Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok. Marzec 2014 rok

Transkrypt

1 Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok Marzec 2014 rok

2 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2013 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów Plan na Plan po zm.na Wykonanie na % reali Rolnictwo i łowiectwo 0, , ,26 100,00 a) dochody bieżące: 0, , ,26 100, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0, , ,00 100,00 a) dochody bieżące: 0, , ,00 100, Wpływy z różnych dochodów 0, , ,00 100, Pozostała działalność 0, , ,26 100,00 a) dochody bieżące: 0, , ,26 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0, , ,26 100, Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0, , ,00 100, Leśnictwo , , ,32 100,00 a) dochody bieżące: 2 750, , ,22 100,00 b) dochody majątkowe , , ,10 100, Gospodarka leśna , , ,32 100,00 a) dochody bieżące: 2 750, , ,22 100, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 750, , ,22 100,00 b) dochody majątkowe , , ,10 100,00 Wpływy ze sprzedaż składników majątkowych , , ,10 100,00 2

3 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę , , ,74 98,64 a) dochody bieżące: , , ,74 98, Dostarczanie wody , , ,74 98,64 a) dochody bieżące: , , ,74 98, wpływy z usług (dostarczania wody) , , ,86 98, pozostałe odsetki 1 000, , ,88 96, Transport i łączność 5 000, , ,74 100,01 a) dochody bieżące: 5 000, , ,99 100,02 a) dochody majątkowe: 0, , ,75 100, Drogi wojewódzkie 0, , ,75 100,00 a) dochody majątkowe: 0, , ,75 100, Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0, , ,75 100, Drogi publiczne gminne 5 000, , ,99 101,12 a) dochody bieżące: 5 000, , ,99 101, Wpływy z różnych opłat 5 000, , ,99 101, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0, , ,00 100,00 a) dochody bieżące: 0, , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) 0, , ,00 100,00 a) dochody majątkowe: 0, , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 0, , ,00 100, Turystyka , , ,00 100,00 a) dochody bieżące: , , ,00 100, Pozostała działalność , , ,00 100,00 a) dochody bieżące: , , ,00 100,00 3

4 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 9 000, , ,00 100, Gospodarka mieszkaniowa , , ,12 101,28 a) dochody bieżące: , , ,92 104,61 a) dochody majątkowe: , , ,20 100, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,12 104,27 a) dochody bieżące: , , ,92 104,61 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,36 100, , , ,65 101, Wpływy z usług , , ,37 112, Pozostałe odsetki 500,00 500,00 449,33 89, Wpływy z różnych dochodów 0, , ,21 100,00 b) dochody majątkowe , , ,20 100, Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , ,20 100, Pozostała działalność , , ,00 100,00 b) dochody majątkowe , , ,00 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0, , ,00 100,00 4

5 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanie z innych źródeł , , ,00 100, Administracja publiczna , , ,40 104,55 a) dochody bieżące: , , ,40 104, Urzędy wojewódzkie , , ,75 99,99 a) dochody bieżące: , , ,75 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami , , ,00 100,00 0,00 15,00 7,75 51, Urzędy gmin , , ,65 106,32 a) dochody bieżące: , , ,65 106, Pozostałe odsetki , , ,68 106, Wpływy z różnych dochodów 8 155, , ,97 100, Kwalifikacja wojskowa 580,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące: 580,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 580,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność ,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące: ,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0,00 0,00 0,00 5

6 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 800, , ,00 100, a) dochody bieżące: 3 800, , ,00 100,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 800, , ,00 100,00 a) dochody bieżące: 3 800, , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 800, , ,00 100, Obrona narodowa 720,00 720,00 720,00 100,00 a) dochody bieżące: 720,00 720,00 720,00 100, Pozostałe wydatki obronne 720,00 720,00 720,00 100,00 a) dochody bieżące: 720,00 720,00 720,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 720,00 720,00 720,00 100, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 500, , ,00 100,00 a) dochody bieżące: 500, , ,00 100,00 b) dochody majątkowe 0, , ,00 100, Ochotnicze straże pożarne 0, , ,00 100,00 a) dochody bieżące: 0, , ,00 100, Wpływy z różnych dochodów 0, , ,00 100,00 b) dochody majątkowe 0, , ,00 100, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielane między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0, , ,00 100, Obrona cywilna 500,00 500,00 500,00 100,00 a) dochody bieżące: 500,00 500,00 500,00 100,00 6

7 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 500,00 500,00 500,00 100, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , ,02 98, a) dochody bieżące: , , ,02 98,65 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 600, , ,80 112,77 a) dochody bieżące: 2 600, , ,80 112,77 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 2 500, , ,30 104, odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat 100,00 0,00 146,50 0, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , ,36 100,15 a) dochody bieżące: , , ,36 100, Podatek od nieruchomości , , ,96 100, Podatek rolny 4 116, , ,00 100, Podatek leśny , , ,00 101, Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych , , ,00 100,00 0, , ,00 104, Wpływy z różnych opłat 0,00 52,80 70,40 133, odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat , , ,00 81, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , ,09 105,15 a) dochody bieżące: , , ,09 105,15 7

8 0310 Podatek od nieruchomości , , ,52 111, Podatek rolny , , ,03 101, Podatek leśny , , ,15 101, Podatek od środków transportowych , , ,24 102, Podatek od spadków i darowizn , , ,30 99, Podatek od czynności cywilnoprawnych , , ,18 105, Wpływy z różnych opłat 0, , ,20 120, Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat , , ,47 109, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j. s.t. na podstawie ustaw , , ,90 102,15 a) dochody bieżące: , , ,90 102, Wpływy z opłaty skarbowej , , ,20 104, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , , ,48 115, Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , ,22 100, ,00 0,00 0,00 0, , , ,87 96,37 a) dochody bieżące: , , ,87 96,37 Podatek dochodowy od osób fizycznych , , ,00 96, Podatek dochodowy od osób prawnych , , ,87 104, Różne rozliczenia , , ,83 101,27 a) dochody bieżące: , , ,00 101,27 b) dochody majątkowe 0, , ,83 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t , , ,00 100,00 a) dochody bieżące: , , ,00 100,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 100, Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0, ,00 0, a) dochody bieżące: 0,00 0, ,00 0,00 Środki na uzupełnienie dochodów gmin 0,00 0, ,00 0,00 8

9 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , , ,00 100,00 a) dochody bieżące: , , ,00 100,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 100, Różne rozliczenia finansowe 0, , ,83 100,00 b) dochody majątkowe 0, , ,83 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 0, , ,83 100, Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , , ,00 100,00 a) dochody bieżące: , , ,00 100,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 100, Oświata i wychowanie , , ,05 97,24 a) dochody bieżące: , , ,05 97,97 b) dochody majątkowe 0, ,00 0,00 0, Szkoły podstawowe , , ,49 98,39 a) dochody bieżące: , , ,49 101, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,02 102, Wpływy z usług 5 650, , ,72 125, Pozostałe odsetki , , ,18 94, Pozostałe odsetki 0,00 211,00 380,22 180, Wpływy z różnych dochodów 4 800, , ,75 100, Środki na dofinansowanie własnych bieżących gmin(związków gmin),powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0, , ,60 100,00 b) dochody majątkowe 0, ,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 0, ,00 0,00 0,00 9

10 80103 Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych 0, , ,00 100,00 a) dochody bieżące: 0, , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) 0, , ,00 100, Przedszkola , , ,54 104,34 a) dochody bieżące: , , ,54 104, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 0, , ,00 100, , , ,54 118, Przedszkola specjalne , , ,38 41,49 a) dochody bieżące: , , ,38 41, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t , , ,38 41, Gimnazja , , ,06 99,72 a) dochody bieżące: , , ,06 99, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0, , ,00 100, Pozostałe odsetki 2 600, , ,49 91, Pozostałe odsetki 0,00 39,58 40,44 102, Pozostałe odsetki 0,00 44,89 44,89 100, Wpływy z różnych dochodów 0, , ,00 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,46 100,00 10

11 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 3 774, , ,98 100, Środki na dofinansowanie własnych bieżących gmin(związków gmin),powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , ,80 100, Dowożenie uczniów do szkół 0,00 50,00 50,00 100,00 a) dochody bieżące: 0,00 50,00 50,00 100, Wpływy z różnych opłat 0,00 50,00 50,00 100, Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 500,00 500,00 506,48 101,30 a) dochody bieżące: 500,00 500,00 506,48 101, Pozostałe odsetki 500,00 500,00 506,48 101, Stołówki szkolne i przedszkolne , , ,10 93,40 a) dochody bieżące: , , ,10 93, Wpływy z usług , , ,10 93, Ochrona zdrowia 0, , ,00 100,00 a) dochody bieżące: 0, , ,00 100, Pozostała działalność 0, , ,00 100,00 a) dochody bieżące: 0, , ,00 100, Wpływy z różnych dochodów 0, , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami 0,00 770,00 770,00 100, Pomoc społeczna , , ,75 99,11 a) dochody bieżące: , , ,75 99, Domy pomocy społecznej , , ,18 101,11 a) dochody bieżące: , , ,18 101, Wpływy z usług , , ,32 101, Pozostałe odsetki 500,00 500,00 640,96 128, Wpływy z różnych dochodów 1 736, , ,90 99,97 11

12 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) 0, , ,00 100, Wspieranie rodziny 0, , ,13 100,00 a) dochody bieżące: 0, , ,13 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) 0, , ,13 100, Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , ,52 98,79 a) dochody bieżące: , , ,52 98, Wpływy z różnych opłat 100,00 132,00 184,80 140, Pozostałe odsetki 5 000, , ,58 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , ,52 98, Dochody j.s.t. związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami , , ,58 108, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , , ,04 94, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , ,68 99,84 12

13 a) dochody bieżące: , , ,68 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) , , ,00 100, , , ,68 99, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , ,00 100,00 a) dochody bieżące: , , ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) , , ,00 100, Zasiłki stałe , , ,00 100,00 a) dochody bieżące: , , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) , , ,00 100, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0, , ,00 99, Ośrodki pomocy społecznej , , ,84 99,81 a) dochody bieżące: , , ,84 99, Pozostałe odsetki 500,00 800,00 977,86 122, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) 0, , ,08 99, , , ,90 99,76 13

14 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , ,40 99,39 a) dochody bieżące: , , ,40 99, Wpływy z usług , , ,40 92, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , ,00 100, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0, , ,00 100,00 a) dochody bieżące: 0, , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0, , ,00 100, Pozostała działalność , , ,00 100,00 a) dochody bieżące: , , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) 0, , ,00 100, , , ,00 100, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 100,00 100,00 100, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , ,01 99,88 a) dochody bieżące: , , ,01 99,88 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , , ,20 100,00 14

15 a) dochody bieżące: , , ,20 100, Wpływy z usług 0, , ,20 100, Wpływy ze sprzedaży wyrobów 0, , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst , , ,00 100, Pozostała działalność , , ,81 99,36 a) dochody bieżące: , , ,81 99, Pozostałe odsetki 0, , ,04 93, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,96 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 3 495, , ,81 83, Edukacyjna opieka wychowawcza 0, , ,57 100,00 a) dochody bieżące: 0, , ,57 100, Pomoc materialna dla uczniów 0, , ,57 100,00 a) dochody bieżące: 0, , ,57 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin) 0, , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących gmin z zakresu edukacji opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 0, , ,57 100, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,94 97,60 a) dochody bieżące: , , ,39 94,79 b) dochody majątkowe , , ,55 100,00 15

16 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , ,96 100,56 a) dochody bieżące: , , ,41 102, Wpływy z usług , , ,13 107, Pozostałe odsetki 1 500, , ,00 100, Wpływy z różnych dochodów , , ,28 100,00 b) dochody majątkowe , , ,55 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,55 100, Gospodarka odpadami 0, , ,05 91,22 a) dochody bieżące: 0, , ,05 91,22 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0, , ,70 91, Pozostałe odsetki 0,00 130,25 157,35 120, Oczyszczanie miast i wsi , , ,14 106,00 a) dochody bieżące: , , ,14 106, Wpływy z różnych opłat 0, , ,96 105, Wpływy z usług , , ,03 106, Pozostałe odsetki 5 000, , ,38 103, Wpływy z różnych dochodów 0,00 151,71 151,77 100, Oświetlenie ulic, placów i dróg 0, , ,15 100, a) dochody bieżące: 0, , ,15 100, Wpływy z różnych dochodów 0, , ,15 100,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , ,00 57,20 a) dochody bieżące: , , ,00 57, Wpływy z różnych opłat , , ,00 57,20 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 2 000, , ,64 29,15 a) dochody bieżące: 2 000, , ,64 29, Wpływy z opłaty produktowej 2 000, , ,64 29, Kultura fizyczna , , ,00 100,00 a) dochody bieżące: 2 250,00 0,00 0,00 0,00 b) dochody majątkowe , , ,00 100,00 16

17 92601 Obiekty sportowe , , ,00 100,00 b) dochody majątkowe , , ,00 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,00 100, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanie z innych źródeł 0, , ,00 100, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielane między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0, , ,00 100, Zadania w zakresie kultury fizycznej 2 250,00 0,00 0,00 0,00 a) dochody bieżące: 2 250,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst RAZEM DOCHODY BUDŻETU GMINY 2 250,00 0,00 0,00 0, , , ,75 100,14 w tym: dochody bieżące , , ,32 100,16 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację finansowanych z , , ,20 99,78 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dochody majątkowe , , ,43 99,79 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , ,55 100,00 17

18 Struktura dochodów budżetu Gminy Grybów za 2013 rok. 6% dochody bieżące dochody majątkowe 94% 18

19 Zestawienie tabelaryczne Nr 2 Plan oraz realizacja wydatków budżetu Gminy Grybów za 2013 rok. Dz. Roz. Wyszczególnienie Plan na Plan po zm. na Wykonanie na % reali Rolnictwo i łowiectwo , , ,26 66,17 a) wydatki bieżące w tym: , , ,02 100, , , ,02 100, , , ,02 100,00 b) wydatki majątkowe w tym: , , ,24 54, inwestycje i zakupy inwestycyjne Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,24 54, , , ,24 54,35 b) wydatki majątkowe w tym: , , ,24 54,35 - inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,24 54, Izby rolnicze 9 286, , ,23 99,95 a) wydatki bieżące w tym: 9 286, , ,23 99, , , ,23 99, , , ,23 99, Pozostała działalność , , ,79 100,00 a) wydatki bieżące w tym: , , ,79 100, , , ,79 100, , , ,79 100, Leśnictwo , , ,89 97, Gospodarka leśna , , ,89 97,90 a) wydatki bieżące w tym: , , ,89 97, , , ,89 97,90 19

20 wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę 9 800, , ,94 96, , , ,95 98, , , ,83 84, Dostarczanie wody , , ,83 84,73 a) wydatki bieżące w tym: , , ,83 84, wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,75 84, , , ,24 92, , , ,51 80, , , ,08 89, Transport i łączność , , ,92 92,31 a) wydatki bieżące w tym: , , ,99 92, , , ,99 92, , , ,99 92,09 b) wydatki majątkowe w tym: , , ,93 92,53 - inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,93 92, Drogi publiczne krajowe 1 000, ,00 417,20 41, a) wydatki bieżące w tym: 1 000, ,00 417,20 41,72 Drogi publiczne wojewódzkie 1 000, ,00 417,20 41, , ,00 417,2 41, , , ,38 99,63 b) wydatki majątkowe w tym: , , ,38 99,63 - inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,38 99,63 20

21 60014 Drogi publiczne powiatowe , , ,00 6,07 a) wydatki bieżące w tym: 1 000, ,00 883,00 88, , ,00 883,00 88, , , ,30 b) wydatki majątkowe w tym: , , ,00 5,66 - inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,00 5, Drogi publiczne gminne , , ,64 96,46 a) wydatki bieżące w tym: , , ,34 93, , , ,34 93, , , ,34 93,41 b) wydatki majątkowe w tym: , , ,30 99,42 - inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,30 99, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0, , ,97 97,27 a) wydatki bieżące w tym: 0, , ,22 100,00 0, , ,22 100,00 0, , ,22 100,00 b) wydatki majątkowe w tym: 0, , ,75 93,75 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 0, , ,75 93, Pozostała działalność , , ,73 71,91 a) wydatki bieżące w tym: , , ,23 75, , , ,23 75, , , ,23 75,22 b) wydatki majątkowe w tym: , , ,50 45,21 21

22 - inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,50 45, Turystyka , , ,12 90,00 a) wydatki bieżące w tym: , , ,12 90, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,12 73, ,00 0,00 0,00 0, , , ,12 73,33 - dotacje na zadania bieżące 5 000, , ,00 100, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , , ,00 100, , , ,12 64,00 a) wydatki bieżące w tym: , , ,12 64, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,12 52, ,00 0,00 0,00 0, , , ,12 52,00 - dotacje na zadania bieżące 5 000, , ,00 100, Pozostała działalność , , ,00 100,00 a) wydatki bieżące w tym: , , ,00 100, , , ,00 100, , , ,00 100,00 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i , , ,00 100, Gospodarka mieszkaniowa , , ,03 90,08 a) wydatki bieżące w tym: , , ,46 86, , , ,46 86,58 22

23 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 800, , ,69 99, , , ,77 86,40 b) wydatki majątkowe w tym: , , ,57 91,24 - inwestycje i zakupy inwestycyjne - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i , , ,57 91, , , ,65 100, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,94 94,33 a) wydatki bieżące w tym: , , ,23 88, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,23 88, , , ,69 99, , , ,54 87,87 b) wydatki majątkowe w tym: , , ,71 96,92 - inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,71 96, Pozostała działalność , , ,09 69,72 a) wydatki bieżące w tym: 0, , ,23 35,67 0, , ,23 35,67 0, , ,23 35,67 b) wydatki majątkowe w tym: , , ,86 71,13 - inwestycje i zakupy inwestycyjne - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i , , ,86 71, , , ,65 100, Działalność usługowa , , ,05 86,13 a) wydatki bieżące w tym: , , ,05 86, , , ,05 86,13 23

24 wynagrodzenia i składki od nich naliczane Plany zagospodarowania przestrzennego 9 000, , ,00 64, , , ,05 95, , , ,28 87,69 a) wydatki bieżące w tym: , , ,28 87, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,28 87, , , ,00 64, , , ,28 100, Cmentarze 8 000, , ,77 83,12 a) wydatki bieżące w tym: 8 000, , ,77 83, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 000, , ,77 83, , ,00 940,00 62, , , ,77 87, Administracja publiczna , , ,43 86,59 a) wydatki bieżące w tym: , , ,26 86, wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,19 84, , , ,81 86, , , ,38 78, , , ,07 99,94 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i , , ,00 79,45 b) wydatki majątkowe w tym: , , ,17 87,61 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: , , ,17 87, Urzędy wojewódzkie , , ,00 100,00 a) wydatki bieżące w tym: , , ,00 100,00 24

25 wynagrodzenia i składki od nich naliczane Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,00 100, , , ,00 100, , , ,71 99,54 a) wydatki bieżące w tym: , , ,71 99, wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 000, , ,71 52, ,00 0,00 0,00 0, , , ,71 52, , , ,00 100, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,27 85,03 a) wydatki bieżące w tym: , , ,10 84, wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,03 84, , , ,81 86, , , ,22 79, , , ,07 97,75 b) wydatki majątkowe w tym: , , ,17 87,61 - inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,17 87, Kwalifikacja wojskowa 580,00 0,00 0,00 0,00 a) wydatki bieżące w tym: 580,00 0,00 0,00 0,00 580,00 0,00 0,00 0,00 580,00 0,00 0,00 0, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , ,61 86,95 a) wydatki bieżące w tym: , , ,61 86,95 25

26 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2 wydatki związane , , ,61 86,95 0, , ,00 100, , , ,61 85, Pozostała działalność , , ,84 88,90 a) wydatki bieżące w tym: , , ,84 88, wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,84 75, , , , , , ,84 75, , , ,00 100,00 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i , , ,00 79, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 800, , ,00 100, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 800, , ,00 100,00 a) wydatki bieżące w tym: 3 800, , ,00 100, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 800, , ,00 100, , , ,00 100, Obrona narodowa 720,00 720,00 720,00 100, Pozostałe wydatki obronne 720,00 720,00 720,00 100,00 a) wydatki bieżące w tym: 720,00 720,00 720,00 100, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 720,00 720,00 720,00 100,00 500,00 500,00 500,00 100,00 26

27 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 220,00 220,00 220,00 100, , , ,74 86,12 a) wydatki bieżące w tym: , , ,24 78, wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,22 75, , , ,63 94, , , ,59 71, , , ,50 87,46 - dotacje na zadania bieżące 0, , ,52 98,55 b) wydatki majątkowe w tym: 0, , ,50 99,51 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 0, , ,50 99, Komendy Powiatowe Policji , , ,00 55,67 a) wydatki bieżące w tym: , , ,00 55, , , ,00 55, , , ,00 55, Ochotnicze straże pożarne , , ,22 88,60 a) wydatki bieżące w tym: , , ,72 81, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,22 79, , , ,63 94, , , ,59 75,18 - dotacje na zadania bieżące 0, , ,00 98,40 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 500, , ,50 87,46 b) wydatki majątkowe w tym: 0, , ,50 99,51 27

28 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 0, , ,50 99, Obrona cywilna 500,00 500,00 500,00 100,00 a) wydatki bieżące w tym: 500,00 500,00 500,00 100, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 500,00 500,00 500,00 100,00 250,00 250,00 250,00 0,00 250,00 250,00 250,00 100, Zarządzanie kryzysowe , , ,52 26,66 a) wydatki bieżące w tym: , , ,52 26, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 - dotacje na zadania bieżące 0, , ,52 99, Różne rozliczenia , ,72 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe , ,72 0,00 0,00 a) wydatki bieżące w tym: , ,66 0,00 0, , ,66 0,00 0, , ,66 0,00 0,00 b) wydatki majątkowe w tym: , ,06 0,00 0,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,06 0,00 0, Oświata i wychowanie , , ,03 94,60 a) wydatki bieżące w tym: , , ,80 95, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,49 95, , , ,11 96, , , ,38 91,72 - dotacje na zadania bieżące , , ,56 98,10 28

29 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i , , ,21 91, , , ,54 55,99 b) wydatki majątkowe w tym: , , ,23 36,26 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: , , ,23 36, Szkoły podstawowe , , ,15 96,08 a) wydatki bieżące w tym: , , ,92 96, wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,01 97, , , ,60 98, , , ,41 94, , , ,98 93,16 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3 0, , ,93 44,56 b) wydatki majątkowe w tym: , , ,23 37, inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , ,23 37, , , ,78 84,75 a) wydatki bieżące w tym: , , ,78 84, wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,14 84, , , ,92 84, , , ,22 96, , , ,64 80, Przedszkola , , ,96 87,75 a) wydatki bieżące w tym: , , ,96 87, , , ,00 84,48 29

30 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,09 84, , , ,91 89,03 - dotacje na zadania bieżące , , ,93 96,77 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,03 91, Przedszkola specjalne , , ,63 100,00 a) wydatki bieżące w tym: , , ,63 100, , , ,63 100,00 - dotacje na zadania bieżące , , ,63 100, Gimnazja , , ,23 96,92 a) wydatki bieżące w tym: , , ,23 96, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,54 97, , , ,73 97,17 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i , , ,81 97, , , ,08 91, , , ,61 99, Dowożenie uczniów do szkół , , ,32 77,62 a) wydatki bieżące w tym: , , ,32 77, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,32 77, , , ,88 88,93 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,44 76,36 500,00 500,00 336,00 67, Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół , , ,85 94,36 a) wydatki bieżące w tym: , , ,85 95,61 30

31 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,37 95, , , ,30 97, , , ,07 85, , , ,48 89,45 b) wydatki majątkowe w tym: , ,00 0,00 0, inwestycje i zakupy inwestycyjne Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,00 0,00 0, , , ,78 83,39 a) wydatki bieżące w tym: , , ,78 83, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,78 83, , , ,00 100, , , ,78 83, Stołówki szkolne i przedszkolne , , ,07 95,58 a) wydatki bieżące w tym: , , ,07 95, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,07 95, , , ,59 96, , , ,48 93, Pozostała działalność , , ,26 77,47 a) wydatki bieżące w tym: , , ,26 77, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,26 77, , , ,00 88, , , ,26 76, Szkolnictwo wyższe , , ,00 99,06 31

32 80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów , , ,00 99,06 a) wydatki bieżące w tym: , , ,00 99,06 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,00 99, Ochrona zdrowia , , ,01 98,52 a) wydatki bieżące w tym: , , ,01 98, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,40 98, , , ,99 97, , , ,41 98,48 - dotacje na zadania bieżące , , ,61 100, Zwalczanie narkomanii 3 400, , ,41 75,75 a) wydatki bieżące w tym: 3 400, , ,41 75, , , ,41 75, , , ,41 75, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , ,60 98,83 a) wydatki bieżące w tym: , , ,60 98, , , ,99 98, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,99 97, , , ,00 98,92 - dotacje na zadania bieżące , , ,61 100, Pozostała działalność 0,00 770,00 770,00 100,00 a) wydatki bieżące w tym: 0,00 770,00 770,00 100,00 0,00 770,00 770,00 100, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 619,00 619,00 100,00 0,00 151,00 151,00 100, Pomoc społeczna , , ,91 98,13 32

33 a) wydatki bieżące w tym: , , ,91 98, wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,88 95, , , ,87 96, , , ,01 94, , , ,03 98,89 b) wydatki majątkowe w tym: 0, , ,00 100,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 0, , ,00 100, Domy pomocy społecznej , , ,58 90,98 a) wydatki bieżące w tym: , , ,58 90, wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,83 90, , , ,35 92, , , ,48 88, , , ,75 93,15 b) wydatki majątkowe w tym: 0, , ,00 100,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 0, , ,00 100, Rodziny zastępcze , , ,82 86,09 a) wydatki bieżące w tym: , , ,82 86, , , ,82 86, , , ,82 86, Wspieranie rodziny 0, , ,37 0,00 a) wydatki bieżące w tym: 0, , ,37 0, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0, , ,37 0,00 0, , ,15 0,00 33

34 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 0, , ,22 0,00 0,00 56,00 56,00 100, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , ,07 98,71 a) wydatki bieżące w tym: , , ,07 98, wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,23 98, , , ,98 100, , , ,25 90, , , ,84 98, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , ,68 98, a) wydatki bieżące w tym: , , ,68 98,22 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , ,68 98, , , ,68 98, , , ,83 99,76 a) wydatki bieżące w tym: , , ,83 99,76 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,83 99, Dodatki mieszkaniowe , , ,87 91,54 a) wydatki bieżące w tym: , , ,87 91,54 34

35 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,87 91, Zasiłki stałe , , ,07 98,72 a) wydatki bieżące w tym: , , ,07 98,72 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 48,62 48,62 100,00 0,00 48,62 48,62 100, , , ,45 98, Ośrodki pomocy społecznej , , ,01 95, a) wydatki bieżące w tym: , , ,01 95, wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , ,33 95, , , ,53 95, , , ,80 94, , , ,68 98, , , ,40 96,52 a) wydatki bieżące w tym: , , ,40 96, wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , , ,00 96, , , ,75 97, , , ,25 89, , ,00 903,40 60,23 0, , ,00 0,00 a) wydatki bieżące w tym: 0, , ,00 0,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 0, , ,00 0, Pozostała działalność , , ,21 99,98 a) wydatki bieżące w tym: , , ,21 99, , , ,00 100,00 35

36 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,11 100, , , ,89 100, , , ,21 99,95 b) wydatki majątkowe w tym: 0, , ,00 100, inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0, , ,00 100, , , ,87 95,10 a) wydatki bieżące w tym: , , ,87 95, wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,49 100, , , ,68 100, , , ,81 100, , , ,71 100,00 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i , , ,67 85, Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , , ,20 100,00 a) wydatki bieżące w tym: , , ,20 100, wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,49 100, , , ,68 100, , , ,81 100, , , ,71 100, Pozostała działalność , , ,67 85,71 a) wydatki bieżące w tym: , , ,67 85,71 36

37 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i , , ,67 85, Edukacyjna opieka wychowawcza , , ,85 98,65 a) wydatki bieżące w tym: , , ,85 98, , , ,64 94, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,86 94, , , ,78 91,51 - dotacje na zadania bieżące , , ,99 90,72 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,22 99, Świetle szkolne , , ,73 95,49 a) wydatki bieżące w tym: , , ,73 95, , , ,09 95, wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,52 95, , , ,57 100, , , ,64 96, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka , , ,54 90,41 a) wydatki bieżące w tym: , , ,54 90,41 0, , ,55 89, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0, , ,34 88,13 0, , ,21 92,45 - dotacje na zadania bieżące , , ,99 90, Pomoc materialna dla uczniów , , ,58 100,00 a) wydatki bieżące w tym: , , ,58 100,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,58 100,00 37

38 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 011, ,00 444,00 22,08 a) wydatki bieżące w tym: 2 011, ,00 444,00 22, , ,00 444,00 22, , ,00 444,00 22, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,92 69,32 a) wydatki bieżące w tym: , , ,12 69, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,85 67, , , ,00 79,29 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,85 65, , , ,27 85,86 - dotacje na zadania bieżące , , ,00 100,00 b) wydatki majątkowe w tym: , , ,80 69,37 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i , , ,80 69, , , ,82 84, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , ,66 68,93 a) wydatki bieżące w tym: , , ,86 64, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,43 63, , , ,76 83,97 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,67 54, , , ,43 97,05 b) wydatki majątkowe w tym: , , ,80 69,42 38

39 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i , , ,80 69, , , ,82 84, Gospodarka odpadami , , ,77 61,25 a) wydatki bieżące w tym: , , ,77 61, , , ,93 61, wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,24 80, , , ,69 59, , , ,84 65, Oczyszczanie miast i wsi , , ,61 92,07 a) wydatki bieżące w tym: , , ,61 92, , , ,61 92, wynagrodzenia i składki od nich naliczane Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , , ,00 21, , , ,61 96, , , ,00 100,00 a) wydatki bieżące w tym: , , ,00 100,00 - dotacje na zadania bieżące , , ,00 100, Oświetlenie ulic, placów i dróg , , ,57 78,82 a) wydatki bieżące w tym: , , ,57 78, , , ,57 78, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , , ,57 78, , , ,00 0,00 b) wydatki majątkowe w tym: , , ,00 0,00 39

40 - inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,00 0, Pozostała działalność , , ,31 57,79 a) wydatki bieżące w tym: , , ,31 27, , , ,31 27, , , ,31 27,65 b) wydatki majątkowe w tym: 0, , ,00 79, inwestycje i zakupy inwestycyjne Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0, , ,00 79, , , ,00 98,59 a) wydatki bieżące w tym: , , ,00 98,59 - dotacje na zadania bieżące , , ,00 98, Pozostałe zadania w zakresie kultury , , ,00 90,33 a) wydatki bieżące w tym: , , ,00 90,33 - dotacje na zadania bieżące , , ,00 90, Domy i ośrodki kultury, świetle i kluby , , ,00 100,00 a) wydatki bieżące w tym: , , ,00 100,00 - dotacje na zadania bieżące , , ,00 100, Biblioteki , , ,00 100,00 a) wydatki bieżące w tym: , , ,00 100,00 - dotacje na zadania bieżące , , ,00 100, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , , ,00 89,63 a) wydatki bieżące w tym: , , ,00 89,63 - dotacje na zadania bieżące , , ,00 89, Kultura fizyczna i sport , , ,38 96,22 a) wydatki bieżące w tym: , , ,23 87, , , ,23 75, , , ,23 75,76 40

41 - dotacje na zadania bieżące , , ,00 100,00 b) wydatki majątkowe w tym: , , ,15 97,10 - inwestycje i zakupy inwestycyjne - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i , , ,15 97, , , ,30 97, Obiekty sportowe , , ,76 96,56 a) wydatki bieżące w tym: , , ,61 44, , , ,61 44, , , ,61 44,29 b) wydatki majątkowe w tym: , , ,15 97, inwestycje i zakupy inwestycyjne - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i 3 Zadania w zakresie kultury fizycznej , , ,15 97, , , ,30 97, , , ,62 92,16 a) wydatki bieżące w tym: , , ,62 92, , , ,62 83, , , ,62 83,65 - dotacje na zadania bieżące , , ,00 100,00 RAZEM WYDATKI BUDŻETU , , ,24 90,57 a) wydatki bieżące w tym: , , ,65 93, wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,67 91, , , ,82 95, , , ,85 85,03 41

42 - dotacje na zadania bieżące , , ,68 98,32 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i , , ,09 98, , , ,21 76,01 b) wydatki majątkowe w tym: , , ,59 77,72 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i , , ,59 77, , , ,77 86,75 42

43 Struktura wydatków budżetu Gminy Grybów za 2013 rok. 16% 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1% 41% - dotacje na zadania bieżące 21% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3% - wydatki na programy finansowane ze środków z art. 5 ust 1 pkt 2i 3 b) wydatki majątkowe 18% 43