Dział Rozdz. TREŚĆ PLAN WYKONANIE % WYKONANIA. 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,11 98,17%

Transkrypt

1 Strona 1 WYDATKI 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,11 98,17% Spółki wodne 8 000, ,00 100,00% Dotacja celowa z budżetu na zadań zleconych do realizacji 2830 pozostałym jednostkom 8 000, ,00 100,00% niezaliczonym do sektora finansów publicznych Izby rolnicze 2 400, ,00 68,42% Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych, w wysokości 2% 2850 uzyskanych wpływów z podatku 2 400, ,00 68,42% rolnego Pozostała działalność , ,11 99,64% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 750,00 750,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 5 403, ,11 97,41% 4430 Różne opłaty i składki , ,00 100,00% 600 Transport i łączność , ,83 99,57% Drogi publiczne powiatowe , ,60 99,76% 4300 Zakup usług pozostałych , ,60 92,36% Dotacje celowe przekazane do powiatu na inwestycje i zakupy 6620 inwestycyjne realiz. na podst , ,00 100,00% porozumień między j.s.t Drogi publiczne gminne , ,23 99,49% 865,00 532,60 61,57% 125,00 101,76 81,41% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,48 93,44% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,90 99,01% 4300 Zakup usług pozostałych , ,01 99,84% , ,48 99,75% 630 Turystyka , ,97 79,68% Pozostała działalność , ,97 79,68% 2820 zadań zleconych do realizacji ,00 0,00 0,00% stowarzyszeniom 4300 Zakup usług pozostałych , ,69 98,24% 4430 Różne opłaty i składki 1 500,00 772,51 51,50% , ,77 99,60% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,29 98,62% Różne jednostki obsługi , ,28 100,00% gospodarki mieszkaniowej

2 Strona 2 Dotacja przedmiotowa z budżetu 2650 dla zakładu budżetowego , ,28 100,00% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,54 96,48% 4300 Zakup usług pozostałych 5 000, ,54 88,13% , ,00 98,38% Pozostała działalność 5 900, ,47 99,96% Kary i odszkodowania wypłacone 4590 na rzecz os. fiz , ,00 100,00% Kary i odszkodowania na rzecz 4600 osób prawnych 3 500, ,47 99,93% 710 Działalność usługowa , ,45 92,79% Plany zagospodarowania przestrzennego , ,15 99,28% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 200, ,00 96,59% 4300 Zakup usług pozostałych , ,15 99,43% Prace geodezyjne i kartograficzne , ,30 89,82% 4300 Zakup usług pozostałych , ,30 89,82% Cmentarze 2 500,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 2 500,00 0,00 0,00% 750 Administracja publiczna , ,74 97,18% Urzędy wojewódzkie , ,00 100,00% , ,00 100,00% 7 990, ,00 100,00% 1 160, ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 1 000, ,00 100,00% Starostwa powiatowe 7 760, ,00 100,00% 6 484, ,00 100,00% 1 118, ,00 100,00% 158,00 158,00 100,00% Rady gmin , ,57 99,98% Różne wydatki na rzecz osób 3030 fizycznych , ,00 99,99% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 420, ,78 99,92% 4300 Zakup usług pozostałych 4 900, ,00 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 450,00 448,79 99,73% Urzędy gmin , ,64 96,72% ,00 212,00 84,80% , ,58 95,73% , ,00 100,00% , ,41 95,60% , ,00 92,62%

3 Strona Wpłaty na PFRON 850,00 846,00 99,53% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,72 98,34% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,14 99,57% 4260 Zakup energii , ,72 99,97% 4300 Zakup usług pozostałych , ,95 98,28% 4350 Opłaty za uslugi internetowe 5 230, ,49 99,93% 4410 Podróże służbowe krajowe , ,35 98,19% 4430 Różne opłaty i składki 4 300, ,28 99,96% , ,00 100,00% Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,78 99,63% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 300, ,66 99,08% 4300 Zakup usług pozostałych , ,12 99,86% Pozostała działalność , ,75 98,20% Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jedn. samorządu tery tor oraz związków gmin lub 1 600, ,50 99,66% związków powiatów na dofinansowanie zadań bież. Różne wydatki na rzecz osób , ,00 99,92% fizycznych , ,81 96,15% , ,00 99,95% 5 190, ,01 93,20% 745,00 691,53 92,82% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 360, ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,54 99,59% 4300 Zakup usług pozostałych 6 000, ,36 99,69% 3 172, ,00 100,00% Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i , ,25 99,65% ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 1 350, ,25 98,83% ochrony prawa 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 700,00 684,25 97,75% 4300 Zakup usług pozostałych 650,00 650,00 100,00% Wybory Prezydenta RP 90,00 90,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 90,00 90,00 100,00% Wybory do Sejmu i Senatu 100,00 100,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 100,00 100,00 100,00% Wybory do rad gmin , ,00 99,73% Różne wydatki na rzecz osób , ,00 100,00% fizycznych

4 Strona Wynagrodzenia bezosobowe 2 770, ,00 98,74% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 569, ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 1 047, ,00 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 267, ,00 100,00% Bezpieczeństwo publiczne 754 i ochrona , ,86 98,21% przeciwpożarowa Jednostki terenowe policji 4 500, ,44 99,81% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 500, ,44 99,81% Komendy Powiatowe Policji 7 000, ,00 99,93% Wpłaty jednostek na fundusz , ,00 99,93% celowy Ochotnicze straże pożarne , ,42 97,97% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,17 99,80% 4260 Zakup energii 3 000, ,62 95,75% 4270 Zakup usług remontowych 5 000, ,60 99,55% 4300 Zakup usług pozostałych , ,14 99,78% 4410 Podróże służbowe krajowe 6 000, ,32 94,86% 4430 Różne opłaty i składki 7 000, ,00 75,99% , ,57 98,92% Pozostała działalność , ,00 98,89% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000, ,00 100,00% , ,00 98,09% Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających , ,95 91,79% osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności , ,95 91,79% Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne , ,37 98,18% 200,00 179,84 89,92% 20,00 6,05 30,25% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 695, ,00 68,14% 4300 Zakup usług pozostałych 9 000, ,69 81,81%

5 Strona Obsługa długu publicznego , ,83 80,37% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu , ,35 79,06% terytorialnego Odsetki i dyskonto od krajowych 8070 skarbowych papierów , ,35 79,06% wartościowych oraz pożyczek Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez SP i 5 026, ,48 99,99% j.s.t. Wypłaty z tytułu gwarancji i 8020 poręczeń 5 000, ,00 100,00% Odsetki i dyskonto od krajowych 8070 skarbowych papierów 26,00 25,48 98,00% wartościowych oraz pożyczek 758 Różne rozliczenia 958,00 0,00 0,00% Rezerwy ogólne i celowe 958,00 0,00 0,00% 4810 Rezerwy 958,00 0,00 0,00% 801 Oświata i wychowanie , ,06 99,98% Szkoły podstawowe , ,84 99,97% , ,05 100,00% , ,74 100,00% , ,45 99,98% , ,59 100,00% , ,51 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,46 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,77 100,00% Zakup pomocy naukowych, , ,74 100,00% dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii , ,32 100,00% 4270 Zakup usług remontowych , ,47 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 100,00% 4350 Opłaty za uslugi internetowe 1 203, ,69 99,97% 4410 Podróże służbowe krajowe , ,15 99,99% , ,00 100,00% , ,90 99,29% Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 jednostek , ,00 99,82% Przedszkola przy szkołach , ,06 100,00% podstawowych , ,60 100,00% , ,47 100,00% , ,46 99,99% , ,53 100,00% 2 758, ,00 100,00%

6 Strona , ,00 100,00% Przedszkola , ,35 99,98% Dotacja podmiotowa z budżetu , ,00 100,00% dla zakładu budżetowego , ,70 99,74% , ,00 100,00% , ,11 99,93% , ,71 100,00% 2 356, ,83 99,99% 5 926, ,00 100,00% 6210 kosztów realizacji inwestycji i 9 000, ,00 99,33% zakupów inwestycyjnych zakładów Gimnazja , ,48 100,00% , ,78 100,00% , ,13 100,00% , ,91 100,00% , ,53 100,00% , ,13 100,00% , ,00 100,00% Dowożenie uczniów do szkół , ,11 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,11 100,00% Zespoły ekonomicznoadministracyjne szkół , ,09 99,94% , ,16 100,00% , ,76 99,01% , ,89 100,00% 1 792, ,28 99,96% 2 293, ,00 100,00% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 100,00% Pozostała działalność , ,13 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 020, ,73 99,98% 4300 Zakup usług pozostałych , ,40 100,00%

7 Strona , ,00 100,00% 851 Ochrona zdrowia , ,23 97,73% Lecznictwo ambulatoryjne , ,09 97,95% Dotacja podmiotowa z budżetu 2560 dla samodzielnego publicznego , ,00 97,63% zakładu opieki zdrowotnej 6220 kosztów realizacji inwestycji , ,09 98,69% innych jednostek sektora finansów publicznych Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,14 97,62% 2820 zadań zleconych do realizacji , ,00 100,00% stowarzyszeniom 3110 Świadczenia 4 000, ,45 99,84% , ,00 100,00% Dodatkowe wynagrodzenie , ,00 100,00% 2 824, ,52 92,58% 421,00 409,88 97,36% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,82 97,61% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 980, ,77 87,81% 4260 Zakup energii 600,00 388,24 64,71% 4300 Zakup usług pozostałych , ,23 99,93% 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 243,23 48,65% 382,00 382,00 100,00% 852 Pomoc społeczna , ,60 99,03% Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z , ,38 99,99% ubezpieczenia spolecznego 3110 Świadczenia , ,80 100,00% , ,02 99,16% , ,00 100,00% Składki na ubezpieczenie , ,76 100,00% 647,00 647,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 700, ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 455, ,00 100,00%

8 Strona Zakup usług pozostałych , ,00 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 106,00 105,80 99,81% Odpis z Zakładowego F-szu Świadczeń Socjalnych 764,00 764,00 100,00% zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia , ,00 100,00% z pomocy j oraz niektóre świadczenia rodzinne Składki na ubezpieczenie , ,00 100,00% zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp , ,99 100,00% 3110 Świadczenia , ,99 100,00% Dodatki mieszkaniowe , ,64 99,56% 3110 Świadczenia , ,64 99,56% Ośrodki pomocy j , ,88 96,81% ,00 900,00 100,00% , ,34 96,27% Dodatkowe wynagrodzenie , ,00 99,99% , ,35 95,44% 2 917, ,00 95,06% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 950, ,00 100,00% 4260 Zakup energii 2 800, ,79 98,60% 4300 Zakup usług pozostałych , ,30 98,54% 4410 Podróże służbowe krajowe 8 735, ,10 98,67% 3 057, ,00 100,00% Usługi opiekuńcze i , ,38 94,97% specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 945,06 99,48% , ,03 95,66% Dodatkowe wynagrodzenie , ,00 99,98% , ,71 90,16% 2 808, ,34 89,86% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 130, ,26 90,25% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 425,12 85,02% 4300 Zakup usług pozostałych 150,00 130,00 86,67% 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000, ,86 98,89%

9 Strona , ,00 100,00% Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,00 98,31% 3110 Świadczenia , ,00 98,31% Pozostała działalność , ,33 93,96% 3110 Świadczenia , ,64 93,81% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 016,00 512,00 50,39% 4300 Zakup usług pozostałych , ,69 99,79% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,17 99,87% Świetlice szkolne , ,17 99,84% , ,36 100,00% Dodatkowe wynagrodzenie , ,89 100,00% , ,10 99,87% 1 534, ,74 99,14% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 310, ,33 99,99% 4220 Zakup środków żywności , ,35 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 5 820, ,00 100,00% 2 720, ,00 100,00% Wydatki na zakupy inwestycyjne , ,40 96,38% jednostek Pomoc materialna dla uczniów , ,00 100,00% 3240 Stypendia dla uczniów , ,00 100,00% Pozostała działalność 2 360, ,00 100,00% 2 360, ,00 100,00% Gospodarka komunalna 900 i ochrona , ,63 91,73% środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,21 95,76% 4300 Zakup usług pozostałych , ,87 95,32% , ,00 98,11% 6210 kosztów realizacji inwestycji i , ,34 94,99% zakupów inwestycyjnych zakładów Gospodarka odpadami , ,70 71,00% Dotacje przedmiotowe dla 2650 zakładu budżetowego , ,80 66,27%

10 Strona , ,90 100,00% Utrzymanie zieleni w miastach i , ,23 88,38% gminach 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 800, ,43 93,49% 4300 Zakup usług pozostałych 2 000, ,80 78,69% Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,55 99,93% 4260 Zakup energii , ,06 99,94% 4300 Zakup usług pozostałych , ,49 99,91% Pozostała działalność , ,94 94,35% ,00 706,48 88,31% , ,23 94,15% Dodatkowe wynagrodzenie , ,00 99,96% , ,51 85,75% 2 761, ,91 96,52% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000, ,48 96,39% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 700, ,91 95,00% 4260 Zakup energii 400,00 202,36 50,59% 4300 Zakup usług pozostałych , ,56 99,72% 4430 Różne opłaty i składki 400,00 109,50 27,38% 5 862, ,00 100,00% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa Domy i ośrodki narodowego kultury, , ,22 99,92% , ,22 99,90% świetlice Dotacja podmiotowa i kluby z budżetu 2480 dla samorządowej instytucji , ,00 100,00% kultury 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 250, ,00 99,87% 4260 Zakup energii 1 500, ,28 87,69% 4300 Zakup usług pozostałych 2 100, ,94 95,81% Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 6220 dofinans.inwestycji innych jedn , ,00 100,00% sektora finansów publicznych Biblioteki , ,00 100,00% Dotacja podmiotowa z budżetu 2480 dla samorządowej instytucji , ,00 100,00% kultury 926 Kultura fizyczna i sport , ,24 100,00% Zadania w zakresie kultury , ,00 100,00% fizycznej i sportu 2820 zadań zleconych do realizacji , ,00 100,00% stowarzyszeniom

11 Strona Obiekty sportowe , ,24 100,00% , ,24 100,00% WYDATKI OGÓŁEM: , ,43 98,74%