PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻET. NA ROK 2013

Transkrypt

1 Załącznik nr. 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻET. NA ROK 2013 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2012 Plan roku 2013 Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 302,00 600,00 11, Izby rolnicze 600,00 600,00 100, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego 600,00 600,00 100, Pozostała działalność 4 702,00 0,00 0, Świadczenia społeczne 4 609,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 93,00 0,00 0, Transport i łączność , ,00 84, Drogi publiczne gminne , ,00 61, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 50, Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0, ,00 0, Pozostała działalność , ,00 116, , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 250, Zakup usług remontowych , ,00 138, Zakup usług pozostałych 5 000, ,00 600, Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,00 99, Gospodarka mieszkaniowa , ,00 111, Zakłady gospodarki mieszkaniowej , ,00 116, Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego , ,00 116, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 99, , ,00 400, Zakup materiałów i wyposażenia 500, ,00 400, Zakup usług remontowych 500, ,00 400, Zakup usług pozostałych , ,00 84, Różne opłaty i składki 1 000, ,00 500, Podatek od towarów i usług (VAT) , ,00 101, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 000, ,00 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 66, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 104, Pozostała działalność , ,00 118, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , ,00 118, Działalność usługowa , ,00 91, Plany zagospodarowania przestrzennego , ,00 116, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 1 000, ,00 100, , ,00 500, Zakup usług pozostałych , ,00 100, Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,00 95, Zakup usług pozostałych , ,00 95,2300

2 71035 Cmentarze , ,00 88, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 200,00 800,00 66, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 86, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 935, ,00 116, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 106, Składki na Fundusz Pracy 2 500, ,00 108, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 260,00 200,00 76, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 68, Zakup energii 6 000, ,00 77, Zakup usług remontowych 0,00 667,00 0, Zakup usług zdrowotnych 100,00 133,00 133, Zakup usług pozostałych 9 777, ,00 88, Zakup usług dostępu do sieci Internet 500,00 800,00 160, ,00 533,00 66, ,00 333,00 33, Różne opłaty i składki 100,00 133,00 133, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 780, ,00 96, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 213,00 160,00 75, Informatyka , ,00 50, Pozostała działalność , ,00 50, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 50, Administracja publiczna , ,00 100, Urzędy wojewódzkie , ,00 94, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 950, ,00 90, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 85, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 111, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 101, Składki na Fundusz Pracy 5 500, ,00 114, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 330, ,00 505, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 116, Zakup energii 2 500, ,00 90, Zakup usług zdrowotnych 300,00 520,00 173, Zakup usług pozostałych , ,00 89, Zakup usług dostępu do sieci Internet 0, ,00 0, ,00 600,00 100, Podróże służbowe krajowe 200, ,00 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 560, ,00 95, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600, ,00 458, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 97, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 94, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 163, Zakup usług pozostałych , ,00 80, , ,00 83, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 102,4100

3 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 102, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 112, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 110, Składki na Fundusz Pracy , ,00 138, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4 208, ,00 362, , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 75, Zakup energii , ,00 186, Zakup usług remontowych 1 000, ,00 200, Zakup usług zdrowotnych 2 000, ,00 175, Zakup usług pozostałych , ,00 106, Zakup usług dostępu do sieci Internet , ,00 100, , ,00 105, , ,00 128, Podróże służbowe krajowe 2 000, ,00 125, Różne opłaty i składki 1 000, ,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 101, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 000, ,00 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,00 125, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 180, Zakup usług pozostałych , ,00 100, Pozostała działalność , ,00 84, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 84, Zakup usług pozostałych , ,00 161, Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 000, ,00 142, Różne opłaty i składki , ,00 78,9200 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 5, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 350, ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 340,00 340,00 100, Składki na Fundusz Pracy 50,00 50,00 100, , ,00 100,0000 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie ,00 0,00 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 453,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 67,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 4 090,00 0,00 0, Zakup środków żywności 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 4 119,00 0,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,00 393, Komendy powiatowe Policji , ,00 85, Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy , ,00 85,0000

4 75412 Ochotnicze straże pożarne , ,00 112, Zakup materiałów i wyposażenia 6 265, ,00 207, Zakup energii 7 000, ,00 185, Zakup usług remontowych 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 1 000, ,00 200, Zakup usług pozostałych 6 000, ,00 166, Różne opłaty i składki , ,00 10, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0, Obrona cywilna 5 583, ,00 447, Zakup materiałów i wyposażenia 583, ,00 857, Zakup energii 5 000, ,00 100, Zakup usług pozostałych 0, ,00 0, Straż Miejska 0, ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 250,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0, ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 0, ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 0, ,00 0, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 0,00 200,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 0, ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 0,00 200,00 0, Zakup usług pozostałych 0, ,00 0,0000 0,00 522,00 0, Podróże służbowe krajowe 0,00 200,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0, ,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0, ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, ,00 0, Pozostała działalność 0, ,00 0, Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0, ,00 0, Obsługa długu publicznego , ,00 101, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,00 101, Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0, Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 0,00 0,00 0, Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego 0,00 0,00 0, Koszty emisji skarbowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje 0,00 0,00 0, Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje , ,00 158, Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , ,00 100,3800 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego , ,00 100, Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń , ,00 100, Różne rozliczenia , ,00 363, Różne rozliczenia finansowe 152,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 152,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe , ,00 363, Rezerwy , ,00 364,5300

5 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 000, ,00 333, Oświata i wychowanie , ,00 93, Szkoły podstawowe , ,00 93, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 120, ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 90, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 111, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 90, Składki na Fundusz Pracy , ,00 90, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 86, Zakup środków żywności , ,00 114, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 810, ,00 95, Zakup energii , ,00 129, Zakup usług remontowych 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 5 100, ,00 95, Zakup usług pozostałych , ,00 94, Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 150, ,00 106, , ,00 101, , ,00 110, Podróże służbowe krajowe 1 420, ,00 111, Różne opłaty i składki 34,00 50,00 147, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 98, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 080, ,00 137, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,00 93, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 900, ,00 151, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 90, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 127, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 90, Składki na Fundusz Pracy , ,00 95, Zakup materiałów i wyposażenia 4 000, ,00 83, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 700,00 950,00 135, Zakup energii 5 000, ,00 95, Zakup usług zdrowotnych 800,00 870,00 108, Zakup usług pozostałych 3 400, ,00 104, Zakup usług dostępu do sieci Internet 100,00 300,00 300, ,00 860,00 430, Podróże służbowe krajowe 50,00 300,00 600, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 112, Przedszkola , ,00 92, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,00 649, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 339, ,00 68, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 79, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 70, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 84, Składki na Fundusz Pracy , ,00 92, , ,00 146, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 7,7100

6 4220 Zakup środków żywności ,00 0,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 722, ,00 95, Zakup energii ,00 410,00 0, Zakup usług remontowych 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 3 185, ,00 70, Zakup usług pozostałych , ,00 41, Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 004, ,00 99, , ,00 90, , ,00 76, Podróże służbowe krajowe 560,00 690,00 123, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 88, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 185, ,00 88, Gimnazja , ,00 93, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,00 97, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 645, ,00 89, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 90, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 112, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 90, Składki na Fundusz Pracy , ,00 90, , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 131, Zakup środków żywności , ,00 100, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 200,00 180,00 90, Zakup energii , ,00 116, Zakup usług remontowych 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 2 500, ,00 90, Zakup usług pozostałych , ,00 90, Zakup usług dostępu do sieci Internet 500,00 450,00 90, , ,00 90, , ,00 114, Podróże służbowe krajowe 800,00 720,00 90, Różne opłaty i składki 100,00 80,00 80, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 91, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800,00 720,00 90, Dowożenie uczniów do szkół , ,00 115, Składki na ubezpieczenia społeczne 3 000, ,00 100, Składki na Fundusz Pracy 500,00 500,00 100, , ,00 100, Zakup usług pozostałych , ,00 120, Dokształcania i doskonalenia nauczycieli , ,00 50, Zakup usług pozostałych , ,00 30, Podróże służbowe krajowe , ,00 135, Pozostała działalność , ,00 103, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 000, ,00 80, Inne formy pomocy dla uczniów , ,00 90,0000

7 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 40,00 0,00 0, , ,00 66, Zakup materiałów i wyposażenia 1 500, ,00 466, Zakup usług remontowych , ,00 166, Zakup usług pozostałych 0,00 500,00 0, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,00 0,00 0, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , ,00 122, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, ,00 0, Ochrona zdrowia , ,00 100, Programy polityki zdrowotnej 1 226, ,00 508, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 726,00 730,00 100, , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 500,00 0, Zakup usług pozostałych 500, ,00 600, Zwalczanie narkomanii , ,00 78, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 660, ,00 102, , ,00 78, Zakup materiałów i wyposażenia 1 400, ,00 71, Zakup środków żywności 840,00 300,00 35, Zakup usług pozostałych 1 600, ,00 93, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,00 101, Składki na ubezpieczenia społeczne 4 180, ,00 107, , ,00 108, Zakup materiałów i wyposażenia 9 944, ,00 70, Zakup środków żywności , ,00 100, Zakup usług pozostałych , ,00 89, , ,00 100, Podróże służbowe krajowe 1 500, ,00 100, Izby wytrzeźwień 2 500, ,00 100, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 2 500, ,00 100, Pozostała działalność 500,00 400,00 80, Wynagrodzenia osobowe pracowników 400,00 320,00 80, Zakup materiałów i wyposażenia 40,00 30,00 75, Zakup usług pozostałych 60,00 50,00 83, Pomoc społeczna , ,00 81, Domy pomocy społecznej , ,00 90, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , ,00 90, Rodziny zastępcze , ,00 447, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , ,00 447,8500 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,00 98,8900 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem , ,00 50, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 250,00 600,00 240, Świadczenia społeczne , ,00 99,2900

8 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 74, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 119, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 108, Składki na Fundusz Pracy 4 000, ,00 82, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4 578, ,00 69, Zakup materiałów i wyposażenia 4 320, ,00 106, Zakup energii 0, ,00 0, Zakup usług remontowych 100,00 500,00 500, Zakup usług zdrowotnych 40,00 300,00 750, Zakup usług pozostałych , ,00 54, Zakup usług dostępu do sieci Internet 0, ,00 0,0000 0, ,00 0, Podróże służbowe krajowe 100,00 300,00 300, Różne opłaty i składki 400,00 600,00 150, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 376, ,00 75, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 4 100, ,00 79, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 0, ,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 920, ,00 217,3900 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektore świadczenia z pmocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osobyuczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ , ,00 101, Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,00 101, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne , ,00 39, Świadczenia społeczne , ,00 39, Dodatki mieszkaniowe , ,00 100, Świadczenia społeczne , ,00 100, Zasiłki stałe , ,00 50, Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 5 000, ,00 65, Świadczenia społeczne , ,00 50, Ośrodki pomocy społecznej , ,00 68, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000, ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 64, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 54, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 66, Składki na Fundusz Pracy , ,00 69, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,00 89, ,00 830,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 90, Zakup energii , ,00 120, Zakup usług remontowych 420,00 378,00 90, Zakup usług zdrowotnych 520,00 468,00 90, Zakup usług pozostałych , ,00 90, Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 200, ,00 68, , ,00 120, , ,00 111,1700

9 4410 Podróże służbowe krajowe 625,00 563,00 90, Różne opłaty i składki 515,00 374,00 72, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 11,00 11,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 390, ,00 184, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 102, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 850, ,00 84, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 119, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 101, Składki na Fundusz Pracy , ,00 133, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,00 122, , ,00 98, Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 470,00 0, Zakup usług zdrowotnych 1 850, ,00 119, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 115, Pozostała działalność , ,00 89, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 411,00 320,00 77, Świadczenia społeczne , ,00 81, Świadczenia społeczne 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 892, ,00 120, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 100, Składki na Fundusz Pracy 1 722, ,00 105, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 200, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 9 281, ,00 90, Zakup środków żywności , ,00 113, Zakup energii 3 300, ,00 90, Zakup usług zdrowotnych 110,00 99,00 90, Zakup usług pozostałych 4 491, ,00 90, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188, ,00 100, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,00 113, Pozostała działalność , ,00 113, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 0, ,00 0, Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem ,00 0,00 0, Świadczenia społeczne , ,00 113, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 237, ,00 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 899, ,00 88, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 154,00 136,00 88, Składki na ubezpieczenia społeczne 9 951, ,00 105, Składki na ubezpieczenia społeczne 526,00 557,00 105, Składki na Fundusz Pracy 1 570, ,00 95, Składki na Fundusz Pracy 86,00 79,00 91, ,00 475,00 100, ,00 26,00 100,0000

10 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 8 610, ,00 195, Zakup materiałów i wyposażenia 456,00 892,00 195, Zakup usług pozostałych , ,00 114, Zakup usług pozostałych , ,00 115, ,00 209,00 100, ,00 12,00 109, Podróże służbowe krajowe 456,00 456,00 100, Podróże służbowe krajowe 24,00 24,00 100, Różne opłaty i składki 62,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 21,00 0,00 0, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 4 400,00 0,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 42, Świetlice szkolne , ,00 93, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 650, ,00 169, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 90, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 117, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 90, Składki na Fundusz Pracy 5 455, ,00 98, Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, ,00 145, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 450,00 905,00 201, Zakup energii 2 600, ,00 57, Zakup usług zdrowotnych 500,00 570,00 114, Zakup usług pozostałych 3 400, ,00 92, ,00 680,00 97, Podróże służbowe krajowe 100,00 330,00 330, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 7 000, ,00 85,7100 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 7 000, ,00 85, Pomoc materialna dla uczniów , ,00 28, Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem , ,00 113, Stypendia dla uczniów , ,00 12, Inne formy pomocy dla uczniów ,00 0,00 0, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 8 921, ,00 179, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 107, Gospodarka odpadami 0, ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 400,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0, ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 0, ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 0, ,00 0, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 0,00 200,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 0, ,00 0,0000

11 4280 Zakup usług zdrowotnych 0,00 100,00 0, Zakup usług pozostałych 0, ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0, ,00 0, Oczyszczanie miast i wsi , ,00 109, Zakup usług pozostałych , ,00 109, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,00 109, Zakup usług pozostałych , ,00 109, Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, ,00 100, Zakup energii , ,00 94, Zakup usług pozostałych , ,00 120,6100 Wpłyty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,00 71, , ,00 200, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, ,00 250, Zakup usług pozostałych , ,00 127, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 59, Pozostała działalność , ,00 56, Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 5 383,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 382, ,00 203, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 148, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 882, ,00 57, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 143, Składki na Fundusz Pracy 3 500, ,00 198, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 5 891, ,00 415, Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 6 000,00 0,00 0, , ,00 160, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 61, Zakup energii 6 000, ,00 100, Zakup usług remontowych 2 000, ,00 850, Zakup usług zdrowotnych 1 340, ,00 97, Zakup usług pozostałych , ,00 62, ,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 820, ,00 204, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 400,00 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 400, ,00 107, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 47, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 162, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 89, Pozostałe zadania w zakresie kultury , ,00 90, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , ,00 90, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,00 90,0000

12 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 90, Biblioteki , ,00 87, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 87, Kultura fizyczna i sport , ,00 89, Instytucje kultury fizycznej , ,00 89, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , ,00 83, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 029, ,00 104, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 90, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 115, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 90, Składki na Fundusz Pracy , ,00 85, , ,00 87, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 80, Zakup energii , ,00 93, Zakup usług remontowych 500, ,00 600, Zakup usług zdrowotnych 1 105, ,00 98, Zakup usług pozostałych , ,00 105, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 714, ,00 120, , ,00 87, , ,00 92, Podróże służbowe krajowe 3 520, ,00 102, Różne opłaty i składki 630,00 792,00 125, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 97, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600, ,00 350,0000 Razem , ,00 91,3700