ZARZĄDZENIE NR 207/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 207/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2015 roku Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zmianami) oraz 1 i 2 Uchwały Nr XXXI/353/2010 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krapkowice oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury za I półrocze każdego roku budżetowego zarządza się, co następuje: 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informację o przebiegu wykonania budżetu gminy, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury tj. Krapkowickiego Domu Kultury oraz Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2015 roku, przedstawionych w załącznikach do niniejszego zarządzenia. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach. Burmistrz Krapkowic Andrzej Kasiura Id: F6856C6B-43EE-4901-A CDC. Przyjęty Strona 1

2 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 207/2015 Burmistrza Krapkowic z dnia 27 sierpnia 2015 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH BIEŻĄCYCH GMINY KRAPKOWICE ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Plan wg uchwały % Dział Rozdz. Ź R Ó D Ł A D O C H O D Ó W nr IV/24/2015 Plan po zmianach Wykonanie wykonania z planu 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0, , ,86 100, Pozostała działalność 0, , ,86 100,0 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych , , ,86 100,0 gminie (związkom gmin) ustawami 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , ,66 78, Drogi publiczne gminne , , ,66 78, wpływy z różnych opłat , , ,96 78, pozostałe odsetki 0,00 31,00 30,70 99,0 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , ,62 63, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,62 63, wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości , , ,30 97, wpływy z różnych opłat 3 000, , ,80 174, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,86 51, pozostałe odsetki , , ,26 71, wpływy z różnych dochodów 4 000, , ,40 76,5 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów 2700 województw, pozyskane z innych źródeł 0, ,00 0, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , ,56 31, Cmentarze , , ,56 31, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , ,58 31, wpływy z różnych dochodów 0,00 108,00 107,98 100,0 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , ,13 72, Urzędy wojewódzkie , , ,45 50, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , ,00 50, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 200,00 200,00 122,45 61, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,99 90, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0, , ,00 100, wpływy z usług 0,00 293,00 293,14 100, wpływy z różnych dochodów , , ,85 41,6 w złotych Id: F6856C6B-43EE-4901-A CDC. Przyjęty Strona 2

3 Plan wg uchwały % Dział Rozdz. Ź R Ó D Ł A D O C H O D Ó W nr IV/24/2015 Plan po zmianach Wykonanie wykonania z planu Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0, , ,69 100, wpływy z różnych dochodów 0, , ,42 100, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałemśrodków europejskich orazśrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0, , ,27 100, Pozostała działalność 500,00 500,00 80,00 16, wpływy z różnych opłat 500,00 500,00 80,00 16,0 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 4 075, , ,00 96, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4 075, , ,00 49,9 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych , , ,00 49,9 gminie (związkom gmin) ustawami Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 0, , ,00 98,5 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych , , ,00 98,5 gminie (związkom gmin) ustawami 752 OBRONA NARODOWA 800, ,00 887,20 52, Pozostałe wydatki obronne 800, ,00 887,20 52, wpływy z różnych dochodów 0,00 887,00 887,20 100, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 800,00 800,00 0, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , , ,13 15, Straż gminna (miejska) , , ,13 15, grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , , ,13 15,6 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH , , ,50 50,7 OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , , ,70 50, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , , ,70 50, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100,00 100,00 0, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , ,68 52, podatek od nieruchomości , , ,97 52, podatek rolny , , ,40 65, podatek leśny , , ,00 43, podatek od środków transportowych , , ,00 59, podatek od czynności cywilnoprawnych , , ,00 11, wpływy z różnych opłat 200,00 200,00 34,80 17, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , ,51 75,0 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , ,73 57, podatek od nieruchomości , , ,81 57, podatek rolny , , ,89 62, podatek leśny 1 000, ,00 461,00 46, podatek od środków transportowych , , ,89 50, podatek od spadków i darowizn , , ,65 82,5 Id: F6856C6B-43EE-4901-A CDC. Przyjęty Strona 3

4 Plan wg uchwały % Dział Rozdz. Ź R Ó D Ł A D O C H O D Ó W nr IV/24/2015 Plan po zmianach Wykonanie wykonania z planu 0370 opłata od posiadania psów 3 200, , ,00 77, wpływy z opłaty targowej , , ,00 43, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,00 0,00 0, podatek od czynności cywilnoprawnych , , ,48 52, wpływy z różnych opłat 2 000, , ,30 125, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , ,71 71, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , ,98 34, wpływy z opłaty skarbowej , , ,59 32, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , ,70 39, wpływy z różnych opłat 1 000, ,00 328,20 32, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10,00 10,00 25,49 254, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , ,41 48, podatek dochodowy od osób fizycznych , , ,00 44, podatek dochodowy od osób prawnych , , ,41 106,4 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , , ,54 62, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 61, subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 61, Różne rozliczenia finansowe , , ,54 94, pozostałe odsetki , ,00 241,54 1, wpływy z różnych dochodów , , ,00 100, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , , ,00 50, subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 50,0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , ,38 49, Szkoły podstawowe , , ,97 62, wpływy z różnych opłat 680, , ,99 101, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,00 65, wpływy z usług 6 600, , ,80 50, wpływy z różnych dochodów 560,00 565,00 234,18 41, Przedszkola , , ,76 52, wpływy z różnych opłat , , ,63 59, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 200, , ,00 100, wpływy z różnych dochodów 70, , ,15 60, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,98 50, Gimnazja , , ,36 2, wpływy z różnych opłat 200,00 200,00 447,00 223, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 000, , ,00 78, wpływy z usług 8 000, , ,36 54, wpływy z różnych dochodów 500,00 500,00 323,00 64, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałemśrodków europejskich orazśrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,00 0, Dowożenie uczniów do szkół 123,00 123,00 0,00 - Id: F6856C6B-43EE-4901-A CDC. Przyjęty Strona 4

5 Plan wg uchwały % Dział Rozdz. Ź R Ó D Ł A D O C H O D Ó W nr IV/24/2015 Plan po zmianach Wykonanie wykonania z planu 0830 wpływy z usług 123,00 123, Stołówki szkolne i przedszkolne , , ,33 61, wpływy z różnych opłat 0,00 77,00 115, wpływy z usług , , ,83 61, Pozostała działalność , , ,96 50, wpływy z usług , , ,96 50,8 851 OCHRONA ZDROWIA , , ,48 101, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , ,48 102, wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu , , ,17 102, wpływy z różnych dochodów 0,00 2,00 2,31 115, Pozostała działalność 3 000, , ,00 36, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 000, , ,00 36,0 852 POMOC SPOŁECZNA , , ,59 60, Domy pomocy społecznej , , ,02 32, wpływy z usług , , ,02 32, Ośrodki wsparcia , , ,99 57, wpływy z usług , , ,00 59, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0, , ,00 110, wpływy z różnych dochodów 2 500, ,00 44,00 1, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , ,00 55, dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0, , ,00 100, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 500,00 500,00 421,99 84, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , ,84 58, wpływy z różnych dochodów 50,00 50,00 34,80 69, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , ,00 57, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , ,04 64,3 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , ,00 65, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , ,00 69, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,00 63, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , ,00 85, wpływy z różnych dochodów 1 000, ,00 10,00 1, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,00 85, Dodatki mieszkaniowe 0, , ,41 98, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0, , ,41 98,5 Id: F6856C6B-43EE-4901-A CDC. Przyjęty Strona 5

6 Plan wg uchwały % Dział Rozdz. Ź R Ó D Ł A D O C H O D Ó W nr IV/24/2015 Plan po zmianach Wykonanie wykonania z planu Zasiłki stałe , , ,00 98, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,00 98, Ośrodki pomocy społecznej , , ,00 50, wpływy z różnych dochodów 100,00 340, ,00 777, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,00 50, Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 0,00 126,00 125,99 100, wpływy z różnych dochodów 0,00 126,00 125,99 100, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , ,46 55, wpływy z usług , , ,01 49, pozostałe odsetki 0,00 1,00 1,46 146, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , ,00 67, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 100,00 100,00 81,99 82, Pozostała działalność , , ,88 56, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0, , ,88 89, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,00 54,7 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , , ,20 51, Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , , ,00 54, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 4 800, , ,00 79, wpływy z różnych dochodów 1 300, ,00 289,00 18, dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , ,00 50, Fundusz Pracy , , ,20 33, Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , , ,20 33,2 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 0, , ,26 94, Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 0, , ,00 369, wpływy z różnych dochodów 0, , ,00 100, dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 0, , Pomoc materialna dla uczniów 0, , ,26 80, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0, , ,26 80,4 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , ,16 52, Gospodarka odpadami 0, , ,87 51, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0, , ,17 51, wpływy z różnych opłat 0, , ,60 234, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 562,00 707,10 125, Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , ,00 0,00 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałemśrodków europejskich orazśrodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt , ,00 0,00-3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Oświetlenie ulic, placów i dróg 0, , ,20 100, wpływy z różnych dochodów 0, , ,20 100,0 Id: F6856C6B-43EE-4901-A CDC. Przyjęty Strona 6

7 Plan wg uchwały % Dział Rozdz. Ź R Ó D Ł A D O C H O D Ó W nr IV/24/2015 Plan po zmianach Wykonanie wykonania z planu Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , ,07 128, wpływy z różnych opłat , , ,07 128, Pozostała działalność 50, , ,02 4, wpływy z usług 0,00 44,00 53,13 120, pozostałe odsetki 50,00 50,00 0, wpływy z różnych dochodów 0, , ,89 100, środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0, ,00 0, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0, ,00 0, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , , ,00 50, Biblioteki , , ,00 50,0 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu , , ,00 50,0 terytorialnego 926 KULTURA FIZYCZNA , , ,22 83, Obiekty sportowe 3 000, , ,36 99, wpływy z usług 3 000, , ,36 99, Zadania z zakresu kultury fizycznej 8 000, , ,86 81, wpływy z usług 7 000, , ,36 92, pozostałe odsetki 0,00 1,00 0,56 56, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0, , ,00 100, wpływy z różnych dochodów 1 000, , ,94 99, dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0, , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0, ,00 0,00 - RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE , , ,49 55,7 Id: F6856C6B-43EE-4901-A CDC. Przyjęty Strona 7

8 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 207/2015 Burmistrza Krapkowic z dnia 27 sierpnia 2015 roku w złotych Plan wg uchwały % Dział Rozdz. Ź R Ó D Ł A D O C H O D Ó W nr IV/24/2015 Plan po zmianach Wykonanie wykonania z planu 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0, ,00 0, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0, ,00 0,00 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów , ,00 0,00 - województw, pozyskane z innych źródeł 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,00 0, Drogi publiczne gminne , ,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , ,00 0, GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , ,85 5, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,85 5, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności , , ,22 117, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , ,63 10, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , ,00 0, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 0, , ,00 100, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0, , ,00 100, SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MAJĄTKOWYCH GMINY KRAPKOWICE ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0, , ,00 100, Pozostała działalność 0, , ,00 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0, , ,00 100,0 926 KULTURA FIZYCZNA 0, , ,00 33, Obiekty sportowe 0, , ,00 33,3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w , , ,00 100,0 art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6330 RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 0, ,00 0, , , ,85 10,6 Id: F6856C6B-43EE-4901-A CDC. Przyjęty Strona 8

9 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH BIEŻĄCYCH GMINY KRAPKOWICE ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 207/2015 Burmistrza Krapkowic z dnia 27 sierpnia 2015 roku Plan wg Uchwały % Dział Rozdz. K I E R U N K I W Y D A T K Ó W Nr IV/24/2015 Plan po zmianach Wykonanie wykonania z planu 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,52 73, ,52 73, ,52 75,2 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,87 100,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,65 75,0 dotacje na zadania bieżące , Spółki wodne , ,00 - dotacje na zadania bieżące , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,80 97, ,80 97, ,80 97,7 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,80 97, Izby rolnicze ,48 66, ,48 66, ,48 66,9 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,48 66, Pozostała działalność ,24 74, ,24 74, ,24 74,7 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,87 100,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,37 74,5 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,82 43, , ,82 43,9 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,82 43, Lokalny transport zbiorowy ,26 45, ,26 45, ,26 45,5 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,26 45, Drogi publiczne gminne ,56 44, ,56 44, ,56 44,8 w złotych Id: F6856C6B-43EE-4901-A CDC. Przyjęty Strona 9

10 Plan wg Uchwały % Dział Rozdz. K I E R U N K I W Y D A T K Ó W Nr IV/24/2015 Plan po zmianach Wykonanie wykonania z planu - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,56 44, Pozostała działalność ,00 9, ,00 9, ,00 9,8 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 9,8 630 TURYSTYKA ,68 75, ,68 75, ,6 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,68 68,4 dotacje na zadania bieżące ,00 89, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,68 75, , ,6 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,68 68,4 dotacje na zadania bieżące ,00 89,4 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,77 36, ,77 36, ,77 36,7 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 15,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,77 36, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,46 41, ,46 41, ,46 41,6 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,46 41, Pozostała działalność ,31 9, ,31 9, ,31 9,8 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 15,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,31 9,7 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,98 7, ,98 7, ,98 7,6 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 50,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,98 6, Plany zagospodarowania przestrzennego ,68 6, ,68 6, ,68 6,6 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 50,0 Id: F6856C6B-43EE-4901-A CDC. Przyjęty Strona 10

11 Plan wg Uchwały % Dział Rozdz. K I E R U N K I W Y D A T K Ó W Nr IV/24/2015 Plan po zmianach Wykonanie wykonania z planu - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,68 5, Cmentarze ,30 10, ,30 10, ,30 10,4 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,30 10,4 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,35 52, , ,83 52,1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,8 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,25 56,7 dotacje na zadania bieżące ,16 100,0 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,36 49, Urzędy wojewódzkie ,00 50, ,00 50, ,00 50,0 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,24 48,2 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,76 91, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,36 46, ,36 46, ,50 34,7 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,50 34,7 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,86 48, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,92 52, ,92 52, ,42 52,1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,34 50,8 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,08 57,6 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,50 60, Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,59 61, , ,43 56,6 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone , wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,43 57,9 dotacje na zadania bieżące ,16 100,0 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 58, Pozostała działalność ,48 55, ,48 55, ,48 55,7 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 64,6 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,48 44,6 Id: F6856C6B-43EE-4901-A CDC. Przyjęty Strona 11

12 Plan wg Uchwały % Dział Rozdz. K I E R U N K I W Y D A T K Ó W Nr IV/24/2015 Plan po zmianach Wykonanie wykonania z planu URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ ,51 96,4 SĄDOWNICTWA ,51 96, ,66 92,5 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,56 91,6 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,10 94,9 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,85 99, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,51 39, ,51 39, ,51 39,9 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,51 39, Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ,00 98, ,00 98, ,15 97,3 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,05 98,3 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,10 94,9 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,85 99,3 752 OBRONA NARODOWA ,00 100, ,00 100, ,00 100,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 100, Pozostałe wydatki obronne ,00 100, ,00 100, ,00 100,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 100,0 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ,53 44, ,53 44, ,12 46,1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,91 48,2 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,21 43,7 świadczenia na rzecz osób fizycznych , Komendy powiatowe Policji ,00 28, ,00 28, ,00 28,3 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 28, Ochotnicze straże pożarne ,56 47, ,56 47, ,56 51,2 Id: F6856C6B-43EE-4901-A CDC. Przyjęty Strona 12

13 Plan wg Uchwały % Dział Rozdz. K I E R U N K I W Y D A T K Ó W Nr IV/24/2015 Plan po zmianach Wykonanie wykonania z planu - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,55 52,7 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,01 50,9 świadczenia na rzecz osób fizycznych , Obrona cywilna ,00 27, ,00 27, ,00 32,5 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 32,5 świadczenia na rzecz osób fizycznych , Straż gminna (miejska) ,97 44, ,97 44, ,56 44,8 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,36 47,6 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,20 33,4 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,41 25, Zarządzanie kryzysowe , , , wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO ,86 41,4 obsługa długu ,86 41, ,86 41, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,30 50, ,30 50,3 obsługa długu ,30 50,3 758 RÓŻNE ROZLICZENIA ,87 52, ,87 52, ,87 52,6 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,87 100, ,87 100, ,87 100,0 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,87 100, Rezerwy ogólne i celowe , , , wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , OŚWIATA I WYCHOWANIE ,71 53, ,71 53, ,01 54,3 Id: F6856C6B-43EE-4901-A CDC. Przyjęty Strona 13

14 Plan wg Uchwały % Dział Rozdz. K I E R U N K I W Y D A T K Ó W Nr IV/24/2015 Plan po zmianach Wykonanie wykonania z planu - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,8 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,5 dotacje na zadania bieżące ,1 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,3 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Szkoły podstawowe ,61 53, ,61 53, ,17 53,6 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,90 52,9 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,27 57,8 dotacje na zadania bieżące ,56 48,3 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,88 51, Przedszkola ,26 61, , ,18 61,7 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,89 63,7 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,29 53,1 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,08 38, Gimnazja ,49 49, ,49 49, ,64 52,2 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,34 50,8 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,30 61,2 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 59,6 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,85 23, Dowożenie uczniów do szkół ,90 54, ,90 54, ,90 54,0 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,85 52,7 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,05 55,5 świadczenia na rzecz osób fizycznych , Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół ,97 53, ,97 53, ,97 53,5 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,74 53,4 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,23 54,1 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 44, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,31 48, ,31 48, ,81 48,1 Id: F6856C6B-43EE-4901-A CDC. Przyjęty Strona 14

15 Plan wg Uchwały % Dział Rozdz. K I E R U N K I W Y D A T K Ó W Nr IV/24/2015 Plan po zmianach Wykonanie wykonania z planu - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,81 48,1 dotacje na zadania bieżące ,50 50, Stołówki szkolne i przedszkolne ,85 54, ,85 54, ,62 54,4 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,36 54,9 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,26 53,6 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,23 5,7 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania ,37 30,8 przedszkolnego ,37 30, ,88 30,8 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,65 30,7 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,23 75,0 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,49 60,2 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogółnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych ,35 55,5 oraz szkołach artystycznych , ,2 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,79 53,5 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,45 75,0 dotacje na zadania bieżące ,00 100,0 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,11 45, Pozostała działalność ,60 59, , ,6 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,60 60,6 dotacje na zadania bieżące ,00 56,9 świadczenia na rzecz osób fizycznych , OCHRONA ZDROWIA ,18 49, ,18 49, ,18 49,3 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,8 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,3 dotacje na zadania bieżące ,00 60,0 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 6, Zwalczanie narkomanii , , ,7 Id: F6856C6B-43EE-4901-A CDC. Przyjęty Strona 15

16 Plan wg Uchwały % Dział Rozdz. K I E R U N K I W Y D A T K Ó W Nr IV/24/2015 Plan po zmianach Wykonanie wykonania z planu - wynagrodzenia i składki od nich naliczone , wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 41, Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,18 49, ,18 49, ,18 49,9 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,11 47,2 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,07 58,1 dotacje na zadania bieżące ,00 60,0 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 6, Pozostała działalność ,00 36, ,00 36, ,00 36,0 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 36,0 852 POMOC SPOŁECZNA ,93 54, ,93 54, ,84 51,2 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,7 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,17 50,3 dotacje na zadania bieżące ,00 76,6 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,09 58, Domy pomocy społecznej ,88 50, ,88 50, ,88 50,5 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,88 50, Ośrodki wsparcia ,73 47, ,73 47, ,16 48,0 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,95 48,7 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,21 46,8 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,57 23, Rodziny zastępcze ,35 47, ,35 47, ,35 47,9 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,35 47, Wspieranie rodziny ,06 49, ,06 49, ,06 49,5 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,93 50,2 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,13 42,2 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 24,6 Id: F6856C6B-43EE-4901-A CDC. Przyjęty Strona 16

17 Plan wg Uchwały % Dział Rozdz. K I E R U N K I W Y D A T K Ó W Nr IV/24/2015 Plan po zmianach Wykonanie wykonania z planu Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i ,84 57,4 rentowe z ubezpieczenia społecznego ,84 57, ,04 61,2 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,76 61,3 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,28 60,1 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,80 57,0 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, ,98 65,1 niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,98 65, ,98 65,1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,98 65, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,59 65, ,59 65,4 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,59 65, Dodatki mieszkaniowe ,18 46, ,18 46, ,09 94,4 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,09 94,4 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,09 46, Zasiłki stałe ,56 97, ,56 97,4 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,56 97, Ośrodki pomocy społecznej ,25 52, ,25 52, ,95 52,7 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,52 52,7 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,43 52,7 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,30 7, Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej ,70 36, , ,2 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,27 45,1 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,43 24, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,67 51, ,67 51, ,57 50,1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,09 49,5 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,48 58,3 dotacje na zadania bieżące ,00 100,0 Id: F6856C6B-43EE-4901-A CDC. Przyjęty Strona 17

18 Plan wg Uchwały % Dział Rozdz. K I E R U N K I W Y D A T K Ó W Nr IV/24/2015 Plan po zmianach Wykonanie wykonania z planu świadczenia na rzecz osób fizycznych ,10 6, Pozostała działalność ,14 50, ,14 50, ,06 50,5 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,15 51,5 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,91 49,1 dotacje na zadania bieżące ,00 48,5 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,08 51,0 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,01 52, ,01 52, ,71 51,2 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,34 54,4 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,37 44,0 dotacje na zadania bieżące ,00 53,2 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,30 38, Żłobki ,00 53, ,00 53,2 dotacje na zadania bieżące ,00 53, Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ,01 50, ,01 50, ,71 51,2 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,34 54,4 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,37 44,0 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,30 38,2 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,66 58, ,66 58, ,35 49,4 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,8 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,5 dotacje na zadania bieżące ,00 100,0 świadczenia na rzecz osób fizycznych , Świetlice szkolne ,25 51, ,25 51, ,77 51,1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,27 52,4 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,50 37,9 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,48 52, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ,26 38, ,26 38, ,26 38,2 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,86 38,1 Id: F6856C6B-43EE-4901-A CDC. Przyjęty Strona 18

19 Plan wg Uchwały % Dział Rozdz. K I E R U N K I W Y D A T K Ó W Nr IV/24/2015 Plan po zmianach Wykonanie wykonania z planu - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,40 74, Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży ,32 72, ,32 72, ,9 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone , wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,32 53,2 dotacje na zadania bieżące ,00 100, Pomoc materialna dla uczniów ,83 70, ,83 70,2 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,83 70,2 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,75 54, , ,75 54,5 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,59 35,9 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,16 54,6 dotacje na zadania bieżące ,00 93,3 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 47, ,00 47, ,00 47,6 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 47, Gospodarka odpadami ,40 58, ,40 58, ,40 58,6 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,40 58, Oczyszczanie miast i wsi ,00 67, ,00 67, ,00 67,6 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 67, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,01 27, ,01 27, ,01 27,3 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,59 17,5 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,42 27, Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , ,00 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Oświetlenie ulic, placów i dróg ,75 65,7 Id: F6856C6B-43EE-4901-A CDC. Przyjęty Strona 19