UCHWAŁA NR XVII/101/2015 RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU. z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Toszek na rok 2016

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XVII/101/2015 RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Toszek na rok 2016 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Toszku uchwala, co następuje: Ustala się planowane dochody budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie ,00 zł, 1) dochody bieżące w kwocie ,00 zł, 2) dochody majątkowe w kwocie ,00 zł, jak w załączniku nr 1 do uchwały. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2016 w wysokości ,53 zł z czego: 1) wydatki bieżące w wysokości ,03 zł, 2) wydatki majątkowe w wysokości ,50 zł, jak w załączniku nr 2 do uchwały Ustala się deficyt budżetu w wysokości ,53 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) kredytu w kwocie ,00 zł, 3) wolnych środków w kwocie ,53 zł. 4. Ustala się łączną kwotę przychodów i rozchodów budżetu, z czego: 1) przychody w kwocie ,35 zł, 2) rozchody w kwocie ,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Ustala się limity zobowiązań: 5. 1) na zaciągnięcie kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości ,00 zł, 2) na zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie ,00 zł. 6. Ustala się dotacje jako wydatki budżetu udzielane podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, w łącznej kwocie ,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. 7. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami: 1) dochody w kwocie ,00 zł, 2) wydatki w kwocie ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. Id: 9CB33B93-E865-44D2-B63C-AFA66EC495C6. Podpisany Strona 1

2 8. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowe w kwocie 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały. 9. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 900,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały. 10. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych gminy w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości ,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały. 11. Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizacjęzadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii: 1) dochody ,00 zł, 2) wydatki ,00 zł. 12. Określa się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska: 1) dochody ,00 zł, 2) wydatki ,00 zł. 13. Określa się dochody z tytułu opłat za korzystanie przez przewoźników i operatorów publicznego transportu zbiorowego z przystanków położonych na drogach zarządzanych przez Gminę oraz wydatki na utrzymanie przystanków: 1) dochody 8.000,00 zł, 2) wydatki 8.000,00 zł. 14. Określa się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi: 1) planowane dochody ,00 zł, 2) wydatki ,00 zł. 15. Tworzy się w budżecie rezerwy łącznie w kwocie ,00 zł, - ogólną w wysokości ,00 zł, - celową w wysokości ,00 zł - na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Upoważnia się Burmistrza Toszka do: 16. 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ,00 zł, Id: 9CB33B93-E865-44D2-B63C-AFA66EC495C6. Podpisany Strona 2

3 2) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy, 3) dokonywania zmian w budżecie, polegających na zmianach planu: a) wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w zakresie wydatków bieżących w ramach działu, b) wydatków majątkowych w ramach działu polegających na dokonywaniu przeniesień między rozdziałami i grupami paragrafów wydatków bieżących i majątkowych, 4) do przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2016, 5) udzielania pożyczek do wysokości ,00 zł, 17. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków: 1) dokonane w 2016 roku zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym, 2) dotyczących lat poprzednich stanowią dochody budżetu roku bieżącego. 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka. 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Toszku Krzysztof Klonek Id: 9CB33B93-E865-44D2-B63C-AFA66EC495C6. Podpisany Strona 3

4 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/101/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 grudnia 2015 r. DOCHODY wg działów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł pochodzenia Dz. Nazwa działu-źródło pochodzenia Planowana kwota dochodów na 2016 r. dochody bieżące dochody majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,00 dochody z dzierżawy gruntów , ,00 rolnych 600 Transport i Łączność , , ,00 dofinansowanie przebudowy drogi wewnętrznej w Pawłowicach z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Śląskiego , ,00 opłaty za korzystanie przez 8.000, ,00 operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Toszek 700 Gospodarka mieszkaniowa , , ,00 czynsze za mieszkania i lokale , ,00 użytkowe wpływy ze sprzedaży mienia , ,00 opłaty za wieczyste użytkowanie , ,00 wpływy z tytułu kosztów 1.100, ,00 egzekucyjnych 710 Działalność usługowa 500,00 500,00 dotacja, utrzymanie miejsc pamięci 500,00 500,00 realizowane na podstawie porozumień 750 Administracja publiczna , ,00 dotacja, na realizację zadań z , ,00 zakresu administracji rządowej zadania zlecone odsetki od środków na rachunkach , ,00 bankowych dochody jednostki samorządu 50,00 50,00 terytorialnego z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 751 Urzędy naczelnych organów 3.500, ,00 władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dotacja, prowadzenie i aktualizacja 3.500, ,00 Id: 9CB33B93-E865-44D2-B63C-AFA66EC495C6. Podpisany Strona 4

5 stałego spisu wyborców - zadania zlecone 752 Obrona narodowa 300,00 300,00 dotacja, szkolenie obronne 300,00 300,00 administracji publicznej i przedsiębiorców zadania zlecone 754 Bezpieczeństwo publiczne 900,00 900,00 i ochrona przeciwpożarowa - dotacja, realizacja zadań z 900,00 900,00 zakresu obrony cywilnej zadania bieżące na podstawie porozumień /umów/ 756 Dochody od osób prawnych, od , ,00 osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem udziały w podatku dochodowym , ,00 od osób fizycznych udziały w podatku dochodowym , ,00 od osób prawnych podatek rolny , ,00 podatek od nieruchomości , ,00 podatek leśny , ,00 wpływy z karty podatkowej 5.000, ,00 podatek od spadków i darowizn , ,00 opłata skarbowa , ,00 opłata od czynności cywilnoprawnych , ,00 opłata targowa , ,00 podatek od środków , ,00 transportowych opłaty za sprzedaż napojów , ,00 alkoholowych wpływy za zajęcie pasa drogowego , ,00 wpływy z tytułu kosztów 5.800, ,00 upomnień odsetki od nieterminowych wpłat , , Różne rozliczenia , ,00 część wyrównawcza subwencji , ,00 ogólnej część oświatowa subwencji , ,00 ogólnej część równoważąca subwencji 2.547, ,00 Id: 9CB33B93-E865-44D2-B63C-AFA66EC495C6. Podpisany Strona 5

6 ogólnej 801 Oświata i wychowanie , ,00 wpłaty za przedszkole , ,00 wpłaty za wyżywienie , ,00 wpłaty z najmu i dzierżawy , ,00 wpływy za wynajem autobusu 1.000, ,00 dotacja, wychowanie przedszkolne , , rok /Oddz. Przedszkolne/- zadanie własne - dotacja, wychowanie , ,00 przedszkolne 2015 rok /Przedszkole/- zadania własne 852 Pomoc społeczna , ,00 dotacja, świadczenia rodzinne, , ,00 świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadania zlecone dotacja, składki na ubezpieczenie 7.482, ,00 zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - zadania zlecone dotacja, składki na ubezpieczenie , ,00 zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - zadania własne dotacja, zasiłki i pomoc w naturze , ,00 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zadania własne dotacja, zasiłki stałe , ,00 zadania własne dotacja, realizacja zadań pomocy 600,00 600,00 społecznej zadania zlecone dotacja, realizacja zadań pomocy , ,00 społecznej zadania własne dotacja, wieloletni program , ,00 Id: 9CB33B93-E865-44D2-B63C-AFA66EC495C6. Podpisany Strona 6

7 Pomoc państwa w zakresie dożywiania zadania własne zwroty świadczeń nienależnie , ,00 pobranych odsetki od środków na rachunkach 1.000, ,00 bankowych pozostałe odsetki / od nienależnie 1.000, ,00 pobranych świadczeń / usługi opiekuńcze , ,00 dochody jednostki samorządu 8.000, ,00 terytorialnego z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 853 Pozostałe zadania w zakresie , ,00 polityki społecznej dotacja, dofinansowanie realizacji , ,00 zadania opieka na dziećmi do lat 3 - zadania własne 854 Edukacyjna opieka , ,00 wychowawcza wpłaty na organizowanie , ,00 wyjazdów na zielone szkoły 900 Gospodarka komunalna , , ,00 i ochrona środowiska wpływy z tytułu opłat i kar za , ,00 korzystanie ze środowiska wpływy z opłaty produktowej 400,00 400,00 wpływy z tytułu opłat za , ,00 gospodarowanie odpadami komunalnymi wpływy z tytułu kosztów 7.000, ,00 upomnień wpływy z tytułu odsetek za 200,00 200,00 nieterminowe wpłaty projekt dofinansowanie budowy , ,00 kanalizacji sanitarnej w gminie Toszek 926 Kultura fizyczna 1.000, ,00 - wpływy za dzierżawę boiska Orlik 1.000, ,00 DOCHODY OGÓŁEM : , , ,00 Id: 9CB33B93-E865-44D2-B63C-AFA66EC495C6. Podpisany Strona 7

8 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/101/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 grudnia 2015 r. WYDATKI w szczegółowości do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa Kwota 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , Melioracje wodne ,15, - wynagrodzenia, składki od nich naliczane , , , , Izby rolnicze , , , HANDEL , Pozostała działalność , , , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Lokalny transport zbiorowy , , , Drogi publiczne wojewódzkie , , , , Drogi publiczne powiatowe ,00 Wydatki majątkowe - wydatki na inwestycje (pomoc finansowa dla powiatu) , , Drogi publiczne gminne ,99 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, , , , ,99 Wydatki majątkowe ,00 w tym : - nakłady inwestycyjne ,00 Id: 9CB33B93-E865-44D2-B63C-AFA66EC495C6. Podpisany Strona 8

9 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna 1.100, , , , Pozostała działalność , , , , TURYSTYKA , Pozostała działalność ,00 - dotacja na zadania bieżące , , GOSPODARKA MIESZKANIOWA , Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej ,00 Wydatki majątkowe - nakłady inwestycyjne , , , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , Plany zagospodarowania przestrzennego , , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.000, , Zadania z zakresu geodezji i kartografii , , , , Cmentarze ,00 Id: 9CB33B93-E865-44D2-B63C-AFA66EC495C6. Podpisany Strona 9

10 16.500, , , INFORMATYKA 420, Pozostała działalność 420,00 420,00 420, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Urzędy wojewódzkie ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , , Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/ ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , , , Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych, Wydatki majątkowe - nakłady inwestycyjne , , , , , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, , , , , Pozostała działalność , , ,00 Id: 9CB33B93-E865-44D2-B63C-AFA66EC495C6. Podpisany Strona 10

11 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - świadczenia na rzecz osób fizycznych 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , , , , , , , , , OBRONA NARODOWA 300, Pozostałe wydatki obronne 300,00 300,00 300,00 300, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , Komendy wojewódzkie policji , , , Ochotnicze straże pożarne ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , ,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych, 8.000,00 Wydatki majątkowe ,00 - nakłady inwestycyjne , Obrona cywilna 6.151,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 6.151, , , , Pozostała działalność 4.000,00 Id: 9CB33B93-E865-44D2-B63C-AFA66EC495C6. Podpisany Strona 11

12 w tym; 4.000, , OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , Obsługa papierów wartościowych, kredytów ,00 i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego -obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego , , Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji ,00 udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego : - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym , , RÓŻNE ROZLICZENIA , Rezerwy ogólne i celowe , , , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , Szkoły podstawowe ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, - świadczenia na rzecz osób fizycznych, Wydatki majątkowe - nakłady inwestycyjne , , , , , , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, , , ,00, ,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , Przedszkola ,00 Id: 9CB33B93-E865-44D2-B63C-AFA66EC495C6. Podpisany Strona 12

13 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, , , ,00, ,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , Gimnazja ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,, - świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe - nakłady inwestycyjne , , , , , , , Dowożenie uczniów do szkół , , , , Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej ,00 szkół - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, , , ,00, ,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 500, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , ,00 300, Stołówki szkolne i przedszkolne ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , ,00 900,00 Id: 9CB33B93-E865-44D2-B63C-AFA66EC495C6. Podpisany Strona 13

14 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, , , , ,00 818, , , , , , OCHRONA ZDROWIA , Zwalczanie narkomanii ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, , , , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 -wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, , , , ,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.200, Pozostała działalność ,00, , , , , POMOC SPOŁECZNA , Domy pomocy społecznej , ,00 Id: 9CB33B93-E865-44D2-B63C-AFA66EC495C6. Podpisany Strona 14

15 , , Rodziny zastępcze , , , , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy ,00 w rodzinie , , , Wspieranie rodziny ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , , , , , , , , , , , , ,00 200, , , ,00 Id: 9CB33B93-E865-44D2-B63C-AFA66EC495C6. Podpisany Strona 15

16 10.000, Dodatki mieszkaniowe ,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , Zasiłki stałe ,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , Ośrodki pomocy społecznej ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, , , , ,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.264, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 - wynagrodzenia, składki od nich naliczane , , , , Pozostała działalność ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , ,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych, , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Żłobki , , , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , Świetlice szkolne ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , , ,00 Id: 9CB33B93-E865-44D2-B63C-AFA66EC495C6. Podpisany Strona 16

17 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci ,00 i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży , , , Pomoc materialna dla uczniów ,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , Gospodarka ściekami 2.100,00 :, 2.100, , , Gospodarka odpadami ,00, , , , Oczyszczanie miast i wsi ,00, , , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , , ,00 Id: 9CB33B93-E865-44D2-B63C-AFA66EC495C6. Podpisany Strona 17

18 90095 Pozostała działalność ,10 Wydatki majątkowe -wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego - wydatki inwestycyjne , , , , , , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,89 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki majątkowe - nakłady inwestycyjne , , , , , , , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , , , Pozostała działalność ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,00, , , KULTURA FIZYCZNA , Obiekty sportowe ,00 Wydatki majątkowe, - nakłady inwestycyjne 150,00 150,00 150, , , Zadania w zakresie kultury fizycznej ,00 Id: 9CB33B93-E865-44D2-B63C-AFA66EC495C6. Podpisany Strona 18

19 ,00 461,00 461, , Pozostała działalność ,58 -wydatki jednostek budżetowych, z tego: -dotacje na zadania bieżące Wydatki majątkowe, - nakłady inwestycyjne , , , , , ,00 RAZEM : ,53 Id: 9CB33B93-E865-44D2-B63C-AFA66EC495C6. Podpisany Strona 19

20 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/101/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 grudnia 2015 r. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu. Przychody budżetu - kredyty - wolne środki Dochody budżetu Wyszczególnienie Klasyfikacja Planowana kwota 2016 r , , ,00 Razem przychody i dochody budżetu ,35 Rozchody budżetu - raty kredytów - rata pożyczki Wydatki budżetu , , , ,53 Razem rozchody i wydatki budżetu ,35 Id: 9CB33B93-E865-44D2-B63C-AFA66EC495C6. Podpisany Strona 20

21 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/101/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 grudnia 2015 r. Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w roku Dotacje udzielane dla jednostek sektora finansów publicznych. Dział Rozdz. Nazwa celowej 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Lokalny transport zbiorowy , Drogi publiczne powiatowe , TURYSTYKA , Pozostała działalność , INFORMATYKA 420, Pozostała działalność 420,00 BEZPIECZEŃSTWO 754 PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , Komendy wojewódzkie policji , OŚWIATA I WYCHOWANIE , Szkoły Podstawowe 1.000, Przedszkola , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 300, POMOC SPOŁECZNA ,00 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 9.000,00 ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 200,00 świadczenia z pomocy społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia ,00 społeczne Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, wychowawcze 4.000, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA Kwota dotacji podmiotowej ,00 przedmiotowej Id: 9CB33B93-E865-44D2-B63C-AFA66EC495C6. Podpisany Strona 21

22 NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , KULTURA FIZYCZNA , Zadania w zakresie kultury fizycznej ,00 OGÓŁEM: , ,00 2. Dotacje udzielane dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. Dział Rozdz. Nazwa 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , IZBY ROLNICZE , ADMINISTRACJA PUBLICZNA 5.000, Pozostała działalność 5.000,00 BEZPIECZEŃSTWO 754 PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 4.000, Pozostała działalność 4.000, OCHRONA ZDROWIA , Pozostała działalność , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Żłobki ,00 KULTURA I OCHRONA 921 DZIEDZICTWA NARODOWEGO , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , Pozostała działalność , KULTURA FIZYCZNA , Zadania w zakresie kultury fizycznej , Pozostała działalność ,00 OGÓŁEM: ,00 Kwota dotacji celowej podmiotowej przedmiotowej Id: 9CB33B93-E865-44D2-B63C-AFA66EC495C6. Podpisany Strona 22

23 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/101/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 grudnia 2015 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. I. DOCHODY 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,00 realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 3.500,00 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 3.500,00 kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 3.500,00 realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami 752 Obrona narodowa 300, Pozostałe wydatki obronne 300,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 300,00 realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami 852 Pomoc społeczna , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu ,00 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,00 realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby 7.482,00 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 7.482,00 realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami Ośrodki pomocy społecznej 600,00 Id: 9CB33B93-E865-44D2-B63C-AFA66EC495C6. Podpisany Strona 23

24 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji 600,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami DOCHODY OGÓŁEM : ,00 II. WYDATKI 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , wynagrodzenia i składki od nich naliczane Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , , , , , , , , , Obrona narodowa 300, Pozostałe wydatki obronne 300,00 300,00 300,00 300, Pomoc społeczna ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby , , , , , ,00 Id: 9CB33B93-E865-44D2-B63C-AFA66EC495C6. Podpisany Strona 24

25 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 7.482,00 -wydatki jednostek budżetowych, z tego: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7.482, , Ośrodki pomocy społecznej 600,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 600,00 600,00 WYDATKI OGÓŁEM : ,00 Id: 9CB33B93-E865-44D2-B63C-AFA66EC495C6. Podpisany Strona 25

26 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/101/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 grudnia 2015 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. I. DOCHODY 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 500, Cmentarze 500,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 500,00 bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej OGÓŁEM : 500,00 II. WYDATKI 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 500, Cmentarze 500,00 500,00 -wydatki jednostek budżetowych, z tego: 500,00 500,00 OGÓŁEM : 500,00 Id: 9CB33B93-E865-44D2-B63C-AFA66EC495C6. Podpisany Strona 26

27 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVII/101/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 grudnia 2015 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. I. DOCHODY 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 900, Obrona cywilna 900,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego 900,00 OGÓŁEM : 900,00 II. WYDATKI 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 900,00 PRZECIWPOŻAROWA Obrona cywilna 900,00 900,00 -wydatki jednostek budżetowych, z tego: 900,00 900,00 OGÓŁEM : 900,00 Id: 9CB33B93-E865-44D2-B63C-AFA66EC495C6. Podpisany Strona 27

28 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVII/101/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 grudnia 2015 r. Wydatki jednostek pomocniczych gminy w ramach Funduszu Sołeckiego w 2016 r. Wydatki ogółem z funduszu sołeckiego wynoszą: ,53 zł 1. Sołectwo Boguszyce 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 9.138, Pozostała działalność 9.138,36 : 9.138, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 600,00 ŚRODOWISKA Pozostała działalność 600,00 : 600,00 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 4.000,00 NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1.800, , Pozostała działalność 2.200,00 : 2.200,00 OGÓŁEM: ,36 2. Sołectwo Ciochowice 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 3.000, Melioracje wodne 3.000,00 : 3.000, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2.772, Drogi publiczne gminne 1.500,00 : 1.500,00 Id: 9CB33B93-E865-44D2-B63C-AFA66EC495C6. Podpisany Strona 28

29 Pozostała działalność 1.272,46 : 1.272,46 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 1.740,00 PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne 1.740,00 : 1.740,00 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1.000, Pozostała działalność 1.000,00 : 1.000,00 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 8.900, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 3.400,00 : 3.400, Pozostała działalność 5.500,00 : 5.500, KULTURA FIZYCZNA 700, Pozostała działalność 700,00 : 700,00 OGÓŁEM: ,46 3. Sołectwo Kotliszowice 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 9.515, Melioracje wodne 9.515,15 : 9.515, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1.000, Pozostała działalność 1.000,00 : 1.000,00 Id: 9CB33B93-E865-44D2-B63C-AFA66EC495C6. Podpisany Strona 29

30 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 3.100, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1.700,00 : 1.700, Pozostała działalność 1.400,00 : 1.400,00 OGÓŁEM: ,15 4. Sołectwo Kotulin 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1.200, Ochotnicze straże pożarne 1.200,00 : 1.200, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2.300, Pozostała działalność 2.300,00 : 2.300,00 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,50 : , Pozostała działalność 8.000,00 : 8.000, KULTURA FIZYCZNA 2.500, Pozostała działalność 2.500,00 : 2.500,00 OGÓŁEM: ,50 Id: 9CB33B93-E865-44D2-B63C-AFA66EC495C6. Podpisany Strona 30

31 5. Sołectwo Ligota Toszecka 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 7.000, Drogi publiczne gminne 7.000,00 : 7.000, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 7.058, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 4.058,45 : 4.058, Pozostała działalność 3.000,00 : 3.000, KULTURA FIZYCZNA 150, Obiekty sportowe 150,00 : 150,00 OGÓŁEM: ,45 6. Sołectwo Paczyna 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1.400, Pozostała działalność 1.400,00 : 1.400, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,50 : 3.000,00 Wydatki majątkowe: , Pozostała działalność 1.500,00 : 1.500, KULTURA FIZYCZNA 9.800,00 Id: 9CB33B93-E865-44D2-B63C-AFA66EC495C6. Podpisany Strona 31

32 92695 Pozostała działalność 9.800,00 : 1.800,00 Wydatki majątkowe: 8.000,00 OGÓŁEM: ,50 7. Sołectwo Paczynka 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 7.354, Drogi publiczne gminne 7.354,89 : 7.354, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 500, Pozostała działalność 500,00 : 500,00 OGÓŁEM: 7.854,89 8. Sołectwo Pisarzowice 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1.540, Pozostała działalność 1.540,40 : 1.540, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 4.150, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2.650,00 : 2.650, Pozostała działalność 1.500,00 : 1.500, KULTURA FIZYCZNA ,58 Id: 9CB33B93-E865-44D2-B63C-AFA66EC495C6. Podpisany Strona 32

33 92695 Pozostała działalność ,58 : ,58 OGÓŁEM: ,98 9.Sołectwo Płużniczka 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1.350, Pozostała działalność 1.350,00 : 1.350, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 9.323,18 : 9.323, Pozostała działalność 3.250,00 : 3.250,00 OGÓŁEM: , Sołectwo Pniów 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , Pozostała działalność ,70 : , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 : , Pozostała działalność 4.000,00 : 4.000,00 OGÓŁEM: ,70 Id: 9CB33B93-E865-44D2-B63C-AFA66EC495C6. Podpisany Strona 33

34 11. Sołectwo Proboszczowice 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 900, Pozostała działalność 900,00 : 900, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 9.489,26 : 9.489, Pozostała działalność 700,00 : 700,00 OGÓŁEM: , Sołectwo Sarnów 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 4.132, Drogi publiczne gminne 4.132,10 : 4.132, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 8.000, Pozostała działalność 8.000,00 : 1.000,00 Wydatki majątkowe: 7.000,00 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 5.450, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2.700,00 : 2.700, Pozostała działalność 2.750,00 : 2.750,00 Id: 9CB33B93-E865-44D2-B63C-AFA66EC495C6. Podpisany Strona 34

35 926 KULTURA FIZYCZNA 900, Pozostała działalność 900,00 : 900,00 OGÓŁEM: , Sołectwo Wilkowiczki 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3.600, Drogi publiczne gminne 3.600,00 : 3.600, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 700, Pozostała działalność 700,00 : 700,00 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 4.800, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 3.300,00 : 3.300, Pozostała działalność 1.500,00 : 1.500, KULTURA FIZYCZNA 4.268, Pozostała działalność 4.268,00 : 4.268,00 OGÓŁEM: ,00 Id: 9CB33B93-E865-44D2-B63C-AFA66EC495C6. Podpisany Strona 35