100, Leśnictwo 3 240, ,03 109,14%

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do sprawozdania z budŝetu Gminy Czarnków za 2006 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,99 100,41% Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ( związków gmin), powiatów ( związków powiatów), , ,78 100,95% , ,00 125,28% 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ( związków gmin), powiatów ( związków powiatów), 6339 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Restrukturyzacja i modernizacja saktora Ŝywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2700 Środki na dofinansowanie własnych własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów ( związków powiatów), , ,10 100,00% , ,68 100,00% 8 565, ,00 100,00% 8 565, ,00 100,00% Pozostała działalność , ,21 98,47% 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy skaładników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 700, ,11 31,66% , ,10 100, Leśnictwo 3 240, ,03 109,14% Nadzór nad gospodarką leśną 3 240, ,03 109,14% 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 240, ,03 109,14% Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 600 Transport i łączność , ,00 100,00% 1

2 Załącznik Nr 1 do sprawozdania z budŝetu Gminy Czarnków za 2006 r Drogi publiczne gminne , ,00 100,00% 0840 Wpływy ze sprzedaŝy wyrobów 26908, ,00 100,00% 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ( związków gmin), powiatów ( związków powiatów), , ,00 100,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,23 60,61% RóŜne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej , ,20 75,10% 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,27 72,01% 0830 Wpływy z usług , ,93 99,89% 0920 Pozostałe odsetki 850,00 0,00 0,00% Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0470 Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości , ,03 57,83% 8 351, ,33 82,69% 0690 Wpływy z róŝnych opłat 750, ,70 233, Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,47 42,42% 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości , ,64 54,36% 0830 Wpływy z usług , ,69 114,41% 0840 Wpływy ze sprzedaŝy wyrobów 0,00 194,03 -! Pozostałe odsetki 950, ,59 120,59% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 12443, ,58 86,91% 710 Działalność usługowa 5 500, ,00 106,73% Cmentarze 5 500, ,00 106,73% 0690 Wpływy z róŝnych opłat 5 500, ,00 106,73% 750 Administracja publiczna , ,44 114,62% Urzędy wojewódzkie , ,08 101,41% , ,00 100,00% Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 2

3 Załącznik Nr 1 do sprawozdania z budŝetu Gminy Czarnków za 2006 r Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 1 200, ,08 188,01% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,36 129,47% 0830 Wpływy z usług , ,30 91,04% 0840 Wpływy ze sprzedaŝy wyrobów 961, Pozostałe odsetki 4 800, ,50 100,43% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów , ,64 139,07% Pozostała działalność 2500, ,00 100,00% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej 2500, ,00 100,00% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie , ,00 59,48% 1 640, ,00 100,00% 1 640, ,00 100,00% , ,00 58,24% , ,00 58,24% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 400,00 400,00 100,00% Obrona cywilna 400,00 400,00 100,00% 400,00 400,00 100,00% 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,18 99,20% Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 3

4 Załącznik Nr 1 do sprawozdania z budŝetu Gminy Czarnków za 2006 r Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 8 600, ,56 148,24% 8 500, ,46 148,71% 100,00 108,10 108,10% , ,60 98,51% 0310 Podatek od nieruchomości , ,00 98,35% 0320 Podatek rolny , ,50 98,61% 0330 Podatek leśny , ,90 99,41% 0340 Podatek od środków transportowych 3 980, ,00 98,24% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spoadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 266,00 821,20 64,87% , ,44 95,08% 0310 Podatek od nieruchomości , ,37 86,98% 0320 Podatek rolny , ,73 93,69% 0330 Podatek leśny , ,90 100,60% 0340 Podatek od środków transportowych , ,14 112,75% 0360 Podatek od spadków i darowizn , ,99 98,39% 0370 Podatek od posiadania psów 6 944, ,00 96,98% 0450 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 2 000,00 0,00 0,00% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,04 163,79% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 8 400, ,27 95,91% , ,29 92,16% 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , ,33 96,71% 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,06 77,38% 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia , ,30 99,07% na sprzedaŝ alkoholu 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 8 000, ,60 122,37% 500,00 0,00 0,00% Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 4

5 Załącznik Nr 1 do sprawozdania z budŝetu Gminy Czarnków za 2006 r Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa , ,05 102,99% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 103,49% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych , ,05 41,58% Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych 8 700, ,24 131,19% 0690 Wpływy z róŝnych opłat 8 700, ,24 131,19% 758 RóŜne rozliczenia , ,02 99,99% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu , ,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa , ,00 100,00% Część wrównawcza subwencji ogólnej , ,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa , ,00 100,00% RóŜne rozliczenia finansowe 5 000, ,02 82,84% 0920 Pozostałe odsetki 5 000, ,02 82,84% 801 Oświata i wychowanie , ,07 111,87% Szkoły podstawowe , ,57 115,40% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej 5932, ,75 228, , ,82 81,49% 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieŝących jednostek sektora finansów publicznych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,00 100,00% 0, ,12 0,00% 0830 Wpływy z usług 0, ,12 0,00% Przedszkola , ,83 109,58% 0690 Wpływy z róŝnych opłat , ,00 106,62% 0830 Wpływy z usług , ,83 111,83% 2310 Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieŝące realizawone na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 440, ,00 100,00% DowoŜenie uczniów do szkół , ,55 136,28% 0830 Wpływy z usług , ,55 136,28% Pozostała działalność , ,00 100,00% , ,00 100,00% 852 Pomoc społeczna , ,18 97,72% Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 5

6 Załącznik Nr 1 do sprawozdania z budŝetu Gminy Czarnków za 2006 r Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,86 98,94% O970 Wpływy z róŝnych dochodów 782,36 zadań zleconych gminie (związkom gmin) , ,50 98,91% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne , ,51 89,78% zadań zleconych gminie (związkom gmin) , ,51 89,78% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,81 90,81% zadań zleconych gminie (związkom gmin) , ,27 99,19% , ,54 87,99% Ośrodki pomocy społecznej , ,00 100,00% bieŝących gmin ( związków gmin) , ,00 100,00% Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych , ,00 93,75 zadań zleconych gminie (związkom gmin) , ,00 93, Pozostała działalność , ,00 100,00% , ,00 100,00% Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 6

7 Załącznik Nr 1 do sprawozdania z budŝetu Gminy Czarnków za 2006 r Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących 500,00 500,00 100,00% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,93 106,33% Świetlice szkolne , ,93 125,52% 0690 Wpływy z róŝnych opłat 0,00 532,35 -! Wpływy z usług , ,58 124,41% Pomoc materialna dla uczniów , ,00 100,00% państwa na realizacje własnych zadań 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 100,00% , ,73 98,07% Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,00 100,00% 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100,00% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 2 500, ,73 47,91% 0400 Wpływy z opłaty produktowej 2 500, ,73 47,91% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 8640, ,00 113,89% Domy i ośrodki kultury i kluby 500, ,00 340,00% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0, ,00 -!- 100,00% Biblioteki 8140, ,00 100,00% 2700 Środki na dofinansowanie własnych własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów ( związków powiatów), 8140, ,00 100,00% 926 Kultura fizyczna i sport 300, , ,33% Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej 300, , ,33% 0, ,00 -!- Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 7

8 Załącznik Nr 1 do sprawozdania z budŝetu Gminy Czarnków za 2006 r Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 300,00 300,00 100,00% Razem , ,80 97,88% Sporządził: Skarbnik Gminy Anna Grześkowiak 8