Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 38/2014 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 31 marca 2014 roku Zaległości Nadpłaty 2013 r Rolnictwo i łowiectwo , ,71 103,72% ,35 0, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,32 134,03% ,35 0, samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 3 690, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , ,82 126,92% , Pozostałe odsetki 2 000, ,50 147,88% 9 372, Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych , ,00 100,00% 0,00 0, samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,00 100,00% Pozostała działalność , ,39 100,00% 0,00 0, , ,39 100,00% Leśnictwo 4 800, ,15 103,23% 0,00 0, Gospodarka leśna 4 800, ,15 103,23% 0,00 0, Wpływy z różnych opłat 4 800, ,15 103,23% Transport i łączność , ,60 101,40% 0,00 0, Drogi publiczne gminne , ,60 108,55% 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 1 173, dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , ,00 100,00% Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje inwestycji I zakupów , ,00 100,00% inwestycyjnych własnych Gospodarka mieszkaniowa , ,84 77,80% , , Zakłady gospodarki mieszkaniowej 379, ,07 294, Wpływy z usług 379, , Pozostałe odsetki ,25 294, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,08 77,56% , , Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości 9 000, ,63 191,88% 5 070,77 542, Grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 272,50 0, samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów , ,82 93,66% ,15 755,02 załącznik 2 dochody Strona 1

2 2013 r. Zaległości Nadpłaty 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności , ,45 104,47% 0, Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,10 61,90% 1 306, Pozostałe odsetki 9 500, ,96 75,76% ,01 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6207 europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i , ,62 90,98% ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Pozostała działalność 2 748,30 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 2 748, Działalność usługowa 1 800, ,00 100,00% 0,00 0, Cmentarze 1 800, ,00 100,00% 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez , ,00 100,00% gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Administracja publiczna , ,14 122,46% 95,95 0, Urzędy wojewódzkie , ,60 100,06% 0,00 0, , ,00 100,00% administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 49, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,54 141,47% 95,95 0, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 660, Pozostałe odsetki , ,00 134,79% 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,54 194,96% 95, Promocja jednostek samorządu terytorialnego 6 406, ,00 101,46% 0,00 0, Wpływy z usług 406,50 500, Wpływy z różnych dochodów 6 000, ,00 100,00% 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 556, ,00 100,00% 0,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 556, ,00 100,00% 0,00 0, , ,00 100,00% Obrona narodowa 300,00 300,00 100,00% 0,00 0, Pozostałe wydatki obronne 300,00 300,00 100,00% 0,00 0,00 300,00 300,00 100,00% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 000, ,61 185,95% 9 425,54 0, Ochotnicze straże pożarne 5 597,61 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 5 597,61 załącznik 2 dochody Strona 2

3 r. Zaległości Nadpłaty Obrona cywilna 1 000, ,00 100,00% 0,00 0, , ,00 100,00% Straż gminna (miejska) 4 000, ,00 67,50% 9 425,54 0, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 4 000, ,00 67,50% 9 425,54 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,23 89,87% , , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,69 102,06% ,73 0, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , ,69 102,01% , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5,00 0, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,59 79,30% , , Podatek od nieruchomości , ,67 78,44% ,87 801, Podatek rolny , ,52 108,84% 333,81 668, Podatek leśny , ,17 98,26% 3, Podatek od środków transportowych , ,80 108,86% 8,00 1, Podatek od czynności cywilnoprawnych 5 000, ,00-293,36% 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,43 228,00% 0,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,97 102,75% , , Podatek od nieruchomości , ,98 99,78% , , Podatek rolny , ,33 100,68% , , Podatek leśny 7 000, ,00 106,09% 1 223,24 39, Podatek od środków transportowych , ,63 98,84% ,38 393, Podatek od spadków i darowizn , ,05 232,80% , Opłata od posiadania psów 0,00 40, Wpływy z opłaty targowej 4 000, ,00 60,90% 0, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,66 121,88% 1 324,66 99, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,32 128,14% 0,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,03 99,91% 856,35 0, Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 93,73% 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,00 101,65% 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , ,88 96,02% 665, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,15 116,83% 149, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0, Pozostałe odsetki 0,00 41,25 załącznik 2 dochody Strona 3

4 2013 r. Zaległości 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 039,00 0,00 Nadpłaty Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,95 97,94% 0,00 170, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 96,36% 0, Podatek dochodowy od osób prawnych , ,95 241,87% 0,00 170, Różne rozliczenia , ,76 100,00% 0,00 0, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100,00% 0,00 0, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00% Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100,00% 0,00 0, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00% Różne rozliczenia finansowe , ,76 100,00% 0,00 0,00 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie , ,76 100,00% wygasają z upływem roku budżetowego Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100,00% 0,00 0, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00% Oświata i wychowanie , ,12 105,14% 0,00 0, Szkoły podstawowe , ,74 100,39% 0,00 0, Wpływy z różnych opłat 12,00 72,00 600,00% 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów , ,50 39,63% 0920 Pozostałe odsetki 1 621, Wpływy z różnych dochodów 2 476, ,10 744,79% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,00 100,00% 0,00 0, , ,00 100,00% Przedszkola , ,25 102,61% 0,00 0, Pozostałe odsetki 279, Wpływy z różnych dochodów 3 487, ,84 114,99% 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i , ,74 109,74% ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,00 100,00% 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,00 100,00% Gimnazja , ,62 153,72% 0,00 0, Wpływy z różnych opłat 75,00 145,00 193,33% 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów , ,80 106,05% załącznik 2 dochody Strona 4

5 2013 r Pozostałe odsetki 547, Wpływy z różnych dochodów 5 953,46 Zaległości Nadpłaty Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 400,71 0,00 0, Pozostałe odsetki 400, Pozostała działalność , ,80 107,86% 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 3 142, samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,00 100,00% Ochrona zdrowia 11,00 0,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi 11,00 0,00 0, Pozostałe odsetki 0,00 11, Pomoc społeczna , ,68 98,62% ,24 0, Wspieranie rodziny , ,00 100,00% 0,00 0, , ,00 100,00% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,83 98,36% ,24 0, , ,45 98,11% administracji rządowej oraz innych zadań zleconych , ,38 114,47% ,24 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,52 98,43% 0,00 0, , ,00 97,58% , ,52 98,88% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,15 100,18% 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 300, , ,15 99,99% Zasiłki stałe , ,01 99,21% 0,00 0, , ,54 99,16% administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 75, Ośrodki pomocy społecznej , ,97 99,79% 0,00 0, Wpływy z różnych opłat 382, Pozostałe odsetki 10,08 załącznik 2 dochody Strona 5

6 2013 r. Zaległości Nadpłaty 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 1 000, ,00 100,00% , ,00 99,63% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,68 101,98% 0,00 0, Wpływy z usług 128, administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) , ,50 99,98% administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 50,00 247,66 495,32% Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,00 100,00% 0,00 0, , ,00 100,00% Pozostała działalność , ,52 100,00% 0,00 0, Wpływy z różnych opłat 450,00 450,00 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 1, administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) , ,00 100,00% , ,00 100,00% Edukacyjna opieka wychowawcza , ,65 89,89% 0,00 0, Pomoc materialna dla uczniów , ,65 89,89% 0,00 0, , ,40 87,81% 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych , ,25 96,43% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,16 54,59% , , Gospodarka odpadami , ,02 53,05% , , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,02 59,01% , , Wpływy z różnych dochodów ,00 0,00 0,00% Środki na dofinansowanie własnych inwestycji, powiatów , ,00 100,00% Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,68 124,57% 0,00 0,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji, powiatów , ,68 124,57% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,43 63,63% 0,00 0, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , ,00 100,75% załącznik 2 dochody Strona 6

7 2013 r Wpływy z różnych opłat , ,43 51,26% Zaległości Nadpłaty Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 2 500, ,03 103,92% 0,00 0, Wpływy z opłaty produktowej 2 500, ,03 103,92% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,10 107,03% 0,00 0, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,00 100,00% 0,00 0,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji, powiatów , ,00 100,00% Biblioteki 5 973,10 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 5 973, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , ,00 100,00% 0,00 0, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, powiatów , ,00 100,00% Kultura fizyczna , ,10 222,83% 1 503,72 0, Obiekty sportowe , ,78 106,10% 0,00 0, Grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 4 350,78 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji, powiatów , ,00 100,00% Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , ,32 2,25% 1 503,72 0, Pozostałe odsetki 156,00 29, Wpływy z różnych dochodów 1 444, , Pozostała działalność ,00 0,00 0,00 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub 6260 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ,00 Razem: , ,85 93,50% , ,58 załącznik 2 dochody Strona 7