DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

Transkrypt

1 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12 stycznia 2005r. (w złotych) DOCHODY WYDATKI Plan na 2005r. zadania własne Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji Plan na 2005r. zadania własne Plan na 2005r. zadania z zakresu Plan na 2005r. zadania z zakresu działania Dz. Rozdz. Wyszczególnienie rządowej i innych zadań zleconych rządowej realizowane na podstawie porozumień administracji rządowej i innych zadań zleconych administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień Rolnictwo i Łowiectwo Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody Zakup usług pozostałych Transport i łączność Drogi publiczne gminne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budowa przystanków 7.000

2 Gospodarka Mieszkaniowa Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Dotacja dla ZGM na remonty budynków komunalnych Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. lub innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 710 Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego 4300 Zakup usług pozostałych Opracowania geodezyjne i kartograficzne Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Cmentarze Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych

3 750 Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na fundusz pracy Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Rady gmin Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4410 Podróże służbowe krajowe Urzędy gmin Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. lub innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na fundusz pracy Wpłaty na PERON Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpis.a ZFS.Socjal Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej

4 75095 Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 4300 Zakup usług pozostałych Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Dotacje celowe otrzymane z budżetu 500 państwa na realizację zadań bieżących zakresu administr. rądowej oraz innych zadań zleconych gminie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze Straże Pożarne Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Obrona cywilna Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe 100 4

5 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Podatek od posiadania psów Wpływy z opłaty targowej Wpływy z opłaty miejscowej Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat

6 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Zakup materiałów i wyposażenia Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jedn. sam. teryt Zakup usług pozostałych Odsetki i dyskonto od krajowych skarb. papierów wart.oraz od krajowych pożyczek i kredytów 758 Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t Subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Rezerwy ogólne i celowe rezerwy Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

7 801 Oświata i wychowanie Szkoły Podstawowe Wpływy z usług Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpis na ZFS. Socjal Pozostałe odsetki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przedszkola Wpływy z usług Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup pomocy dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpis na ZFS. Socjal

8 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Pozostała działalność Odpis na ZFŚ Socjal Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe

9 852 Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Świadczenia społeczne Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na fundusz pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpis na Z.F.Ś.Socjal Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 3110 Świadczenia społeczne Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne

10 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Zakup materiałów i wyposażenia Odpis na ZFS. Socjal Szkolne schronisko młodzieżowe Wpływy z usług Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Doskonalenie i dokształcanie 900 nauczycieli 4300 Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe

11 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Zakup usług pozostałych Gospodarka odpadami Zakup usług pozostałych Oczyszczanie miast i wsi Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Odpis na ZFS. Socjal Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Pozostałe odsetki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- finansowane z śr. ZPORR (Borzysław- Rekowo) 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-finansowane z śr. własnych (Borzysław-Rekowo)

12 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Ochrona i konserwacja zabytków Zakup usług remontowych Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Kultura fizyczna i sport Instytucje kultury fizycznej-mokis Wpływy z usług Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpis na Z.F.Ś.Socjal Pozostała działalność Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

13 RAZEM BUDŻET