Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Transkrypt

1 Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,52 52,98% Spółki wodne , Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , Zakup energii 8 000, Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki 8 500, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Izby rolnicze 1 600, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 1 600, Pozostała działalność 6 000, Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 2 000, Zakup materiałów i wyposażenia 500, Zakup usług pozostałych 3 500, ,00 99,50% ,00 99,50% ,22 50,43% 7 952,12 99,40% ,50 88,90% 4 450,34 52,36% ,27 39,48% ,99 100,00% 1 130,70 70,67% 1 130,70 70,67% 2 494,60 41,58% 440,00 22,00% 150,00 30,00% 1 904,60 54,42% 600 Transport i łączność , ,32 73,81% Drogi publiczne gminne , Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Pozostała działalność , Zakup usług pozostałych , ,32 75,47% 2 858,44 57,17% 2 188,60 14,09% ,62 97,53% ,00 93,13% ,66 71,47% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,52 59,05% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Zakup usług pozostałych , Podatek od towarów i usług (VAT) 1 000, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Pozostała działalność , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług pozostałych 7 400, Różne opłaty i składki 600, ,40 51,37% ,56 95,06% ,84 39,63% ,12 84,75% ,74 86,23% ,58 95,99% 3 596,80 48,61% 600,00 100,00% 750 Administracja publiczna , ,77 96,62% Urzędy wojewódzkie , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 800, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,43 79,82% ,37 79,62% 4 103,00 85,48% ,76 77,07% Strona: 1

2 Procent 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 797, ,70 79,50% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 420, Zakup usług pozostałych 900, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych 1 000, Podróże służbowe krajowe 1 000, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe , Podróże służbowe zagraniczne 2 900, Różne opłaty i składki 7 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od towarów i usług (VAT) , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , Pozostała działalność , Składki na ubezpieczenia społeczne 500, Składki na Fundusz Pracy 100, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki 7 813, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Składki na ubezpieczenia społeczne 85, Składki na Fundusz Pracy 12, Zakup usług pozostałych 493,00 420,00 100,00% 864,60 96,07% ,61 99,38% ,08 99,79% ,10 98,75% 669,00 66,90% 890,43 89,04% ,24 97,08% 629,20 41,95% ,51 96,27% ,00 95,87% ,21 99,31% ,51 99,51% ,79 99,58% ,17 96,68% ,36 97,23% ,52 98,48% ,41 99,67% 2 884,24 99,46% 7 073,25 99,62% ,07 100,00% 9 261,00 92,61% ,00 87,52% ,00 99,59% ,00 99,59% ,49 98,16% 86,15 17,23% 12,25 12,25% ,94 97,75% ,38 99,89% 6 876,00 88,01% ,77 100,00% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, , ,00 100,00% kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 590, Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 9 490, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 6 720, Składki na ubezpieczenia społeczne 163, Składki na Fundusz Pracy 17, Zakup materiałów i wyposażenia 1 187,00 590,00 100,00% 84,94 99,93% 12,08 100,67% 492,98 100,00% 9 490,00 100,00% 6 720,45 100,01% 162,48 99,68% 17,04 100,24% 1 186,77 99,98% Strona: 2

3 Procent 4300 Zakup usług pozostałych 1 043, ,10 100,01% 4410 Podróże służbowe krajowe 360, Komendy wojewódzkie Policji , Zakup materiałów i wyposażenia 7 000, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 360,16 100,04% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona , ,31 97,09% przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , ,06 99,85% 6 956,06 99,37% ,00 100,00% ,05 98,34% ,00 100,00% 3 300, ,00 99,39% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 250, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych 3 550, Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki 5 100, Obrona cywilna 4 500, Zakup materiałów i wyposażenia 3 300, Zakup usług pozostałych 1 200, Pozostała działalność 3 000, Zakup usług pozostałych 3 000, ,20 97,14% ,19 99,86% 9 741,43 97,41% 391,00 11,01% ,23 99,79% 5 042,00 98,86% 3 633,20 80,74% 2 561,20 77,61% 1 072,00 89,33% 757 Obsługa długu publicznego , ,84 8,92% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego , , , Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń , ,84 61,31% ,84 61,31% 758 Różne rozliczenia , ,56 99,69% Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin , Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe , Zakup usług pozostałych , ,00 100,00% ,00 100,00% ,56 64,44% ,56 64,44% 801 Oświata i wychowanie , ,12 99,44% Strona: Szkoły podstawowe , , Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 2 802, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia , ,55 99,35% ,32 99,78% 2 802,00 100,00% ,41 99,61% ,18 100,00% ,09 98,96% ,10 98,34% ,32 99,75%

4 Procent 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,01 99,68% 4260 Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe , Różne opłaty i składki 3 194, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Przedszkola , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 776, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 1 450, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 200, Gimnazja , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 880, Zakup energii , Zakup usług remontowych 1 280, Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe 3 000, Różne opłaty i składki 4 510, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7 565, Dowożenie uczniów do szkół , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 457, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 1 872, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki 903, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 500, Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 587, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,25 99,96% ,79 99,96% ,51 99,84% ,81 96,94% 3 184,75 99,71% ,00 100,00% ,01 96,20% ,59 97,25% 6 195,32 99,92% ,05 96,07% 2 773,07 99,89% ,45 99,53% 1 404,70 96,88% 5 200,00 100,00% ,64 99,69% ,17 99,99% ,07 99,97% ,19 100,00% ,04 99,96% ,86 97,79% ,51 99,98% 2 878,93 99,96% 9 693,83 79,72% 1 277,10 99,77% ,12 99,71% 2 938,82 97,96% 4 510,00 100,00% ,00 100,00% 7 564,00 99,99% ,89 99,91% ,79 99,98% 3 450,31 99,81% ,04 99,98% 1 676,93 89,58% ,57 99,90% ,18 99,99% ,07 99,97% 903,00 100,00% 3 500,00 100,00% ,55 99,24% ,00 99,10% 9 586,59 100,00% ,16 99,36% Strona: 4

5 Procent 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 900, ,33 99,01% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych 1 000, Zakup usług pozostałych 5 660, Podróże służbowe krajowe 2 950, Różne opłaty i składki 540, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 750, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , Stypendia różne 2 000, Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe 1 000, Pozostała działalność , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 662, ,87 99,66% 973,56 97,36% 5 656,16 99,93% 2 945,88 99,86% 539,00 99,81% 3 750,00 100,00% ,90 99,42% 2 000,00 100,00% ,00 100,00% 907,90 90,79% ,00 100,00% ,00 100,00% 851 Ochrona zdrowia , ,32 80,39% Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,32 80,80% 1 662,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 400, Składki na Fundusz Pracy 100, Zakup materiałów i wyposażenia 5 500, Zakup usług pozostałych , Izby wytrzeźwień 500, Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 500, Pozostała działalność 300,00 646,18 46,16% 73,60 73,60% 5 315,06 96,64% ,48 78,14% 500,00 100,00% 500,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 300, Opieka Społeczna , ,77 90,53% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 6 300, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 6 300, , Świadczenia społeczne , Składki na ubezpieczenia społeczne 5 437, Dodatki mieszkaniowe 8 540, Świadczenia społeczne 8 540, Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze , Świadczenia społeczne , Ośrodki pomocy społecznej , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 555, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 2 449, ,91 89,09% 5 612,91 89,09% ,21 87,01% ,01 86,80% 5 437,20 100,00% 5 722,04 67,00% 5 722,04 67,00% ,00 100,00% ,00 100,00% ,73 95,36% 2 000,00 100,00% ,80 97,23% 6 555,00 100,00% ,25 94,24% 2 267,41 92,59% Strona: 5

6 Procent 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 125, ,99 88,31% 4300 Zakup usług pozostałych 9 760, Podróże służbowe krajowe 200, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 030, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Składki na ubezpieczenia społeczne 3 540, Składki na Fundusz Pracy 485, Zakup usług pozostałych , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , Świadczenia społeczne , Pozostała działalność , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 8 500, Świadczenia społeczne , ,64 79,00% 125,20 62,60% 2 029,44 99,97% ,88 90,51% 2 764,88 78,10% ,00 94,95% ,00 100,00% ,00 100,00% ,00 100,00% 8 500,00 100,00% ,00 100,00% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,51 97,01% Świetlice szkolne , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 5 300, Zakup materiałów i wyposażenia 500, Zakup środków żywności , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000, Zakup energii 4 900, Zakup usług remontowych 1 200, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Przedszkola , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 6 700, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 500, Zakup energii 6 600, Zakup usług remontowych 374, Zakup usług pozostałych 6 736, Podróże służbowe krajowe 1 000, Różne opłaty i składki 653, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży , ,56 97,86% 9 454,59 96,48% ,31 99,89% ,00 100,00% ,07 99,82% 5 287,27 99,76% 401,13 80,23% ,68 93,49% 1 527,48 76,37% 4 896,23 99,92% 1 199,80 99,98% ,00 100,00% ,44 95,93% ,40 99,66% ,23 99,60% ,55 100,00% ,70 99,62% 6 512,47 97,20% ,66 99,45% ,65 65,58% 4 497,78 99,95% 6 532,00 98,97% 373,86 99,96% 6 735,54 99,99% 986,60 98,66% 653,00 100,00% ,00 100,00% ,71 99,98% Strona: 6

7 Procent 4300 Zakup usług pozostałych , ,71 99,98% Pomoc materialna dla uczniów 4 800, Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 4 800, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 400, Zakup usług pozostałych 1 000, Podróże służbowe krajowe 400, Oczyszczanie miast i wsi , Zakup usług pozostałych , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 5 000, Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, Zakup energii , Zakup usług remontowych , ,80 99,48% 4 774,80 99,48% 1 227,00 87,64% 1 000,00 100,00% 227,00 56,75% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,10 84,00% Oświetlenie ulic, placów i dróg , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Pozostała działalność , Zakup materiałów i wyposażenia 4 000, Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki , Podatek od towarów i usług (VAT) 1 000, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury , Zakup materiałów i wyposażenia 8 000, Zakup energii 2 000, Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki 500, ,20 99,75% ,20 99,75% 4 115,20 82,30% 4 115,20 82,30% ,99 84,41% ,87 88,85% ,97 99,94% ,15 52,72% ,71 80,81% 2 105,88 52,65% 1 400,05 12,73% ,05 78,78% ,74 92,07% 117,00 11,70% ,99 96,25% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,32 93,72% Biblioteki , Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury , Ochrona i konserwacja zabytków 5 000, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 5 000, ,32 88,58% ,00 100,00% 3 622,80 45,29% 1 524,52 76,23% 1 952,00 13,46% 485,00 97,00% ,00 100,00% ,00 100,00% 5 000,00 100,00% 5 000,00 100,00% 926 Kultura fizyczna i sport , ,99 71,10% Pozostała działalność , ,99 71,10% 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych , ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 900, Zakup usług pozostałych 400, Różne opłaty i składki 500, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,51 47,42% 80,00 16,00% ,48 54,79% Strona: 7

8 Strona: 8 Razem , ,97 89,80%