UCHWAŁA NR XXIX/200/2016 RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU. z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Toszek na rok 2017

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXIX/200/2016 RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Toszek na rok 2017 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1870) Rada Miejska w Toszku uchwala, co następuje: 1. Ustala się planowane dochody budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie ,00 zł, 1) dochody bieżące w kwocie ,00 zł, 2) dochody majątkowe w kwocie ,00 zł, jak w załączniku nr 1 do uchwały. 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2017 w wysokości ,36 zł z czego: 1) wydatki bieżące w wysokości ,62 zł, 2) wydatki majątkowe w wysokości ,74 zł, jak w załączniku nr 2 do uchwały. 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości ,36 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) kredytu w kwocie ,00 zł, 2) pożyczki- wpływ II transzy pożyczki zgodnie z umową z roku 2016 w kwocie ,00 zł, 3) wolnych środków w kwocie ,36 zł. 4. Ustala się łączną kwotę przychodów i rozchodów budżetu, z czego: 1) przychody w kwocie ,36 zł, 2) rozchody w kwocie ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. 5. Ustala się limity zobowiązań: 1) na zaciągnięcie kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości ,00 zł, 2) na zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie ,00 zł. 6. Ustala się dotacje jako wydatki budżetu udzielane podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, w łącznej kwocie ,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. 7. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami: 1) dochody w kwocie ,00 zł, 2) wydatki w kwocie ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. 8. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowe w kwocie 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały. 9. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 900,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały. 10. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych gminy w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości ,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały. 11. Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizacjęzadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii: Id: 4E9E414E-8D4C-4E8B-AC3A Podpisany Strona 1

2 1) dochody ,00 zł, 2) wydatki ,00 zł. 12. Określa się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska: 1) dochody ,00 zł, 2) wydatki ,00 zł. 13. Określa się dochody z tytułu opłat za korzystanie przez przewoźników i operatorów publicznego transportu zbiorowego z przystanków położonych na drogach zarządzanych przez Gminę oraz wydatki na utrzymanie przystanków: 1) dochody 8.000,00 zł, 2) wydatki 8.000,00 zł. 14. Określa się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi: 1) planowane dochody ,00 zł, 2) wydatki ,00 zł. 15. Tworzy się w budżecie rezerwy łącznie w kwocie ,00 zł, - ogólną w wysokości ,00 zł, - celową w wysokości ,00 zł - na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. 16. Upoważnia się Burmistrza Toszka do: 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ,00 zł, 2) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy, 3) dokonywania zmian w budżecie, polegających na zmianach planu: a) wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w zakresie wydatków bieżących w ramach działu, b) wydatków majątkowych w ramach działu polegających na dokonywaniu przeniesień między rozdziałami i grupami paragrafów wydatków bieżących i majątkowych, 4) do przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2017, 5) udzielania pożyczek do wysokości ,00 zł, 17. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków: 1) dokonane w 2017 roku zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym, 2) dotyczących lat poprzednich stanowią dochody budżetu roku bieżącego. 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka. Id: 4E9E414E-8D4C-4E8B-AC3A Podpisany Strona 2

3 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Toszku Krzysztof Klonek Id: 4E9E414E-8D4C-4E8B-AC3A Podpisany Strona 3

4 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/200/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 grudnia 2016 r. DOCHODY wg działów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł pochodzenia Dz. Nazwa działu-źródło pochodzenia Planowana kwota dochodów na 2017 r. dochody bieżące dochody majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,00 - dochody z dzierżawy gruntów rolnych , , Transport i Łączność , , ,00 dofinansowanie przebudowy drogi , ,00 wewnętrznej w Pawłowicach z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Śląskiego opłaty za korzystanie przez operatora 8.000, ,00 - i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Toszek 700 Gospodarka mieszkaniowa , , ,00 czynsze za mieszkania i lokale , ,00 - użytkowe wpływy ze sprzedaży mienia , ,00 opłaty za wieczyste użytkowanie , ,00 wpływy z tytułu kosztów 5.000, ,00 - egzekucyjnych odsetki od nieterminowych wpłat , , Działalność usługowa 500,00 500,00 - dotacja, utrzymanie miejsc pamięci 500,00 500,00 realizowane na podstawie porozumień 750 Administracja publiczna , ,00 - dotacja, na realizację zadań z zakresu , ,00 - administracji rządowej zadania zlecone odsetki od środków na rachunkach , ,00 - bankowych dochody jednostki samorządu 20,00 20,00 - terytorialnego z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wpływy z tytułu kosztów upomnień 8.500, ,00 - Id: 4E9E414E-8D4C-4E8B-AC3A Podpisany Strona 4

5 751 Urzędy naczelnych organów władzy 3.400, ,00 - państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dotacja, prowadzenie i aktualizacja 3.400, ,00 - stałego spisu wyborców - zadania zlecone 752 Obrona narodowa 300,00 300,00 - dotacja, szkolenie obronne 300,00 300,00 - administracji publicznej i przedsiębiorców zadania zlecone 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 900,00 900,00 przeciwpożarowa - dotacja, realizacja zadań z zakresu 900,00 900,00 obrony cywilnej zadania bieżące na podstawie porozumień /umów/ 756 Dochody od osób prawnych, od osób , ,00 - fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem udziały w podatku dochodowym od , ,00 - osób fizycznych udziały w podatku dochodowym od , ,00 - osób prawnych podatek rolny , ,00 - podatek od nieruchomości , ,00 - podatek leśny , ,00 - wpływy z karty podatkowej 5.000, ,00 - podatek od spadków i darowizn , ,00 - opłata skarbowa , ,00 - opłata od czynności cywilnoprawnych , ,00 - opłata targowa , ,00 - podatek od środków transportowych , ,00 - opłaty za sprzedaż napojów , ,00 - alkoholowych wpływy za zajęcie pasa drogowego , ,00 - Wpływy z dywidend , ,00 - Wpływy z odsetek nieterminowych , ,00 - wpłat z tytułu podatków i opłat 758 Różne rozliczenia , ,00 - część wyrównawcza subwencji , ,00 - ogólnej część oświatowa subwencji ogólnej , , Oświata i wychowanie , ,00 - wpłaty za przedszkole , ,00 - Id: 4E9E414E-8D4C-4E8B-AC3A Podpisany Strona 5

6 wpłaty za wyżywienie , ,00 - wpłaty z najmu i dzierżawy , ,00 - dotacja, wychowanie przedszkolne , , rok /Oddz. Przedszkolne/- zadanie własne - dotacja, wychowanie przedszkolne , , rok /Przedszkole/- zadania własne dotacje, w ramach programów , ,00 - finansowanych z udziałem środków europejskich 852 Pomoc społeczna , ,00 - dotacja, składki na ubezpieczenie , ,00 - zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - zadania zlecone dotacja, składki na ubezpieczenie , ,00 - zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - zadania własne dotacja, zasiłki i pomoc w naturze oraz , ,00 - składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zadania własne dotacja, zasiłki stałe , ,00 - zadania własne dotacja, realizacja zadań pomocy 500,00 500,00 - społecznej zadania zlecone dotacja, realizacja zadań pomocy , ,00 - społecznej zadania własne dotacja, wieloletni program Pomoc , ,00 - państwa w zakresie dożywiania zadania własne usługi opiekuńcze , ,00 - dochody jednostki samorządu 1.200, ,00 - terytorialnego z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 - wpłaty na organizowanie wyjazdów na zielone szkoły , ,00 - Id: 4E9E414E-8D4C-4E8B-AC3A Podpisany Strona 6

7 855 Rodzina , ,00 - dotacja, pomoc państwa w , ,00 - wychowaniu dzieci zadania zlecone pozostałe odsetki / od nienależnie 4.000, ,00 - pobranych świadczeń / zwroty świadczeń nienależnie , ,00 - pobranych dotacja, świadczenia rodzinne, , ,00 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów zadania zlecone Dochód z realizacji zadań zleconych 3.000, , Gospodarka komunalna i ochrona , , ,00 środowiska wpływy z tytułu opłat i kar za , ,00 - korzystanie ze środowiska wpływy z tytułu opłat za , ,00 - gospodarowanie odpadami komunalnymi wpływy z tytułu kosztów upomnień 8.000, ,00 - wpływy z tytułu odsetek za 1.800, ,00 - nieterminowe wpłaty projekt dofinansowanie budowy , ,00 kanalizacji sanitarnej w gminie Toszek 926 Kultura fizyczna 1.000, , wpływy za dzierżawę boiska Orlik 1.000, ,00 - DOCHODY OGÓŁEM : , , ,00 Id: 4E9E414E-8D4C-4E8B-AC3A Podpisany Strona 7

8 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/200/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 grudnia 2016 r. WYDATKI w szczegółowości do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa Kwota 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , Melioracje wodne ,00, - wynagrodzenia, składki od nich naliczane , , , , Izby rolnicze ,00 - dotacje na zadania bieżące , , HANDEL , Pozostała działalność , , , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Lokalny transport zbiorowy ,00 - dotacje na zadania bieżące , , Drogi publiczne powiatowe ,00 Wydatki majątkowe - wydatki na inwestycje (pomoc finansowa dla powiatu) , , Drogi publiczne gminne ,85 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, Wydatki majątkowe w tym : - nakłady inwestycyjne , , , , , , Infrastruktura telekomunikacyjna 1.000,00 Id: 4E9E414E-8D4C-4E8B-AC3A Podpisany Strona 8

9 1.000, , , Pozostała działalność ,00 Wydatki majątkowe w tym : - nakłady inwestycyjne - zakupy inwestycyjne 8.000, , , , , , TURYSTYKA , Pozostała działalność ,00 - dotacja na zadania bieżące , , GOSPODARKA MIESZKANIOWA , Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej ,00 Wydatki majątkowe w tym : - nakłady inwestycyjne , , , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 Wydatki majątkowe w tym : - zakupy inwestycyjne , , , , , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , , Zadania z zakresu geodezji i kartografii , , , ,00 Id: 4E9E414E-8D4C-4E8B-AC3A Podpisany Strona 9

10 71035 Cmentarze , , , , INFORMATYKA 420, Pozostała działalność 420,00 - dotacje na zadania bieżące 420,00 420, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Urzędy wojewódzkie ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , , Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/ ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, , , , , , Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, Wydatki majątkowe - nakłady inwestycyjne , , , , , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, , , , , Wspólna obsługa jst ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, Wydatki majątkowe , , , , , ,00 Id: 4E9E414E-8D4C-4E8B-AC3A Podpisany Strona 10

11 - zakupy inwestycyjne , Pozostała działalność ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , , , , , , , , , , OBRONA NARODOWA 300, Pozostałe wydatki obronne 300,00 300,00 300,00 300, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , Komendy wojewódzkie policji ,00 - dotacje na zadania bieżące , , Ochotnicze straże pożarne ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, Wydatki majątkowe - nakłady inwestycyjne , , , , , , , Obrona cywilna ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 6.151, , , , ,00 Id: 4E9E414E-8D4C-4E8B-AC3A Podpisany Strona 11

12 Wydatki majątkowe 6.000,00 w tym : - zakupy inwestycyjne Pozostała działalność 4.000,00 w tym; - dotacje na zadania bieżące 4.000, , OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , Obsługa papierów wartościowych, kredytów ,00 i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego -obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego , , Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych ,00 przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego : - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym , , RÓŻNE ROZLICZENIA , Rezerwy ogólne i celowe , , , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , Szkoły podstawowe ,07 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,, - dotacje na zadania bieżące - wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich Wydatki majątkowe - nakłady inwestycyjne , , , , , , , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 Id: 4E9E414E-8D4C-4E8B-AC3A Podpisany Strona 12

13 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,, , , , , , Przedszkola ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,, - dotacje na zadania bieżące , , , , , , Gimnazja ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,, , , , , , Dowożenie uczniów do szkół , , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 - dotacja na zadania bieżące , , ,00 222, Stołówki szkolne i przedszkolne ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , , , ,00 900, , , , ,00 Id: 4E9E414E-8D4C-4E8B-AC3A Podpisany Strona 13

14 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, , Realizacja zadań wymagających stosowania ,00 specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, , , , , Pozostała działalność ,00 - wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich , , OCHRONA ZDROWIA , Szpitale ogólne ,00 Wydatki majątkowe - wydatki na inwestycje (pomoc finansowa dla szpitala) , , Zwalczanie narkomanii ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, , , , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 -wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, , , , , , Pozostała działalność ,00, - dotacje na zadania bieżące , , , , POMOC SPOŁECZNA , Domy pomocy społecznej , , , ,00 Id: 4E9E414E-8D4C-4E8B-AC3A Podpisany Strona 14

15 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy ,00 w rodzinie , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za ,00 osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - dotacje na zadania bieżące , , ,00 200, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dotacje na zadania bieżące , ,00 500, Dodatki mieszkaniowe , , , Zasiłki stałe ,00 - dotacje na zadania bieżące , ,00 500, Ośrodki pomocy społecznej ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, , , , , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 - wynagrodzenia, składki od nich naliczane , , , , Pomoc w zakresie dożywiania , , ,00 Id: 4E9E414E-8D4C-4E8B-AC3A Podpisany Strona 15

16 85295 Pozostała działalność ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, Wydatki majątkowe - nakłady inwestycyjne , , , , , , , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , Świetlice szkolne ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, , , , , , Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci ,00 i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży , , , Pomoc materialna dla uczniów , , , Rodzina , Świadczenia wychowawcze ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, - dotacje na zadania bieżące , , , , , , , , , , , , Wspieranie rodziny ,00 Id: 4E9E414E-8D4C-4E8B-AC3A Podpisany Strona 16

17 35.819,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, - wydatki związane z realizacją ich statutowych , , , Tworzenie i funkcjonowanie żłobków ,00 - dotacje na zadania bieżące , , Rodziny zastępcze ,00 :, , , , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , Gospodarka ściekami ,00 :, Wydatki majątkowe - dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych , , , , , Gospodarka odpadami ,00, , , , Oczyszczanie miast i wsi ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, , , , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , ,00 Id: 4E9E414E-8D4C-4E8B-AC3A Podpisany Strona 17

18 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem ,00 środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , , Pozostała działalność ,71 Wydatki majątkowe -wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego - zakupy inwestycyjne , , , , , , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,37 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dotacje na zadania bieżące Wydatki majątkowe - nakłady inwestycyjne - dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych , , , , , , , , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,00 - dotacje na zadania bieżące , , Pozostała działalność ,43 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, - dotacje na zadania bieżące , , , , , KULTURA FIZYCZNA , Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,00 490,00 490,00 Id: 4E9E414E-8D4C-4E8B-AC3A Podpisany Strona 18

19 ,00 - dotacje na zadania bieżące Pozostała działalność ,93 -wydatki jednostek budżetowych, z tego: -dotacje na zadania bieżące Wydatki majątkowe, - nakłady inwestycyjne - zakupy inwestycyjne , , , , , , ,00 RAZEM : ,36 Id: 4E9E414E-8D4C-4E8B-AC3A Podpisany Strona 19

20 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/200/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 grudnia 2016 r. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu. Przychody budżetu - kredyty - pożyczki - wolne środki Dochody budżetu Wyszczególnienie Klasyfikacja Planowana kwota 2017 r , , , , ,00 Razem przychody i dochody budżetu ,36 Rozchody budżetu - raty kredytów - rata pożyczki Wydatki budżetu , , , ,36 Razem rozchody i wydatki budżetu ,36 Id: 4E9E414E-8D4C-4E8B-AC3A Podpisany Strona 20

21 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/200/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 grudnia 2016 r. Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w roku Dotacje udzielane dla jednostek sektora finansów publicznych. Dział Rozdz. Nazwa celowej 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Lokalny transport zbiorowy , Drogi publiczne powiatowe , TURYSTYKA , Pozostała działalność , INFORMATYKA 420, Pozostała działalność 420,00 BEZPIECZEŃSTWO 754 PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , Komendy wojewódzkie policji , OŚWIATA I WYCHOWANIE , Szkoły Podstawowe 1.100, Przedszkola , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 222, Ochrona zdrowia , Szpitale ogólne , POMOC SPOŁECZNA 1.200,00 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 200,00 świadczenia z pomocy społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 500,00 społeczne Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, wychowawcze 500, Rodzina ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego ,00 Kwota dotacji podmiotowej przedmiotowej Id: 4E9E414E-8D4C-4E8B-AC3A Podpisany Strona 21

22 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , KULTURA FIZYCZNA , Zadania w zakresie kultury fizycznej ,00 OGÓŁEM: , ,00 2. Dotacje udzielane dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. Dział Rozdz. Nazwa 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , IZBY ROLNICZE ,00 BEZPIECZEŃSTWO 754 PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 4.000, Pozostała działalność 4.000, OCHRONA ZDROWIA , Pozostała działalność , Rodzina , Żłobki , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 KULTURA I OCHRONA 921 DZIEDZICTWA NARODOWEGO , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , Pozostała działalność 6.000, Kultura fizyczna i sport , Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , Pozostała działalność ,00 OGÓŁEM: ,00 Kwota dotacji celowej podmiotowej przedmiotowej Id: 4E9E414E-8D4C-4E8B-AC3A Podpisany Strona 22

23 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/200/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 grudnia 2016 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. I. DOCHODY 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,00 realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3.400, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 3.400,00 kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami 3.400, Obrona narodowa 300, Pozostałe wydatki obronne 300,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami 300, Pomoc społeczna , Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby ,00 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami/ ustawami Ośrodki pomocy społecznej 500,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym / ustawami 500, Rodzina ,00 Id: 4E9E414E-8D4C-4E8B-AC3A Podpisany Strona 23

24 85501 Świadczenie wychowawcze ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,00 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zadań zlecone gminom /związkom gmin, związkom powiatowo gminnym), związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu ,00 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym/ ustawami DOCHODY OGÓŁEM : ,00 II. WYDATKI 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , wynagrodzenia i składki od nich naliczane Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , , , , , , , , , Obrona narodowa 300, Pozostałe wydatki obronne 300,00 300,00 300,00 300, Pomoc społeczna ,00 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Id: 4E9E414E-8D4C-4E8B-AC3A Podpisany Strona 24

25 13.064,00 -wydatki jednostek budżetowych, z tego: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , Ośrodki pomocy społecznej 500,00 500,00 500, Rodzina , Świadczenia wychowawcze , wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , , , , , , , , ,00 WYDATKI OGÓŁEM : ,00 Id: 4E9E414E-8D4C-4E8B-AC3A Podpisany Strona 25

26 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIX/200/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 grudnia 2016 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. I. DOCHODY 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 500, Cmentarze 500,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 500,00 bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej OGÓŁEM : 500,00 II. WYDATKI 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 500, Cmentarze 500,00 -wydatki jednostek budżetowych, z tego: 500,00 500,00 500,00 OGÓŁEM : 500,00 Id: 4E9E414E-8D4C-4E8B-AC3A Podpisany Strona 26

27 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIX/200/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 grudnia 2016 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. I. DOCHODY 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 900, Obrona cywilna 900,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego 900,00 OGÓŁEM : 900,00 II. WYDATKI 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 900,00 PRZECIWPOŻAROWA Obrona cywilna 900,00 -wydatki jednostek budżetowych, z tego: 900,00 900,00 900,00 OGÓŁEM : 900,00 Id: 4E9E414E-8D4C-4E8B-AC3A Podpisany Strona 27

28 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIX/200/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 grudnia 2016 r. Wydatki jednostek pomocniczych gminy w ramach Funduszu Sołeckiego w 2017 r. Wydatki ogółem z funduszu sołeckiego wynoszą: ,29 zł 1. Sołectwo Boguszyce 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1.600, Drogi publiczne gminne 1.600,00 : 1.600, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 700,00 ŚRODOWISKA Pozostała działalność 700,00 : 700,00 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA ,00 NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 3.132, , Pozostała działalność 7.700,00 : 7.700,00 OGÓŁEM: ,00 2. Sołectwo Ciochowice 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 8.941, Drogi publiczne gminne 8.941,34 : 8.941, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1.000, Pozostała działalność 1.000,00 : 1.000,00 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 7.200, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2.000,00 Id: 4E9E414E-8D4C-4E8B-AC3A Podpisany Strona 28

29 : 2.000, Pozostała działalność 5.200,00 : 5.200, KULTURA FIZYCZNA 700, Pozostała działalność 700,00 : 700,00 OGÓŁEM: ,34 3. Sołectwo Kotliszowice 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2.200, Drogi publiczne gminne 2.200,00 : 2.200, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1.000, Pozostała działalność 1.000,00 : 1.000,00 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 4.700, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1.300,00 : 1.300, Pozostała działalność 3.400,00 : 3.400, KULTURA FIZYCZNA 4.822, Pozostała działalność 4.822,00 : 4.822,00 OGÓŁEM: ,00 Id: 4E9E414E-8D4C-4E8B-AC3A Podpisany Strona 29

30 4. Sołectwo Kotulin 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 6.000, Drogi publiczne gminne 2.000,00 : 2.000, Pozostała działalność 4.000,00 Wydatki majątkowe: 4.000, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2.900, Oświetlenie ulic, placów i dróg 1.200,00 : 1.200, Pozostała działalność 1.700,00 : 1.700, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , Pozostała działalność ,00 : , KULTURA FIZYCZNA 9.348, Pozostała działalność 9.348,00 Wydatki majątkowe: 9.348,00 OGÓŁEM: ,00 5. Sołectwo Ligota Toszecka 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 800, Drogi publiczne gminne 800,00 : 800, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1.800, Pozostała działalność 1.800,00 : 1.800,00 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 5.200, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2.200,00 : 2.200,00 Id: 4E9E414E-8D4C-4E8B-AC3A Podpisany Strona 30

31 92195 Pozostała działalność 3.000,00 : 3.000, KULTURA FIZYCZNA 6.034, Pozostała działalność 6.034,35 Wydatki majątkowe: 6.034,35 OGÓŁEM: ,35 6. Sołectwo Paczyna 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1.400, Pozostała działalność 1.400,00 : 1.400, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,10 : 2.000,00 Wydatki majątkowe: , KULTURA FIZYCZNA 5.800, Pozostała działalność 5.800,00 : 1.800,00 Wydatki majątkowe: 4.000,00 OGÓŁEM: ,10 7. Sołectwo Paczynka 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 7.487, Drogi publiczne gminne 7.487,51 : 7.487,51 OGÓŁEM: 7.487,51 Id: 4E9E414E-8D4C-4E8B-AC3A Podpisany Strona 31

32 8. Sołectwo Pawłowice 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 200, Drogi publiczne gminne 200,00 : 200, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 6.335, Pozostała działalność 6.335,71 : 200,00 Wydatki majątkowe: 6.135, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1.800, Pozostała działalność 1.800,00 : 1.800,00 OGÓŁEM: 8.335,71 9. Sołectwo Pisarzowice 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 4.100, Drogi publiczne gminne 4.100,00 : 4.100, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1.000, Pozostała działalność 1.000,00 : 1.000, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 3.437, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1.330,00 : 1.330, Pozostała działalność 2.107,43 : 2.107, KULTURA FIZYCZNA 7.900, Pozostała działalność 7.900,00 : 7.900,00 OGÓŁEM: ,43 Id: 4E9E414E-8D4C-4E8B-AC3A Podpisany Strona 32

33 10. Sołectwo Płużniczka 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 850, Pozostała działalność 850,00 : 850, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 9.194,65 : 9.194, Pozostała działalność 3.000,00 : 3.000,00 OGÓŁEM: , Sołectwo Pniów 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1.500, Pozostała działalność 1.500,00 : 1.500, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 : , Pozostała działalność 4.000,00 : 4.000, KULTURA FIZYCZNA 7.267, Pozostała działalność 7.267,58 Wydatki majątkowe: 7.267,58 OGÓŁEM: ,58 Id: 4E9E414E-8D4C-4E8B-AC3A Podpisany Strona 33

34 12. Sołectwo Proboszczowice 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 900, Pozostała działalność 900,00 : 900, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 9.450, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 8.750,00 : 8.750, Pozostała działalność 700,00 : 700,00 OGÓŁEM: , Sołectwo Sarnów 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 4.000, Drogi publiczne gminne 4.000,00 : 4.000, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1.200, Pozostała działalność 1.200,00 : 1.200,00 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 8.452,62 : 8.452, Pozostała działalność 2.750,00 : 2.750, KULTURA FIZYCZNA 1.000, Pozostała działalność 1.000,00 : 1.000,00 OGÓŁEM: ,62 Id: 4E9E414E-8D4C-4E8B-AC3A Podpisany Strona 34

35 14. Sołectwo Wilkowiczki 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 700, Pozostała działalność 700,00 : 700, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 3.300,00 : 3.300, Pozostała działalność 8.839,00 : 8.839,00 OGÓŁEM: ,00 Id: 4E9E414E-8D4C-4E8B-AC3A Podpisany Strona 35