UCHWAŁA NR XLI/345/2017 RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU. z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Toszek na rok 2018

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XLI/345/2017 RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Toszek na rok 2018 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. "d", lit. "e" oraz lit. "i", pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) z: Rada Miejska w Toszku uchwala, co następuje: 1. Ustala się planowane dochody budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie ,05 zł, 1) dochody bieżące w kwocie ,88 zł, 2) dochody majątkowe w kwocie ,17 zł, jak w załączniku nr 1 do uchwały. 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2018 w wysokości ,58 zł z czego: 1) wydatki bieżące w wysokości ,37 zł, 2) wydatki majątkowe w wysokości ,21 zł, jak w załączniku nr 2 do uchwały. 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości ,53 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi 1) kredytu w kwocie ,53 zł, 2) pożyczki- wpływ I transzy pożyczki na przydomowe oczyszczalnie ścieków w kwocie ,00 zł, 4. Ustala się łączną kwotę przychodów i rozchodów budżetu, z czego: 1) przychody w kwocie ,53 zł, 2) rozchody w kwocie ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. 5. Ustala się limity zobowiązań: 1) na zaciągnięcie kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości ,00 zł, 2) na zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie ,53 zł, 3) na zaciągnięcie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości ,00 zł, 4) na zaciągnięcie pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie ,00 zł. 6. Ustala się dotacje jako wydatki budżetu udzielane podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, w łącznej kwocie ,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. 7. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami: 1) dochody w kwocie ,00 zł, 2) wydatki w kwocie ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. 8. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 900,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały. 9. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych gminy w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości ,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały. 10. Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii: Id: 9234E870-98B6-41C8-A81F-5BACA3DD82B5. Podpisany Strona 1

2 1) dochody ,00 zł, 2) wydatki ,00 zł. 11. Określa się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska: 1) dochody ,00 zł, 2) wydatki ,00 zł. 12. Określa się dochody z tytułu opłat za korzystanie przez przewoźników i operatorów publicznego transportu zbiorowego z przystanków położonych na drogach zarządzanych przez Gminę oraz wydatki na utrzymanie przystanków: 1) dochody 8.000,00 zł, 2) wydatki 8.000,00 zł. 13. Określa się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi: 1) planowane dochody ,00 zł, 2) wydatki ,00 zł. 14. Tworzy się w budżecie rezerwy łącznie w kwocie ,75 zł, - ogólną w wysokości ,75 zł, - celową w wysokości ,00 zł - na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. 15. Upoważnia się Burmistrza Toszka do: 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ,00 zł, 2) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy, 3) dokonywania zmian w budżecie, polegających na zmianach planu: a) wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w zakresie wydatków bieżących w ramach działu, b) wydatków majątkowych w ramach działu polegających na dokonywaniu przeniesień między rozdziałami i grupami paragrafów wydatków bieżących i majątkowych, 4) do przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2018, 5) udzielania pożyczek do wysokości ,00 zł, 6) samodzielnego zaciągania jednorazowych zobowiązań, do wysokości ,00 zł. 16. Górną granicę, w kwocie ,00 zł, do której Burmistrz Toszka może samodzielnie zaciągać zobowiązania w zakresie podejmowania inwestycji i remontów. 17. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków: 1) dokonane w 2018 roku zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym, 2) dotyczących lat poprzednich stanowią dochody budżetu roku bieżącego. 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka. Id: 9234E870-98B6-41C8-A81F-5BACA3DD82B5. Podpisany Strona 2

3 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Toszku Krzysztof Klonek Id: 9234E870-98B6-41C8-A81F-5BACA3DD82B5. Podpisany Strona 3

4 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLI/345/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 18 grudnia 2017 r. DOCHODY wg działów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł pochodzenia Dz. Nazwa działu-źródło pochodzenia Planowana kwota dochodów na 2018 r. dochody bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,00 dochody z dzierżawy gruntów rolnych , , Transport i Łączność 8.000, ,00 dochody majątkowe opłaty za korzystanie przez operatora 8.000, ,00 i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Toszek 700 Gospodarka mieszkaniowa , , ,00 czynsze za mieszkania i lokale , ,00 użytkowe wpływy ze sprzedaży mienia , ,00 opłaty za wieczyste użytkowanie , ,00 rekompensata za koszty odzyskiwania 5.000, ,00 należności odsetki od nieterminowych wpłat , , Administracja publiczna , , ,17 dotacja, na realizację zadań z zakresu , ,00 administracji rządowej zadania zlecone dochody jednostki samorządu 16,00 16,00 terytorialnego z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wpływy z tytułu kosztów upomnień 8.000, ,00 Dotacje, dofinansowanie Projektu pn. Wzrost atrakcyjności i promocji Gminy Toszek poprzez wyeksponowanie szlaku historycznozabytkowego i stworzenie kompleksowej oferty turystycznej , , , Urzędy naczelnych organów władzy 3.500, ,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dotacja, prowadzenie i aktualizacja 3.500, ,00 Id: 9234E870-98B6-41C8-A81F-5BACA3DD82B5. Podpisany Strona 4

5 stałego spisu wyborców - zadania zlecone 752 Obrona narodowa 800,00 800,00 dotacja, szkolenie obronne administracji publicznej 800,00 800,00 i przedsiębiorców zadania zlecone 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona , , ,00 przeciwpożarowa dochody z najmu i dzierżawy 4.100, ,00 pomieszczeń dofinansowanie realizacji projektu w , , ,00 ramach RPO WSL Wzrost bezpieczeństwa Gminy Toszek poprzez doposażenie gminnej jednostki OSP Kotulin dotacja na realizację zadań obrony 900,00 900,00 cywilnej 756 Dochody od osób prawnych, od osób , ,00 fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem udziały w podatku dochodowym od , ,00 osób fizycznych udziały w podatku dochodowym od , ,00 osób prawnych podatek rolny , ,00 podatek od nieruchomości , ,00 podatek leśny , ,00 wpływy z karty podatkowej 5.000, ,00 podatek od spadków i darowizn , ,00 opłata skarbowa , ,00 opłata od czynności cywilnoprawnych , ,00 opłata targowa , ,00 podatek od środków transportowych , ,00 opłaty za sprzedaż napojów , ,00 alkoholowych wpływy za zajęcie pasa drogowego , ,00 Wpływy z dywidend , ,00 Wpływy z odsetek nieterminowych , ,00 wpłat z tytułu podatków i opłat 758 Różne rozliczenia , ,00 część wyrównawcza subwencji ogólnej , ,00 Id: 9234E870-98B6-41C8-A81F-5BACA3DD82B5. Podpisany Strona 5

6 część oświatowa subwencji ogólnej , ,00 odsetki od środków na rachunkach , ,00 bankowych 801 Oświata i wychowanie , ,00 wpłaty za przedszkole , ,00 wpłaty za wyżywienie , ,00 wpłaty z najmu i dzierżawy , ,00 dotacja, wychowanie przedszkolne , , rok /Oddz. Przedszkolne/- zadanie własne - dotacja, wychowanie przedszkolne , , rok /Przedszkole/- zadania własne dotacja, w ramach programów , ,00 finansowanych z udziałem środków europejskich- program edukacyjny pn. ERASMUS 852 Pomoc społeczna , ,00 dotacja, składki na ubezpieczenie , ,00 zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - zadania zlecone dotacja, składki na ubezpieczenie , ,00 zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - zadania własne dotacja, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i , ,00 rentowe - zadania własne dotacja, zasiłki stałe , ,00 zadania własne dotacja, wsparcie finansowe realizacji 500,00 500,00 zadań pomocy społecznej - zadania zlecone dotacja, wsparcie finansowe realizacji , ,00 zadań pomocy społecznej - zadania własne dotacja, pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa , ,00 Id: 9234E870-98B6-41C8-A81F-5BACA3DD82B5. Podpisany Strona 6

7 dla najuboższych zadania własne dotacja, dofinansowanie realizacji , ,00 projektu w ramach RPSL pn. Gliwicki pakon integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wpływy za usługi opiekuńcze , ,00 rozliczenia z lat ubiegłych- zwroty 1.700, ,00 świadczeń nienależnie pobranych odsetki od środków na rachunku 500,00 500,00 bankowym 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 wpłaty na organizowanie wyjazdów na , ,00 zielone szkoły 855 Rodzina , ,00 dotacja, pomoc państwa w , ,00 wychowywaniu dzieci zadania zlecone pozostałe odsetki - od nienależnie 1.300, ,00 pobranych świadczeń zwroty świadczeń nienależnie , ,00 pobranych dotacja, świadczenia rodzinne, , ,00 świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów zadania zlecone Dochody związane z realizacją zadań 8.000, ,00 zleconych zwroty od dłużników alimentacyjnych 900 Gospodarka komunalna i ochrona , , ,00 środowiska wpływy z tytułu opłat i kar za , ,00 korzystanie ze środowiska wpływy z tytułu opłat za , ,00 gospodarowanie odpadami komunalnymi projekt dofinansowanie budowy , ,00 kanalizacji sanitarnej w Gminie Toszek 926 Kultura fizyczna 1.200, ,00 - wpływy za dzierżawę boiska Orlik 1.200, ,00 DOCHODY OGÓŁEM : , , ,17 Id: 9234E870-98B6-41C8-A81F-5BACA3DD82B5. Podpisany Strona 7

8 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI/345/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 18 grudnia 2017 r. WYDATKI w szczegółowości do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa Kwota 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , Melioracje wodne , , , , Izby rolnicze ,00 - dotacje na zadania bieżące , , HANDEL , Pozostała działalność , , , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Lokalny transport zbiorowy ,00 - dotacje na zadania bieżące , , Drogi publiczne powiatowe ,00 Wydatki majątkowe - wydatki na inwestycje (pomoc finansowa dla powiatu) , , Drogi publiczne gminne ,67 Wydatki majątkowe - nakłady inwestycyjne , , , , , Infrastruktura telekomunikacyjna 1.000,00 Id: 9234E870-98B6-41C8-A81F-5BACA3DD82B5. Podpisany Strona 8

9 1.000, , , Pozostała działalność ,00 Wydatki majątkowe w tym : - nakłady inwestycyjne 9.500, , , , , TURYSTYKA , Pozostała działalność ,00 - dotacja na zadania bieżące , , GOSPODARKA MIESZKANIOWA , Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej ,00 Wydatki majątkowe - nakłady inwestycyjne , , , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 Wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne , , , , , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , , Zadania z zakresu geodezji i kartografii , , ,00 Id: 9234E870-98B6-41C8-A81F-5BACA3DD82B5. Podpisany Strona 9

10 52.000, Cmentarze , , , , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Urzędy wojewódzkie ,50 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , , Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/ ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, , , , , , Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, Wydatki majątkowe - nakłady inwestycyjne , , , , , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego Wydatki majątkowe - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego , , , , , , ,00 Id: 9234E870-98B6-41C8-A81F-5BACA3DD82B5. Podpisany Strona 10

11 75085 Wspólna obsługa jst ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, , , , , , Pozostała działalność ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , , , , , , , , , , OBRONA NARODOWA 800, Pozostałe wydatki obronne 800,00 800,00 800,00 800, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , Komendy wojewódzkie policji ,00 - dotacje na zadania bieżące , , Ochotnicze straże pożarne ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego , , , , , ,00 Id: 9234E870-98B6-41C8-A81F-5BACA3DD82B5. Podpisany Strona 11

12 Wydatki majątkowe - nakłady inwestycyjne - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego , , , Obrona cywilna 7.051,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 7.051, , , , Pozostała działalność 4.000,00 w tym; - dotacje na zadania bieżące 4.000, , OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , Obsługa papierów wartościowych, kredytów ,00 i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego , , RÓŻNE ROZLICZENIA , Rezerwy ogólne i celowe , , , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , Szkoły podstawowe ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,, - dotacje na zadania bieżące Wydatki majątkowe - nakłady inwestycyjne - zakupy inwestycyjne , , , , , , , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 Id: 9234E870-98B6-41C8-A81F-5BACA3DD82B5. Podpisany Strona 12

13 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,, , , , , , Przedszkola ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,, - dotacje na zadania bieżące Wydatki majątkowe - nakłady inwestycyjne , , , , , , , , Gimnazja ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,, - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego , , , , , , Dowożenie uczniów do szkół , , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 - dotacja na zadania bieżące , , ,00 300, Stołówki szkolne i przedszkolne ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, , , , , ,00 Id: 9234E870-98B6-41C8-A81F-5BACA3DD82B5. Podpisany Strona 13

14 Wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 5.000, , , , , , , , , , , , , , , , Pozostała działalność , ,25 - wydatki na programy finansowane z udziałem ,25 środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 851 OCHRONA ZDROWIA , Zwalczanie narkomanii , ,00 Id: 9234E870-98B6-41C8-A81F-5BACA3DD82B5. Podpisany Strona 14

15 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, , , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, , , , , , Pozostała działalność ,00, - dotacje na zadania bieżące , , , , POMOC SPOŁECZNA , Domy pomocy społecznej , , , , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy ,00 w rodzinie , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za ,00 osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - dotacje na zadania bieżące , , ,00 200, Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,00 - dotacje na zadania bieżące , , , Dodatki mieszkaniowe , ,00 Id: 9234E870-98B6-41C8-A81F-5BACA3DD82B5. Podpisany Strona 15

16 57.000, Zasiłki stałe ,00 - dotacje na zadania bieżące , ,00 500, Ośrodki pomocy społecznej ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, , , , , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 - wynagrodzenia, składki od nich naliczane , , , , Pomoc w zakresie dożywiania , , , Pozostała działalność ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego , , , , , , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , Świetlice szkolne ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży , , , , , , ,00 Id: 9234E870-98B6-41C8-A81F-5BACA3DD82B5. Podpisany Strona 16

17 , , Pomoc materialna dla uczniów , , , Rodzina , Świadczenia wychowawcze ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, - dotacja na zadania bieżące Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, - dotacje na zadania bieżące , , , , , , , , , , , , , Wspieranie rodziny , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, , , , Tworzenie i funkcjonowanie żłobków , ,00 - dotacje na zadania bieżące , Rodziny zastępcze ,00 : ,00, , , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 : ,00 Id: 9234E870-98B6-41C8-A81F-5BACA3DD82B5. Podpisany Strona 17

18 , Wydatki majątkowe - dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych , , , , Gospodarka odpadami ,00, , , , Oczyszczanie miast i wsi ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, , , , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 Wydatki majątkowe - nakłady inwestycyjne Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , , , , , , , , Pozostała działalność ,21 Wydatki majątkowe - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2, w części , , , , ,00 Id: 9234E870-98B6-41C8-A81F-5BACA3DD82B5. Podpisany Strona 18

19 związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego - nakłady inwestycyjne - zakupy inwestycyjne 5.488, , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,67 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dotacje na zadania bieżące Wydatki majątkowe - nakłady inwestycyjne - zakupy inwestycyjne , , , , , , , , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , ,00 - dotacje na zadania bieżące , Pozostała działalność ,60 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, - dotacje na zadania bieżące , ,60 500, , , KULTURA FIZYCZNA , Obiekty sportowe ,00 Wydatki majątkowe ,00 - nakłady inwestycyjne , Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,00 - dotacje na zadania bieżące 270,00 270, , Pozostała działalność ,93 Id: 9234E870-98B6-41C8-A81F-5BACA3DD82B5. Podpisany Strona 19

20 - dotacje na zadania bieżące Wydatki majątkowe, - nakłady inwestycyjne - zakupy inwestycyjne , , , , , , ,00 RAZEM : ,58 Id: 9234E870-98B6-41C8-A81F-5BACA3DD82B5. Podpisany Strona 20

21 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI/345/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 18 grudnia 2017 r. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu. Przychody budżetu - kredyty - pożyczki Wyszczególnienie Klasyfikacja Planowana kwota 2018 r , , ,00 Dochody budżetu ,05 Razem przychody i dochody budżetu ,58 Rozchody budżetu - raty kredytów - rata pożyczki Wydatki budżetu , , , ,58 Razem rozchody i wydatki budżetu ,58 Id: 9234E870-98B6-41C8-A81F-5BACA3DD82B5. Podpisany Strona 21

22 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLI/345/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 18 grudnia 2017 r. Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w roku Dotacje udzielane dla jednostek sektora finansów publicznych. Dział Rozdz. Nazwa celowej Kwota dotacji podmiotowej 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Lokalny transport zbiorowy , Drogi publiczne powiatowe , TURYSTYKA , Pozostała działalność ,00 BEZPIECZEŃSTWO 754 PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , Komendy wojewódzkie policji , OŚWIATA I WYCHOWANIE , Szkoły Podstawowe 1.100, Przedszkola , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 300, POMOC SPOŁECZNA 1.700,00 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 200,00 świadczenia z pomocy społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 1.000,00 społeczne Zasiłki stałe 500, Rodzina , Świadczenia wychowawcze 6.000, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , KULTURA I OCHRONA ,00 przedmiotowej Id: 9234E870-98B6-41C8-A81F-5BACA3DD82B5. Podpisany Strona 22

23 DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , KULTURA FIZYCZNA , Zadania w zakresie kultury fizycznej ,00 OGÓŁEM: , ,00 2. Dotacje udzielane dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. Dział Rozdz. Nazwa 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , Izby rolnicze ,00 BEZPIECZEŃSTWO 754 PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 4.000, Pozostała działalność 4.000, OCHRONA ZDROWIA , Pozostała działalność , Rodzina , Tworzenie i funkcjonowanie żłobków , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 KULTURA I OCHRONA 921 DZIEDZICTWA NARODOWEGO , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , Pozostała działalność , Kultura fizyczna , Zadania w zakresie kultury fizycznej , Pozostała działalność ,00 OGÓŁEM: ,00 Kwota dotacji celowej podmiotowej przedmiotowej Id: 9234E870-98B6-41C8-A81F-5BACA3DD82B5. Podpisany Strona 23

24 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLI/345/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 18 grudnia 2017 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. I. DOCHODY 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,00 realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 3.500,00 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 3.500,00 kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 3.500,00 realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami 752 Obrona narodowa 800, Pozostałe wydatki obronne 800,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 800,00 realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami 852 Pomoc społeczna , Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby ,00 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami/ ustawami Ośrodki pomocy społecznej 500,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 500,00 Id: 9234E870-98B6-41C8-A81F-5BACA3DD82B5. Podpisany Strona 24

25 /związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym / ustawami 855 Rodzina , Świadczenia wychowawcze ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,00 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom /związkom gmin, związkom powiatowo gminnym), związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu ,00 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym/ ustawami DOCHODY OGÓŁEM : ,00 II. WYDATKI 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , wynagrodzenia i składki od nich naliczane Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , , ,00 375, , , , , , Obrona narodowa 800, Pozostałe wydatki obronne 800,00 800,00 800,00 800, Pomoc społeczna ,00 Id: 9234E870-98B6-41C8-A81F-5BACA3DD82B5. Podpisany Strona 25

26 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby ,00 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , , Ośrodki pomocy społecznej 500,00 500,00 500, Rodzina , Świadczenia wychowawcze , wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , , , , , , , , ,00 WYDATKI OGÓŁEM : ,00 Id: 9234E870-98B6-41C8-A81F-5BACA3DD82B5. Podpisany Strona 26

27 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLI/345/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 18 grudnia 2017 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. I. DOCHODY 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 900, Obrona cywilna 900,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego 900,00 OGÓŁEM : 900,00 II. WYDATKI 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 900,00 PRZECIWPOŻAROWA Obrona cywilna 900,00 900,00 900,00 900,00 OGÓŁEM : 900,00 Id: 9234E870-98B6-41C8-A81F-5BACA3DD82B5. Podpisany Strona 27

28 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLI/345/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 18 grudnia 2017 r. Wydatki jednostek pomocniczych gminy w ramach Funduszu Sołeckiego w 2018 r. Wydatki ogółem z funduszu sołeckiego wynoszą: ,08 zł 1. Sołectwo Boguszyce 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 2.600,00 ŚRODOWISKA Pozostała działalność 2.600,00 : 2.600, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA ,03 NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 9.651,03 : 4.651,03 Wydatki majątkowe: 5.000, Pozostała działalność 3.100,00 : 3.100,00 OGÓŁEM: ,03 2. Sołectwo Ciochowice 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 4.300, Drogi publiczne gminne 4.300,00 : 4.300, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 4.700,00 PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne 4.700,00 : 4.700, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 5.500,00 Id: 9234E870-98B6-41C8-A81F-5BACA3DD82B5. Podpisany Strona 28

29 ŚRODOWISKA Oczyszczanie miast i wsi 500,00 : 500, Pozostała działalność 5.000,00 : 5.000, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 3.000, Pozostała działalność 3.000,00 : 3.000, KULTURA FIZYCZNA 2.933, Pozostała działalność 2.933,93 : 2.933,93 OGÓŁEM: ,93 3. Sołectwo Kotliszowice 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4.889, Melioracje wodne 4.889,00 : 4.889, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2.550, Pozostała działalność 2.550,00 : 2.550,00 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 3.100, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1.600,00 : 1.600, Pozostała działalność 1.500,00 : 1.500, KULTURA FIZYCZNA 4.300, Pozostała działalność 4.300,00 : 300,00 Id: 9234E870-98B6-41C8-A81F-5BACA3DD82B5. Podpisany Strona 29

30 Wydatki majątkowe: 4.000,00 OGÓŁEM: ,00 4. Sołectwo Kotulin 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 4.113, Drogi publiczne gminne 4.113,40 : 4.113, OŚWIATA I WYCHOWANIE , Przedszkola ,00 Wydatki majątkowe: , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2.800, Pozostała działalność 2.800,00 : 2.800,00 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , Pozostała działalność ,00 : ,00 OGÓŁEM: ,40 5. Sołectwo Ligota Toszecka 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 500, Pozostała działalność 500,00 : 500, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,52 : , Pozostała działalność 4.000,00 Id: 9234E870-98B6-41C8-A81F-5BACA3DD82B5. Podpisany Strona 30

31 : 4.000,00 OGÓŁEM: ,52 6. Sołectwo Pawłowice 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2.000, Drogi publiczne gminne 2.000,00 : 2.000, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 5.688, Pozostała działalność 5.688,21 : 200,00 Wydatki majątkowe: 5.488, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2.000, Pozostała działalność 2.000,00 : 2.000,00 OGÓŁEM: 9.688,21 7. Sołectwo Paczyna 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1.800, Drogi publiczne gminne 1.800,00 : 1.800, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1.500, Pozostała działalność 1.500,00 : 1.500,00 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,40 Id: 9234E870-98B6-41C8-A81F-5BACA3DD82B5. Podpisany Strona 31

32 : , KULTURA FIZYCZNA 9.550, Obiekty sportowe 4.000,00 Wydatki majątkowe: 4.000, Pozostała działalność 5.550,00 : 5.550,00 OGÓŁEM: ,40 8. Sołectwo Paczynka 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 8.767, Drogi publiczne gminne 8.767,14 : 8.767,14 OGÓŁEM: 8.767,14 9. Sołectwo Pisarzowice 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , Pozostała działalność ,00 : 1.100,00 Wydatki majątkowe: , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 3.000, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 700,00 : 700, Pozostała działalność 2.300,60 : 2.300, KULTURA FIZYCZNA 4.730, Pozostała działalność 4.730,00 : 400,00 Id: 9234E870-98B6-41C8-A81F-5BACA3DD82B5. Podpisany Strona 32

33 Wydatki majątkowe: 4.330,00 OGÓŁEM: , Sołectwo Płużniczka 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 650, Pozostała działalność 650,00 : 650, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 4.257, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1.257,56 : 1.257, Pozostała działalność 3.000,00 : 3.000, KULTURA FIZYCZNA , Pozostała działalność ,00 Wydatki majątkowe: ,00 OGÓŁEM: , Sołectwo Pniów 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Drogi publiczne gminne 9.022,13 : 5.022,13 Wydatki majątkowe: 4.000, Pozostała działalność 1.500,00 : 1.500, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 1.500,00 PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne 1.500,00 : 1.500, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 1.500,00 Id: 9234E870-98B6-41C8-A81F-5BACA3DD82B5. Podpisany Strona 33

34 ŚRODOWISKA Pozostała działalność 1.500,00 : 1.500, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 : , Pozostała działalność 4.000,00 : 4.000, KULTURA FIZYCZNA 600, Pozostała działalność 600,00 : 600,00 OGÓŁEM: , Sołectwo Proboszczowice 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1.000, Pozostała działalność 1.000,00 : 1.000, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,46 : , Pozostała działalność 400,00 : 400,00 OGÓŁEM: , Sołectwo Sarnów 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3.000, Drogi publiczne gminne 3.000,00 : 3.000, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 1.500,00 Id: 9234E870-98B6-41C8-A81F-5BACA3DD82B5. Podpisany Strona 34

35 ŚRODOWISKA Pozostała działalność 1.500,00 : 1.500, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,70 : , Pozostała działalność 3.450,00 : 3.450, KULTURA FIZYCZNA 1.000, Pozostała działalność 1.000,00 : 1.000,00 OGÓŁEM: , Sołectwo Wilkowiczki 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4.000, Melioracje wodne 4.000,00 : 4.000, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1.400, Pozostała działalność 1.400,00 : 1.400,00 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 9.336, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 8.600,00 : 3.600,00 Wydatki majątkowe: 5.000, Pozostała działalność 736,00 : 736,00 OGÓŁEM: ,00 Id: 9234E870-98B6-41C8-A81F-5BACA3DD82B5. Podpisany Strona 35