Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok Marzec 2017 rok

Transkrypt

1 Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok Marzec 2017 rok Id: FCF32672-C0FF CE1-6CE5273C869A. Podpisany Strona 1

2 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2016 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów Plan na Plan po zm.na Wykonanie na % reali Rolnictwo i łowiectwo 0, , ,09 100,00 a) dochody bieżące: 0, , ,09 100, Pozostała działalność 0, , ,09 100,00 a) dochody bieżące: 0, , ,09 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 0, , ,09 100,00 innych zleconych gminie ustawami 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 0, , ,00 100,00 między jednostkami samorządu terytorialnego 020 Leśnictwo , , ,42 93,39 a) dochody bieżące: 1 200, , ,49 100,00 b) dochody majątkowe , , ,93 93, Gospodarka leśna , , ,42 93,39 a) dochody bieżące: 1 200, , ,49 100, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 200, , ,44 100, Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,05 0,05 100,00 b) dochody majątkowe , , ,93 93, Wpływy ze sprzedaż składników majątkowych Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę , , ,93 93, , , ,11 97,07 a) dochody bieżące: , , ,11 97, Dostarczanie wody , , ,11 97,07 a) dochody bieżące: , , ,11 97, wpływy z usług (dostarczania wody) , , ,49 97, Wpływy z pozostałych odsetek 1 500, , ,62 100, Transport i łączność , , ,17 100,00 a) dochody bieżące: , , ,72 100,00 a) dochody majątkowe: 0, , ,45 100, Drogi wojewódzkie 0, , ,45 100,00 Id: FCF32672-C0FF CE1-6CE5273C869A. Podpisany Strona 2

3 a) dochody majątkowe: 0, , ,45 100, Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0, , ,45 100, Drogi publiczne gminne , , ,72 100,00 a) dochody bieżące: , , ,72 100, Wpływy z różnych opłat , , ,72 100, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0, , ,00 100,00 a) dochody bieżące: 0, , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) 0, , ,00 100, Turystyka 0, , ,00 100,00 a) dochody bieżące: 0, , ,00 100, Pozostała działalność 0, , ,00 100,00 a) dochody bieżące: 0, , ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z 2320 powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 0, , ,00 100, Gospodarka mieszkaniowa , , ,90 98,54 a) dochody bieżące: , , ,90 98,34 a) dochody majątkowe: , , ,00 100, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,90 98,54 a) dochody bieżące: , , ,90 98, Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności ,00 0,00 0,00 0, Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 0, , ,50 0,00 nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,41 100, Wpływy z usług , , ,01 93, Wpływy z pozostałych odsetek 200, , ,04 99, Wpływy z różnych dochodów 0, , ,94 100,00 b) dochody majątkowe , , ,00 100,00 Wpłaty z tytułu odpłatnego 0770 nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,00 0,00 0,00 0,00 Id: FCF32672-C0FF CE1-6CE5273C869A. Podpisany Strona 3

4 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0, , ,00 100, Administracja publiczna , , ,82 97,79 a) dochody bieżące: , , ,82 97, Urzędy wojewódzkie , , ,72 99,25 a) dochody bieżące: , , ,72 99,25 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz , , ,67 99,26 innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami 12,00 22,00 17,05 77, Urzędy gmin , , ,10 96,57 a) dochody bieżące: , , ,10 96, Wpływy z różnych opłat 0, , ,81 25, Wpływy z pozostałych odsetek , , ,86 100, Wpływy z różnych dochodów 0,00 29,43 29,43 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4 643, , ,22 99,99 a) dochody bieżące: 4 643, , ,22 99, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 4 643, , ,22 99,99 ochrony prawa a) dochody bieżące: 4 643, , ,22 99,99 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 4 643, , ,22 99, Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 0,00 400,00 400,00 100,00 a) dochody bieżące: 0,00 400,00 400,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0,00 400,00 400,00 100, Obrona narodowa 200,00 0,00 0,00 0, Pozostałe wydatki obronne 200,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące: 200,00 0,00 0,00 0,00 Id: FCF32672-C0FF CE1-6CE5273C869A. Podpisany Strona 4

5 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 200,00 0,00 0,00 0,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0, , ,00 98, Ochotnicze straże pożarne 0, , ,00 98,35 a) dochody bieżące: 0, , ,00 97, Wpływy z różnych dochodów 0, , ,00 100,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 2710 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na 0, , ,00 97,20 dofinansowanie własnych bieżących b) dochody majątkowe 0, , ,00 100, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0, , ,00 100,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, 0, , ,00 100,00 związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz , , ,32 100,98 wydatki związane z ich poborem a) dochody bieżące: , , ,32 100,98 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 500, , ,60 100,00 a) dochody bieżące: 1 500, , ,60 100, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 1 500, , ,53 100, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat 0,00 110,07 110,07 100,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od , , ,50 100,00 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych a) dochody bieżące: , , ,50 100,00 Wpływy z podatku od nieruchomości , , ,44 100, Wpływy z podatku rolnego 3 000, , ,00 99,72 Id: FCF32672-C0FF CE1-6CE5273C869A. Podpisany Strona 5

6 Wpływy z podatku leśnego , , ,00 100, Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , , ,00 100, , , ,00 92, Wpływy z różnych opłat 1 000, ,00 104,40 10, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat 0, , ,66 97,58 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych , , ,05 99,60 oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych a) dochody bieżące: , , ,05 99,60 Wpływy z podatku od nieruchomości , , ,34 100, Wpływy z podatku rolnego , , ,14 99, Wpływy z podatku leśnego , , ,84 100, Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od spadków i darowizn Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , , ,93 100, , , ,36 92, , , ,00 99, Wpływy z różnych opłat 0, , ,04 100, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j. s.t. na podstawie ustaw 9 000, , ,40 100, , , ,88 100,00 a) dochody bieżące: , , ,88 100, Wpływy z opłaty skarbowej , , ,50 100, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej ,00 0,00 0,00 0, Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , ,38 100, , , ,29 101,68 a) dochody bieżące: , , ,29 101, Wpływy z podatku dochodowego od osób , , ,00 101,70 fizycznych 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , , ,29 99, Różne rozliczenia , , ,85 100,00 a) dochody bieżące: , , ,00 100,00 b) dochody majątkowe 0, , ,85 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t , , ,00 100,00 Id: FCF32672-C0FF CE1-6CE5273C869A. Podpisany Strona 6

7 a) dochody bieżące: , , ,00 100,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 100,00 0, , ,00 100,00 a) dochody bieżące: 0, , ,00 100,00 Środki na uzupełnienie dochodów gmin 0, , ,00 100,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , , ,00 100,00 a) dochody bieżące: , , ,00 100,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 100, Różne rozliczenia finansowe 0, , ,85 100,00 b) dochody majątkowe 0, , ,85 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 6330 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0, , ,85 100, Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , , ,00 100,00 a) dochody bieżące: , , ,00 100,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 100, Oświata i wychowanie , , ,57 97,93 a) dochody bieżące: , , ,57 97,54 b) dochody majątkowe 0, , ,00 100, Szkoły podstawowe , , ,97 99,91 a) dochody bieżące: , , ,97 99, Wpływy z różnych opłat 0,00 306,00 459,00 150,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,02 98, Wpływy z usług 0, , ,58 132, Wpływy z pozostałych odsetek 9 300, , ,80 89, Wpływy z różnych dochodów 0, , ,90 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0, , ,67 98,78 b) dochody majątkowe 0, , ,00 100,00 Id: FCF32672-C0FF CE1-6CE5273C869A. Podpisany Strona 7

8 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 0, , ,00 100, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , ,89 100,00 a) dochody bieżące: , , ,89 100, Wpływy z usług 0, , ,89 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych bieżących gmin , , ,00 100,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t ,00 0,00 0,00 0, Przedszkola , , ,08 100,00 a) dochody bieżące: , , ,08 100, Wpływy z usług 0, , ,08 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych bieżących gmin , , ,00 100,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t ,00 0,00 0,00 0, Gimnazja 2 100, , ,81 98,25 a) dochody bieżące: 2 100, , ,81 98, Wpływy z różnych opłat 0,00 153,00 162,00 105,88 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0, , ,00 100, Wpływy z pozostałych odsetek 2 100, , ,16 88, Wpływy z różnych dochodów 0,00 955,00 954,60 99,96 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0, , ,05 98,37 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 400,00 400,00 386,98 96,75 a) dochody bieżące: 400,00 400,00 386,98 96, Wpływy z pozostałych odsetek 400,00 400,00 386,98 96,75 Id: FCF32672-C0FF CE1-6CE5273C869A. Podpisany Strona 8

9 Stołówki szkolne i przedszkolne , , ,50 89,60 a) dochody bieżące: , , ,50 89, Wpływy z usług , , ,50 89,60 Realizacja wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 7 830, , ,67 91,76 a) dochody bieżące: 7 830, , ,67 91, Wpływy z różnych dochodów 0, , ,79 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 7 830, , ,88 88,89 Realizacja wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, 0, , ,92 62,27 liceach ogólnokształcących, liceach profilowych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych a) dochody bieżące: 0, , ,92 62,27 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz 0, , ,92 62,27 innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Pozostała działalność , , ,75 99,70 a) dochody bieżące: , , ,75 99, Wpływy z usług , , ,75 99, Ochrona zdrowia 0, , ,00 100,00 a) dochody bieżące: 0, , ,00 100, Pozostała działalność 0, , ,00 100,00 a) dochody bieżące: 0, , ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0, , ,00 100, Pomoc społeczna , , ,56 99,67 a) dochody bieżące: , , ,56 99,67 b) dochody majątkowe 0, , ,00 100,00 Id: FCF32672-C0FF CE1-6CE5273C869A. Podpisany Strona 9

10 85202 Domy pomocy społecznej , , ,51 99,98 a) dochody bieżące: , , ,51 99, Wpływy z usług , , ,22 100, Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 500,00 416,86 83, Wpływy z różnych dochodów 0,00 231,43 231,43 0, Wspieranie rodziny 0, , ,00 99,98 a) dochody bieżące: 0, , ,00 99,98 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0, , ,00 99, Świadczenie wychowawcze 0, , ,63 99,98 a) dochody bieżące: 0, , ,63 99,98 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem 0900 procedur, o których mowa w art ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 100,00 44,13 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom 2060 gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 0, , ,50 99, b) dochody majątkowe 0, , ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom 6340 gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 0, , ,00 100,00 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i , , ,31 99,95 rentowe z ubezpieczenia społecznego a) dochody bieżące: , , ,31 99, Wpływy z różnych opłat 100,00 642,43 20,40 3,18 Id: FCF32672-C0FF CE1-6CE5273C869A. Podpisany Strona 10

11 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody j.s.t. związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami , , ,41 48, , , ,89 99,99 300, , ,81 106,30 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , , ,80 99,17 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre , , ,05 96,10 świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej a) dochody bieżące: , , ,05 96,10 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz , , ,69 96,42 innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin , , ,33 95,62 (związków gmin) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 0,00 100,00 78,03 0, ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Id: FCF32672-C0FF CE1-6CE5273C869A. Podpisany Strona 11

12 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , ,00 97,84 a) dochody bieżące: , , ,00 97, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , ,00 97, Dodatki mieszkaniowe 0,00 561,12 561,12 100,00 a) dochody bieżące: 0,00 561,12 561,12 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0,00 561,12 561,12 100, Zasiłki stałe , , ,68 100,00 a) dochody bieżące: , , ,68 100, Wpływy z różnych dochodów 0,00 193,68 193,68 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych bieżących gmin , , ,00 100,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 2910 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami 0,00 100,00 100,00 0, Ośrodki pomocy społecznej , , ,35 100,04 a) dochody bieżące: , , ,35 100, Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 500,00 656,16 131, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 7 480, , ,19 100, , , ,00 100, , , ,51 99,76 a) dochody bieżące: , , ,51 99, Wpływy z usług 8 000, , ,30 96,05 Id: FCF32672-C0FF CE1-6CE5273C869A. Podpisany Strona 12

13 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , ,00 100,00 Dochody j.s.t. związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz 0,00 299,00 237,21 0,00 innych zleconych ustawami Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0, , ,00 0,00 a) dochody bieżące: 0, , ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 0, , ,00 0,00 innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Pozostała działalność , , ,40 87,23 a) dochody bieżące: , , ,40 87,23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz 0, , ,40 93,50 innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin , , ,00 87,17 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0, , ,00 100,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , ,82 99, Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , , ,82 99,98 a) dochody bieżące: , , ,82 99, Wpływy z usług 6 000, , ,00 100, Wpływy z pozostałych odsetek 200,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 0, , ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z 2320 powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst , , ,82 99,98 Id: FCF32672-C0FF CE1-6CE5273C869A. Podpisany Strona 13

14 Edukacyjna opieka wychowawcza 0, , ,00 100,00 a) dochody bieżące: 0, , ,00 100, Pomoc materialna dla uczniów 0, , ,00 100,00 a) dochody bieżące: 0, , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 0, , ,00 100,00 0,00 650,00 650,00 100,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,49 99,99 a) dochody bieżące: , , ,55 99,98 b) dochody majątkowe 0, , ,94 100, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , ,33 99,96 a) dochody bieżące: , , ,39 99, Wpływy z usług , , ,49 99, Wpływy z pozostałych odsetek 2 500, , ,10 106, Wpływy z różnych dochodów , , ,80 99,99 b) dochody majątkowe 0, , ,94 100,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 6207 oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0, , ,94 100, Gospodarka odpadami , , ,64 100,05 a) dochody bieżące: , , ,64 100, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , ,12 100, Wpływy z różnych opłat 0, , ,17 100,35 Wpływy z odsetek od 0910 nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500, , ,35 100, Oczyszczanie miast i wsi 0, , ,33 99,99 a) dochody bieżące: 0, , ,33 99, Wpływy z różnych opłat 0,00 318,43 318,43 100, Wpływy z usług 0, , ,20 100, Wpływy z pozostałych odsetek 0, , ,79 100, Wpływy z różnych dochodów 0,00 30,00 26,91 0,00 Id: FCF32672-C0FF CE1-6CE5273C869A. Podpisany Strona 14

15 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , ,58 100,00 a) dochody bieżące: , , ,58 100, Wpływy z różnych opłat , , ,58 100,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 1 000,00 832,61 832,61 100,00 a) dochody bieżące: 1 000,00 832,61 832,61 100, Wpływy z opłaty produktowej 1 000,00 832,61 832,61 100, Kultura fizyczna , , ,72 101,72 a) dochody bieżące: 0, , ,52 0,00 b) dochody majątkowe , , ,20 100, Obiekty sportowe , , ,72 102,92 a) dochody bieżące: 0,00 0, ,52 0, Wpływy z usług 0,00 0, ,58 0, Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 107,94 0,00 b) dochody majątkowe , , ,20 100, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , ,20 100, Pozostała działalność 0, , ,00 100,00 a) dochody bieżące: 0, , ,00 100, Wpływy z różnych dochodów 0, , ,00 100,00 b) dochody majątkowe 0, , ,00 100, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 0, , ,00 100,00 RAZEM DOCHODY BUDŻETU GMINY , , ,06 100,00 w dochody bieżące , , ,69 100,01 dochody majątkowe , , ,37 99,88 Id: FCF32672-C0FF CE1-6CE5273C869A. Podpisany Strona 15

16 Struktura dochodów budżetu Gminy Grybów za 2016 rok. 7% Dochody bieżące Dochody majątkowe 93% Id: FCF32672-C0FF CE1-6CE5273C869A. Podpisany Strona 16

17 Zestawienie tabelaryczne Nr 2 Plan oraz realizacja wydatków budżetu Gminy Grybów za 2016 rok. Dz. Roz. Wyszczególnienie Plan na Plan po zm. na Wykonanie na % reali Rolnictwo i łowiectwo , , ,99 39,00 a) wydatki bieżące w 7 960, , ,54 93, b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 960, , ,54 93, , , ,54 93, , , ,45 31, , , ,45 31, , , ,45 31, , , ,45 31, , , ,45 31, Izby rolnicze 7 960, , ,77 94,29 a) wydatki bieżące w 7 960, , ,77 94, , , ,77 94, , , ,77 94, Pozostała działalność 0, , ,77 93,89 a) wydatki bieżące w 0, , ,77 93,89 0, , ,77 93,89 0, , ,77 93, Leśnictwo , , ,82 93, Gospodarka leśna , , ,82 93, a) wydatki bieżące w , , ,82 93, , , ,82 93,38 składki od nich naliczane 5 277, , ,94 69, , , ,88 97,65 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię , , ,06 85,03 elektryczną gaz i wodę Dostarczanie wody , , ,06 85,03 Id: FCF32672-C0FF CE1-6CE5273C869A. Podpisany Strona 17

18 a) wydatki bieżące w , , ,90 85,48 składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,14 85, , , ,75 95, , , ,39 80, , , ,76 52,54 b) wydatki majątkowe w , ,16 71,94 - inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,16 71, Transport i łączność , , ,86 82, a) wydatki bieżące w , , ,95 79,93 b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne Lokalny transport zbiorowy , , ,95 79, , , ,95 79, , , ,91 86, , , ,91 86,31 0, , ,86 100,00 a) wydatki bieżące w 0, , ,86 100,00 0, , ,86 100,00 0, , ,86 100, Drogi publiczne krajowe 1 000, ,00 417,20 41,72 a) wydatki bieżące w 1 000, ,00 417,20 41, , ,00 417,20 41, , ,00 417,20 41, Drogi publiczne wojewódzkie , , ,64 93, b) wydatki majątkowe w , , ,64 93,81 - inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,64 93,81 Drogi publiczne powiatowe , , ,02 46,07 a) wydatki bieżące w 1 000, ,00 883,00 88, , ,00 883,00 88,30 Id: FCF32672-C0FF CE1-6CE5273C869A. Podpisany Strona 18

19 1 000, , ,30 b) wydatki majątkowe w , , ,02 45,96 - inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,02 45, Drogi publiczne gminne , , ,00 83,57 a) wydatki bieżące w , , ,75 79,21 b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,75 79, , , ,75 79, , , ,25 91, , , ,25 91, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0, , ,80 89,16 a) wydatki bieżące w 0, , ,80 89,16 0, , ,80 89,16 0, , ,80 89, Pozostała działalność , , ,34 75,98 a) wydatki bieżące w , , ,34 74, , , ,34 74, , , ,34 74,84 b) wydatki majątkowe w , , ,00 98,40 - inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,00 98, Turystyka , , ,66 36,76 a) wydatki bieżące w , , ,50 51, , , ,50 48,03 składki od nich naliczane 5 000,00 0,00 0,00 0, , , ,50 48,03 - dotacje na zadania bieżące 5 000, , ,00 100, b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 0, , ,16 29,02 0, , ,16 29, , , ,66 33,89 Id: FCF32672-C0FF CE1-6CE5273C869A. Podpisany Strona 19

20 700 a) wydatki bieżące w , , ,50 44,32 składki od nich naliczane , , ,50 40, ,00 0,00 0,00 0, , , ,50 40,03 - dotacje na zadania bieżące 5 000, , ,00 100,00 b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne 0, , ,16 29,02 0, , ,16 29, Pozostała działalność 8 000, , ,00 100, a) wydatki bieżące w 8 000, , ,00 100, , , ,00 100, , , ,00 Gospodarka mieszkaniowa , , ,60 80,88 a) wydatki bieżące w , , ,58 76,84 składki od nich naliczane b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,58 76, , , ,15 44, , , ,43 76, , , ,02 84, , , ,02 84,94 Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,60 80,88 a) wydatki bieżące w , , ,58 76,84 składki od nich naliczane b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,58 76, , , ,15 44, , , ,43 76, , , ,02 84, , , ,02 84, Pozostała działalność ,00 0,00 0,00 0,00 a) wydatki bieżące w ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Id: FCF32672-C0FF CE1-6CE5273C869A. Podpisany Strona 20

21 1.1 wydatki związane z 1.2 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 000,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Działalność usługowa , , ,00 45, a) wydatki bieżące w , , ,00 43,39 składki od nich naliczane b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne w , , ,00 43, , ,00 800,00 4, , , ,00 47,38 0, , ,00 100,00 0, , ,00 100,00 Plany zagospodarowania przestrzennego , , ,00 38,19 a) wydatki bieżące w , , ,00 38,19 składki od nich naliczane , , ,00 38, , , , , , ,00 42, Cmentarze 5 000, , ,00 87,39 a) wydatki bieżące w 5 000, , ,00 82,59 b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne w 5 000, , ,00 82, , , ,00 82,59 0, , ,00 100,00 0, , , Administracja publiczna , , ,52 86,81 a) wydatki bieżące w , , ,02 86,98 składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe w , , ,51 85, , , ,78 90, , , ,73 71, , , ,51 99, , , ,50 45,87 Id: FCF32672-C0FF CE1-6CE5273C869A. Podpisany Strona 21

22 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w , , ,50 45, Urzędy wojewódzkie , , ,67 99,26 a) wydatki bieżące w , , ,67 99, , , ,67 99,26 składki od nich naliczane , , ,67 99,26 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,09 99,55 a) wydatki bieżące w , , ,09 99, , , ,09 70, , , ,09 70,02 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,00 100,00 Urzędy gmin (miast i miast na prawach , , ,96 85,02 powiatu) a) wydatki bieżące w , , ,46 85, , , ,95 85,28 składki od nich naliczane , , ,11 89, , , ,84 69,28 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,51 69,57 b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , ,50 45, , , ,50 45, , , ,80 88,71 a) wydatki bieżące w , , ,80 88,71 składki od nich naliczane 1.2 wydatki związane , , ,80 88, ,00 0,00 0,00 0, , , ,80 88, Pozostała działalność , , ,00 90,69 a) wydatki bieżące w , , ,00 90,69 składki od nich naliczane , , ,00 78, , , ,29 Id: FCF32672-C0FF CE1-6CE5273C869A. Podpisany Strona 22

23 , , ,00 80,54 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,00 100,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 4 643, , ,22 99,99 ochrony prawa oraz sądownictwa a) wydatki bieżące w 4 643, , ,22 99,99 składki od nich naliczane 4 643, , ,22 99, , , ,00 100,00 0, , ,22 99,99 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 4 643, , ,22 99,99 ochrony prawa a) wydatki bieżące w 4 643, , ,22 99, , , ,22 99,99 składki od nich naliczane Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 4 643, , ,00 100,00 0, , ,22 99,99 0,00 400,00 400,00 100,00 a) wydatki bieżące w 0,00 400,00 400,00 100,00 składki od nich naliczane 0,00 400,00 400,00 100,00 0,00 154,00 154,00 100,00 0,00 246,00 246,00 100, Obrona narodowa 200,00 0,00 0,00 0,00 Pozostałe wydatki ,00 0,00 0,00 0,00 obronne 754 a) wydatki bieżące w 200,00 0,00 0,00 0,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0, , , ,49 88,03 a) wydatki bieżące w , , ,84 84,32 Id: FCF32672-C0FF CE1-6CE5273C869A. Podpisany Strona 23

24 składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,11 84, , , ,17 84, , , ,94 84, , , ,00 41,50 - dotacje na zadania bieżące 0, , ,73 100,00 b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne Komendy Powiatowe Policji 0, , ,65 100,00 0, , ,65 100, , , ,00 58,33 a) wydatki bieżące w , , ,00 58,33 Ochotnicze straże pożarne , , ,00 58, , , ,00 58, , , ,49 89,02 a) wydatki bieżące w , , ,84 85, , , ,11 85,65 składki od nich naliczane , , ,17 84, , , ,94 85,88 - dotacje na zadania bieżące 0, , ,73 100,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,00 41,50 0, , ,65 100,00 0, , ,65 100, Zarządzanie kryzysowe 0, , ,00 97,20 a) wydatki bieżące w 0, , ,00 97,20 0, , ,00 97,20 0, , ,00 97, Różne rozliczenia , ,35 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe , ,00 0,00 0,00 a) wydatki bieżące w , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 Id: FCF32672-C0FF CE1-6CE5273C869A. Podpisany Strona 24

25 b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 0,00 0, , ,35 0,00 0, , ,35 0,00 0, Oświata i wychowanie , , ,85 95,71 a) wydatki bieżące w , , ,66 95, , , ,40 95,82 składki od nich naliczane , , ,59 96, , , ,81 91,07 - dotacje na zadania bieżące , , ,12 91,71 - świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne w , , ,14 94, , , ,19 99, , , ,19 99, Szkoły podstawowe , , ,54 96,06 a) wydatki bieżące w , , ,35 95, , , ,69 95,93 składki od nich naliczane , , ,70 96, , , ,99 90,81 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,66 93, b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne w Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , ,19 99, , , ,19 99, , , ,14 95,84 a) wydatki bieżące w , , ,14 95,84 składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,68 95, , , ,91 98, , , ,77 87, , , ,46 97, Przedszkola , , ,52 94,32 a) wydatki bieżące w , , ,52 94,27 Id: FCF32672-C0FF CE1-6CE5273C869A. Podpisany Strona 25

26 składki od nich naliczane , , ,38 96, , , ,13 99, , , ,25 90,18 - dotacje na zadania bieżące , , ,28 86,05 - świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,86 98,62 0, , ,00 99,80 0, , ,00 99, Inne formy wychowania przedszkolnego 0, , ,18 77,68 a) wydatki bieżące w 0, , ,18 77,68 0, , ,18 77,68 0, , ,18 77, Gimnazja , , ,04 96, a) wydatki bieżące w , , ,04 96,79 składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne Dowożenie uczniów do szkół , , ,26 96, , , ,77 97, , , ,49 93, , , ,78 94,65 0, , ,00 100,00 0, , ,00 100, , , ,72 89,90 a) wydatki bieżące w , , ,72 89,90 składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,06 89, , , ,61 95, , , ,45 88,51 500,00 500,00 74,66 14,93 Id: FCF32672-C0FF CE1-6CE5273C869A. Podpisany Strona 26

27 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół , , ,37 95,26 a) wydatki bieżące w , , ,37 95, , , ,67 95,25 składki od nich naliczane , , ,52 96, , , ,15 83,36 -świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000, , ,70 96,76 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , ,47 99,18 a) wydatki bieżące w , , ,47 99,18 składki od nich naliczane Stołówki szkolne i przedszkolne , , ,47 99,18 0, , ,00 100, , , ,47 99, , , ,07 92,75 a) wydatki bieżące w , , ,07 92,73 składki od nich naliczane -świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne Realizacja wspomagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , , ,87 92, , , ,10 94, , , ,77 90, , , ,20 49,66 0, , ,00 100,00 0, , ,00 100, , , ,11 95,27 a) wydatki bieżące w , , ,11 95, , , ,68 89,21 Id: FCF32672-C0FF CE1-6CE5273C869A. Podpisany Strona 27

28 80150 składki od nich naliczane , , ,02 85, , , ,66 95,70 - dotacje na zadania bieżące , , ,84 96,60 -świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 660, , ,59 87,34 Realizacja wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach , , ,79 93,06 ogólnokształcących, liceach profilowych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych a) wydatki bieżące w , , ,79 93,06 składki od nich naliczane -świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,56 93, , , ,83 93, , , ,73 96, , , ,23 90, Pozostała działalność , , ,90 96,61 a) wydatki bieżące w , , ,90 96, , , ,90 96,61 składki od nich naliczane 6 500, , ,00 60, , , ,90 97, Szkolnictwo wyższe , , ,00 73, Pomoc materialna dla studentów i doktorantów , , ,00 73,77 a) wydatki bieżące w , , ,00 73,77 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,00 73, Ochrona zdrowia , , ,84 76,20 a) wydatki bieżące w , , ,84 76,20 składki od nich naliczane , , ,84 72, , , ,75 85,06 Id: FCF32672-C0FF CE1-6CE5273C869A. Podpisany Strona 28

29 , , ,09 68,37 - dotacje na zadania bieżące , , ,00 100, Zwalczanie narkomanii 6 000, , ,22 82, a) wydatki bieżące w 6 000, , ,22 82,49 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 6 000, , ,22 82, , , ,22 82, , , ,62 75,96 a) wydatki bieżące w , , ,62 75,96 składki od nich naliczane , , ,62 71, , , ,75 84, , , ,87 67,91 - dotacje na zadania bieżące , , ,00 100, Pozostała działalność 0, , ,00 100,00 a) wydatki bieżące w 0, , ,00 100,00 0, , ,00 100,00 składki od nich naliczane 0, , ,00 100,00 0,00 84,00 84,00 100, Pomoc społeczna , , ,36 98, a) wydatki bieżące w , , ,36 98,59 składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne placówki opiekuńczo - wychowawcze , , ,58 90, , , ,21 92, , , ,37 87, , , ,78 99,71 0, , ,00 100,00 0, , ,00 100, , , ,88 99,18 a) wydatki bieżące w , , ,88 99, , , ,88 99,18 Id: FCF32672-C0FF CE1-6CE5273C869A. Podpisany Strona 29

30 22 000, , ,88 99, Domy pomocy społecznej , , ,77 93,40 a) wydatki bieżące w , , ,77 93,40 składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,14 93, , , ,38 93, , , ,76 92, , , ,63 99, Rodziny zastępcze , , ,02 93,36 a) wydatki bieżące w , , ,02 93, , , ,02 93, , , ,02 93, Wspieranie rodziny , , ,19 66,54 a) wydatki bieżące w , , ,19 66, składki od nich naliczane realizacja ich statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,20 66, , , ,50 65, , , ,70 70, , , ,99 76,87 Świadczenia wychowawcze 0, , ,63 99,98 a) wydatki bieżące w 0, , ,63 99,98 składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne 0, , ,61 98,43 0, , ,23 98,92 0, , ,38 97,59 0, , ,02 100,00 0, , ,00 100,00 0, , ,00 100,00 Id: FCF32672-C0FF CE1-6CE5273C869A. Podpisany Strona 30

31 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , ,53 99,82 a) wydatki bieżące w , , ,53 99,82 składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , ,02 97, , , ,98 99, , , ,04 82, , , ,51 100, , , ,52 92,32 a) wydatki bieżące w , , ,52 92,32 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , ,52 92, , , ,52 92, , , ,98 98,45 a) wydatki bieżące w , , ,98 98, , ,00 0,00 0, , ,00 0 0,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,98 98, Dodatki mieszkaniowe , , ,70 36,91 a) wydatki bieżące w , , ,70 36,91 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,70 36, Zasiłki stałe , , ,88 98,02 a) wydatki bieżące w , , ,88 98, , ,00 100,00 4,76 Id: FCF32672-C0FF CE1-6CE5273C869A. Podpisany Strona 31

32 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000, ,00 100,00 4, , , ,88 98,50 Ośrodki pomocy społecznej , , ,11 87,68 a) wydatki bieżące w , , ,11 87, , , ,65 87,78 składki od nich naliczane , , ,70 87,66 - świadczenia na rzecz osób fizycznych Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , ,95 88, , , ,46 86, , , ,18 93,41 a) wydatki bieżące w , , ,18 93,41 składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,52 93, , , ,29 94, , , ,23 80, , ,00 735,66 49,04 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0, , ,00 100,00 a) wydatki bieżące w 0, , ,00 100,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 0, , ,00 100,00 0, , ,00 100, Pozostała działalność , , ,97 84,44 a) wydatki bieżące w , , ,97 84,44 składki od nich naliczane , , ,02 82, , , ,13 84, , , ,89 82,45 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,95 87,46 Pozostałe zadania w zakresie polityki , , ,82 99,98 społecznej a) wydatki bieżące w , , ,82 99,98 Id: FCF32672-C0FF CE1-6CE5273C869A. Podpisany Strona 32

33 składki od nich naliczane , , ,82 99, , , ,23 100, , , ,59 99,90 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,00 100,00 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób , , ,82 99,98 niepełnosprawnych a) wydatki bieżące w , , ,82 99, , , ,82 99,98 składki od nich naliczane , , ,23 100,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych Edukacyjna opieka wychowawcza , , ,59 99, , , ,00 100, , , ,87 96,02 a) wydatki bieżące w , , ,87 96,02 składki od nich naliczane , , ,49 93, , , ,58 93, , , ,91 92,03 - dotacje na zadania bieżące , , ,63 75,76 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,75 99, Świetlice szkolne , , ,17 94,36 a) wydatki bieżące w , , ,17 94, składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka , , ,78 94, , , ,68 94, , , ,10 100, , , ,39 92, , , ,40 79,43 a) wydatki bieżące w , , ,40 79,43 Id: FCF32672-C0FF CE1-6CE5273C869A. Podpisany Strona 33

34 składki od nich naliczane , , ,71 83, , , ,90 75, , , ,81 88,30 - dotacje na zadania bieżące , , ,63 75,76 - świadczenia na rzecz osób fizycznych Pomoc materialna dla uczniów 600,00 600,00 414,06 69, , , ,30 99,44 a) wydatki bieżące w , , ,30 99,44 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,30 99,44 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3 229, , ,00 65,00 a) wydatki bieżące w 3 229, , ,00 65,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 229, , ,00 65, , , ,00 65, , , ,61 53,43 a) wydatki bieżące w , , ,11 84,31 składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,95 85, , , ,49 84, , , ,46 86, , , ,16 46,39 - dotacje na zadania bieżące , , ,00 45,00 b) wydatki majątkowe w , , ,50 22,94 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w , , ,50 22,94 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3 0, , ,00 2,13 Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , ,40 42,75 a) wydatki bieżące w , , ,90 89,96 składki od nich naliczane , , ,74 90, , , ,49 84,31 Id: FCF32672-C0FF CE1-6CE5273C869A. Podpisany Strona 34

35 - świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe w , , ,25 92, , , ,16 46, , , ,50 22,94 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w , ,50 22,94 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa , ,13 w art. 5 ust 1 pkt 2i Gospodarka odpadami , , ,22 82,12 a) wydatki bieżące w , , ,22 82, , , ,22 82, , , ,22 82, Oczyszczanie miast i wsi , , ,40 66, a) wydatki bieżące w , , ,40 66, , , ,40 66, , , ,40 66,48 Ochrona powietrza atmosferycznego i , , ,00 45,00 klimatu a) wydatki bieżące w , , ,00 45,00 - dotacje na zadania bieżące , , ,00 45,00 Oświetlenie ulic, placów i dróg , , ,82 89,73 a) wydatki bieżące w , , ,82 89, , , ,82 89, , , ,82 89, Pozostała działalność , , ,77 69,52 a) wydatki bieżące w , , ,77 69, , , ,77 69, , , ,77 69,52 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , ,00 94,88 a) wydatki bieżące w , , ,00 94,84 - dotacje na zadania bieżące , , ,00 94,84 Id: FCF32672-C0FF CE1-6CE5273C869A. Podpisany Strona 35

36 b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne Pozostałe zadania w zakresie kultury 0, , ,00 100,00 0, , ,00 100, , , ,00 95,85 a) wydatki bieżące w , , ,00 95,85 - dotacje na zadania bieżące , , ,00 95,85 Domy i ośrodki kultury, świetle i kluby , , ,00 100,00 a) wydatki bieżące w , , ,00 100,00 - dotacje na zadania bieżące , , ,00 100,00 b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne 0, , ,00 100,00 0, , ,00 100, Biblioteki , , ,00 100,00 a) wydatki bieżące w , , ,00 100, dotacje na zadania bieżące , , ,00 100,00 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , , ,00 30,00 a) wydatki bieżące w , , ,00 30,00 - dotacje na zadania bieżące , , ,00 30, Kultura fizyczna i sport , , ,48 92,06 a) wydatki bieżące w , , ,37 59, , , ,58 58,45 1.1wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0, , ,06 46, , , ,52 60,59 - dotacje na zadania bieżące , , ,00 71,25 - świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne 0, ,00 126,79 1, , , ,11 94, , , ,11 94, Obiekty sportowe , , ,67 96,65 a) wydatki bieżące w , , ,38 67, , , ,38 68,82 składki od nich naliczane 0, , ,76 44,94 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,62 75,34 0, ,00 0,00 0,00 Id: FCF32672-C0FF CE1-6CE5273C869A. Podpisany Strona 36

37 b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,29 98, , , ,29 98, Zadania w zakresie kultury fizycznej , , ,45 73,33 a) wydatki bieżące w , , ,45 73, , , ,45 74, , , ,45 74,76 - dotacje na zadania bieżące , , ,00 71, Pozostała działalność 0, , ,36 89,24 a) wydatki bieżące w 0, , ,54 42,65 1.1wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne RAZEM WYDATKI BUDŻETU 0, , ,75 42,88 0, , ,30 47,97 0, , ,45 41,93 0, ,00 126,79 6,34 0, , ,82 92,12 0, , ,82 92, , , ,05 88,64 a) wydatki bieżące w , , ,40 93,69 składki od nich naliczane - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne w - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i , , ,03 90, , , ,70 95, , , ,33 82, , , ,48 90, , , ,89 99, , , ,65 68, , , ,65 68,44 0, , ,00 2,13 Id: FCF32672-C0FF CE1-6CE5273C869A. Podpisany Strona 37

38 Struktura wydatków budżetu Gminy Grybów za 2016 rok. 16% 31% składki od nich naliczane - dotacje na zadania bieżące 33% - świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe 17% 3% Id: FCF32672-C0FF CE1-6CE5273C869A. Podpisany Strona 38