ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE. z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok Na podstawie art. 249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz z 2018 r. poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669, poz. 2500, poz ), Burmistrz Miasta zarządza co następuje: 1. Ustala się plan finansowy dla Urzędu Miasta Siemiatycze na rok 2019 zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r. Burmistrz Piotr Siniakowicz Id: 735B2577-B46F-494A-9398-AB4F4DF1B79A. Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 32/19 Burmistrza Miasta Siemiatycze z dnia 9 stycznia 2019 r. Plan dochodów 2019 r. Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 700 Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości , Wpływy z różnych opłat 2 000, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z pozostałych odsetek 2 000, Działalność usługowa , Cmentarze , Wpływy z różnych opłat , Administracja publiczna , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 5 000, Wpływy z różnych dochodów ,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , Wpływy z podatku od nieruchomości , Wpływy z podatku rolnego 2 500, Wpływy z podatku leśnego 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , Wpływy z podatku od nieruchomości , Wpływy z podatku rolnego ,00 Id: 735B2577-B46F-494A-9398-AB4F4DF1B79A PodpisanyWpływy z podatku leśnego Strona ,00

3 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych , Wpływy z opłaty targowej , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , Wpływy z opłaty skarbowej , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , Wpływy z różnych opłat 4 000, Oświata i wychowanie , Przedszkola , Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Rodzina , Tworzenie i funkcjonowanie żlobków , Wpływy z usług , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami komunalnymi , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień , , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , Wpływy z różnych opłat , Pozostała działalność , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z usług , Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 bieżące razem: ,00 Id: 735B2577-B46F-494A-9398-AB4F4DF1B79A. Podpisany Strona 2

4 Plan wydatków 2019 r. Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 32/19 Dział Rozdział / grupa Nazwa Burmistrza Miasta Siemiatycze z dnia 9 stycznia 2019 r. Plan 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 500, Izby rolnicze 3 500, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 3 500, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , Pozostała działalność , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy , Zakup usług pozostałych , Drogi publiczne gminne Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Turystyka , Pozostała działalność , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Zakup usług pozostałych , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , Różne opłaty i składki 3 000, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 3 000, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000, Pozostała działalność , Zakup usług remontowych , Różne opłaty i składki , Podatek od towarów i usług (VAT) , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Działalność usługowa , Plany zagospodarowania przestrzennego , Zakup usług remontowych 2 000, Zakup usług pozostałych , Cmentarze , Zakup usług pozostałych , Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 000, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 3 000, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych 2 000, Zakup usług pozostałych 2 000, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000,00 Id: 735B2577-B46F-494A-9398-AB4F4DF1B79A. Podpisany Strona 1

5 Podróże służbowe krajowe , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , Wynagrodzenia bezosobowe 3 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności 5 000, Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 3 000, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , Podróże służbowe krajowe , Podróże służbowe zagraniczne , Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości , Podatek od towarów i usług (VAT) , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 000, , Różnice kursowe 500, Kwalifikacja wojskowa 300, Zakup materiałów i wyposażenia 300, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000, Składki na Fundusz Pracy 500, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności 4260 Zakup energii 3 000, Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe 500, Podróże służbowe zagraniczne 6 000, Pozostała działalność , Składki na ubezpieczenia społeczne 4 000, Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności 2 000, Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 080,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 080, Zakup materiałów i wyposażenia 3 080,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Komendy powiatowe Policji 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Ochotnicze straże pożarne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności Id: 735B2577-B46F-494A-9398-AB4F4DF1B79A. Podpisany Strona 2

6 4260 Zakup energii 5 000, Zakup usług remontowych 3 000, Zakup usług zdrowotnych 1 500, Zakup usług pozostałych 3 000, Różne opłaty i składki 3 000,00 500, Obrona cywilna 2 500, Zakup materiałów i wyposażenia 500, Zakup usług pozostałych 500, Podróże służbowe krajowe 500, Pozostała działalność , Składki na ubezpieczenia społeczne 3 200, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, Zakup usług zdrowotnych 100, Zakup usług pozostałych 757 Obsługa długu publicznego , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,00 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub 8110 zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie , , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 100, Rezerwy ogólne i celowe , Rezerwy , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Przedszkola specjalne ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki ,00 systemu oświaty Gimnazja , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Dowożenie uczniów do szkół , Zakup usług pozostałych , Pozostała działalność , Składki na ubezpieczenia społeczne 500, Składki na Fundusz Pracy 100, Wynagrodzenia bezosobowe 4 000, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, Zakup usług pozostałych , Ochrona zdrowia , Zwalczanie narkomanii , Zakup materiałów i wyposażenia 3 950, Zakup usług pozostałych , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,00 Id: 735B2577-B46F-494A-9398-AB4F4DF1B79A. Podpisany Strona 3

7 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 000, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 1 500, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, Zakup środków żywności 3 000, Zakup usług pozostałych , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , Podróże służbowe krajowe 900, Różne opłaty i składki 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 386, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 600, Pomoc społeczna , Zasiłki stałe 6 300, Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6 000, Pozostałe odsetki 300, Pozostała działalność , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rodzina Świadczenie wychowawcze ,00 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z 2910 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych ,00 nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4580 Pozostałe odsetki Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5 000,00 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z 2910 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4 000, Pozostałe odsetki 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 000, Różne opłaty i składki 2 000, Gospodarka odpadami komunalnymi , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 000, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 2 000, Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 000, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 000, , Oczyszczanie miast i wsi , Składki na ubezpieczenia społeczne 4 000, Składki na Fundusz Pracy 500, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności Id: 735B2577-B46F-494A-9398-AB4F4DF1B79A. Podpisany Strona 4

8 4260 Zakup energii , Zakup usług remontowych 8 000, Zakup usług pozostałych , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 000, Składki na ubezpieczenia społeczne 9 000, Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności 300, Zakup energii 5 000, Zakup usług remontowych 5 000, Zakup usług pozostałych 5 000, Podróże służbowe krajowe 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186, Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Różne opłaty i składki Oświetlenie ulic, placów i dróg , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Pozostała działalność , Składki na ubezpieczenia społeczne 500, Składki na Fundusz Pracy 500, Wynagrodzenia bezosobowe 1 500, Zakup materiałów i wyposażenia 6 000, Zakup energii , Zakup usług remontowych 2 000, Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki , Podatek od towarów i usług (VAT) , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej ,00 instytucji kultury Biblioteki ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej ,00 instytucji kultury Pozostała działalność , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Kultura fizyczna Obiekty sportowe , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , Zakup materiałów i wyposażenia Pozostała działalność , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Wydatki razem: ,00 Id: 735B2577-B46F-494A-9398-AB4F4DF1B79A. Podpisany Strona 5