lokalny transport zbiorowy , , , , Drogi publiczne wojewódzkie , , , , Drogi publiczne powiatowe ,00 Wydatki majątkowe - wydatki na inwestycje (pomoc finansowa dla powiatu) , , Drogi publiczne gminne ,10 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, , , ,00 Strona 8 5

9 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe w tym : - wydatki na zadanie inwestycyjne , , , Infrastruktura telekomunikacyjna 1.120,00 wydatki jednostek budżetowych, z tego: 1.120, , , Pozostała działalność ,50 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,50 300, , TURYSTYKA , Pozostała działalność ,00 - dotacja na zadania bieżące , , GOSPODARKA MIESZKANIOWA , Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej , , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , Pozostała działalność 4 000, , , , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,00 Strona 9 6

10 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Opracowania geodezyjne i kartograficzne , , , , Cmentarze , , , , INFORMATYKA 2 420, Pozostała działalność 2 420,00 -, - dotacje na zadania bieżące 2 420, , ,00 420, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Urzędy wojewódzkie , , , , , Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/ ,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , , Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ ,86 - świadczenia na rzecz osób fizycznych, - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa a art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 - wydatki majątkowe - wydatki na inwestycje - wydatki na zakupy inwestycyjne - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, , , , , , , , , , ,33 Strona 10 7

11 o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,52 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3, - wydatki majątkowe, - zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i , , , , , , , , Pozostała działalność ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych, - wydatki majątkowe, - zakupy inwestycyjne 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , , , , , , , , , , , , OBRONA NARODOWA 3 000, Pozostałe wydatki obronne 3 000,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 3 000, , , , , Komendy wojewódzkie policji ,00 - dotacje na zadania bieżące , ,00 Strona 11 8

12 75412 Ochotnicze straże pożarne ,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych, - dotacje na zadania bieżące, Wydatki majątkowe, - zakupy inwestycyjne , , , , , , , , Obrona cywilna ,00 Wydatki majątkowe, - zakupy inwestycyjne 5 351, , , , , , Pozostała działalność ,00 w tym; - dotacje na zadania bieżące, - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 Wydatki majątkowe, - nakłady inwestycyjne , , , , , OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego -obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego , , , Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego -wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji , , , RÓŻNE ROZLICZENIA , Rezerwy ogólne i celowe , ,00 Strona 12 9

13 , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , Szkoły podstawowe ,79, - świadczenia na rzecz osób fizycznych, - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i , , , , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 -świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , , , Przedszkola ,00 -świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , , , Gimnazja ,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , , , Dowożenie uczniów do szkół , , , , Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół ,00 -świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 Strona 13 10

14 49 859, , , Stołówki szkolne i przedszkolne ,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , ,00 660, Pozostała działalność ,80 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego - dotacje na zadania bieżące , , , , , , OCHRONA ZDROWIA , Zwalczanie narkomanii ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane -świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , , , Pozostała działalność ,00, - dotacje na zadania bieżące , , , , POMOC SPOŁECZNA , Placówki opiekuńczo-wychowawcze 5 000, , , ,00 Strona 14 11

15 85202 Domy pomocy społecznej , , , , Ośrodki wsparcia , , , , Rodziny zastępcze 8 640, , , , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, , , , , Wspieranie rodziny ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - świadczenia na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , , , , , , , , , , , , ,00 Strona 15 12

16 -świadczenia na rzecz osób fizycznych , , Dodatki mieszkaniowe ,00 -świadczenia na rzecz osób fizycznych , , Zasiłki stałe ,00 -świadczenia na rzecz osób fizycznych , , Ośrodki pomocy społecznej ,22 -świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , , Pozostała działalność ,07 -świadczenia na rzecz osób fizycznych, -wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3,w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego , , , , , , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , Świetlice szkolne ,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży , , , , , , ,00 Strona 16 13

17 75 200, , Pomoc materialna dla uczniów ,00 -świadczenia na rzecz osób fizycznych 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , , Gospodarka odpadami ,00, , , , Oczyszczanie miast i wsi ,00, - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 Wydatki majątkowe, z tego: - wydatki na inwestycje , , , , , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , , , Pozostała działalność ,84 Wydatki majątkowe, , , , ,14 Strona 17 14

18 - wydatki na inwestycje - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy , , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 1 000, , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,09 - dotacje na zadania bieżące , , , , , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , , , , Pozostała działalność ,27, - dotacje na zadania bieżące , , , , , KULTURA FIZYCZNA , Obiekty sportowe ,00 Wydatki majątkowe, z tego: - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Zadania w zakresie kultury fizycznej ,00 -dotacje na zadania bieżące , , Pozostała działalność , ,79 Strona 18 15

19 -dotacje na zadania bieżące Wydatki majątkowe, z tego: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst , , , , ,67 RAZEM : ,02 Strona 19 16

20 Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Toszku Nr XXVII /287 /2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Wyszczególnienie Przychody budżetu - kredyty - wolne środki Dochody budżetu Klasyfikacja Planowana kwota 2013 r , , , ,80 Razem przychody i dochody budżetu ,02 Rozchody budżetu - raty kredytów - rata pożyczki Wydatki budżetu , , , ,02 Razem rozchody i wydatki budżetu ,02 Strona 20 17

21 Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Toszku Nr XXVII / 287 /2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. Dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w roku Dotacje udzielane dla jednostek sektora finansów publicznych. Dział 600 Nazwa Rozdział TRANSPORT I ŁĄCZNOSC Drogi publiczne powiatowe Kwota dotacji celowej podmiotowej przedmiotowej , , TURYSTYKA , Pozostała działalność ,00 INFORMATYKA 420, Pozostała działalność 420, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy wojewódzkie policji KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby OGÓŁEM: , , , , , ,00 Strona 21 18

22 2. Dotacje udzielane dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. Dział Rozdział Nazwa 010 Rolnictwo i Łowiectwo ,00 Kwota dotacji celowej podmiotowej przedmiotowej Melioracje wodne 5 000, Izby rolnicze , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne 7 000, , Pozostała działalność 4 000, Oświata i wychowanie , Pozostała działalność ,00 OCHRONA ZDROWIA , Pozostała działalność ,00 usługi pielęgnacyjne Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Pozostała działalność , KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej , , Pozostała działalność 5 000,00 OGÓŁEM: ,00 Strona 22 19

23 Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Toszku Nr XXVII / 287 /2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. I. DOCHODY Dział Rozdział Nazwa Kwota 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ustawami ,00 ( 2010 ) 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3.000, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3.000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ustawami ( 2010 ) 3.000, Pomoc społeczna , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ustawami , Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2 179,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ustawami 2 179, Ośrodki pomocy społecznej 800,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ustawami 800,00 DOCHODY OGÓŁEM : ,00 Strona 23 20

24 II. WYDATKI Dział Rozdział Nazwa Kwota 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3.000, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 3.000,00 i ochrony prawa 3.000, , , Pomoc społeczna , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , , , Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2 179, , , , Ośrodki pomocy społecznej 800,00 800,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 800,00 WYDATKI OGÓŁEM : ,00 Strona 24 21

25 Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Toszku Nr XXVII / 287 /2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. I. DOCHODY Dział Rozdział Nazwa Kwota 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 500, Cmentarze 500,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 500,00 zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej OGÓŁEM : 500,00 II. WYDATKI Dział Rozdział Nazwa Kwota 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 500, Cmentarze 500,00 500,00 500,00 500,00 OGÓŁEM : 500,00 Strona 25 22

26 Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej w Toszku Nr XXVII / 287 / 2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego I. DOCHODY Dział Rozdział Nazwa Kwota 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1.000, Obrona cywilna 1.000,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego 1.000,00 OGÓŁEM : 1.000,00 II. WYDATKI Dział Rozdział Nazwa Kwota 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1.000, Obrona cywilna 1.000, , , ,00 OGÓŁEM : 1.000,00 Strona 26 23

27 Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Miejskiej Toszku Nr XXVII / 287 /2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. Wydatki jednostek pomocniczych gminy w ramach Funduszu Sołeckiego w 2013 r. Wydatki ogółem z funduszu sołeckiego wynoszą: ,45 zł 1. Sołectwo Boguszyce Dział Rozdział Nazwa Kwota 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 400,00 ŚRODOWISKA Pozostała działalność 400,00 400, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA ,00 NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 9.513, , Pozostała działalność 1.900, ,00 2. Sołectwo Ciochowie OGÓŁEM: ,00 Dział Rozdział Nazwa Kwota 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOSC 7.000, Drogi publiczne gminne 4.000, , Pozostała działalność 3.000, , BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I 1.000,00 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne 1.000, , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 900,00 ŚRODOWISKA Pozostała działalność 900,00 900, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 3.182,07 NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Pozostała działalność 3.182,07 Strona 27 24

28 3.182, KULTURA FIZYCZNA 2.500, Pozostała działalność 2.500, ,00 OGÓŁEM: ,07 3. Sołectwo Kotliszowice Dział Rozdział Nazwa Kwota 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 3.550,00 ŚRODOWISKA Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 550,00 550, Oświetlenie ulic, placów i dróg 3.000, , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 8.008,96 NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 3.500, , Pozostała działalność 4.508, ,96 OGÓŁEM: ,96 4. Sołectwo Kotulin Dział Rozdział Nazwa Kwota 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 7 000, Drogi publiczne gminne 3 000, , Pozostała działalność 4 000, , BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 3.000, Ochotnicze straże pożarne 3.000, , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 3.404, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 3.000, , Pozostała działalność 404,30 Strona 28 25

29 404, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 1.000, , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 4.000, , Pozostała działalność 7.000, ,00 OGÓŁEM: ,30 5. Sołectwo Ligota Toszecka Dział Rozdział Nazwa Kwota 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 400,00 ŚRODOWISKA Pozostała działalność 400,00 400, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA ,00 NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 9.160, , Pozostała działalność 1.540, , KULTURA FIZYCZNA 636, Pozostała działalność 636,79 636,79 OGÓŁEM: ,79 6. Sołectwo Paczyna Dział Rozdział Nazwa Kwota 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOSC , Drogi publiczne gminne , , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 1.000,00 ŚRODOWISKA Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1.000, , KULTURA FIZYCZNA 600, Pozostała działalność 600,00 600,00 Strona 29 26

30 OGÓŁEM: ,30 7. Sołectwo Paczynka Dział Rozdział Nazwa Kwota 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 5.503, Pozostała działalność 5.503, , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1.000, Pozostała działalność 1.000, ,00 OGÓŁEM: 6.503,50 8. Sołectwo Pawłowice Dział Rozdział Nazwa Kwota 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 5.087, Drogi publiczne gminne 2.587, , Pozostała działalność 2.500, , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 2.000,00 NARODOWEGO Pozostała działalność 2.000, ,00 OGÓŁEM: 7.087,80 9. Sołectwo Pisarzowice Dział Rozdział Nazwa Kwota 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2.900, Drogi publiczne gminne 2.900, , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 450,00 ŚRODOWISKA Pozostała działalność 450,00 450, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA ,83 NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 750, ,00 Strona 30 27

31 92195 Pozostała działalność 8.278, ,83 OGÓŁEM: , Sołectwo Płużniczka Dział Rozdział Nazwa Kwota 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOSC 2.400, Drogi publiczne gminne 700,00 700, Pozostała działalność 1.700, , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 338,40 ŚRODOWISKA Pozostała działalność 338,40 338, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 9.100,00 NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 6.600, , Pozostała działalność 2.500, ,00 OGÓŁEM: , Sołectwo Pniów Dział Rozdział Nazwa Kwota 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOSC 700, Drogi publiczne gminne 700,00 700, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 500,00 ŚRODOWISKA Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 500,00 500, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA ,72 NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , Pozostała działalność 3.000,00 Strona 31 28

32 3.000,00 OGÓŁEM: , Sołectwo Proboszczowice Dział Rozdział Nazwa Kwota 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2.000, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 2.000, , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 7.272,37 NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 6.922, , Pozostała działalność 350,00 350,00 OGÓŁEM: 9.272, Sołectwo Sarnów Dział Rozdział Nazwa Kwota 720 INFORMATYKA 2.000, Pozostała działalność 2.000, , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 1.600,00 ŚRODOWISKA Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 600,00 600, Pozostała działalność 1.000, , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA ,41 NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 9.000, , Pozostała działalność 2.820, ,41 OGÓŁEM: ,41 Strona 32 29

33 14. Sołectwo Wilkowiczki Dział Rozdział Nazwa Kwota 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 7.098, Drogi publiczne gminne 7.098, , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 400,00 ŚRODOWISKA Pozostała działalność 400,00 400, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 3.400,00 NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 3.400, ,00 OGÓŁEM: ,00 Strona 33 30