Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r.

Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2006 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) w związku z art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.) oraz 9 i 10 uchwały Nr XIV/97/99 Rady Miasta Otwocka z dnia 31 sierpnia 1999 roku w sprawie procedury uchwalania budŝetu, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budŝetu, procedury i rozpatrywania sprawozdania z wykonania budŝetu, szczegółowości materiałów towarzyszących sprawozdaniu oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budŝetu za pierwsze półrocze Prezydent Miasta Otwocka zarządza co następuje: 1 Przedstawić Radzie Miasta Otwocka oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie roczne sprawozdanie z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2006 rok w brzmieniu załączników do niniejszego zarządzenia. 2 Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. Prezydent Miasta Otwocka inŝ. Zbigniew Szczepaniak

MIASTO OTWOCK SPRAWOZDANIE z wykonania budŝetu za 2006 rok Otwock 2007 rok 1

Spis treści Nr zał. str. 1 Sprawozdanie o dochodach budŝetowych 3 2 Sprawozdanie o wydatkach budŝetowych 9 3 Część opisowa z wykonania budŝetu 20 4 Wykaz przekazanych dotacji na realizacje zadań 69 5 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyŝce/deficycie 71 6 Sprawozdanie z wykonania inwestycji 72 7 Sprawozdanie z wykonania planów finansowych OZWiK 74 8 Sprawozdanie z wykonania planów finansowych ZGM-u 83 8a Informacja dotycząca wykorzystania przez Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej dotacji 88 9 Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych 89 10 Sprawozdanie Miejskiej Biblioteki Publicznej 92 11 Sprawozdanie Otwockiego Centrum Kultury 94 12 Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków MFOŚ 100 2

S P R A W O Z D A N I E o dochodach budŝetowych na dzień 31 grudnia 2006r. Załącznik Nr 1 Dz. Rozdz. Rodzaj dochodu DOCHODY 2006 Dochody po zmianie Wykonanie % wykonania planu 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0 305 304,91 99,97 01095 Pozostała działalność 0 305 304,91 99,97 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2010 realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 0 305 304,91 99,97 (związkom gmin) ustawami 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 0 552 552,30 100,05 60095 Pozostała działalność 0 552 0 0,00 0580 grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0 552 552,30 100,05 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 5 325 000 7 249 559 7 566 767,37 104,38 70004 RóŜne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 0 5 168 4 300,90 83,22 dochody z najmu i dzierŝawy składników 0750 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 0 5 166 4 299,00 83,22 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 pozostałe odsetki 0 2 1,90 95,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5 325 000 7 238 074 7 550 440,31 104,32 0470 wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości 300 000 766 000 766 209,24 100,03 dochody z najmu i dzierŝawy składników 0750 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 900 000 1 140 000 1 234 698,81 108,31 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w 350 000 221 000 194 623,41 88,06 prawo własności 0870 wypływ ze sprzedaŝy składników majątkowych 3 770 000 5 092 000 5 335 528,42 104,78 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 000 15 000 15 306,65 102,04 0970 wpływy z róŝnych dochodów 0 4 074 4 073,78 99,99 70095 Pozostała działalność 0 6 317 12 026,16 190,38 0560 zaległości z podatków zniesionych 0 0 5 009,00 0 0870 wypływ ze sprzedaŝy składników majątkowych 0 6 317 6 317,16 100,00 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0 0 700,00 0 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 279 281 311 486 311 505,97 100,01 75011 Urzędy wojewódzkie 209 281 213 281 213 225,70 99,97 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2010 realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 204 781 204 781 204 781,00 100,00 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 4 500 8 500 8 444,70 99,35 75023 Urzędy miast (miast i miast na prawach powiatu) 20 000 42 000 42 039,67 100,09 0830 wpływy z usług 10 000 11 000 10 514,00 95,58 0970 wpływy z róŝnych dochodów 10 000 31 000 31 525,67 101,70 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0 1 205 1 204,92 99,99 0830 wpływy z usług 0 1 205 1 204,92 99,99 3

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 751 75095 Pozostała działalność 50 000 55 000 55 035,68 100,06 75101 0570 grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od ludności 50 000 55 000 55 035,68 100,06 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ 7 080 134 844 129 462,85 96,01 SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 7 080 7 080 6 963,85 98,36 2010 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 7 080 7 080 6 963,85 98,36 (związkom gmin) ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików 75109 województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, 0 127 764 122 499,00 95,88 powiatowe i wojewódzkie dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2010 realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 0 127 764 122 499,00 95,88 (związkom gmin) ustawami 752 1 400 1 400 1 400,00 100,00 754 756 75212 Pozostałe wydatki obronne 1 400 1 400 1 400,00 100,00 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2010 realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 400 1 400 1 400,00 100,00 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 600 13 815 13 815,00 100,00 75412 Ochotnicze straŝe poŝarne 0 13 215 13 215,00 100,00 dotacje celowe otrzymane od samorządu 2330 wojewódzkiego na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 0 13 215 13 215,00 100,00 samorządu terytorialnego 75414 Obrona cywilna 600 600 600,00 100,00 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2010 realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 600 600 600,00 100,00 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ 38 533 958 40 905 170 41 583 256,99 101,66 WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 305 000 315 000 321 964,52 102,21 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 300 000 310 000 315 850,62 101,89 75615 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 000 5 000 6 113,90 122,28 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i 6 769 000 7 357 600 7 416 472,49 100,80 innych jednostek organizacyjnych 0310 podatek od nieruchomości 6 500 000 7 090 000 7 145 142,04 100,78 0320 podatek rolny 500 500 469,90 93,98 0330 podatek leśny 8 500 12 100 12 140,14 100,33 0340 podatek od środków transportowych 180 000 195 000 194 145,64 99,56 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych 30 000 20 000 40 657,45 203,29 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 50 000 40 000 23 917,32 59,79 4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 5 382 500 5 977 681 6 158 974,63 103,03 75618 75621 0310 podatek od nieruchomości 2 650 000 2 700 000 2 743 233,71 101,60 0320 podatek rolny 35 000 30 000 28 883,61 96,28 0330 podatek leśny 16 000 17 000 17 517,75 103,05 0340 podatek od środków transportowych 450 000 480 000 488 383,44 101,75 0360 podatek od spadków i darowizn 500 000 606 581 684 043,03 112,77 0370 podatek od posiadania psów 1 000 100 90,00 90,00 0430 wpływy z opłaty targowej 500 000 350 000 348 425,00 99,55 0450 wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 30 000 44 000 41 550,00 94,43 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych 1 100 000 1 650 000 1 720 465,23 104,27 0560 zaległości z podatków zniesionych 500 0-149,69 0 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100 000 100 000 86 532,55 86,53 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie 1 681 000 1 857 750 1 838 878,42 98,98 ustaw 0410 wpływy z opłaty skarbowej 1 000 000 1 165 000 1 158 652,19 99,46 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu 450 000 510 650 511 163,47 100,10 0490 wpływy innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych 230 000 180 000 166 639,93 92,58 ustaw 0570 grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od ludności 0 600 529,10 88,18 0580 grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0 500 1 008,30 201,66 0690 0 0 114,40 0 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000 1 000 771,03 77,10 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa 24 396 458 25 397 139 25 846 966,93 101,77 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych 23 896 458 24 655 933 24 998 510,00 101,39 0020 podatek dochodowy od osób prawnych 500 000 741 206 848 456,93 114,47 758 RÓśNE ROZLICZENIA 12 831 021 13 526 865 13 536 564,16 100,07 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 12 761 021 13 133 462 13 133 462,00 100,00 2920 subwencje ogólne z budŝetu państwa 12 761 021 13 133 462 13 133 462,00 100,00 75814 RóŜne rozliczenia finansowe 70 000 393 403 403 102,16 102,47 0920 pozostałe odsetki 70 000 393 403 403 102,16 102,47 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 595 700 2 672 067 2 545 808,62 95,27 80101 Szkoły podstawowe 121 300 145 166 152 212,63 104,85 dochody z najmu i dzierŝawy składników 0750 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 97 600 97 600 106 858,17 109,49 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 wpływy z róŝnych dochodów 23 700 23 700 26 828,26 113,20 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieŝących gmin 0 23 866 18 526,20 77,63 (związków gmin) 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 14 000 0 0,00 0 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień 2310 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 14 000 0 0,00 0 5

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 80104 Przedszkola 2 429 600 2 449 102 2 338 163,16 95,47 dochody z najmu i dzierŝawy składników 0750 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 12 000 12 000 2 172,00 18,10 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 wpływy z usług 2 241 600 2 171 648 2 145 686,36 98,80 0870 4 517 4 517,00 100,00 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej 10 000 22 000 23 007,35 104,58 0970 wpływy z róŝnych dochodów 5 937 4 385,39 73,87 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień 2310 (umów) między jednostkami samorządu 166 000 233 000 158 395,06 67,98 terytorialnego 80110 Gimnazja 11 100 11 100 12 095,86 108,97 dochody z najmu i dzierŝawy składników 0750 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 5 300 5 300 11 710,91 220,96 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 wpływy z róŝnych dochodów 5 800 5 800 384,95 6,64 80114 Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół 19 700 31 700 38 488,51 121,41 0920 pozostałe odsetki 14 000 26 000 34 068,70 131,03 0970 wpływy z róŝnych dochodów 5 700 5 700 4 419,81 77,54 80195 Pozostała działalność 0 34 999 4 848,46 13,85 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieŝących gmin 0 34 999 4 848,46 13,85 (związków gmin) 851 OCHRONA ZDROWIA 0 2 265 1 834,06 80,97 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0 1 835 1 834,06 99,95 0970 wpływy z róŝnych dochodów 0 1 835 1 834,06 99,95 85195 Pozostała działalność 0 430 0,00 0,00 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2010 realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 0 430 0,00 0,00 (związkom gmin) ustawami 852 POMOC SPOŁECZNA 9 030 050 8 196 655 8 117 243,29 99,03 Świadczenia rodzinne oraz składki na 85212 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 7 424 000 6 230 272 6 163 820,25 98,93 ubezpieczenia społecznego 0970 wpływy z róŝnych dochodów 0 0-141,18 0 2010 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 7 424 000 6 219 000 6 156 698,47 99,00 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0 11 272 7 262,96 64,43 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 68 000 70 700 70 465,23 99,67 2010 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 68 000 70 700 70 465,23 99,67 6

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 853 854 900 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 1 054 000 1 162 200 1 145 551,46 98,57 0970 wpływy z róŝnych dochodów 5 000 3 500 2 738,67 78,25 2010 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 705 000 741 000 740 589,75 99,94 (związkom gmin) ustawami 2030 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zdań bieŝących gmin (związków 344 000 417 700 402 223,04 96,29 gmin) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 341 050 416 983 417 593,87 100,15 0920 pozostałe odsetki 50 33 000 33 802,87 102,43 2030 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zdań bieŝących gmin (związków 341 000 383 983 383 791,00 99,95 gmin) 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 66 000 64 000 68 812,48 107,52 0830 wpływy z usług 39 000 37 000 41 822,08 113,03 2010 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 27 000 27 000 26 990,40 99,96 (związkom gmin) ustawami 85278 Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 0 3 500 2 000,00 57,14 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2010 realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 0 3 500 2 000,00 57,14 (związkom gmin) ustawami 85295 Pozostała działalność 77 000 249 000 249 000,00 100,00 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2030 realizację własnych zdań bieŝących gmin (związków gmin) 77 000 249 000 249 000,00 100,00 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 157 510 164 500 164 977,65 100,29 85305 śłobki 157 510 164 500 164 977,65 100,29 0830 wpływy z usług 157 500 162 500 162 542,50 100,03 0920 pozostałe odsetki 10 2 000 2 435,15 121,76 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 0 290 056 289 046,00 99,65 85415 Pomoc materialna dla uczniów 0 290 056 289 046,00 99,65 dotacje celowe przekazane z budŝetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieŝących gmin 0 290 056 289 046,00 99,65 (związków gmin) GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 19 591 606 9 617 036 5 703 129,93 59,30 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 19 571 606 9 145 337 5 232 199,00 57,21 2370 wpływy do budŝetu nadwyŝki środków obrotowych zakładu budŝetowego 0 293 661 293 661,00 100,00 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, przekazywane z innych 4 238 538 4 238 538 4 238 538,00 100,00 źródeł 6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, przekazywane z innych 14 633 068 3 913 138 0,00 0,00 źródeł 6610 dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 700 000 700 000 700 000,00 100,00 7

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 90003 Oczyszczanie miast i wsi 0 455 638 455 638,32 100,00 921 0580 grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0 600 600,00 100,00 dywidendy z najmu i dzierŝawy składników 0740 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 0 455 038 455 038,32 100,00 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 0 6 061 6 060,90 100,00 90020 0970 wpływy z róŝnych dochodów 6 061 6 060,90 100,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z Srocków produktowych 20 000 10 000 9 231,71 92,32 0400 wpływy z opłaty produktowej 20 000 10 000 9 231,71 92,32 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 25 000 39 861 37 783,32 94,79 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 0 20 861 20 860,64 100,00 środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących 2700 gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z 0 20 861 20 860,64 100,00 innych źródeł 92113 Centra kultury i sztuki 0 2 000 2 000,00 100,00 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień 2320 (umów) między jednostkami samorządu 0 2 000 2 000,00 100,00 terytorialnego 92116 Biblioteki 0 2 000 2 000,00 100,00 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień 2320 (umów) między jednostkami samorządu 0 2 000 2 000,00 100,00 terytorialnego 92195 Pozostała działalność 25 000 15 000 12 922,68 86,15 0830 wpływy z usług 25 000 15 000 12 922,68 86,15 RAZEM 88 378 206 83 126 436 80 003 452,42 96,24 8

S P R A W O Z D A N I E o wydatkach budŝetowych na dzień 31 grudnia 2006r. Załącznik Nr 2 Dz. Rozdz. Klasyfikacja wydatków BudŜet pierwotny na 2006. budŝet po zmianach wykonanie /zabezpieczenie % wykonania 1 2 3 4 5 6 7 8=7:6*100 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 42 000 39 305 12 900,54 32,82 400 01008 Melioracje wodne 21 000 12 000 12 000,00 100,00 4270 zakup usług remontowych 12 000 12 000 12 000,00 100,00 4300 zakup usług pozostałych 9 000 0 0,00 0,00 01030 Izby rolnicze 1 000 1 000 595,63 59,56 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 1 000 1 000 595,63 59,56 01095 Pozostała działalność 20 000 26 305 304,91 1,16 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia 0 6 5,98 99,67 4430 róŝne opłaty i składki 0 299 298,93 99,98 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 20 000 26 000 0,00 0,00 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I 0 80 000 80 000,00 100,00 WODĘ 40001 Dostarczanie 0 80 000 80 000,00 100,00 4150 dopłaty w spółkach prawa handlowego 0 80 000 80 000,00 100,00 500 HANDEL 341 000 261 000 230 190,19 88,20 50095 Pozostała działalność 341 000 261 000 230 190,19 88,20 4170 wynagrodzenia bezosobowe 0 1 500 1 500,00 100,00 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia 3 000 3 000 1 224,87 40,83 4260 zakup energii 25 000 25 000 22 507,31 90,03 4270 zakup usług remontowych 8 000 23 000 11 392,60 49,53 4300 zakup usług pozostałych 180 000 190 868 175 933,84 92,18 6050 wydatki na inwestycje jednostek budŝetowych 125 000 17 632 17 631,57 100,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 540 000 1 864 958 1 721 425,37 92,30 60004 Lokalny transport zbiorowy 72 000 77 000 73 206,65 95,07 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień 2310 (umów) między jednostkami samorządu 72 000 77 000 73 206,65 95,07 terytorialnego 60014 Drogi publiczne powiatowe 70 000 190 000 130 000,00 68,42 wydatki na pomoc finansową udzieloną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 0 190 000 130 000,00 68,42 zakupów inwestycyjnych 6610 dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 70 000 0 0,00 0,00 terytorialnego 60016 Drogi publiczne gminne 1 380 000 1 576 533 1 500 813,28 95,20 4170 wynagrodzenia bezosobowe 0 1 500 1 500,00 100,00 4270 zakup usług remontowych 760 000 834 275 825 886,82 98,99 4300 zakup usług pozostałych 5 000 2 800 1 373,60 49,06 6050 wydatki na inwestycje jednostek budŝetowych 265 000 387 958 384 050,64 98,99 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 300 000 300 000 238 002,22 79,33 6610 dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 50 000 50 000 50 000,00 100,00 9

1 2 3 4 5 6 7 8=7:6*100 60095 Pozostała działalność 18 000 21 425 17 405,44 81,24 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia 8 000 7 700 7 625,00 99,03 4270 zakup usług remontowych 10 000 10 000 6 076,17 60,76 4300 zakup usług pozostałych 0 1 600 1 579,90 98,74 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 0 2 125 2 124,37 99,97 630 TURYSTYKA 20 000 20 000 20 000,00 100,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 20 000 20 000 20 000,00 100,00 dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub 2830 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora 20 000 20 000 20 000,00 100,00 finansów publicznych 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 2 342 500 4 369 303 4 062 482,61 92,98 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 336 000 294 881 153 791,54 52,15 dotacja przedmiotowa z budŝetu dla zakładu 2650 336 000 294 881 153 791,54 52,15 budŝetowego 70004 RóŜne jednostki gospodarki mieszkaniowej 563 500 841 522 743 816,09 88,39 4260 zakup energii 0 1 200 1 030,49 85,87 4270 zakup usług remontowych 0 322 644 300 447,28 93,12 4300 zakup usług pozostałych 551 000 506 328 437 328,12 86,37 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 5 000 2 300 0,00 0,00 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 7 500 9 050 5 010,20 55,36 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 313 000 195 000 158 754,38 81,41 3030 róŝne wydatki na rzecz osób fizycznych 0 250 0,00 0,00 4170 wynagrodzenia bezosobowe 10 000 17 000 15 100,00 88,82 4300 zakup usług pozostałych 181 000 103 890 75 035,30 72,23 4520 opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego 5 000 3 860 3 766,59 97,58 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 17 000 17 000 13 383,25 78,73 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 100 000 53 000 51 469,24 97,11 70095 Pozostała działalność 1 130 000 3 037 900 3 006 120,60 98,95 4300 zakup usług pozostałych 35 000 35 000 27 404,00 78,30 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10 000 4 000 2 762,00 69,05 6050 wydatki na inwestycje jednostek budŝetowych 1 085 000 2 065 000 2 042 054,60 98,89 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 0 933 900 933 900,00 100,00 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 498 633 380 633 273 787,64 71,93 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 317 633 237 633 186 389,54 78,44 4170 wynagrodzenia bezosobowe 0 24 300 24 300,00 100,00 4300 zakup usług pozostałych 315 633 211 333 162 089,54 76,70 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000 2 000 0,00 0,00 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 140 000 68 000 39 364,81 57,89 4300 zakup usług pozostałych 140 000 68 000 39 364,81 57,89 71035 Cmentarze 20 000 24 000 23 872,86 99,47 4300 zakup usług pozostałych 20 000 24 000 23 872,86 99,47 71095 Pozostała działalność 21 000 51 000 24 160,43 47,37 4170 wynagrodzenia bezosobowe 5 000 25 000 18 300,00 73,20 4300 zakup usług pozostałych 16 000 26 000 5 860,43 22,54 10

1 2 3 4 5 6 7 8=7:6*100 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 9 932 068 10 003 915 9 401 221,23 93,98 751 75011 Urzędy wojewódzkie 866 437 914 537 859 470,97 93,98 4010 wynagrodzenia osobowe 640 709 675 709 645 194,93 95,48 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 51 501 51 501 46 997,66 91,26 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 119 268 123 668 117 137,77 94,72 4120 składki na fundusz pracy 16 959 17 659 16 684,05 94,48 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia 10 000 18 000 11 889,33 66,05 4300 zakup usług pozostałych 6 000 6 000 5 425,10 90,42 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16 000 16 000 12 610,13 78,81 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6 000 6 000 3 532,00 58,87 75022 Rady miast 435 700 413 651 389 223,42 94,09 3030 róŝne wydatki na rzecz osób fizycznych 379 700 344 233 335 680,12 97,52 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia 22 000 43 500 38 160,87 87,73 4270 zakup usług remontowych 5 000 1 601 1 600,64 99,98 4300 zakup usług pozostałych 23 000 21 500 10 965,71 51,00 4410 podróŝe słuŝbowe krajowe 3 000 1 196 1 195,37 99,95 4420 podróŝe słuŝbowe zagraniczne 3 000 1 621 1 620,71 99,98 75023 Urzędy miast 8 229 931 8 277 122 7 893 642,66 95,37 wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do 3020 wynagrodzeń 5 323 073 10 000 5 387,93 53,88 4010 wynagrodzenia osobowe 5 323 073 5 301 523 5 112 420,55 96,43 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 387 728 387 728 381 918,84 98,50 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 989 140 935 010 869 032,41 92,94 4120 składki na fundusz pracy 140 650 138 780 132 477,32 95,46 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne 8 640 3 640 0,00 0,00 4140 składki na PFRON 15 000 35 000 33 381,00 95,37 4170 wynagrodzenia bezosobowe 64 000 68 600 59 500,00 86,73 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia 321 200 432 758 407 589,57 94,18 4260 zakup energii 147 150 172 150 157 507,98 91,49 4270 zakup usług remontowych 70 400 84 160 75 024,29 89,14 4280 zakup usług zdrowotnych 5 500 9 350 6 793,00 72,65 4300 zakup usług pozostałych 481 050 411 750 404 567,36 98,26 4350 zakup usług dostępu do Internet 0 14 073 14 072,39 100,00 4410 podróŝe słuŝbowe krajowe 33 000 33 000 20 163,07 61,10 4420 podróŝe słuŝbowe zagraniczne 10 000 10 000 8 619,87 86,20 4430 róŝne opłaty i składki 40 400 31 600 22 147,00 70,09 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 100 000 100 000 98 142,68 98,14 4530 podatek od towarów i usług VAT 2 000 2 000 0,00 0,00 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6 000 11 000 506,34 4,60 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 85 000 85 000 84 391,06 99,28 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 110 000 108 605 85 020,82 78,28 4170 wynagrodzenia bezosobowe 0 1 500 1 500,00 100,00 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia 10 000 51 205 28 313,56 55,29 4300 zakup usług pozostałych 100 000 55 900 55 207,26 98,76 75095 Pozostała działalność 290 000 290 000 173 863,36 59,95 4430 róŝne opłaty i składki 10 000 10 000 8 342,30 83,42 75101 6050 wydatki na inwestycje jednostek budŝetowych 280 000 280 000 165 521,06 59,11 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ 7 080 134 844 129 462,85 96,01 SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 7 080 7 080 6 963,85 98,36 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia 7 080 6 237 6 236,99 100,00 4300 zakup usług pozostałych 0 339 339,15 100,04 4410 podróŝe słuŝbowe krajowe 0 504 387,71 76,93 11

1 2 3 4 5 6 7 8=7:6*100 75109 Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda 0 127 764 122 499,00 95,88 gminne, powiatowe i wojewódzkie 3030 róŝne wydatki na rzecz osób fizycznych 0 72 420 67 155,00 92,73 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 0 4 492 4 491,81 100,00 4120 składki na fundusz pracy 0 756 756,07 100,01 4170 wynagrodzenia bezosobowe 0 36 700 36 700,00 100,00 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia 0 5 569 5 569,26 100,00 4300 zakup usług pozostałych 0 7 116 7 115,91 100,00 4410 podróŝe słuŝbowe krajowe 0 711 710,95 99,99 752 OBRONA NARODOWA 1 400 1 400 1 400,00 100,00 754 756 75212 Pozostałe wydatki obronne 1 400 1 400 1 400,00 100,00 4270 zakup usług remontowych 1 400 1 400 1 400,00 100,00 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 648 355 736 552 713 404,13 96,86 75404 Komendy wojewódzkie policji 0 30 000 30 000,00 100,00 3000 wpłaty jednostek na fundusz celowy 0 30 000 30 000,00 100,00 75412 Ochotnicze straŝe poŝarne 108 779 132 994 124 330,63 93,49 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 6 500 12 500 11 400,00 91,20 4010 wynagrodzenia osobowe 31 608 31 608 30 849,95 97,60 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 466 2 466 2 426,81 98,41 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 5 870 5 870 5 574,12 94,96 4120 składki na fundusz pracy 835 835 793,99 95,09 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia 25 000 51 215 50 393,29 98,40 4260 zakup energii 10 500 7 800 6 385,24 81,86 4270 zakup usług remontowych 8 000 2 900 2 900,00 100,00 4280 zakup usług zdrowotnych 1 500 800 630,00 78,75 4300 zakup usług pozostałych 5 500 2 800 2 337,56 83,48 4430 róŝne opłaty i składki 8 500 11 700 9 585,00 81,92 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 500 2 500 1 054,67 42,19 75414 Obrona cywilna 18 600 18 600 16 774,39 90,18 4170 wynagrodzenia bezosobowe 1 000 1 000 700,00 70,00 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia 5 000 5 000 4 275,37 85,51 4270 zakup usług remontowych 2 500 2 500 2 500,00 100,00 4300 zakup usług pozostałych 10 100 10 100 9 299,02 92,07 75416 StraŜ Miejska 520 976 554 958 542 299,11 97,72 75647 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 9 600 9 600 9 600,00 100,00 4010 wynagrodzenia osobowe 289 246 309 246 307 788,66 99,53 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 23 234 23 234 22 034,47 94,84 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 53 840 56 840 56 011,25 98,54 4120 składki na fundusz pracy 7 656 8 106 7 977,89 98,42 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia 44 000 50 940 43 605,57 85,60 4270 zakup usług remontowych 10 000 13 000 12 976,27 99,82 4300 zakup usług pozostałych 4 000 1 000 795,50 79,55 4430 róŝne opłaty i składki 7 900 4 400 4 303,50 97,81 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 500 7 500 6 114,00 81,52 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 64 000 71 092 71 092,00 100,00 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ 20 000 25 000 22 162,31 88,65 WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych naleŝności 20 000 25 000 22 162,31 88,65 budŝetowych 4300 zakup usług pozostałych 20 000 25 000 22 162,31 88,65 12

1 2 3 4 5 6 7 8=7:6*100 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 578 400 356 000 263 459,30 74,01 Obsługa papierów wartościowych, 75702 kredytów i poŝyczek jednostek samorządu 480 000 347 550 263 459,30 75,80 terytorialnego odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych 8070 papierów wartościowych oraz od krajowych 480 000 347 550 263 459,30 75,80 poŝyczek i kredytów Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji 75704 udzielonych przez jednostkę samorządu 98 400 8 450 0,00 0,00 terytorialnego 8020 wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 98 400 8 450 0,00 0,00 758 RÓśNE ROZLICZENIA 175 000 6 500 2 532,30 38,96 75814 RóŜne rozliczenia finansowe 0 0 2 532,30 0,00 4990 0 0 2 532,30 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 175 000 6 500 0,00 0,00 4810 rezerwa ogólna 75 000 6 500 0,00 0,00 4810 rezerwa celowa na poprawę bezpieczeństwa w mieście 50 000 0 0,00 0,00 4810 rezerwa celowa na ochronę zdrowia 50 000 0 0,00 0,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 30 531 384 31 524 298 31 424 114,49 99,68 80101 Szkoły podstawowe 11 507 208 11 711 616 11 697 597,05 99,88 2540 dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 300 000 290 000 290 000,00 100,00 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 32 400 34 400 30 628,39 89,04 80103 3260 inne formy pomocy dla uczniów 0 8 517 7 579,20 88,99 4010 wynagrodzenia osobowe 7 303 751 6 979 058 6 979 057,94 100,00 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 588 541 548 792 548 791,81 100,00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 1 324 240 1 387 414 1 386 990,49 99,97 4120 składki na fundusz pracy 188 299 183 748 182 898,23 99,54 4140 wpłaty na PFRON 10 300 947 947,00 100,00 4170 wynagrodzenia bezosobowe 30 000 32 000 31 834,77 99,48 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia 446 500 397 145 396 863,95 99,93 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 26 000 47 500 46 632,60 98,17 4260 zakup energii 483 000 506 593 505 843,90 99,85 4270 zakup usług remontowych 145 000 655 818 652 940,26 99,56 4280 zakup usług zdrowotnych 10 000 16 600 16 571,00 99,83 4300 zakup usług pozostałych 131 500 134 100 132 020,81 98,45 4350 opłaty za usługi internetowe 8 500 6 200 6 194,70 99,91 4410 podróŝe słuŝbowe krajowe 500 0 0,00 0,00 4430 róŝne opłaty i składki 7 600 7 600 6 618,00 87,08 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 462 077 466 184 466 184,00 100,00 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 9 000 9 000 9 000,00 100,00 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 332 899 333 921 333 041,82 99,74 2540 dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 38 063 34 754 34 754,00 100,00 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 620 0 0,00 0,00 4010 wynagrodzenia osobowe 238 044 225 444 225 235,24 99,91 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 613 11 613 11 613,00 100,00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 26 129 40 129 39 592,50 98,66 4120 składki na fundusz pracy 3 715 4 815 4 681,08 97,22 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14 715 17 166 17 166,00 100,00 13

1 2 3 4 5 6 7 8=7:6*100 80104 Przedszkola 9 115 937 9 520 041 9 480 740,09 99,59 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień 2310 (umów) między jednostkami samorządu 50 000 75 400 75 169,13 99,69 terytorialnego 2540 dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 434 264 477 238 477 238,00 100,00 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 14 480 42 480 41 812,95 98,43 4010 wynagrodzenia osobowe 4 569 890 4 337 490 4 337 188,60 99,99 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 354 176 366 576 366 313,57 99,93 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 796 901 847 901 845 362,43 99,70 4120 składki na fundusz pracy 113 314 113 314 113 091,94 99,80 4170 wynagrodzenia bezosobowe 10 000 43 920 43 410,83 98,84 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia 350 000 329 700 329 407,82 99,91 4220 zakup środków Ŝywności 870 000 814 147 808 889,81 99,35 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 52 000 58 200 56 697,96 97,42 4260 zakup energii 308 000 298 000 295 114,45 99,03 4270 zakup usług remontowych 100 000 232 903 232 886,82 99,99 4280 zakup usług zdrowotnych 10 000 7 500 7 452,46 99,37 4300 zakup usług pozostałych 207 250 192 250 191 654,83 99,69 4410 podróŝe słuŝbowe krajowe 500 100 62,77 62,77 4430 róŝne opłaty i składki 7 200 2 953 2 953,00 100,00 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 259 962 259 366 259 366,00 100,00 6050 wydatki na inwestycje jednostek budŝetowych 600 000 1 002 303 979 030,40 97,68 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 8 000 18 300 17 636,32 96,37 80105 Przedszkole specjalne 163 702 162 884 161 415,14 99,10 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 420 1 420 920,00 64,79 4010 wynagrodzenia osobowe 115 637 117 537 117 465,62 99,94 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 120 8 616 8 615,76 100,00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 22 768 21 168 21 055,10 99,47 4120 składki na fundusz pracy 3 237 3 137 3 048,02 97,16 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia 1 000 1 000 474,64 47,46 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 500 500 500,00 100,00 4280 zakup usług zdrowotnych 400 200 30,00 15,00 4300 zakup usług pozostałych 200 200 200,00 100,00 4410 podróŝe słuŝbowe krajowe 100 0 0,00 0,00 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 320 9 106 9 106,00 100,00 80110 Gimnazja 7 667 721 7 867 608 7 859 682,98 99,90 2540 dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 120 000 130 000 130 000,00 100,00 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 40 565 23 065 22 987,63 99,66 4010 wynagrodzenia osobowe 5 045 618 4 767 618 4 766 970,37 99,99 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 388 564 373 498 373 497,59 100,00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 874 283 943 783 943 778,06 100,00 4120 składki na fundusz pracy 124 318 124 318 124 309,08 99,99 4170 wynagrodzenia bezosobowe 23 500 27 400 26 839,64 97,95 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia 250 000 339 314 339 187,31 99,96 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 25 000 30 000 29 770,24 99,23 4260 zakup energii 212 400 269 400 267 749,35 99,39 4270 zakup usług remontowych 140 000 345 580 344 271,10 99,62 4280 zakup usług zdrowotnych 6 500 10 500 9 236,54 87,97 4300 zakup usług pozostałych 85 200 117 700 116 011,57 98,57 4350 opłaty za usługi internetowe 5 500 7 500 7 318,74 97,58 4410 podróŝe słuŝbowe krajowe 200 1 700 1 568,76 92,28 4430 róŝne opłaty i składki 6 500 6 750 6 705,00 99,33 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 319 573 303 732 303 732,00 100,00 6050 wydatki na inwestycje jednostek budŝetowych 0 45 750 45 750,00 100,00 14

1 2 3 4 5 6 7 8=7:6*100 80113 DowoŜenie uczniów do szkół 402 633 473 346 472 517,25 99,82 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 300 300 247,98 82,66 80114 4010 wynagrodzenia osobowe 124 546 84 546 84 541,85 100,00 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 710 7 648 7 647,22 99,99 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 21 847 17 847 17 841,77 99,97 4120 składki na fundusz pracy 3 107 2 207 2 202,58 99,80 4170 wynagrodzenia bezosobowe 1 000 7 310 7 309,58 99,99 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia 29 000 28 200 28 173,14 99,90 4270 zakup usług remontowych 5 000 3 450 3 121,05 90,47 4280 zakup usług zdrowotnych 500 100 97,60 97,60 4300 zakup usług pozostałych 200 000 315 654 315 250,48 99,87 4410 podróŝe słuŝbowe krajowe 150 0 0,00 0,00 4430 róŝne opłaty i składki 2 400 2 408 2 408,00 100,00 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 073 3 676 3 676,00 100,00 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół 1 021 134 1 040 233 1 036 364,19 99,63 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 100 950 867,35 91,30 4010 wynagrodzenia osobowe 667 810 680 285 680 216,22 99,99 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 57 497 53 022 53 021,16 100,00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 129 370 123 370 120 733,41 97,86 4120 składki na fundusz pracy 18 396 18 396 17 964,54 97,65 4170 wynagrodzenia bezosobowe 5 000 3 370 3 370,00 100,00 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia 45 000 45 000 44 940,15 99,87 4270 zakup usług remontowych 5 000 18 000 17 998,10 99,99 4280 zakup usług zdrowotnych 600 190 190,00 100,00 4300 zakup usług pozostałych 64 000 70 034 70 029,39 99,99 4350 opłaty za usługi internetowe 1 500 1 500 1 470,58 98,04 4410 podróŝe słuŝbowe krajowe 6 000 6 000 5 447,29 90,79 4430 róŝne opłaty i składki 3 700 2 666 2 666,00 100,00 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17 161 17 450 17 450,00 100,00 80145 Komisje egzaminacyjne 6 700 4 200 3 478,15 82,81 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 720 720 173,41 24,08 4120 składki na fundusz pracy 100 100 21,56 21,56 4170 wynagrodzenia bezosobowe 5 500 3 000 2 920,00 97,33 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia 380 380 363,18 95,57 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 135 950 91 950 91 231,96 99,22 4170 wynagrodzenia bezosobowe 15 000 3 500 3 090,96 88,31 4300 zakup usług pozostałych 100 950 79 950 79 837,82 99,86 4410 podróŝe słuŝbowe krajowe 20 000 8 500 8 303,18 97,68 80195 Pozostała działalność 177 500 318 499 288 045,86 90,44 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia 0 6 000 5 697,40 94,96 4300 zakup usług pozostałych 0 34 999 4 848,46 13,85 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 177 500 177 500 177 500,00 100,00 6050 wydatki na inwestycje jednostek budŝetowych 0 100 000 100 000,00 100,00 15

1 2 3 4 5 6 7 8=7:6*100 851 OCHRONA ZDROWIA 575 779 633 659 551 364,01 87,01 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 495 779 558 229 489 552,01 87,70 wydatki na pomoc finansowaną udzieloną między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na 27 000 27 000 27 000,00 100,00 dofinansowanie własnych zadań bieŝących 2800 dotacja celowa z budzetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0 17 730 17 730,00 100,00 2830 dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora 203 000 192 270 187 566,00 97,55 finansów publicznych 3030 róŝne wydatki na rzecz osób fizycznych 21 000 0 0,00 0,00 4010 wynagrodzenia osobowe 44 227 46 727 46 198,80 98,87 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 561 3 561 3 146,95 88,37 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 8 234 11 953 11 647,72 97,45 4120 składki na fundusz pracy 1 171 1 756 1 678,83 95,61 4170 wynagrodzenia bezosobowe 73 260 94 240 88 292,00 93,69 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia 10 500 23 500 18 662,51 79,41 4260 zakup energii 10 000 10 000 8 633,50 86,34 4270 zakup usług remontowych 10 000 1 000 0,00 0,00 4300 zakup usług pozostałych 64 526 102 192 62 713,64 61,37 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 0 900 668,86 74,32 4410 podróŝe słuŝbowe krajowe 0 2 000 430,24 21,51 4430 róŝne opłaty i składki 8 000 2 000 27,00 1,35 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 300 1 400 1 337,44 95,53 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10 000 20 000 13 818,52 69,09 85195 Pozostała działalność 80 000 75 430 61 812,00 81,95 4280 zakup usług zdrowotnych 80 000 75 000 61 812,00 82,42 4300 zakup usług pozostałych 0 430 0,00 0,00 852 POMOC SPOŁECZNA 12 520 050 11 570 383 11 415 405,38 98,66 85202 Domy pomocy społecznej 244 000 204 000 183 681,38 90,04 zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu 244 000 204 000 183 681,38 90,04 terytorialnego Świadczenia rodzinne oraz składki na 85212 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 7 424 000 6 219 000 6 156 698,47 99,00 ubezpieczenia społecznego 3110 świadczenia społeczne 7 184 000 5 979 000 5 925 213,67 99,10 85213 85214 4010 wynagrodzenia osobowe 70 000 70 000 70 000,00 100,00 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 700 5 700 5 700,00 100,00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 113 000 101 000 96 040,70 95,09 4120 składki na fundusz pracy 1 800 1 800 1 800,00 100,00 4140 wpłaty na PFRON 1 000 1 000 1 000,00 100,00 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia 6 000 18 000 18 000,00 100,00 4300 zakup usług pozostałych 39 800 39 800 36 802,90 92,47 4410 podróŝe słuŝbowe krajowe 700 700 141,20 20,17 4430 róŝne opłaty i składki 200 200 200,00 100,00 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 800 1 800 1 800,00 100,00 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz 68 000 70 700 70 465,23 99,67 niektóre świadczenia rodzinne 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne 68 000 70 700 70 465,23 99,67 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 958 000 2 115 400 2 099 512,27 99,25 3110 świadczenia społeczne 1 958 000 2 115 400 2 099 512,27 99,25 85215 Dodatki mieszkaniowe 810 000 702 000 697 235,41 99,32 3110 świadczenia społeczne 800 000 697 000 696 279,77 99,90 4300 zakup usług pozostałych 10 000 5 000 955,64 19,11 16

1 2 3 4 5 6 7 8=7:6*100 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 331 850 1 398 783 1 381 656,74 98,78 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4 150 4 450 4 450,00 100,00 853 854 85228 4010 wynagrodzenia osobowe 870 520 913 633 913 437,23 99,98 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 65 500 58 870 58 868,61 100,00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 147 950 164 950 162 261,02 98,37 4120 składki na fundusz pracy 20 400 23 100 23 100,00 100,00 4140 wpłaty na PFRON 12 000 13 000 12 593,40 96,87 4170 wynagrodzenia bezosobowe 8 400 22 400 16 364,67 73,06 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia 19 780 41 780 41 735,33 99,89 4260 zakup energii 24 000 20 000 17 370,74 86,85 4270 zakup usług remontowych 6 000 6 000 5 935,74 98,93 4280 zakup usług zdrowotnych 200 400 385,00 96,25 4300 zakup usług pozostałych 122 000 102 000 97 974,13 96,05 4410 podróŝe słuŝbowe krajowe 11 900 7 900 7 236,87 91,61 4430 róŝne opłaty i składki 1 100 1 100 744,00 67,64 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17 950 19 200 19 200,00 100,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 514 000 544 000 515 083,20 94,68 4300 zakup usług pozostałych 514 000 544 000 515 083,20 94,68 85278 Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 0 3 500 2 000,00 57,14 3110 świadczenia społeczne 0 3 500 2 000,00 0,61 85295 Pozostała działalność 170 200 313 000 309 072,68 98,75 3110 świadczenia społeczne 147 000 274 000 271 239,04 98,99 4170 wynagrodzenia bezosobowe 9 700 12 300 12 273,22 99,78 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia 1 500 11 500 11 500,00 100,00 4260 zakup energii 5 000 3 000 2 567,01 85,57 4270 zakup usług remontowych 2 000 9 000 8 530,00 94,78 4300 zakup usług pozostałych 5 000 3 200 2 963,41 92,61 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 984 760 1 070 760 1 070 591,63 99,98 85305 śłobek 984 760 1 070 760 1 070 591,63 99,98 4010 wynagrodzenia osobowe 625 695 627 688 627 688,00 100,00 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 46 600 43 894 43 894,00 100,00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 113 900 113 900 113 900,00 100,00 4120 składki na fundusz pracy 15 700 15 700 15 700,00 100,00 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia 22 000 38 250 38 250,00 100,00 4220 zakup środków Ŝywności 40 000 40 700 40 700,00 100,00 4230 zakup leków i materiałów medycznych 1 000 1 000 1 000,00 100,00 4260 zakup energii 70 000 76 000 76 000,00 100,00 4270 zakup usług remontowych 15 000 80 000 79 831,63 99,79 4300 zakup usług pozostałych 15 000 13 000 13 000,00 100,00 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 0 250 250,00 100,00 4410 podróŝe słuŝbowe krajowe 3 000 2 800 2 800,00 100,00 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16 865 17 578 17 578,00 100,00 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1 376 544 1 680 276 1 679 083,78 99,93 85401 Świetlice szkolne 1 270 664 1 294 990 1 294 816,78 99,99 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 760 600 600,00 100,00 4010 wynagrodzenia osobowe 953 317 951 317 951 314,38 100,00 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 72 318 67 591 67 590,89 100,00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 159 053 185 753 185 745,16 100,00 4120 składki na fundusz pracy 22 616 24 116 23 953,35 99,33 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 61 600 65 613 65 613,00 100,00 17

1 2 3 4 5 6 7 8=7:6*100 900 921 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieŝy szkolnej, a 100 000 91 350 91 350,00 100,00 takŝe szkolenia młodzieŝy 2800 dotacja celowa z budŝetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0 12 000 12 000,00 100,00 2820 dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 0 7 400 7 400,00 100,00 stowarzyszeniom 2830 dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora 100 000 71 950 71 950,00 100,00 finansów publicznych 85415 Pomoc materialna dla uczniów 0 290 056 289 046,00 99,65 3240 stypendia dla uczniów 0 290 056 289 046,00 99,65 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 5 880 3 880 3 871,00 99,77 4300 zakup usług pozostałych 4 880 3 880 3 871,00 99,77 4410 podróŝe słuŝbowe krajowe 1 000 0 0,00 0,00 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 36 982 923 15 174 813 6 436 250,65 42,41 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 32 872 923 10 986 230 2 557 297,05 23,28 6050 wydatki na inwestycje jednostek budŝetowych 550 000 983 237 601 766,77 61,20 6058 wydatki na inwestycje jednostek budŝetowych finansowane z Funduszy Spójności 14 633 068 3 913 138 1 062 143,60 27,14 6059 wydatki na inwestycje jednostek budŝetowych 17 689 855 6 089 855 893 386,68 14,67 90003 Oczyszczanie miasta 1 889 000 1 985 362 1 691 000,61 85,17 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia 10 000 8 200 8 101,15 98,79 4270 zakup usług remontowych 8 000 8 000 7 338,28 91,73 4300 zakup usług pozostałych 1 871 000 1 969 162 1 675 561,18 85,09 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 245 000 290 000 287 810,51 99,25 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia 20 000 20 000 19 566,36 97,83 4300 zakup usług pozostałych 225 000 270 000 268 244,15 99,35 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 910 000 1 852 521 1 839 920,76 99,32 90020 4260 zakup energii 1 100 000 1 100 000 1 099 144,14 99,92 4270 zakup usług remontowych 430 000 436 061 429 921,62 98,59 6050 wydatki na inwestycje jednostek budŝetowych 380 000 316 460 310 855,00 98,23 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat 20 000 20 000 19 967,30 99,84 produktowych 4300 zakup usług pozostałych 20 000 20 000 19 967,30 99,84 90095 Pozostała działalność 46 000 40 700 40 254,42 98,91 4260 zakup energii 30 000 26 800 26 504,86 98,90 4270 zakup usług remontowych 16 000 13 900 13 749,56 98,92 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2 051 275 2 187 426 2 175 297,86 99,45 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 331 850 365 561 358 873,80 98,17 2800 dotacja celowa z budŝetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0 7 000 7 000,00 100,00 dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 30 000 35 000 35 000,00 100,00 stowarzyszeniem dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub 2830 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora 80 000 21 900 21 900,00 100,00 finansów publicznych 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 500 500 85,95 17,19 4120 składki na fundusz pracy 150 150 12,25 8,17 4170 wynagrodzenia bezosobowe 14 000 12 000 11 239,00 93,66 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia 70 000 119 984 115 888,02 96,59 4300 zakup usług pozostałych 131 200 165 923 164 683,34 99,25 4410 podróŝe słuŝbowe krajowe 1 000 504 504,00 100,00 4420 podróŝe słuŝbowe zagraniczne 0 600 575,24 95,87 4430 róŝne opłaty i składki 5 000 2 000 1 986,00 99,30 18

1 2 3 4 5 6 7 8=7:6*100 92113 Centra kultury i sztuki 740 000 837 500 837 500,00 100,00 dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej 2480 740 000 837 500 837 500,00 100,00 instytucji kultury 92116 Biblioteki 922 000 926 940 926 940,00 100,00 dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej 2480 922 000 926 940 926 940,00 100,00 instytucji kultury 92195 Pozostał działalność 57 425 57 425 51 984,06 90,53 3030 róŝne wydatki na rzecz osób fizycznych 600 600 0,00 0,00 4090 honoraria 6 625 8 525 8 345,00 97,89 4170 wynagrodzenia bezosobowe 0 4 200 3 791,30 90,27 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia 1 600 1 600 869,26 54,33 4300 zakup usług pozostałych 48 600 42 500 38 978,50 91,71 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 392 000 372 300 372 300,00 100,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 392 000 372 300 372 300,00 100,00 dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 280 000 284 800 284 800,00 100,00 stowarzyszeniom 2830 dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora 100 000 75 500 75 500,00 100,00 finansów publicznych 4300 zakup usług pozostałych 12 000 12 000 12 000,00 100,00 OGÓŁEM 101 561 151 82 493 325 72 058 836,27 87,35 19