Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 76 Burmistrza Miasta Lipna z dnia w sprawie: zmiany budŝetu Gminy Miasta Lipna na rok Plan wydatków

Transkrypt

1 Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 76 Burmistrza Miasta Lipna z dnia w sprawie: zmiany budŝetu Gminy Miasta Lipna na rok wydatków przed po 010 Rolnictwo i łowiectwo 600, ,00 0,00 0, , Izby rolnicze 600,00 600,00 0,00 0,00 600, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego 600,00 600,00 0,00 0,00 600, Pozostała działalność 0, ,00 0,00 0, , Świadczenia społeczne 0, ,00 0,00 0, , Zakup materiałów i wyposaŝenia 0,00 93,00 0,00 0,00 93, Transport i łączność , ,00 0,00 0, , Drogi publiczne gminne , ,00 0,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,00 0,00 0, , Pozostała działalność , ,00 0,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,00 0,00 0, , Zakup usług remontowych , ,00 0,00 0, , Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 0, , Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,00 0,00 0, , Gospodarka mieszkaniowa , ,00 0,00 0, , Zakłady gospodarki mieszkaniowej , ,00 0,00 0, , Dotacja przedmiotowa z budŝetu dla samorządowego zakładu budŝetowego , ,00 0,00 0, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 0,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 500,00 0,00 0,00 500, Zakup materiałów i wyposaŝenia 2 000,00 500,00 0,00 0,00 500, Zakup usług remontowych 2 000,00 500,00 0,00 0,00 500,00 1

2 przed po 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 0, , RóŜne opłaty i składki 3 000, ,00 0,00 0, , Podatek od towarów i usług (VAT) , ,00 0,00 0, , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 000, ,00 0,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,00 0,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 0, ,00 0,00 0, , Pozostała działalność , ,00 0,00 0, , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , ,00 0,00 0, , Działalność usługowa , ,00 0,00 0, , y zagospodarowania przestrzennego , ,00 0,00 0, , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących 1 000, ,00 0,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, ,00 0,00 0, , Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 0, , Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,00 0,00 0, , Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 0, , Cmentarze , ,00 0,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 200, ,00 0,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 500, ,00 0,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 2 500, ,00 0,00 0, , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3 160,00 260,00 0,00 0,00 260, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,00 0,00 0, , Zakup energii 8 000, ,00 0,00 0, , Zakup usług remontowych 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 100,00 100,00 0,00 0,00 100, Zakup usług pozostałych 7 990, ,00 0,00 0, , Zakup usług dostępu do sieci Internet 500,00 500,00 0,00 0,00 500,00 2

3 4360 przed po 800,00 800,00 0,00 0,00 800, , ,00 0,00 0, , RóŜne opłaty i składki 100,00 100,00 0,00 0,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 780, ,00 0,00 0, , Pozostałe podatki na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego 0,00 213,00 0,00 0,00 213, Informatyka , ,00 0,00 0, , Pozostała działalność , ,00 0,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 0, ,00 0,00 0, , Administracja publiczna , ,00 0,00 0, , Urzędy wojewódzkie , ,00 0,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 950, ,00 0,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 6 300, ,00 0,00 0, , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 6 330, ,00 0,00 0, , Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,00 0,00 0, , Zakup energii 2 500, ,00 0,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 300,00 300,00 0,00 0,00 300, Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 0, ,00 600,00 600,00 0,00 0,00 600, PodróŜe słuŝbowe krajowe 1 000,00 200,00 0,00 0,00 200, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 560, ,00 0,00 0, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 3 000,00 600,00 0,00 0,00 600, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 0,00 0, , RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 0,00 0, , Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,00 0,00 0, ,00 3

4 przed po 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 0,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 0,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0,00 0, , Składki na Fundusz Pracy , ,00 0,00 0, , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,00 0,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 0,00 0, , Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,00 0,00 0, , Zakup energii , ,00 0,00 0, , Zakup usług remontowych 3 000, ,00 0,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 2 000, ,00 0,00 0, , Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 0, , Zakup usług dostępu do sieci Internet , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , PodróŜe słuŝbowe krajowe 3 500, ,00 0,00 0, , RóŜne opłaty i składki 0, ,00 0,00 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 0,00 0, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 6 000, ,00 0,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,00 0,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,00 0,00 0, , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0,00 0, , Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,00 0,00 0, , Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 0, , Pozostała działalność , ,00 0,00 0, ,00 4

5 przed po 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,00 0,00 0, , Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 0, , Zakup usług dostępu do sieci Internet 0, ,00 0,00 0, , RóŜne opłaty i składki , ,00 0,00 0, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 350, ,00 0,00 0, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 350, ,00 0,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 310,00 340,00 0,00 0,00 340, Składki na Fundusz Pracy 50,00 50,00 0,00 0,00 50, Wynagrodzenia bezosobowe 1 990, ,00 0,00 0, ,00 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 0, ,00 0,00 0, , RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 0, ,00 0,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 453,00 0,00 0,00 453, Składki na Fundusz Pracy 0,00 67,00 0,00 0,00 67, Wynagrodzenia bezosobowe 0, ,00 0,00 0, , Zakup materiałów i wyposaŝenia 0, ,00 0,00 0, , Zakup środków Ŝywności 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 0, ,00 0,00 0, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa , ,00 0,00 0, , Komendy powiatowe Policji , ,00 0,00 0, , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy , ,00 0,00 0, , Ochotnicze straŝe poŝarne , ,00 0,00 0, , Zakup materiałów i wyposaŝenia 6 000, ,00 0,00 0, , Zakup energii 7 000, ,00 0,00 0, , Zakup usług remontowych ,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 4 000,00 100,00 0,00 0,00 100, Zakup usług pozostałych 2 000, ,00 0,00 0, , RóŜne opłaty i składki , ,00 0,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 0,00 0,00 0,00 0, Obrona cywilna , ,00 0,00 0, ,00 5

6 przed po 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 583,00 0,00 0,00 583, Zakup energii 5 000, ,00 0,00 0, , Obsługa długu publicznego , ,00 0,00 0, , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0,00 0, , Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 500,00 0,00 0,00 0,00 0, Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego ,00 0,00 0,00 0,00 0, Koszty emisji skarbowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje ,00 0,00 0,00 0,00 0, Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje 0, ,00 0,00 0, , Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i poŝyczek Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń , ,00 0,00 0, , RóŜne rozliczenia , ,00 0,00 0, , RóŜne rozliczenia finansowe 0,00 152,00 0,00 0,00 152, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 152,00 0,00 0,00 152, Rezerwy ogólne i celowe , ,00 0,00 0, , Rezerwy , ,00 0,00 0, , Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 0,00 0, , Oświata i wychowanie , ,00 0,00 0, , Szkoły podstawowe , ,00 0,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 500, ,00 0,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0,00 0, , Składki na Fundusz Pracy , ,00 0,00 0, , Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,00 0,00 0, , Zakup środków Ŝywności , ,00 0,00 0, , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 9 000, ,00 0,00 0, ,00 6

7 przed po 4260 Zakup energii , ,00 0,00 0, , Zakup usług remontowych ,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 7 000, ,00 0,00 0, , Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 0, , Zakup usług dostępu do sieci Internet 5 200, ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , PodróŜe słuŝbowe krajowe 2 200, ,00 0,00 0, , RóŜne opłaty i składki 150,00 34,00 0,00 0,00 34, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 0,00 0, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 5 100, ,00 0,00 0, , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,00 0,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 400,00 900,00 0,00 0,00 900, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0,00 0, , Składki na Fundusz Pracy , ,00 0,00 0, , Zakup materiałów i wyposaŝenia 5 200, ,00 0,00 0, , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 1 500,00 700,00 0,00 0,00 700, Zakup energii 6 300, ,00 0,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 1 100,00 800,00 0,00 0,00 800, Zakup usług pozostałych 3 600, ,00 0,00 0, , Zakup usług dostępu do sieci Internet 300,00 100,00 0,00 0,00 100, ,00 200,00 0,00 0,00 200, PodróŜe słuŝbowe krajowe 400,00 50,00 0,00 0,00 50, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 0,00 0, , Przedszkola , ,00 0,00 0, , Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,00 0,00 0, ,00 7

8 przed po 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 000, ,00 0,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0,00 0, , Składki na Fundusz Pracy , ,00 0,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 0,00 0, , Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,00 0,00 0, , Zakup środków Ŝywności , ,00 0,00 0, , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek , ,00 0,00 0, , Zakup energii , ,00 0,00 0, , Zakup usług remontowych ,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 3 300, ,00 0,00 0, , Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 0, , Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 650, ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , PodróŜe słuŝbowe krajowe 3 200,00 0,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 0,00 0, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 4 500, ,00 0,00 0, , Gimnazja , ,00 0,00 0, , Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,00 0,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 645, ,00 0,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0,00 0, , Składki na Fundusz Pracy , ,00 0,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 3 800, ,00 0,00 0, , Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,00 0,00 0, ,00 8

9 przed po 4220 Zakup środków Ŝywności , ,00 0,00 0, , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 2 000,00 175,00 0,00 0,00 175, Zakup energii , ,00 0,00 0, , Zakup usług remontowych ,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 2 500, ,00 0,00 0, , Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 0, , Zakup usług dostępu do sieci Internet 500,00 351,00 0,00 0,00 351, , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , PodróŜe słuŝbowe krajowe 800,00 650,00 0,00 0,00 650, RóŜne opłaty i składki 100,00 0,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 0,00 0, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 1 500,00 632,00 0,00 0,00 632, DowoŜenie uczniów do szkół , ,00 0,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 3 000, ,00 0,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 500,00 500,00 0,00 0,00 500, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 0,00 0, , Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 0, , Dokształcania i doskonalenia nauczycieli , ,00 0,00 0, , Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 0, , PodróŜe słuŝbowe krajowe , ,00 0,00 0, , Pozostała działalność , ,00 0,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 000, ,00 0,00 0, , Inne formy pomocy dla uczniów , ,00 0,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 40,00 0,00 0,00 40, Wynagrodzenia bezosobowe 3 000, ,00 0,00 0, , Zakup materiałów i wyposaŝenia 8 500,00 500,00 0,00 0,00 500, Zakup usług remontowych 0, ,00 0,00 0, ,00 9

10 przed po 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 0,00 0,00 0,00 0, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe 0, ,00 0,00 0, , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 0, ,00 0,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ochrona zdrowia , ,00-1,00 50, , Programy polityki zdrowotnej 6 000,00 726,00 0,00 0,00 726, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących 0,00 726,00 0,00 0,00 726, Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia 500,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0, Zwalczanie narkomanii , ,00 0,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 500, ,00 0,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 0,00 0, , Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 000, ,00 0,00 0, , Zakup środków Ŝywności 1 000,00 390,00 0,00 0,00 390, Zakup usług pozostałych 2 000, ,00 0,00 0, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,00 0,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 4 180, ,00 0,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 0,00 0, , Zakup materiałów i wyposaŝenia 5 000, ,00 0,00 0, , Zakup środków Ŝywności , ,00 0,00 0, , Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , PodróŜe słuŝbowe krajowe 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0, Izby wytrzeźwień 2 500, ,00 0,00 0, , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących 2 500, ,00 0,00 0, , Pozostała działalność 300,00 502,00-1,00 50,00 551, Wynagrodzenia osobowe pracowników 200,00 414,00 0,00 39,00 453,00 10

11 przed po 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 20,00 25,00-1,00 0,00 24, Zakup usług pozostałych 80,00 63,00 0,00 11,00 74, Pomoc społeczna , ,00 0,00 0, , Domy pomocy społecznej , ,00 0,00 0, , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0,00 0, , Rodziny zastępcze 0, ,00 0,00 0, , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości 0, ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 250,00 500,00 0,00 0,00 500, Świadczenia społeczne , ,00 0,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 4 000, ,00 0,00 0, , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4 100, ,00 0,00 0, , Zakup materiałów i wyposaŝenia 7 320, ,00 0,00 0, , Zakup energii 100,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych 100,00 100,00 0,00 0,00 100, Zakup usług zdrowotnych 80,00 40,00 0,00 0,00 40, Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 0, , Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0, PodróŜe słuŝbowe krajowe 300,00 100,00 0,00 0,00 100, RóŜne opłaty i składki 0,00 400,00 0,00 0,00 400,00 11

12 85213 przed po 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 200, ,00 0,00 0, , Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości 4 100, ,00 0,00 0, , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 800,00 920,00 0,00 0,00 920,00 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ , ,00 0,00 0, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,00 0,00 0, , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne , ,00 0,00 0, , Świadczenia społeczne , ,00 0,00 0, , Dodatki mieszkaniowe , ,00 0,00 0, , Świadczenia społeczne , ,00 0,00 0, , Zasiłki stałe , ,00 0,00 0, , Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości 5 000, ,00 0,00 0, , Świadczenia społeczne , ,00 0,00 0, , Ośrodki pomocy społecznej , ,00 0,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000, ,00 0,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0,00 0, , Składki na Fundusz Pracy , ,00 0,00 0, , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,00 0,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 3 475, ,00 0,00 0, , Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,00 0,00 0, , Zakup energii , ,00 0,00 0, , Zakup usług remontowych 420,00 420,00 0,00 0,00 420, Zakup usług zdrowotnych 520,00 520,00 0,00 0,00 520,00 12

13 przed po 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 0, , Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 680, ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , PodróŜe słuŝbowe krajowe 625,00 905,00 0,00 0,00 905, RóŜne opłaty i składki 415,00 515,00 0,00 0,00 515, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 0,00 0, , Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego 11,00 11,00 0,00 0,00 11, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 2 845, ,00 0,00 0, , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 0,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 500, ,00 0,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0,00 0, , Składki na Fundusz Pracy , ,00 0,00 0, , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,00 0,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 0, ,00 0,00 0, , Zakup materiałów i wyposaŝenia 525,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 2 450, ,00 0,00 0, , Zakup usług pozostałych 0, ,00 0,00 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 0,00 0, , Pozostała działalność , ,00 0,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 320,00 460,00 0,00 0,00 460, Świadczenia społeczne , ,00 0,00 0, , Świadczenia społeczne ,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 500, ,00 0,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0,00 0, ,00 13

14 przed po 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 700,00 764,00 0,00 0,00 764, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 200, ,00 0,00 0, , Zakup materiałów i wyposaŝenia 9 281, ,00 0,00 0, , Zakup środków Ŝywności , ,00 0,00 0, , Zakup energii 3 300,00 100,00 0,00 0,00 100, Zakup usług zdrowotnych 220,00 110,00 0,00 0,00 110, Zakup usług pozostałych 4 491, ,00 0,00 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 096, ,00 0,00 0, , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0, ,00 0,00 0, , Pozostała działalność 0, ,00 0,00 0, , Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości 0, ,00 0,00 0, , Świadczenia społeczne 0, ,00 0,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, ,00 0,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, ,00 0,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0, ,00 0,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 154,00 0,00 0,00 154, Składki na ubezpieczenia społeczne 0, ,00 0,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 553,00 0,00 0,00 553, Składki na Fundusz Pracy 0, ,00 0,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 0,00 86,00 0,00 0,00 86, Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 475,00 0,00 0,00 475, Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 26,00 0,00 0,00 26, Zakup materiałów i wyposaŝenia 0, ,00 0,00 0, , Zakup materiałów i wyposaŝenia 0,00 456,00 0,00 0,00 456, Zakup usług pozostałych 0, ,00 0,00 0, , Zakup usług pozostałych 0, ,00 0,00 0, , ,00 209,00 0,00 0,00 209,00 14

15 4369 przed po 0,00 12,00 0,00 0,00 12, PodróŜe słuŝbowe krajowe 0,00 456,00 0,00 0,00 456, PodróŜe słuŝbowe krajowe 0,00 24,00 0,00 0,00 24, RóŜne opłaty i składki 0,00 87,00 0,00 0,00 87, RóŜne opłaty i składki 0,00 14,00 0,00 0,00 14, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości 0, ,00 0,00 0, , Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 0,00 0, , Świetlice szkolne , ,00 0,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 150,00 650,00 0,00 0,00 650, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0,00 0, , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 6 645, ,00 0,00 0, , Zakup materiałów i wyposaŝenia 7 000, ,00 0,00 0, , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 1 750,00 450,00 0,00 0,00 450, Zakup energii 2 600, ,00 0,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 800,00 500,00 0,00 0,00 500, Zakup usług pozostałych 3 200, ,00 0,00 0, ,00 700,00 700,00 0,00 0,00 700, PodróŜe słuŝbowe krajowe 450,00 100,00 0,00 0,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 0,00 0, , Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieŝy szkolnej, a takŝe szkolenia młodzieŝy Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 7 000, ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , Pomoc materialna dla uczniów 0, ,00 0,00 0, ,00 15

16 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości przed po 0, ,00 0,00 0, , Stypendia dla uczniów 0, ,00 0,00 0, , Inne formy pomocy dla uczniów 0, ,00 0,00 0, , Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości 0, ,00 0,00 0, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 0,00 0, , Oczyszczanie miast i wsi , ,00 0,00 0, , Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 0, , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,00 0,00 0, , Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 0, , Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,00 0,00 0, , Zakup materiałów i wyposaŝenia 0, ,00 0,00 0, , Zakup energii , ,00 0,00 0, , Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 0, , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,00 0,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 0, ,00 0,00 0, , Zakup materiałów i wyposaŝenia 0, ,00 0,00 0, , Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,00 0,00 0, , Pozostała działalność , ,00 0,00 0, , Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości 0, ,00 0,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0, ,00 0,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 3 500, ,00 0,00 0, ,00 16

17 przed po 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 7 391,00 891,00 0,00 0,00 891, Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 0, ,00 0,00 0, , Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,00 0,00 0, , Zakup energii 6 000, ,00 0,00 0, , Zakup usług remontowych , ,00 0,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 0, ,00 0,00 0, , Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 0, , ,00 880,00 0,00 0,00 880, RóŜne opłaty i składki 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 820, ,00 0,00 0, , Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 400,00 0,00 0,00 400, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 0, ,00 0,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,00 0,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,00 0,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 0, ,00 0,00 0, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 0,00 0, , Pozostałe zadania w zakresie kultury , ,00 0,00 0, , Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , ,00 0,00 0, , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,00 0,00 0, , Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 0,00 0, , Biblioteki , ,00 0,00 0, , Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 0,00 0, , Kultura fizyczna i sport , ,00 0,00 0, , Instytucje kultury fizycznej , ,00 0,00 0, ,00 17

18 2820 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom przed po , ,00 0,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 279, ,00 0,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0,00 0, , Składki na Fundusz Pracy , ,00 0,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 0,00 0, , Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,00 0,00 0, , Zakup energii , ,00 0,00 0, , Zakup usług remontowych 500,00 300,00 0,00 0,00 300, Zakup usług zdrowotnych 1 105, ,00 0,00 0, , Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 0, , Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 464, ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 960,00 0,00 0,00 960, PodróŜe słuŝbowe krajowe 4 020, ,00 0,00 0, , RóŜne opłaty i składki 630,00 630,00 0,00 0,00 630, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 0,00 0, , Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0,00 0, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 2 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem , ,00-1,00 50, ,00 18