Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2015 roku. Sierpień 2015 rok

Transkrypt

1 Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2015 roku Sierpień 2015 rok

2 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2015 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów Plan na Plan po zm.na Wykonanie na % reali Rolnictwo i łowiectwo 0, , ,22 52,07 a) dochody bieżące: 0, , ,22 52, Pozostała działalność 0, , ,22 52,07 a) dochody bieżące: 0, , ,22 52, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami 0, , ,22 100, Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0, ,00 0,00 0, Leśnictwo , , ,35 92,01 a) dochody bieżące: 1 100, ,00 961,46 87,41 b) dochody majątkowe , , ,89 92, Gospodarka leśna , , ,35 92,01 a) dochody bieżące: 1 100, ,00 961,46 87, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 100, ,00 961,46 87,41 b) dochody majątkowe , , ,89 92,06 Wpływy ze sprzedaż składników majątkowych Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę , , ,89 92,06 0, , ,10 52,30 a) dochody bieżące: 0, , ,10 52, Dostarczanie wody 0, , ,10 52,30 a) dochody bieżące: 0, , ,10 52, wpływy z usług (dostarczania wody) 0, , ,14 52, pozostałe odsetki 0, ,00 601,96 40, Transport i łączność , , ,06 0,85 a) dochody bieżące: , , ,06 4,96 2

3 a) dochody majątkowe: , ,21 0,00 0, Drogi wojewódzkie , ,21 0,00 0,00 a) dochody majątkowe: , ,21 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,21 0,00 0, Drogi publiczne powiatowe 2 400, ,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące: 2 400, ,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat 2 400, ,00 0,00 0, Drogi publiczne gminne , , ,06 101,00 a) dochody bieżące: , , ,06 101, Wpływy z różnych opłat , , ,06 101, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0, ,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące: 0, ,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) 0, ,00 0,00 0,00 a) dochody majątkowe: 0, ,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 0, ,00 0,00 0, Turystyka 9 000, ,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące: 9 000, ,00 0,00 0, Pozostała działalność 9 000, ,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące: 9 000, ,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 9 000, ,00 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , , ,03 54,17 a) dochody bieżące: , , ,91 54,75 a) dochody majątkowe: , , ,12 53, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,91 35,09 a) dochody bieżące: , , ,91 67,33 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości , , ,50 65,09 3

4 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,10 50, Wpływy z usług , , ,68 45, Pozostałe odsetki 200, , ,30 100, Wpływy z różnych dochodów 0, , ,33 127,08 b) dochody majątkowe , ,00 0,00 0, Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,12 0,00 0,00 a)dochody bieżące , ,00 0,00 0, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych bieżących , ,00 0,00 0,00 b) dochody majątkowe 0, , ,12 100, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanie z innych źródeł 0, , ,12 100, Administracja publiczna , , ,08 39,51 a) dochody bieżące: , , ,08 39, Urzędy wojewódzkie , , ,75 45,05 a) dochody bieżące: , , ,75 45, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami , , ,00 45, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami 7,00 7,00 7, Urzędy gmin , , ,33 29,39 a) dochody bieżące: , , ,33 29, Pozostałe odsetki , , ,33 28,64 4

5 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 525,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 908, , ,00 97, a) dochody bieżące: 3 908, , ,00 97,50 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 908, , ,00 49,95 a) dochody bieżące: 3 908, , ,00 49, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami 3 908, , ,00 49, Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 0, , ,00 100,00 a) dochody bieżące: 0, , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami 0, , ,00 100, Obrona narodowa 860,00 860,00 0,00 0, Pozostałe wydatki obronne 860,00 860,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące: 860,00 860,00 0,00 0, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami 860,00 860,00 0,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 700, ,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące: 700, ,00 0,00 0, Ochotnicze straże pożarne 0, ,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące: 0, ,00 0,00 0, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych bieżących 0, ,00 0,00 0, Obrona cywilna 700,00 700,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące: 700,00 700,00 0,00 0,00 5

6 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami 700,00 700,00 0,00 0, Dochody od osób prawnych, od i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , ,38 49, a) dochody bieżące: , , ,38 49,39 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 000, ,00 845,74 42,29 a) dochody bieżące: 2 000, ,00 845,74 42,29 Podatek od działalności gospodarczej, opłacany w formie karty podatkowej 2 000, ,00 845,74 42, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , ,80 49,16 a) dochody bieżące: , , ,80 49, Podatek od nieruchomości , , ,40 49, Podatek rolny 3 510, , ,00 31, Podatek leśny , , ,00 56, Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych , , ,00 58, , ,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat 200,00 200,00 116,40 58, odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat 5 000, ,00 174,00 3, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od , , ,71 69,02 a) dochody bieżące: , , ,71 69, Podatek od nieruchomości , , ,63 64, Podatek rolny , , ,88 75, Podatek leśny , , ,58 88, Podatek od środków transportowych , , ,56 57,62 6

7 Podatek od spadków i darowizn , , ,00 143, Podatek od czynności cywilnoprawnych , , ,06 55, Wpływy z różnych opłat 0, , ,00 139, Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j. s.t. na podstawie ustaw , , ,00 45, , , ,55 71,83 a) dochody bieżące: , , ,55 71, Wpłaty z opłaty produktowej 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z opłaty skarbowej , , ,00 58, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , , ,00 50, Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , ,55 74, , , ,58 44,94 a) dochody bieżące: , , ,58 44,94 Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych , , ,00 44, , , ,58 80, Różne rozliczenia , , ,00 56,67 a) dochody bieżące: , , ,00 56, Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t , , ,00 61,54 a) dochody bieżące: , , ,00 61,54 Subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , , ,00 61, , , ,00 50,00 a) dochody bieżące: , , ,00 50,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , , ,00 50, , , ,00 50,00 a) dochody bieżące: , , ,00 50,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 50, Oświata i wychowanie , , ,64 66,15 a) dochody bieżące: , , ,64 63,06 b) dochody majątkowe , , ,00 100, Szkoły podstawowe , , ,18 76,85 a) dochody bieżące: , , ,18 76,85 7

8 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0, , ,26 79, Wpływy z usług 0, ,00 0,00 0, Pozostałe odsetki 0, , ,88 44, Pozostałe odsetki 0,00 0,00 49,61 0, Wpływy z różnych dochodów 0, , ,00 540, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami 0, , ,43 100, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację bieżacych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0, ,00 0,00 0, Środki na dofinansowanie własnych bieżących gmin(związków gmin),powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,00 0,00 0, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , ,95 83,07 a) dochody bieżące: , , ,95 78, Pozostałe odsetki 0,00 0,00 959,93 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,76 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,02 100,00 8

9 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) , , ,00 50, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 0, , ,24 100,00 b) dochody majątkowe , , ,00 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,90 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,10 100, Przedszkola , , ,20 49,15 a) dochody bieżące: , , ,20 49, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t , , ,02 50, , , ,18 39, Przedszkola specjalne 5 092, , ,00 50,00 a) dochody bieżące: 5 092, , ,00 50, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) 5 092, , ,00 50, Gimnazja 0, , ,40 98,42 a) dochody bieżące: 0, , ,40 98, Pozostałe odsetki 0, ,00 916,92 36, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 27,00 0,00 9

10 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami 0, , ,48 100, Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 0,00 500,00 146,53 29,31 a) dochody bieżące: 0,00 500,00 146,53 29, Pozostałe odsetki 0,00 500,00 146,53 29,31 Stołówki szkolne i przedszkolne 0, , ,60 45,53 a) dochody bieżące: 0, , ,60 45, Wpływy z usług 0, , ,60 45, Realizacja wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 0, , ,78 100,00 a) dochody bieżące: 0, , ,78 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami 0, , ,78 100, Pozostała działalność 0, , ,00 100,00 a) dochody bieżące: 0, , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami 0, , ,00 100, Ochrona zdrowia 0,00 77,00 77,00 100,00 a) dochody bieżące: 0,00 77,00 77,00 100, Pozostała działalność 0,00 77,00 77,00 100,00 a) dochody bieżące: 0,00 77,00 77,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami 0,00 77,00 77,00 100, Pomoc społeczna , , ,51 57,06 10

11 a) dochody bieżące: , , ,51 57, Domy pomocy społecznej 0, , ,75 52,31 a) dochody bieżące: 0, , ,75 52, Wpływy z usług 0, , ,55 52, Pozostałe odsetki 0,00 500,00 257,20 51, Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , ,32 54,40 a) dochody bieżące: , , ,32 54, Wpływy z różnych opłat 100,00 104,80 174,40 166, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ust.3 ustawy 0, , ,90 95, Pozostałe odsetki 7 000,00 0,00 0,00 0, Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami Dochody j.s.t. związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 0, ,41 0,00 0, , , ,00 54, , , ,02 81, , , ,00 52, , , ,07 72,67 a) dochody bieżące: , , ,07 72,67 11

12 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , , ,00 66, , , ,00 85,07 0,00 246,00 245,07 99, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , ,00 100,00 a) dochody bieżące: , , ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) , , ,00 100, Dodatki mieszkaniowe 0,00 397,96 343,95 86,43 a) dochody bieżące: 0,00 397,96 343,95 86, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami 0,00 397,96 343,95 86, Zasiłki stałe , , ,00 69,68 a) dochody bieżące: , , ,00 69, Wpływy z różnych dochodów 0,00 286,00 286,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) , , ,00 69, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami 0, , ,00 100, Ośrodki pomocy społecznej , , ,59 52,38 a) dochody bieżące: , , ,59 52, Pozostałe odsetki 0,00 500,00 363,21 72,64 12

13 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) 0, , ,38 100, , , ,00 49, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , ,07 51,02 a) dochody bieżące: , , ,07 51, Wpływy z usług 0, , ,61 45, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami , , ,00 51, Dochody j.s.t. związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami 0,00 0,00 59,46 0, Pozostała działalność , , ,76 72,27 a) dochody bieżące: , , ,76 72, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) 0, , ,76 100, , , ,00 71, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , ,61 59,60 a) dochody bieżące: , , ,61 59,60 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , , ,80 50,18 a) dochody bieżące: , , ,80 50, Wpływy z usług 0, , ,63 60, Pozostałe odsetki 0,00 65,99 181,34 274, Wpływy z różnych dochodów 0, , ,83 100,00 13

14 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst , , ,00 50, Pozostała działalność , , ,81 100,07 a) dochody bieżące: , , ,81 100, Pozostałe odsetki 0,00 129,44 246,71 190, Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej- Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną , , ,97 100, Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej- Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną , , ,13 100, Edukacyjna opieka wychowawcza 0, , ,00 100,00 a) dochody bieżące: 0, , ,00 100, Pomoc materialna dla uczniów 0, , ,00 100,00 a) dochody bieżące: 0, , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) 0, , ,00 100, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,86 40,60 a) dochody bieżące: , , ,70 79,44 b) dochody majątkowe , , ,16 11,30 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0, , ,64 30,10 a) dochody bieżące: 0, , ,48 87, Wpływy z usług 0, , ,90 68, Pozostałe odsetki 0, ,00 943,11 37, Wpływy z różnych dochodów 0, , ,47 102,31 b) dochody majątkowe , , ,16 11,30 14

15 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,16 44, Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,00 0,00 0, Gospodarka odpadami , , ,77 72,49 a) dochody bieżące: , , ,77 72, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , ,65 72, Wpływy z różnych opłat 0, , ,30 129, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500,00 500,00 576,82 115, Oczyszczanie miast i wsi , , ,80 96,03 a) dochody bieżące: , , ,80 96, Wpływy z różnych opłat 0,00 258,00 459,85 178, Wpływy z usług , , ,32 88, Pozostałe odsetki 0,00 932, ,09 220, Wpływy z różnych dochodów 0,00 29,98 136,54 455, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 5 000, , ,17 111,27 a) dochody bieżące: 5 000, , ,17 111, Wpływy z różnych opłat 5 000, , ,17 111,27 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 5 000, ,00 387,48 7,75 a) dochody bieżące: 5 000, ,00 387,48 7, Wpływy z opłaty produktowej 5 000, ,00 387,48 7, Kultura fizyczna , , ,53 114,10 a) dochody bieżące: , , ,53 653,79 b) dochody majątkowe 0, , ,00 100, Obiekty sportowe 9 069, , ,53 114,10 a) dochody bieżące: 9 069, , ,53 653, Wpływy z usług 0, , ,53 100, wpływy z różnych dochodów 9 069, , ,00 960,25 15

16 b) dochody majątkowe 0, , ,00 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0, , ,00 100, Zadania w zakresie kultury fizycznej 2 250,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące: 2 250,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 2 250,00 0,00 0,00 0,00 RAZEM DOCHODY BUDŻETU GMINY , , ,37 54,56 w dochody bieżące , , ,20 56,74 dochody majątkowe , , ,17 25,74 16

17 Struktura dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2015 rok. 3,32% dochody bieżące dochody majątkowe 96,68% 17

18 Zestawienie tabelaryczne Nr 2 Plan oraz realizacja wydatków budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2015 rok. Dz. Roz. Wyszczególnienie Plan na Plan po zm. na Wykonanie na % reali Rolnictwo i łowiectwo , , ,00 15, , , ,82 31, , , ,82 31, b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 970, , ,82 31, , , ,18 12, , , ,18 12, , , ,18 12, , , ,18 12, , , ,18 12, Izby rolnicze 7 970, , ,60 73, , , ,60 73, , , ,60 73, , , ,60 73, Pozostała działalność 0, , ,22 30,29 0, , ,22 30,29 0, , ,22 30,29 0, , ,22 30, Leśnictwo , , ,41 71, Gospodarka leśna , , ,41 71, , , ,41 71, , , ,41 71,30

19 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę 5 277, , ,47 63, , , ,94 72, , , ,87 44, Dostarczanie wody , , ,87 44, , , ,87 44, , , ,01 44,20 - świadczenia na rzecz , , ,57 48, , , ,44 41, , ,00 636,86 23, Transport i łączność , , ,60 18, , , ,52 45, , , ,52 45, b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne Drogi publiczne krajowe Drogi publiczne wojewódzkie b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne Drogi publiczne powiatowe , , ,52 45, , , ,08 3, , , ,08 3, , ,00 417,20 41, , ,00 417,20 41, , ,00 417,20 41, , ,00 417,2 41, , , ,08 15, , , ,08 15, , , ,08 15, , ,00 883,00 0, , ,00 883,00 88,30 19

20 b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 000, ,00 883,00 88, , ,00 883,00 88, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Drogi publiczne gminne , , ,51 13, b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne Usuwanie skutków klęsk żywiołowych b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,51 32, , , ,51 32, , , ,51 32, , , ,00 0, , , ,00 0,31 0, , ,06 34,48 0, , ,06 100,00 0, , ,06 100,00 0, , ,06 100,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Pozostała działalność , , ,75 38, , , ,75 42, , , ,75 42,95 b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,75 42, , ,40 0,00 0, , ,40 0,00 0, Turystyka , , ,00 37, , , ,00 37,50 20

21 dotacje na zadania bieżące Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - dotacje na zadania bieżące , , ,00 43, , ,00 0,00 0, , , ,00 51, , ,00 0,00 0, , , ,00 10, , , ,00 10, , , ,00 12, , ,00 0,00 0, , , ,00 16, , ,00 0,00 0, Pozostała działalność , , ,00 100, , , ,00 100, , , ,00 100, Gospodarka mieszkaniowa b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,00 100, , , ,19 36, , , ,59 57, , , ,59 57, , , ,50 23, , , ,09 58, , , ,60 11, , , ,60 11, , , ,19 38, , , ,59 65,50 21

22 b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,59 65, , , ,50 50, , , ,09 65, , , ,60 11, , , ,60 11, Pozostała działalność , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, wydatki związane z 1.2 wynagrodzenia i , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Działalność usługowa , ,00 911,90 1, , ,00 911,90 1, , ,00 911,90 1, Plany zagospodarowania przestrzennego , ,00 0,00 0, , ,00 911,90 1, , ,00 911,90 1, , ,00 911,90 1, , ,00 911,90 1, , ,00 0,00 0, , ,00 911,90 1, Cmentarze 5 000, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 22

23 750 Administracja publiczna - świadczenia na rzecz b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne w , , ,04 43, , , ,04 44, , , ,68 44, , , ,14 44, , , ,54 47, , , ,36 39, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Urzędy wojewódzkie , , ,00 45, , , ,00 45, , , ,00 45, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - świadczenia na rzecz Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,00 45, , , ,00 39, , , ,00 39, , ,00 230,00 4,60 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 230,00 4, , , ,00 39, , , ,98 45, , , ,98 45, , , ,62 45, , , ,14 44, , , ,48 50,41 23

24 świadczenia na rzecz b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1.2 wydatki związane , , ,36 52, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 7, , , ,00 7, , , ,00 7, , ,00 0,00 0, , , ,00 8, Pozostała działalność , , ,06 38, , , ,06 38, , , ,06 39, świadczenia na rzecz Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - świadczenia na rzecz Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4 800, ,00 0 0, , , ,06 41, , , ,00 37, , , ,00 97, , , ,00 97, , , ,00 94, , , ,78 88,11 0, , ,22 100,00 0, , ,00 100, , , ,00 49, , , ,00 49,95 24

25 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - świadczenia na rzecz 3 908, , ,00 49, , , ,00 49,95 0, , ,00 100,00 0, , ,00 100,00 0, , ,00 100,00 0, , ,78 100,00 0, , ,22 100,00 0, , ,00 100, Obrona narodowa 860,00 860,00 0,00 0,00 Pozostałe wydatki obronne 860,00 860,00 0,00 0,00 860,00 860,00 0,00 0,00 860,00 860,00 0,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - świadczenia na rzecz - dotacje na zadania bieżące b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne Komendy Powiatowe Policji 860,00 860,00 0,00 0, , , ,22 33, , , ,22 31, , , ,94 30, , , ,77 36, , , ,17 28, , , ,28 10,09 0, , ,00 100,00 0, , ,00 99,95 0, , ,00 99, , , ,00 55, , , ,00 55,17 25

26 30 000, , ,00 55, , , ,00 55, Straż graniczna 0, , ,00 100,00 0, , ,00 100,00 0, , ,00 100, Ochotnicze straże pożarne - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne 0, , ,00 100, , , ,22 32, , , ,22 30, , , ,94 29, , , ,77 36, , , ,17 28,05 0, , ,00 100, , , ,28 10,09 0, , ,00 99,95 0, , ,00 99, Obrona cywilna 700,00 700,00 0,00 0,00 700,00 700,00 0,00 0,00 700,00 700,00 0,00 0,00 700,00 700,00 0,00 0, Zarządzanie kryzysowe , , ,00 6, , , ,00 6, , , ,00 6, , , ,00 6, Różne rozliczenia , ,56 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe , ,56 0,00 0,00 26

27 b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,56 0,00 0, , ,56 0,00 0, , ,56 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , , ,19 50, , , ,56 51, , , ,51 52,45 - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3 b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne w - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i , , ,64 51, , , ,87 56, , , ,48 34, , , ,37 46, , , ,20 83, , , ,63 19, , , ,63 19, , , ,70 87, Szkoły podstawowe , , ,10 50, , , ,17 53, , , ,11 53,45 - świadczenia na rzecz , , ,36 51, , , ,75 60, , , ,16 46,61 27

28 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i , , ,90 87, b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne w Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - świadczenia na rzecz - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3 b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i , ,00 383,93 0, , ,00 383,93 0, , , ,85 64, , , ,15 61, , , ,93 53, , , ,53 51, , , ,40 60, , , ,92 46, , , ,30 83, , , ,70 87, , , ,70 87, , , ,70 87, Przedszkola , , ,00 48, , , ,00 48, , , ,43 49,61 - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz , , ,08 49, , , ,35 48, , , ,34 45, , , ,23 47, Przedszkola specjalne , ,28 0,00 0, , ,28 0,00 0,00 28

29 dotacje na zadania bieżące Inne formy wychowania przedszkolnego 0,00 0,00 0,00 0, , ,28 0,00 0,00 0, , ,00 29,06 0, , ,00 29,06 0, , ,00 29,06 0, , ,00 29, Gimnazja , , ,79 51, , , ,79 51, , , ,86 52, świadczenia na rzecz Dowożenie uczniów do szkół - świadczenia na rzecz Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół , , ,13 51, , , ,73 55, , , ,93 45, , , ,67 58, , , ,67 58, , , ,25 58, , , ,99 54, , , ,26 59,78 500,00 500,00 110,42 22, , , ,99 49, , , ,99 49, , , ,01 49, , , ,80 50, , , ,21 41,56 29

30 świadczenia na rzecz Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Stołówki szkolne i przedszkolne Realizacja wspomagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - dotacje na zadania bieżące -świadczenia na rzecz 1 500, ,00 489,98 32, , , ,38 48, , , ,38 48, , , ,38 48, , , ,00 53, , , ,38 47, , , ,18 48, , , ,18 48, , , ,18 48, , , ,18 50, , , ,00 44,50 0, , ,95 49,85 0, , ,95 49,85 0, , ,08 37,20 0, , ,08 35,42 0, , ,00 75,00 0, , ,14 50,88 0, ,00 932,73 37,50 30

31 80150 Realizacja wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych -świadczenia na rzecz 0, , ,75 50,56 0, , ,75 50,56 0, , ,75 50,76 0, , ,49 50,15 0, , ,26 62,03 0, , ,00 46, Pozostała działalność , , ,53 55, , , ,53 55, , , ,53 55, , ,00 200,00 3, , , ,53 62, Szkolnictwo wyższe , , ,00 58, Pomoc materialna dla studentów i doktorantów - świadczenia na rzecz , , ,00 58, , , ,00 58, , , ,00 58, Ochrona zdrowia , , ,77 26, , , ,77 26, , , ,77 16, , , ,00 48, , , ,77 10,60 31

32 - dotacje na zadania bieżące , , ,00 86, Zwalczanie narkomanii 4 500, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi - dotacje na zadania bieżące 4 500, ,00 0,00 0, , , ,77 27, , , ,77 27, , , ,77 16, , , ,00 47, , , ,77 10, , , ,00 86, Pozostała działalność 0,00 77,00 77,00 100,00 0,00 77,00 77,00 100,00 0,00 77,00 77,00 100,00 0,00 74,00 74,00 100,00 0,00 3,00 3,00 100, Pomoc społeczna , , ,15 55, , , ,15 55, , , ,30 55, świadczenia na rzecz b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne placówki opiekuńczo - wychowawcze , , ,33 54, , , ,97 58, , , ,85 55, , , ,00 95, , , ,00 95, , , ,11 39,31 32

33 85202 Domy pomocy społecznej - świadczenia na rzecz b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,11 39, , , ,11 39, , , ,11 39, , , ,38 49, , , ,38 48, , , ,86 48, , , ,31 52, , , ,55 41, , , ,52 89, , , ,00 95, , , ,00 95, Rodziny zastępcze , , ,73 37, , , ,73 37, , , ,73 37,66 - świadczenia na rzecz , , ,73 37,66 0,00 0,00 0,00 0, Wspieranie rodziny , , ,45 0, , , ,45 0, , , ,89 0,00 realizacja ich statutowych - świadczenia na rzecz , , ,04 0, , , ,85 0, , , ,56 0,00 33

34 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - świadczenia na rzecz Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , ,94 54, , , ,94 54, , , ,35 63, , , ,33 66, , , ,02 38, , , ,59 53, , , ,14 70, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - świadczenia na rzecz , , ,14 70, , , ,14 70, , , ,14 70, , , ,66 79, , , ,66 79, , , ,66 79, Dodatki mieszkaniowe , , ,52 17, , , ,52 17,47 0,00 2,76 2,76 100,00 34

35 - świadczenia na rzecz 0,00 2,76 2,76 100, , , ,76 17, Zasiłki stałe , , ,14 67, , , ,14 67,49 0, , ,00 100, świadczenia na rzecz Ośrodki pomocy społecznej - świadczenia na rzecz Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - świadczenia na rzecz 0, , ,00 100, , , ,14 67, , , ,21 51, , , ,21 51, , , ,82 49, , , ,10 48, , , ,72 58, , , ,39 79, , , ,88 54, , , ,88 54, , , ,74 54, , , ,65 54, , , ,09 54, , , ,14 69, Pozostała działalność , , ,99 66, , , ,99 66, , , ,90 83, , , ,90 60,45 35

36 świadczenia na rzecz Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - świadczenia na rzecz - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - świadczenia na rzecz , , ,00 84, , , ,09 50, , , ,52 56, , , ,52 56, , , ,13 47, , , ,69 46, , , ,44 50, , , ,90 43, , , ,49 98, , , ,03 47, , , ,03 47, , , ,13 47, , , ,69 46, , , ,44 50, , , ,90 43, Pozostała działalność , , ,49 98, , , ,49 98,04 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3 Edukacyjna opieka wychowawcza , , ,49 98, , , ,98 65, , , ,98 65, , , ,84 42,71 36

37 - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz , , ,35 46, , , ,49 27, , , ,63 39, , , ,51 87, Świetle szkolne , , ,84 48, , , ,84 48, , , ,98 48, świadczenia na rzecz Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - dotacje na zadania bieżące Pomoc materialna dla uczniów - świadczenia na rzecz , , ,98 46, , , ,00 75, , , ,86 47, , , ,49 25, , , ,49 25, , , ,86 22, , , ,37 45, , , ,49 16, , , ,63 39, , , ,65 89, , , ,65 89, , , ,65 89, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3 526, ,00 174,00 4, , ,00 174,00 4, , ,00 174,00 4, , ,00 174,00 4,93 37

38 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - świadczenia na rzecz - dotacje na zadania bieżące b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne w - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - świadczenia na rzecz b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne w - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i , , ,05 44, , , ,46 38, , , ,32 38, , , ,87 46, , , ,45 36, , , ,14 40, , , ,00 38, , , ,59 47, , , ,59 47, , , ,32 55, , , ,28 45, , , ,69 30, , , ,40 30, , , ,78 45, , , ,62 26, , ,00 500,29 18, , , ,59 47, , , ,59 47, , , ,32 55, Gospodarka odpadami , , ,93 41, , , ,93 41, , , ,08 41,53 38

39 - świadczenia na rzecz , , ,09 50, , , ,99 40, , , ,85 69, Oczyszczanie miast i wsi , , ,64 28, Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - dotacje na zadania bieżące Oświetlenie ulic, placów i dróg b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,64 28, , , ,64 28, , , ,64 28, , , ,00 38, , , ,00 38, , , ,00 38, , , ,95 36, , , ,95 46, , , ,95 46, , , ,95 46,31 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Pozostała działalność , , ,25 11, , , ,25 11, , , ,25 11, , , ,25 11, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dotacje na zadania bieżące , , ,00 49, , , ,00 49, , , ,00 49,23 39

40 Pozostałe zadania w zakresie kultury - dotacje na zadania bieżące Domy i ośrodki kultury, świetle i kluby - dotacje na zadania bieżące , , ,00 88, , , ,00 88, , , ,00 88, , , ,00 50, , , ,00 50, , , ,00 50, Biblioteki , , ,00 50, , , ,00 50,00 - dotacje na zadania bieżące , , ,00 50, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - dotacje na zadania bieżące , , ,00 26, , , ,00 26, , , ,00 26, Kultura fizyczna i sport , , ,35 9, , , ,08 55, , , ,08 43,18 1.1wynagrodzenia i 6 400, , ,20 38, , , ,88 43,56 - dotacje na zadania bieżące , , ,00 81,47 b) wydatki majątkowe w , , ,27 7,02 - inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,27 7,02 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i ,46 0,00 0,00 0, Obiekty sportowe , , ,99 7, , , ,72 58, , , ,72 58,52 0, , ,20 70, , , ,52 57,03 40

41 92605 b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3 Zadania w zakresie kultury fizycznej 1.1wynagrodzenia i - dotacje na zadania bieżące RAZEM WYDATKI BUDŻETU - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3 b) wydatki majątkowe w - inwestycje i zakupy inwestycyjne w - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i , , ,27 7, , , ,27 7, ,46 0,00 0,00 0, , , ,36 54, , , ,36 54, , , ,36 33, , ,00 0,00 0, , , ,36 35, , , ,00 81, , , ,24 43, , , ,89 50, , , ,82 49, , , ,31 50, , , ,51 46, , , ,11 42, , , ,27 56, , , ,69 86, , , ,35 20, , , ,35 20, , , ,02 56,94 41

42 Struktura wydatków budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2015 rok. 1,79% 11,56% składki od nich naliczane realizacją ich statutowych 20,04% 43,65% - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3,56% - wydatki na programy finansowane ze środków z art. 5 ust 1 pkt 2i 3 wydatki majątkowe 19,40% 42