ZARZĄD POWIATU KOŚCIERSKIEGO INFORMACJA. O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KOŚCIERSKIEGO za I półrocze 2011 roku

ZARZĄD POWIATU KOŚCIERSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KOŚCIERSKIEGO za I półrocze 2011 roku Kościerzyna, sierpień 2011

Spis treści I. INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KOŚCIERSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU....3 II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU... 12 - scalony budżet... 13 III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU... 17 - scalony budżet... 17 - budżety jednostek organizacyjnych... 29 IV. ROZLICZENIE DOTACJI... 53 V. STAN ZOBOWIĄZAŃ NA 30 CZERWCA 2011 R.... 55 VI. REALIZACJA INWESTYCJI BIEŻĄCYCH... 56 VII. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘC INWESTYCYJNYCH ZAWARTYCH W WIELOELTNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ... 57 2

I. INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KOŚCIERSKIEGO. Budżet powiatu kościerskiego został uchwalony Uchwałą Nr IV/29/2011 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 18 lutego 2011 r. - dochody budżetu ustalono w kwocie 64.921.696 zł - wydatki budżetu ustalono w kwocie 69.474.558 zł - przychody budżetu ustalono w kwocie 7.147.696 zł - rozchody budżetu ustalono w kwocie 2.594.834 zł W budżecie wyodrębniono wydatki na : - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 6.200.210 zł - dotacje przyznane z budżetu 4.341.734 zł W trakcie wykonywania budżetu dokonywano zmian w oparciu o : - Uchwały Rady Powiatu 4-krotnie - Uchwały Zarządu Powiatu 15-krotnie Po dokonanych zmianach budżet powiatu wynosił : - dochody 65.335.148 zł - wydatki 69.888.010 zł - przychody 7.147.696 zł - rozchody 2.594.834 zł 3

Dochody budżetu powiatu Wykonanie dochodów budżetu powiatu za I półrocze 2011 r. wynosi ogółem 35.906.779 zł tj. 55,0% planu rocznego. Patrząc na wskaźnik procentowy jest to wynik pozytywny. Należy jednak stwierdzić, że duży wpływ na takie wykonanie budżetu ma spływ na konto powiatu subwencji oświatowej, której 7 części wpływa w I półroczu. Niewykonanie dochodów w pozycjach dotacje na zadania rządowe 2110 wynika z harmonogramu planowania wydatków. Środki te wpływają na konto powiatu w momencie ich faktycznego wydatkowania (przetargi, umowy itp.) i tak: -rozdział 01005 prace geodezyjno urządzeniowe na rzecz rolnictwa 24.000 zł -rozdział 71013 prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 73.000 zł -rozdział 71014 opracowania geodezyjne i kartograficzne 28.000 zł W tym miejscu należy zwrócić uwagę na zwiększenie się planu dochodów w I półroczu o kwotę 413.452 zł. Zmiana budżetu po stronie dochodowej wynika z następujących pozycji: a) Dotacje celowe na zadania rządowe + 10.472 zł b) Dotacje celowe na zadania własne + 42.549 zł c) Subwencja oświatowa - 183.404 zł d) Dochody własne + 482.317 zł e) Porozumienia z j. s. t. + 41.000 zł f) Dotacje rozwojowe + 20.518 zł Dochody ze sprzedaży składników majątkowych w okresie I półrocza wyniosły kwotę 261.176 zł, z tego: a) raty za wykup nieruchomości w Stawiskach 0 zł b) raty za wykup nieruchomości w Kościerzynie (NZOZ Przychodnia ) 31.662 zł c) działki (2 szt.) przy ul. Słonecznej 220.876 zł d) sprzedaż sprzętu 8.638 zł 4

Struktura dochodów budżetu Nazwa Subwencje ogółem Plan na 30 czerwca 2011 r. Wykonanie I półrocze 2011 r. Udział w kwocie ogółem w % Wykonanie planu w % 36.118.180 21.572.724 60,1 59,7 - oświatowa 30.451.514 18.739.392 61,5 - wyrównawcza 4.734.284 2.367.144 50,0 - równoważąca 932.382 466.188 50,0 Dotacje celowe na zadania rządowe Dotacje celowe na zadania własne Dotacja celowa na podpisane porozumienia 6.210.682 3.472.923 9,7 55,9 1.730.709 878.496 2,4 50,8 1.120.751 490.506 1,4 43,8 - bieżące 936.151 405.995 43,4 - majątkowe 184.600 84.511 45,8 Udział w podatku dochodowym ogółem - podatek dochodowy od osób fizycznych - podatek dochodowy od osób prawnych 6.862.072 2.941.172 8,2 40,5 6.662.072 2.854.081 42,8 200.000 87.091 43,5 Dochody własne 11.108.077 4.458.065 12,4 40,1 - bieżące 8.089.851 4.196.889 51,9 - majątkowe 3.018.226 261.176 8,7 Środki na programy: 2.184.677 2.092.893 5,8 54,3 - bieżące 2.184.677 2.092.893 52,7 RAZEM 65.335.148 35.906.779 100,0 55,0 5

Struktura wykonania dochodów budżetu 25 000 000 zł 20 000 000 zł 15 000 000 zł 10 000 000 zł 5 000 000 zł 0 zł Plan roczny Wykonanie w I półroczu 6

Realizacja dochodów w stosunku do założonego planu według działów Dział Nazwa Wykonanie I Udział w Plan na 30 Wykonanie półrocze kwocie czerwca 2011 r. planu w % 2011 r. ogółem w % 010 Rolnictwo 24.000 0 0,0 0,0 020 Leśnictwo 293.251 136.254 0,4 46,5 150 Przetwórstwo 1.197.319 1.199.619 3,3 100,2 przemysłowe 600 Transport 224.500 36.350 0,1 16,2 700 Gospodarka Mieszkaniowa 3.188.684 389.577 1,1 12,2 710 Działalność Usługowa 1.423.070 906.591 2,5 63,7 750 Administracja 260.240 155.766 0,4 59,9 Publiczna 754 Bezpieczeństwo 3.084.722 1.886.662 5,3 61,2 Publiczne 756 Dochody od osób fizycznych 8.962.072 3.746.866 10,4 41,8 758 Różne Rozliczenia 36.268.180 21.598.110 60,2 59,6 801 Oświata i Wychowanie 277.040 187.173 0,5 67,6 851 Ochrona Zdrowia 2.342.110 1.259.059 3,5 53,8 852 Pomoc Społeczna 3.890.885 1.818.245 5,1 46,7 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.879.283 1.329.836 3,7 70,8 1.769.490 1.095.589 3,1 61,9 250.302 161.082 0,4 64,4 RAZEM 65.335.148 35.906.779 100,0 55,0 7

Realizacja dochodów w I półroczu 2011 r. 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 8

Wydatki budżetu powiatu Wydatki budżetu powiatu za I półrocze 2011 r. wynoszą ogółem 33.489.737 zł, tj. 47,9 % planu rocznego, z tego wydatki bieżące to kwota 31.611.186 zł, a wydatki majątkowe 1.878.551 zł. Po analizie wydatków widać, że nie powinno być zagrożenia w zabezpieczeniu środków na wydatki związane analizie wynagrodzeniami oraz składkami na ZUS i Fundusz Pracy. Godne podkreślenia jest również to, iż jednostki dokonały odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Prowadzona polityka finansowa wydatkowania środków na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych pokazuje, że jest zachowana płynność finansowa tych jednostek. Dobrym rozwiązaniem jest utworzenie rezerwy celowej oświatowej, która pozwala Zarządowi na podejmowanie szybkich kroków w celu zabezpieczenia ewentualnych braków w planach finansowych jednostek, po wcześniejszej analizie dokonywanej przez Powiatowe Centrum Oświaty Szczegółowe wykonanie planu wydatków jest pokazane na wydruku z systemu księgowego, w układzie: dział, rozdział, paragraf w rozbiciu na poszczególne placówki. 9

Wydatki bieżące za I półrocze 2011 r. Nazwa Wykonanie w I półroczu 2010 Udział procentowy w wydatkach bieżących Wynagrodzenia osobowe 15.265.656 48,3 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 2.341.081 7,4 Pochodne od wynagrodzeń 2.821.281 8,9 Odpis na ZFŚS 1.155.814 3,7 Pozostałe wydatki rzeczowe 10.027.354 31,7 RAZEM 31.611.186 100 31,70% 48,30% 3,70% 8,90% 7,40% Wynagrodzenia osobowe Pochodne od wynagrodzeń Pozostałe wydatki rzeczowe Dodatkowe wynagrodzenia roczne Odpis na ZFŚS 10

Realizacja wydatków w stosunku do założonego planu Dział Nazwa Plan na 30 czerwca 2011r. Wykonanie I półrocze 2011 r. Udział w kwocie ogółem w % Wykonanie planu w % 010 Rolnictwo 34.000 0 0,0 0,0 020 Leśnictwo 469.551 179.860 0,5 38,3 150 Przetwórstwo przemysłowe 1.197.319 176.685 0,5 14,8 600 Transport 6.579.683 1.631.908 4,9 24,8 630 Turystyka 43.496 19.095 0,1 43,9 700 710 750 754 757 Gospodarka Mieszkaniowa Działalność Usługowa Administracja Publiczna Bezpieczeństwo Publiczne Obsługa Długu Publicznego 1.179.878 1.014.139 3,0 86,0 1.023.000 526.010 1,6 51,4 7.043.044 3.875.648 11,6 55,0 3.196.172 1.636.121 4,9 51,2 1.826.662 864.798 2,6 47,3 758 Różne rozliczenia 425.605 0 0,0 0,0 801 Oświata 23.835.427 12.323.113 36,8 51,7 851 Ochrona Zdrowia 2.420.110 1.314.339 3,9 54,3 852 Pomoc Społeczna 9.462.687 4.867.510 14,5 51,4 853 854 900 Pozostałe Zadania w Zakresie Pomocy Społecznej Edukacyjna Opieka Wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.107.839 1.455.805 4,3 46,8 6.609.299 3.361.509 10,0 50,9 130.302 17.062 0,1 13,1 921 Kultura 115.000 26.800 0,1 23,3 926 Kultura Fizyczna 1.188.936 199.335 0,6 16,8 RAZEM 69.888.010 33.489.737 100,0 47,9 11

Realizacja wydatków w I półroczu 2011 r. 100,00% 90,00% II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 12

- scalony budżet 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 24.000,00 24.000,00,00 01005 PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA 24.000,00 24.000,00,00 2110 DOTACJE CEL.OTRZ.Z BUD.PAŃ.NA ZAD.BIEŻ. Z ZAKR.ADM RZĄD.ORAZ INNE ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT 24.000,00 24.000,00,00 020 LEŚNICTWO 293.251,00 293.251,00 136.254,05 46,5 02001 GOSPODARKA LEŚNA 293.251,00 293.251,00 136.254,05 46,5 2460 ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOST. ZALICZANYCH DO SEKTORA FINAN.PUBLICZ.NA REALIZACJĘ ZAD.BIEŻĄCYCH 293.251,00 293.251,00 136.254,05 46,5 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 1.176.801,00 1.197.319,00 1.199.619,02 100,2 15013 ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1.176.801,00 1.197.319,00 1.199.619,02 100,2 2007 DOTACJE ROZWOJOWE ORAZ ŚRODKI NA FINANSOW.WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ-POZOSTAŁE 1.000.281,00 1.017.721,00 1.019.676,17 100,2 2009 DOTACJE ROZWOJOWE ORAZ ŚRODKI NA FINANSOWANIE WSPÓ LNEJ POLITYKI ROLNEJ 176.520,00 179.598,00 179.942,85 100,2 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 124.500,00 224.500,00 36.349,58 16,2 60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE 124.500,00 224.500,00 36.349,58 16,2 0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT 24.500,00 24.500,00 26.349,58 107,5 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW,00 20.000,00 10.000,00 50,0 2700 ŚRODKI NA DOFIN.WŁASNYCH ZAD.BIEŻ.GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEW. POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ,00 40.000,00,00 2710 WPŁYWY Z TYT.POM.FINANS.UDZIELANE MIĘDZY JED.SAM. TERYTOR.NA DOFINANSOWANIE WŁSNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH,00 40.000,00,00 6610 DOT.CEL.OTRZYM.Z GMINY NA INWES.I ZAKUPY INWESTYC. REALIZ.NA PODSTAWIE.POROZUM.MIĘDZY JEDN.SAM.TERYT. 100.000,00 100.000,00,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3.183.884,00 3.188.684,00 389.576,96 12,2 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 3.183.884,00 3.188.684,00 389.576,96 12,2 0470 WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI,00 800,00 777,77 97,2 0870 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH 3.016.884,00 3.016.884,00 252.538,42 8,4 2110 DOTACJE CEL.OTRZ.Z BUD.PAŃ.NA ZAD.BIEŻ. Z ZAKR.ADM RZĄD.ORAZ INNE ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT 42.000,00 42.000,00 5.000,00 11,9 2360 DOCHODY JEDN.SAMORZ.TERYTOR.ZWIĄZANE Z REALIZ.ZAD. Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAW. 125.000,00 129.000,00 131.260,77 101,8 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1.423.000,00 1.423.070,00 906.590,52 63,7 71013 PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE 73.000,00 73.000,00,00 2110 DOTACJE CEL.OTRZ.Z BUD.PAŃ.NA ZAD.BIEŻ. Z ZAKR.ADM RZĄD.ORAZ INNE ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT 73.000,00 73.000,00,00 71014 OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE 978.000,00 978.000,00 708.677,46 72,5 0830 WPŁYWY Z USŁUG 950.000,00 950.000,00 708.677,46 74,6 2110 DOTACJE CEL.OTRZ.Z BUD.PAŃ.NA ZAD.BIEŻ. Z ZAKR.ADM RZĄD.ORAZ INNE ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT 28.000,00 28.000,00,00 71015 NADZÓR BUDOWLANY 372.000,00 372.070,00 197.913,06 53,2 2110 DOTACJE CEL.OTRZ.Z BUD.PAŃ.NA ZAD.BIEŻ. Z ZAKR.ADM RZĄD.ORAZ INNE ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT 372.000,00 372.000,00 197.800,00 53,2 2360 DOCHODY JEDN.SAMORZ.TERYTOR.ZWIĄZANE Z REALIZ.ZAD. Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAW.,00 70,00 113,06 161,5 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 255.000,00 260.240,00 155.766,30 59,9 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 155.000,00 155.000,00 77.502,00 50,0 2110 DOTACJE CEL.OTRZ.Z BUD.PAŃ.NA ZAD.BIEŻ. Z ZAKR.ADM 13

RZĄD.ORAZ INNE ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT 155.000,00 155.000,00 77.502,00 50,0 75020 STAROSTWA POWIATOWE 60.000,00 64.240,00 45.464,30 70,8 0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT 35.000,00 35.000,00 14.752,68 42,2 0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO,00 4.000,00 2.877,86 71,9 0830 WPŁYWY Z USŁUG,00 140,00 189,20 135,1 0870 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH,00 100,00 100,00 100,0 0920 POZOSTAŁE ODSETKI 5.000,00 5.000,00 429,55 8,6 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 20.000,00 20.000,00 27.115,01 135,6 75045 KWALIFIKACJA WOJSKOWA 40.000,00 41.000,00 32.800,00 80,0 2110 DOTACJE CEL.OTRZ.Z BUD.PAŃ.NA ZAD.BIEŻ. Z ZAKR.ADM RZĄD.ORAZ INNE ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT 11.000,00 11.000,00 8.800,00 80,0 2120 DOTACJE CELOWE OTRZ.Z BUD.PAŃ. NA ZAD.BIEŻ.REALIZ. PRZEZ POWIAT NA PODST.POROZ.Z ORGAN.ADM.RZĄDOWEJ 29.000,00 30.000,00 24.000,00 80,0 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 3.074.250,00 3.084.722,00 1.886.662,00 61,2 75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 3.074.250,00 3.084.722,00 1.886.662,00 61,2 2110 DOTACJE CEL.OTRZ.Z BUD.PAŃ.NA ZAD.BIEŻ. Z ZAKR.ADM RZĄD.ORAZ INNE ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT 3.074.000,00 3.084.472,00 1.886.662,00 61,2 2360 DOCHODY JEDN.SAMORZ.TERYTOR.ZWIĄZANE Z REALIZ.ZAD. Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAW. 250,00 250,00,00 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OS.FIZYCZNYCH I OD IN- NYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJ CYCH OSOBOW.PRAWNEJ 8.962.072,00 8.962.072,00 3.746.866,00 41,8 75618 WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOS. SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW 2.100.000,00 2.100.000,00 805.693,50 38,4 0420 WPŁYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ 2.100.000,00 2.100.000,00 805.693,50 38,4 75622 UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA 6.862.072,00 6.862.072,00 2.941.172,50 42,9 0010 PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH 6.662.072,00 6.662.072,00 2.854.081,00 42,8 0020 PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH 200.000,00 200.000,00 87.091,50 43,5 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 36.451.584,00 36.268.180,00 21.598.110,44 59,6 75801 CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 30.634.918,00 30.451.514,00 18.739.392,00 61,5 2920 SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA 30.634.918,00 30.451.514,00 18.739.392,00 61,5 75803 CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW 4.734.284,00 4.734.284,00 2.367.144,00 50,0 2920 SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA 4.734.284,00 4.734.284,00 2.367.144,00 50,0 75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE 150.000,00 150.000,00 25.386,44 16,9 0920 POZOSTAŁE ODSETKI 150.000,00 150.000,00 25.386,44 16,9 75832 CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW 932.382,00 932.382,00 466.188,00 50,0 2920 SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA 932.382,00 932.382,00 466.188,00 50,0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 277.000,00 277.040,00 187.173,04 67,6 80114 ZESPOŁYEKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ 30.000,00 30.000,00 21.525,39 71,8 0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 30.000,00 29.476,00 21.027,50 71,3 0920 POZOSTAŁE ODSETKI,00 3,00 3,91 130,3 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW,00 521,00 493,98 94,8 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 30.000,00 30.000,00 16.172,54 53,9 0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT 100,00 100,00 106,00 106,0 0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 29.000,00 28.540,00 15.636,88 54,8 0830 WPŁYWY Z USŁUG 900,00 900,00 232,66 25,9 0920 POZOSTAŁE ODSETKI,00 110,00,00 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW,00 350,00 197,00 56,3 80130 SZKOŁY ZASADNICZE 206.000,00 206.040,00 145.760,30 70,7 0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT 1.550,00 1.750,00 1.402,00 80,1 0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 74.000,00 69.446,00 54.900,13 79,1 0830 WPŁYWY Z USŁUG 130.450,00 119.273,00 73.205,90 61,4 14

0870 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH,00 182,00 1.127,70 619,6 0920 POZOSTAŁE ODSETKI,00 726,00 716,31 98,7 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW,00 14.663,00 14.408,26 98,3 80140 CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO 11.000,00 11.000,00 3.714,81 33,8 0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT 50,00 104,00 130,00 125,0 0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2.000,00 2.000,00 360,00 18,0 0830 WPŁYWY Z USŁUG 8.950,00 8.480,00 3.171,81 37,4 0920 POZOSTAŁE ODSETKI,00 356,00,00 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW,00 60,00 53,00 88,3 851 OCHRONA ZDROWIA 2.342.110,00 2.342.110,00 1.259.059,00 53,8 85154 PRZECIWDZIA ANIE ALKOHOLIZMOWI 7.900,00 7.900,00 7.900,00 100,0 2710 WPŁYWY Z TYT.POM.FINANS.UDZIELANE MIĘDZY JED.SAM. TERYTOR.NA DOFINANSOWANIE WŁSNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH 7.900,00 7.900,00 7.900,00 100,0 85156 SKŁADKI NA UBEZPIECZ.ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZ.ZDROWOTNEGO 2.334.210,00 2.334.210,00 1.251.159,00 53,6 2110 DOTACJE CEL.OTRZ.Z BUD.PAŃ.NA ZAD.BIEŻ. Z ZAKR.ADM RZĄD.ORAZ INNE ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT 2.334.210,00 2.334.210,00 1.251.159,00 53,6 852 Pomoc Społeczna 3.830.160,00 3.890.885,00 1.818.245,22 46,7 85201 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE 280.000,00 285.420,00 156.728,57 54,9 0680 WPŁYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU ODPŁAT.ZA UTRZYMANIE DZIECI W PLAC.OPIEK-WYCHOW.I W RODZ.ZASTĘPCZYCH,00 5.120,00 2.807,18 54,8 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW,00 300,00 136,90 45,6 2320 DOTACJE CEL.OTRZ.Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REAL NA PODST.POROZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO 280.000,00 280.000,00 153.784,49 54,9 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 3.255.160,00 3.310.165,00 1.576.252,70 47,6 0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 5.000,00 5.000,00 2.644,78 52,9 0830 WPŁYWY Z USŁUG 1.562.000,00 1.562.000,00 676.250,42 43,3 0870 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH,00,00 6.608,00 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW,00 12.456,00 12.253,50 98,4 2130 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻ.PAŃ.NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU 1.688.160,00 1.730.709,00 878.496,00 50,8 85204 RODZINY ZASTĘPCZE 285.000,00 285.000,00 84.056,47 29,5 2320 DOTACJE CEL.OTRZ.Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REAL NA PODST.POROZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO 285.000,00 285.000,00 84.056,47 29,5 85218 POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE 10.000,00 10.300,00 1.207,48 11,7 0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 10.000,00 10.000,00 1.122,48 11,2 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW,00 300,00 85,00 28,3 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 1.489.484,00 1.879.283,00 1.329.835,92 70,8 85321 ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 87.000,00 87.000,00 46.000,00 52,9 2110 DOTACJE CEL.OTRZ.Z BUD.PAŃ.NA ZAD.BIEŻ. Z ZAKR.ADM RZĄD.ORAZ INNE ZAD.ZLEC.USTAW.REAL.PRZEZ POWIAT 87.000,00 87.000,00 46.000,00 52,9 85333 POWIATOWE URZĘDY PRACY 804.925,00 804.925,00 390.562,32 48,5 0870 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH,00 300,00 42,00 14,0 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 107.525,00 107.225,00 42.520,32 39,7 2690 ŚRODKI FUNDUSZU PRACY NA REFUNDACJĘ WYNAGRODZEŃ I POCHODNYCH 697.400,00 697.400,00 348.000,00 49,9 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ-OPIEKA SPOŁECZNA 597.559,00 987.358,00 893.273,60 90,5 2007 DOTACJE ROZWOJOWE ORAZ ŚRODKI NA FINANSOW.WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ-POZOSTAŁE 597.559,00 872.428,00 815.397,59 93,5 2009 DOTACJE ROZWOJOWE ORAZ ŚRODKI NA FINANSOWANIE WSPÓ LNEJ POLITYKI ROLNEJ,00 114.930,00 77.876,01 67,8 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1.764.600,00 1.769.490,00 1.095.588,55 61,9 85403 SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE 130.000,00 130.000,00 127.304,10 97,9 15

0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT 50,00 50,00 35,00 70,0 0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 23.950,00 23.950,00 3.977,28 16,6 0830 WPŁYWY Z USŁUG 106.000,00 105.180,00 122.773,82 116,7 0920 POZOSTAŁE ODSETKI,00 20,00 20,00 100,0 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW,00 800,00 498,00 62,3 85406 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE ORAZ INNE PORADNIE SPECJALISTYCZNE,00 4.890,00 4.814,07 98,4 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW,00 4.890,00 4.814,07 98,4 85407 PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO 84.600,00 84.600,00 84.510,53 99,9 6610 DOT.CEL.OTRZYM.Z GMINY NA INWES.I ZAKUPY INWESTYC. REALIZ.NA PODSTAWIE.POROZUM.MIĘDZY JEDN.SAM.TERYT. 84.600,00 84.600,00 84.510,53 99,9 85411 DOMY WCZASÓW DZIECIĘCYCH 1.050.000,00 1.050.000,00 574.448,16 54,7 0830 WPŁYWY Z USŁUG 1.050.000,00 1.047.130,00 571.653,16 54,6 0870 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH,00 760,00 760,00 100,0 0920 POZOSTAŁE ODSETKI,00,00,00 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW,00 2.110,00 2.035,00 96,4 85417 SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE 500.000,00 500.000,00 304.511,69 60,9 0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 50.000,00 50.000,00 13.854,20 27,7 0830 WPŁYWY Z USŁUG 450.000,00 442.350,00 283.953,61 64,2 0920 POZOSTAŁE ODSETKI,00 950,00,00 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW,00 6.700,00 6.703,88 100,1 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 250.000,00 250.302,00 161.082,33 64,4 90019 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA 250.000,00 250.302,00 161.082,33 64,4 0580 GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH,00 302,00 302,47 100,2 0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT 250.000,00 250.000,00 160.779,86 64,3 2460 ŚRODKI OD POZOSTAŁYCH JEDNOST. ZALICZANYCH DO SEKTORA FINAN.PUBLICZ.NA REALIZACJĘ ZAD.BIEŻĄCYCH,00,00,00 R A Z E M: 64.921.696,00 65.335.148,00 35.906.778,93 55,0 16

III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU - scalony budżet 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 34.000,00 34.000,00,00 01005 PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA 24.000,00 24.000,00,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 24.000,00 24.000,00,00 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 10.000,00 10.000,00,00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 5.000,00 5.000,00,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 5.000,00 5.000,00,00 020 LEŚNICTWO 469.551,00 469.551,00 179.860,27 38,3 02001 GOSPODARKA LEŚNA 293.251,00 293.251,00 136.254,05 46,5 3030 RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 293.251,00 293.251,00 136.254,05 46,5 02002 NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ 176.300,00 176.300,00 43.606,22 24,7 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 3.500,00 3.400,00,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 172.800,00 172.900,00 43.606,22 25,2 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 1.176.801,00 1.197.319,00 176.685,33 14,8 15013 ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1.176.801,00 1.197.319,00 176.685,33 14,8 4017 WYNAGRODZENIA FINANSOWE PRACOWNIKÓW.POZOSTAŁE 88.276,00 88.218,00 24.790,03 28,1 4019 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW.WSPÓŁFIN.PROGR.I PROJEKTÓW REALIZ.ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURAL. 15.578,00 15.568,00 4.374,70 28,1 4047 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE.POZOSTAŁE 1.213,00 1.213,00 1.212,90 100,0 4049 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE WSPÓŁFINANSOWANE Z FUND.STRUKT. 214,00 214,00 214,04 100,0 4117 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE.POZOSTAŁE 7.991,00 7.993,00 3.497,24 43,8 4119 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE.WSPÓŁFIN.PROGR. I PROJ.REALIZOW.ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALN. 1.410,00 1.410,00 617,15 43,8 4127 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY.POZOSTAŁE 1.290,00 1.262,00 537,16 42,6 4129 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY.WSPÓŁFINAN.PROGR.I PROJ. REALIZOW.ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH 228,00 223,00 94,80 42,5 4177 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE.POZOSTAŁE 18.700,00 18.700,00 8.156,47 43,6 4179 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE-WSPÓŁFINANSOW.PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOW.ZE ŚR.Z FUND.STRUKTUR,FUND.SPÓJ 3.300,00 3.300,00 1.439,38 43,6 4217 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA.POZOSTAŁE 802.730,00 835.075,00 68.425,00 8,2 4219 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAM.I PROJEKTÓW ZE ŚR.Z FUND.STRUKTURALNYCH 141.659,00 147.367,00 12.075,00 8,2 4307 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH.POZOSTAŁE 24.234,00 21.653,00 5.689,88 26,3 4309 ZAKUP USŁUG WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKT. REALIZ.ZE ŚR.Z FUND.STRUKTURALNYCH 4.276,00 3.821,00 1.004,10 26,3 4377 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ.POZOSTAŁE 2.552,00 2.552,00,00 4379 OPŁATA Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ 450,00 450,00,00 4417 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE.POZOSTAŁE 2.550,00 2.550,00 346,52 13,6 4419 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE-WSPÓŁFIN.PROGR.I PROJEKT. ZEALIZOW.ZE ŚRODKÓW Z FUND.STRUKT,FUND.SPÓJNOŚCI 450,00 450,00 61,16 13,6 4707 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW-POZOSTAŁE 50.745,00 38.505,00 37.527,33 97,5 4709 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUS U SŁUŻBY CYWILNEJ 8.955,00 6.795,00 6.622,47 97,5 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 6.479.683,00 6.579.683,00 1.631.908,31 24,8 60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE 6.479.683,00 6.579.683,00 1.631.908,31 24,8 2310 DOTACJE CEL.PRZEKAZ.GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REAL NA PODST.POROZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO 150.000,00 150.000,00 90.000,00 60,0 DZEŃ 18.350,00 18.350,00 6.476,40 35,3 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 583.700,00 583.700,00 288.112,96 49,4 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 52.715,00 46.548,00 46.548,46 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 97.540,00 97.540,00 55.726,06 57,1 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 16.370,00 16.370,00 8.501,99 51,9 17

4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 403.406,00 527.448,00 364.473,53 69,1 4260 ZAKUP ENERGII 7.250,00 14.250,00 7.262,62 51,0 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 377.040,00 824.740,00 136.361,75 16,5 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 1.500,00 2.500,00 1.445,00 57,8 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 215.050,00 326.550,00 225.562,55 69,1 4350 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 650,00 1.610,00 804,42 50,0 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ 4.250,00 8.600,00 3.731,59 43,4 TELEFONII STACJONARNEJ 700,00 1.525,00 828,22 54,3 4400 OPŁATY CZYNSZOWE ZA POMIESZCZENIA BIUROWE 2.000,00 3.790,00 1.721,03 45,4 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 2.800,00 2.800,00 1.285,00 45,9 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 4.000,00 4.000,00 1.534,06 38,4 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 16.840,00 16.840,00 12.307,00 73,1 4500 POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 3.694,00 3.694,00 1.847,00 50,0 KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 1.250,00 1.250,00,00 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 2.600.000,00 2.000.000,00,00 6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH,00 7.000,00 6.800,67 97,2 6610 DOTACJE CELOWE PRZEKAZ.GMINIE NA INWEST.I ZAKUPY INWEST.REALIZOWANNE NA PODST.POROZUMIEŃ 1.920.578,00 1.920.578,00 370.578,00 19,3 630 TURYSTYKA 37.900,00 43.496,00 19.095,39 43,9 63003 ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIENIA TURYSTYKI 37.900,00 37.900,00 13.500,00 35,6 2820 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM 20.000,00 20.000,00 13.500,00 67,5 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 4.000,00 4.000,00,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 4.400,00 4.400,00,00 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 9.500,00 9.500,00,00 63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ,00 5.596,00 5.595,39 100,0 2320 DOTACJE CEL.PRZEKAZ.DLA POWIATU NA ZAD.BIEŻ.REAL. NA PODST.POROZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO,00 5.596,00 5.595,39 100,0 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1.179.878,00 1.179.878,00 1.014.138,75 86,0 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 1.179.878,00 1.179.878,00 1.014.138,75 86,0 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 103.000,00 103.000,00,00 4390 ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII 25.000,00 25.000,00 1.260,75 5,0 4520 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 4.000,00 4.000,00,00 4590 KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACONE NA RZECZ OS.FIZYCZ. 35.000,00 35.000,00,00 6610 DOTACJE CELOWE PRZEKAZ.GMINIE NA INWEST.I ZAKUPY INWEST.REALIZOWANNE NA PODST.POROZUMIEŃ 1.012.878,00 1.012.878,00 1.012.878,00 100,0 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1.023.000,00 1.023.000,00 526.009,52 51,4 71013 PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE 73.000,00 73.000,00,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 73.000,00 73.000,00,00 71014 OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE 578.000,00 578.000,00 352.041,94 60,9 2960 PRZELEWY REDYSTRYBUCYJNE 48.268,00 48.268,00 48.268,00 100,0 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 70.000,00 35.000,00 25.984,61 74,2 4260 ZAKUP ENERGII 80.000,00 66.400,00 32.574,33 49,1 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 20.000,00 11.100,00 800,95 7,2 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 276.602,00 349.102,00 188.075,47 53,9 4350 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 5.000,00 5.000,00 1.668,21 33,4 TELEFONII STACJONARNEJ 10.000,00 5.000,00 3.240,24 64,8 KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 15.000,00 5.000,00,00 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 53.130,00 53.130,00 51.430,13 96,8 71015 NADZÓR BUDOWLANY 372.000,00 372.000,00 173.967,58 46,8 18

4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 64.900,00 64.900,00 29.358,00 45,2 4020 WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CY- WILNEJ 191.200,00 191.200,00 85.897,89 44,9 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 21.000,00 21.000,00 19.581,69 93,2 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 45.900,00 45.900,00 20.797,37 45,3 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 7.100,00 7.100,00 3.301,44 46,5 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 16.000,00 16.000,00 2.398,63 15,0 4260 ZAKUP ENERGII 6.800,00 6.800,00 3.994,43 58,7 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 300,00 300,00 60,00 20,0 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 5.000,00 5.000,00 1.022,66 20,5 4350 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 1.000,00 1.000,00,00 TELEFONII STACJONARNEJ 2.000,00 2.000,00 666,82 33,3 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 1.000,00 1.000,00 108,65 10,9 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 2.500,00 2.500,00,00 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 5.600,00 5.600,00 5.600,00 100,0 4550 SZKOLENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 1.000,00 1.000,00 590,00 59,0 KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 700,00 700,00 590,00 84,3 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 7.032.934,00 7.043.044,00 3.875.648,51 55,0 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 155.000,00 155.000,00 93.250,03 60,2 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 122.800,00 122.800,00 70.099,48 57,1 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 10.200,00 10.200,00 10.186,11 99,9 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 20.000,00 20.000,00 11.886,94 59,4 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 2.000,00 2.000,00 1.077,50 53,9 75019 RADY POWIATÓW 400.000,00 400.000,00 162.564,43 40,6 3030 RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 340.000,00 340.000,00 132.359,82 38,9 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 8.000,00 8.000,00 5.485,98 68,6 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 30.000,00 30.000,00 13.321,50 44,4 4350 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 20.000,00 19.840,00 10.882,43 54,9 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI,00 160,00 158,00 98,8 KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 2.000,00 2.000,00 356,70 17,8 75020 STAROSTWA POWIATOWE 6.355.934,00 6.412.244,00 3.586.205,80 55,9 DZEŃ 5.000,00 5.000,00 1.950,00 39,0 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 3.860.000,00 3.860.000,00 1.957.934,05 50,7 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 272.000,00 272.060,00 272.060,16 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 600.000,00 600.000,00 329.614,29 54,9 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 85.000,00 85.000,00 45.627,18 53,7 4140 WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIPEŁNOSPRAWNYCH 1.000,00 1.000,00,00 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 10.000,00 5.000,00 1.118,00 22,4 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 516.838,00 476.338,00 390.476,60 82,0 4260 ZAKUP ENERGII 135.000,00 155.000,00 75.516,40 48,7 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 10.000,00 33.000,00 7.810,32 23,7 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 13.000,00 13.000,00 3.855,60 29,7 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 480.000,00 517.750,00 232.470,34 44,9 4350 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 15.000,00 15.000,00 4.331,57 28,9 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ 30.000,00 30.000,00 18.818,26 62,7 TELEFONII STACJONARNEJ 20.000,00 20.000,00 9.629,48 48,1 4380 ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA 1.000,00 2.000,00 337,00 16,9 4390 ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII 2.000,00 2.000,00,00 4400 OPŁATY CZYNSZOWE ZA POMIESZCZENIA BIUROWE 21.000,00 21.000,00 10.221,00 48,7 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 20.000,00 20.000,00 11.952,33 59,8 4420 PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE 1.000,00 1.000,00 470,16 47,0 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 80.000,00 80.000,00 63.126,93 78,9 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 116.536,00 103.136,00 77.352,00 75,0 4480 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2.345,00 2.345,00 2.270,36 96,8 4500 POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK 19

SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 1.090,00 1.090,00 1.090,00 100,0 4530 PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT) 100,00 100,00,29,3 4580 POZOSTAŁE ODSETKI 100,00 1.000,00 187,99 18,8 4590 KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACONE NA RZECZ OS.FIZYCZ. 37.925,00 70.425,00 61.700,00 87,6 KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 20.000,00 20.000,00 6.285,49 31,4 4990 SYMBOL NIEWŁAŚCIWE OBCIĄŻENIA I UZNANIA RACHUNKU,00,00,00 75045 KWALIFIKACJA WOJSKOWA 40.000,00 41.000,00 10.879,87 26,5 3030 RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 4.490,00 5.200,00 4.264,00 82,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 600,00 1.055,00,00 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 100,00 181,00,00 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 7.400,00 7.400,00 5.822,15 78,7 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 1.560,00 1.064,00 84,00 7,9 4260 ZAKUP ENERGII 500,00 500,00,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 25.000,00 25.250,00 428,63 1,7 TELEFONII STACJONARNEJ 350,00 350,00 281,09 80,3 75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 82.000,00 34.800,00 22.748,38 65,4 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 10.000,00 2.000,00 1.200,00 60,0 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 20.000,00 12.000,00 5.130,40 42,8 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 48.000,00 20.800,00 16.417,98 78,9 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 4.000,00,00,00 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 3.185.700,00 3.196.172,00 1.636.120,72 51,2 75410 KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 31.700,00 31.700,00,00 3000 WPŁATY JEDNOSTEK NA FUNDUSZ CELOWY 31.700,00 31.700,00,00 75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 3.074.000,00 3.084.472,00 1.614.787,35 52,4 3070 WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACAN E ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM 142.000,00 142.000,00 65.325,43 46,0 4020 WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CY- WILNEJ 71.200,00 72.261,00 40.850,58 56,5 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 6.000,00 4.939,00 4.938,39 100,0 4050 UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODO.I NADTERM.ORAZ FUNKCJO NARIUSZY 2.048.400,00 2.048.400,00 990.764,40 48,4 4060 POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWOD.I NADTER.ORAZ FUNKCJONARIUSZY 238.000,00 248.472,00 107.422,02 43,2 4070 NAGRODY ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH INADTERMI- NOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY 170.600,00 170.600,00 163.855,04 96,0 4080 UPOSAŻENIA,ŚWIAD.PIENIĘNE WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU ŻOŁ.I FUNKCJON.ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY 31.000,00 31.000,00,00 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 12.400,00 12.400,00 6.007,34 48,4 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 1.900,00 1.900,00 923,95 48,6 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 1.000,00 1.000,00,00 4180 RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY 79.000,00 72.993,00 72.992,32 100,0 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 96.451,00 102.458,00 87.376,91 85,3 4220 ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI 500,00 500,00,00 4260 ZAKUP ENERGII 33.000,00 33.000,00 23.665,63 71,7 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 55.864,00 55.264,00 2.873,00 5,2 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 12.000,00 12.000,00 7.062,20 58,9 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 33.000,00 33.000,00 20.241,11 61,3 4350 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 2.035,00 2.035,00 1.081,27 53,1 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ 8.000,00 8.500,00 4.286,11 50,4 TELEFONII STACJONARNEJ 6.000,00 5.500,00 2.422,39 44,0 4390 ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII 1.000,00 1.100,00 1.045,67 95,1 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 2.000,00 2.000,00 1.032,43 51,6 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 5.000,00 5.000,00,00 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 2.380,00 2.380,00 2.096,70 88,1 4480 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 14.136,00 14.136,00 6.914,86 48,9 4510 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA 134,00 134,00 133,60 99,7 4550 SZKOLENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 1.000,00 1.500,00 1.476,00 98,4 20

75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 30.000,00 30.000,00 21.333,37 71,1 2820 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM 25.000,00 25.000,00 18.750,00 75,0 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 5.000,00 5.000,00 2.583,37 51,7 75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE 50.000,00 50.000,00,00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 30.000,00 30.000,00,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 20.000,00 20.000,00,00 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 1.826.662,00 1.826.662,00 864.798,10 47,3 75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH,KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 1.826.662,00 1.826.662,00 864.798,10 47,3 8110 ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JST.KREDYTÓW I POŻYCZEK 1.826.662,00 1.826.662,00 864.798,10 47,3 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 1.000.485,00 425.605,00,00 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE 1.000.485,00 425.605,00,00 4810 REZERWY 1.000.485,00 425.605,00,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 23.665.518,00 23.835.427,00 12.323.113,14 51,7 80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE 2.729.632,00 2.748.632,00 1.430.514,70 52,0 DZEŃ 2.000,00 400,00 345,38 86,3 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 2.070.266,00 2.070.266,00 992.521,44 47,9 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 155.798,00 147.174,00 147.174,00 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 350.160,00 350.160,00 172.911,72 49,4 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 54.539,00 54.539,00 24.507,66 44,9 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 6.500,00 8.100,00 5.384,93 66,5 4240 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 800,00 650,00 123,00 18,9 4260 ZAKUP ENERGII,00 27.624,00 20.489,97 74,2 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 160,00 160,00,00 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 400,00 400,00 149,85 37,5 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 89.009,00 89.009,00 66.756,75 75,0 KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ,00 150,00 150,00 100,0 80111 GIMNAZJA SPECJALNE 1.505.065,00 1.505.065,00 771.070,65 51,2 DZEŃ 80,00 80,00,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 1.131.073,00 1.131.073,00 527.434,13 46,6 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 96.083,00 92.061,00 92.060,12 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 193.032,00 193.032,00 91.684,50 47,5 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 30.066,00 30.066,00 14.480,85 48,2 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 3.000,00 3.000,00 2.964,78 98,8 4260 ZAKUP ENERGII,00 4.022,00 4.022,00 100,0 4350 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 500,00 500,00 175,44 35,1 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ 2.061,00 2.061,00 1.535,41 74,5 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 250,00 250,00 135,92 54,4 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 150,00 150,00,00 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 48.770,00 48.770,00 36.577,50 75,0 80114 ZESPOŁYEKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ 950.457,00 976.937,00 532.618,29 54,5 DZEŃ 5.000,00 1.761,00 807,86 45,9 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 586.377,00 586.377,00 264.502,06 45,1 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 42.160,00 38.356,00 38.355,51 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 94.910,00 94.910,00 49.824,24 52,5 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 15.400,00 15.400,00 7.222,61 46,9 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 30.000,00 33.620,00 10.087,02 30,0 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 33.000,00 23.000,00 21.392,16 93,0 4230 ZAKUP LEKÓW I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH 500,00 500,00,00 4260 ZAKUP ENERGII 76.650,00 80.454,00 65.341,93 81,2 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 1.600,00 1.600,00 823,00 51,4 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 30.000,00 66.860,00 52.027,93 77,8 21

4350 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 2.000,00 2.000,00 796,24 39,8 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ 7.000,00 9.000,00 5.459,19 60,7 TELEFONII STACJONARNEJ 3.250,00 3.250,00 2.278,69 70,1 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 8.750,00 2.100,00 225,60 10,7 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 13.860,00 17.099,00 12.824,25 75,0 KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ,00 650,00 650,00 100,0 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 3.494.647,00 3.537.264,00 1.946.675,86 55,0 2540 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY LUB LUB INNEJ PLACÓWKI OŚWIAT.-WYCHOWAWCZEJ 156.240,00 196.240,00 174.608,00 89,0 DZEŃ 3.700,00 3.700,00 2.981,73 80,6 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 2.430.496,00 2.430.496,00 1.166.782,90 48,0 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 202.998,00 185.172,00 185.169,42 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 398.467,00 398.464,00 195.719,33 49,1 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 64.523,00 64.517,00 27.487,39 42,6 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE,00 180,00,00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 17.174,00 22.174,00 11.501,70 51,9 4240 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 349,00 623,00 623,00 100,0 4260 ZAKUP ENERGII 56.430,00 71.882,00 61.876,41 86,1 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 1.250,00 1.250,00 897,00 71,8 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 23.834,00 21.672,00 14.564,45 67,2 4350 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 750,00 2.458,00 1.203,31 49,0 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ 750,00 750,00 625,44 83,4 TELEFONII STACJONARNEJ 1.750,00 1.750,00 1.334,28 76,2 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 1.000,00 1.000,00 137,00 13,7 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 134.686,00 134.686,00 101.014,50 75,0 KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 250,00 250,00 150,00 60,0 80123 LICEA PROFILOWANE 281.930,00 281.478,00 152.174,21 54,1 DZEŃ 6.186,00 6.186,00 3.097,96 50,1 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 203.251,00 203.251,00 98.618,04 48,5 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 19.796,00 19.365,00 19.364,73 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 34.618,00 34.618,00 19.036,88 55,0 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 5.617,00 5.596,00 2.710,10 48,4 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 12.462,00 12.462,00 9.346,50 75,0 80130 SZKOŁY ZASADNICZE 13.452.787,00 13.548.194,00 6.901.921,64 50,9 2540 DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY LUB LUB INNEJ PLACÓWKI OŚWIAT.-WYCHOWAWCZEJ 339.958,00 299.958,00 132.983,00 44,3 DZEŃ 60.543,00 60.543,00 28.645,57 47,3 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 8.909.291,00 8.909.331,00 4.197.209,17 47,1 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 692.473,00 654.626,00 654.623,62 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 1.465.675,00 1.465.675,00 719.061,68 49,1 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 236.226,00 236.226,00 94.124,50 39,8 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 18.500,00 18.500,00 6.428,73 34,7 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 154.262,00 158.722,00 124.139,17 78,2 4220 ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI 10.750,00 14.959,00 12.136,48 81,1 4230 ZAKUP LEKÓW I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH 1.305,00 1.305,00,00 4240 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 4.500,00 2.900,00 2.892,95 99,8 4260 ZAKUP ENERGII 371.582,00 534.587,00 477.919,90 89,4 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 10.722,00 10.722,00 3.698,50 34,5 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 78.945,00 78.525,00 56.960,57 72,5 4350 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 3.702,00 5.686,00 3.279,89 57,7 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ 2.300,00 2.300,00 1.827,65 79,5 TELEFONII STACJONARNEJ 11.018,00 12.518,00 7.878,56 62,9 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 4.650,00 4.650,00 1.904,10 40,9 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 14.200,00 14.200,00 832,85 5,9 22

4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 499.685,00 499.685,00 374.763,75 75,0 4480 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 500,00 426,00 426,00 100,0 KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ,00 150,00 150,00 100,0 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 562.000,00 562.000,00 35,00,0 80134 SZKO Y ZAWODOWE SPECJALNE 702.436,00 701.270,00 333.427,48 47,5 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 533.120,00 533.120,00 229.244,61 43,0 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 38.612,00 37.446,00 37.445,62 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 86.847,00 86.847,00 38.702,57 44,6 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 14.008,00 14.008,00 5.647,93 40,3 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 29.849,00 29.849,00 22.386,75 75,0 80140 CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO 202.147,00 204.379,00 117.863,76 57,7 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 102.886,00 102.886,00 49.849,52 48,5 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 8.033,00 7.674,00 7.673,58 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 16.749,00 16.749,00 8.392,15 50,1 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 2.718,00 2.718,00 566,05 20,8 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 8.500,00 8.500,00 1.547,24 18,2 4230 ZAKUP LEKÓW I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH 50,00 50,00,00 4260 ZAKUP ENERGII 21.280,00 23.871,00 21.090,71 88,4 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 1.500,00 1.500,00 360,00 24,0 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 29.881,00 29.881,00 23.078,43 77,2 4350 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 650,00 650,00 419,99 64,6 TELEFONII STACJONARNEJ 4.000,00 4.000,00 1.586,09 39,7 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 500,00 500,00,00 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 1.000,00 1.000,00,00 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 4.400,00 4.400,00 3.300,00 75,0 80146 PLACÓWKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI 135.531,00 135.531,00 16.132,30 11,9 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 65.365,00 65.214,00 7.400,00 11,3 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE,00 1.951,00 499,30 25,6 KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 67.766,00 65.966,00 5.833,00 8,8 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 210.886,00 196.677,00 120.714,25 61,4 DZEŃ 40.658,00 40.658,00 3.700,00 9,1 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 170.228,00 156.019,00 117.014,25 75,0 851 OCHRONA ZDROWIA 2.420.110,00 2.420.110,00 1.314.338,81 54,3 85111 SZPITALE OGÓLNE 50.000,00 50.000,00 48.500,00 97,0 6220 DOTACJE CELOWE NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE INWSTYCJI I ZKUPÓW INWEST. INNYCH JEDN.SEKTORA PUB 50.000,00 50.000,00 48.500,00 97,0 85154 PRZECIWDZIA ANIE ALKOHOLIZMOWI 7.900,00 7.900,00 4.507,00 57,1 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 7.900,00 5.882,00 2.489,00 42,3 4240 ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK,00 1.018,00 1.018,00 100,0 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH,00 1.000,00 1.000,00 100,0 85156 SKŁADKI NA UBEZPIECZ.ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZ.ZDROWOTNEGO 2.334.210,00 2.334.210,00 1.249.858,18 53,5 4130 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE 2.334.210,00 2.334.210,00 1.249.858,18 53,5 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 28.000,00 28.000,00 11.473,63 41,0 2820 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM 20.000,00 18.000,00 1.500,00 8,3 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE,00 3.000,00 3.000,00 100,0 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 4.000,00,00,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 4.000,00 7.000,00 6.973,63 99,6 852 Pomoc Społeczna 9.402.860,00 9.462.687,00 4.867.509,83 51,4 85201 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE 2.413.700,00 2.414.000,00 1.175.775,52 48,7 2320 DOTACJE CEL.PRZEKAZ.DLA POWIATU NA ZAD.BIEŻ.REAL. NA PODST.POROZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO 59.000,00 59.000,00,00 DZEŃ 8.500,00 8.500,00 49,99,6 23

3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 146.000,00 146.000,00 52.482,00 35,9 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 1.300.000,00 1.311.945,00 669.032,66 51,0 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 115.000,00 103.055,00 103.055,18 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 220.000,00 220.000,00 121.890,14 55,4 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 31.200,00 31.200,00 17.745,07 56,9 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 62.000,00 62.000,00 20.442,92 33,0 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 160.000,00 160.000,00 21.395,56 13,4 4220 ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI 105.000,00 105.000,00 72.981,57 69,5 4260 ZAKUP ENERGII 60.000,00 60.300,00 32.056,05 53,2 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 20.000,00 20.000,00,00 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 1.500,00 1.500,00 1.306,50 87,1 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 50.000,00 50.000,00 12.136,29 24,3 4350 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 1.000,00 1.000,00 391,98 39,2 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ 3.000,00 3.000,00 2.709,43 90,3 TELEFONII STACJONARNEJ 4.500,00 4.500,00 743,68 16,5 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 500,00 500,00 29,00 5,8 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 62.500,00 62.500,00 46.877,50 75,0 KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 4.000,00 4.000,00 450,00 11,3 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 3.409.247,00 3.729.262,00 1.552.496,13 41,6 2810 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM 418.080,00 422.445,00 194.614,79 46,1 DZEŃ 5.000,00 5.000,00 1.729,55 34,6 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 1.450.000,00 1.439.700,00 650.610,12 45,2 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 102.737,00 103.001,00 103.000,57 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 220.000,00 220.000,00 119.017,86 54,1 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 30.000,00 30.000,00 22.722,45 75,7 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 10.000,00 10.000,00 5.371,78 53,7 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 125.341,00 211.750,00 165.234,83 78,0 4220 ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI 70.000,00 195.000,00 131.180,07 67,3 4230 ZAKUP LEKÓW I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH 8.500,00 15.000,00 7.980,51 53,2 4260 ZAKUP ENERGII 30.000,00 90.300,00 49.430,06 54,7 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 2.650,00 3.000,00 897,00 29,9 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 28.476,00 70.132,00 40.061,82 57,1 4350 ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 324,00 1.424,00 332,10 23,3 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ 900,00 2.400,00 1.197,35 49,9 TELEFONII STACJONARNEJ 1.500,00 2.000,00 1.437,76 71,9 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 500,00 500,00 251,82 50,4 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 739,00 1.100,00 1.100,00 100,0 4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 70.000,00 70.000,00 52.500,00 75,0 4480 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 700,00 2.460,00 2.451,00 99,6 4520 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 300,00 550,00 517,44 94,1 KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 2.500,00 2.500,00 857,25 34,3 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 831.000,00 831.000,00,00 85204 RODZINY ZASTĘPCZE 1.817.100,00 1.568.792,00 1.078.210,93 68,7 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 1.600.000,00 1.334.092,00 964.318,49 72,3 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 35.000,00 35.000,00 15.004,86 42,9 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 7.100,00 7.100,00 1.900,12 26,8 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 170.000,00 182.600,00 94.187,46 51,6 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 5.000,00 10.000,00 2.800,00 28,0 85218 POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE 1.587.413,00 1.570.113,00 1.000.755,88 63,7 DZEŃ 2.000,00 2.000,00,00 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 65.000,00 65.000,00 29.811,70 45,9 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 711.850,00 711.850,00 361.867,72 50,8 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE 69.850,00 60.521,00 60.520,68 100,0 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 140.450,00 140.450,00 67.367,04 48,0 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 20.000,00 20.000,00 9.320,93 46,6 24