UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2012 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1095, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707; z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) Zarząd Powiatu Polkowickiego, w składzie: 1. Marek Tramś 2. Kamil Ciupak 3. Mariusz Dzumyk 4. Krzysztof Nester zarządza, co następuje: 1. 1. Zarząd Powiatu Polkowickiego przedstawia Radzie Powiatu Polkowickiego: 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2012 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, 2) informację o stanie mienia Powiatu Polkowickiego, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, 2. Zarząd Powiatu Polkowickiego przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie, o którym mowa w 1. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3. Sprawozdanie, o którym mowa w 1 ust. 1 pkt 1 niniejszej uchwały, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Polkowicach, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Polkowickiego: http://starostwo.polkowice.sisco.info/. Starosta Polkowicki Marek Tramś Strona 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 119 / 66 / 2013 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 28 marca 2013 r. ZARZĄD POWIATU W POLKOWICACH SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2012 ROK Polkowice Marzec 2013 rok Strona 2

Zestawienie ogółem budżetu Powiatu Polkowickiego w 2012 roku Tabela Nr 1 Lp. Wyszczególnienie Plan na dzień 31.12.2012 r. Wykonanie na dzień 31.12.2012 r. Dynamika % 4 : 3 1 2 3 4 5 I Dochody ogółem 48 882 201 63 927 273,61 130,78 1. dochody bieżące w tym : z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 210 490 1 357 815,85 112,17 2. dochody majątkowe 1 972 520 1 493 688,03 75,72 z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 9 000 8 664,75 96,28 II Wydatki ogółem 64 119 418 60 636 398,64 94,57 wydatki bieżące 1. 47 891 942 45 369 986,85 w tym : 46 909 681 62 433 585,58 133,09 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 23 096 136 22 903 600,18 99,17 realizacja zadań statutowych 18 442 296 16 526 514,60 89,61 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 100 300 1 874 844,25 89,27 94,73 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 220 490 1 174 422,38 96,23 2. dotacje 1 732 720 1 675 692,42 96,71 obsługa długu 1 300 000 1 214 913,02 93,45 wydatki majątkowe w tym : wydatki na zadania inwestycyjne 15 293 383 14 407 773,04 94,21 wydatki na zakupy inwestycyjne 276 105 201 009,28 72,80 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 16 227 476 15 266 411,79 9 000 8 664,75 96,28 dotacje na wydatki inwestycyjne 648 988 648 964,72 100,00 III Deficyt / Nadwyżka - 15 237 217 11 548 530,02-75,79 IV Przychody 16 926 917 19 032 161,24 112,44 nadwyżka z lat ubiegłych - - - kredyty i pożyczki 162 200 67 200,00 - wolne środki 16 764 717 18 964 961,24 113,12 V Rozchody 1 689 700 1 689 700,00 100,00 spłata kredytów i pożyczek 1 689 700 1 689 700,00 44,83 94,08 Strona 3

Tabela Nr 2 D O C H O D Y wg źródeł Wyszczególnienie Plan na 2012 rok zmiany w 2012 r. Plan na dzień 31.12.2012 rok Wykonanie na dzień 31.12.2012 r. Dynamika % 6 : 5 1 2 3 4 5 6 7 Dochody bieżące 42 984 502 3 925 179 46 909 681 62 433 585,58 133,09 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 12 798 689-511 971 12 286 718 11 945 699,00 97,22 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 6 500 000 498 651 6 998 651 21 910 335,44 313,07 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 300 000-1 300 000 1 328 480,25 102,19 0470 0580 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 15 700 15 700 15 852,83 100,97-10 625 10 625 176 591,01 1 662,03 0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych 7 000-7 000 284,30 4,06 0690 Wpływy z różnych opłat 916 860 271 853 1 188 713 1 258 672,73 105,89 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 36 227 6 336 42 563 42 349,70 99,50 0830 Wpływy z usług 840 810 1 650 1 698,90 102,96 0920 Pozostałe odsetki 73 160 507 232 580 392 1 294 221,27 222,99 0921 Pozostałe odsetki - - - 1,10-0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - 28 428 28 428 22 345,00 78,60 0970 Wpływy z różnych dochodów 101 840 50 992 152 832 173 888,57 113,78 2001 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 50 000-50 000 207 684,26-2007 2009 2110 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1 581 362 442 364 023 359 271,13 98,69 279 32 463 32 742 27 134,36 82,87 6 317 211 314 587 6 631 798 6 588 014,38 99,34 2117 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 572 790-572 790 572 790,00 100,00 2119 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 190 935-190 935 190 935,00 100,00 2120 2130 2310 2320 2360 2400 2440 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pańśtwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - 12 566 12 566 12 565,35 99,99-43 101 43 101 34 799,28 80,74-75 515 75 515 79 454,84 105,22 454 440-174 040 280 400 271 802,49 96,93 607 750 30 400 638 150 640 914,50 100,43-11 073 11 073 11 073,43 100,00-19 340 19 340 8 640,00 44,67 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 478 500-283 400 195 100 195 100,00 100,00 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innnych źródeł 53 907 2 318 56 225 56 224,31 100,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - 2 268 360 2 268 360 2 178 488,85 96,04 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powaitow na dofinansowanie zadań bieżących 164 000 164 000 137 982,30 84,14 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 12 522 493 167 798 12 690 291 12 690 291,00 100,00 Strona 4

Wyszczególnienie Plan na 2012 rok zmiany w 2012 r. Plan na dzień 31.12.2012 rok Wykonanie na dzień 31.12.2012 r. Dynamika % 6 : 5 1 2 3 4 5 6 7 Dochody majątkowe 330 000 1 642 520 1 972 520 1 493 688,03 75,72 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 1 350 1 350 2 047,50 151,67 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - 7 650 7 650 7 650,00 100,00 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - 1 350 1 350 1 014,75 75,17 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 162 182 162 182 56 300,00 34,71 6300 6430 Ogółem Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu - 1 469 988 1 469 988 1 426 675,78 97,05 330 000-330 000 - - 43 314 502 5 567 699 48 882 201 63 927 273,61 130,78 Strona 5

Tabela Nr 3 DOCHODY wg działów klasyfikacji budżetowej Dz. Wyszczególnienie Plan na 2012 rok zmiany w I półroczu 2011 r. Plan na 31.12.2012 rok Wykonanie na 31.12.2012 rok Dynamika % 6 : 5 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 790 252 6 336 796 588 794 181,46 99,70 020 Leśnictwo 53 907 2 318 56 225 56 224,31 100,00 600 Transport i łączność 410 300 2 451 735 2 862 035 2 345 887,28 81,97 700 Gospodarka mieszkaniowa 890 750 103 852 994 602 961 470,84 96,67 710 Działalność usługowa 928 729 320 378 1 249 107 1 261 124,44 100,96 750 Administracja publiczna 296 947 522 064 819 011 1 698 580,43 207,39 754 756 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 3 130 364 222 649 3 353 013 3 357 160,88 100,12 20 648 689-13 320 20 635 369 35 204 631,05 170,60 758 Różne rozliczenia 12 522 493 167 798 12 690 291 12 690 291,00 100,00 801 Oświata i wychowanie 61 600 961 273 1 022 873 1 174 722,66 114,85 851 Ochrona zdrowia 2 047 171 56 569 2 103 740 2 102 816,96 99,96 852 Pomoc społeczna 491 400 440 628 932 028 875 494,12 93,93 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 759 700 229 050 988 750 945 156,30 95,59 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2 200 75 029 77 229 76 314,26 98,82 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska OGÓŁEM: 280 000 21 340 301 340 383 217,62 127,17 43 314 502 5 567 699 48 882 201 63 927 273,61 130,78 Strona 6

Dz. Rozdz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 010 Rolnictwo i łowiectwo 790 252 6 336 796 588 796 588-794 181,46 99,70 01005 Wyszczególnienie Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Plan na 2012 rok zmiany w 2012 r. Plan na 31.12.2012 rok w tym: Wykonanie Ogółem: bieżące majątkowe Tabela Nr 4 Dynamika % 10 : 7 783 725-783 725 783 725-783 724,79 100,00 2110 2117 2119 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 20 000-20 000 20 000-19 999,79-572 790-572 790 572 790-572 790,00-190 935-190 935 190 935-190 935,00-01095 Pozostała działalność 6 527 6 336 12 863 12 863-10 456,67 81,29 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 6 527 6 336 12 863 12 863-10 456,67-020 Leśnictwo 53 907 2 318 56 225 56 225-56 224,31 100,00 02001 Gospodarka leśna 53 907 2 318 56 225 56 225-56 224,31 100,00 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innnych źródeł 53 907 2 318 56 225 56 225-56 224,31 - Strona 7

Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2012 rok Plan na 31.12.2012 rok w tym: Wykonanie Ogółem: bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 600 Transport i łączność 410 300 2 451 735 2 862 035 916 065 1 945 970 2 345 887,28 81,97 zmiany w 2012 r. 60014 Drogi publiczne powiatowe 410 300 2 451 735 2 862 035 916 065 1 945 970 2 345 887,28 81,97 Dynamika % 10 : 7 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 10 345 10 345 10 345-10 344,67-0690 Wpływy z różnych opłat 75 000 24 000 99 000 99 000-92 447,98-0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 300-2 300 2 300-2 618,28-0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 800 800-800 1 497,50-0920 Pozostałe odsetki - 820 820 820-874,62-0970 Wpływy z różnych dochodów 3 000 600 3 600 3 600-4 330,66-2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - 800 000 800 000 800 000-767 797,79-6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 162 182 162 182-162 182 56 300,00-6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - 1 452 988 1 452 988-1 452 988 1 409 675,78-6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 330 000-330 000-330 000 - - Strona 8

Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2012 rok Plan na 31.12.2012 rok w tym: Wykonanie Ogółem: bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 700 Gospodarka mieszkaniowa 890 750 103 852 994 602 994 602-961 470,84 96,67 zmiany w 2012 r. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 890 750 103 852 994 602 994 602-961 470,84 96,67 0920 Pozostałe odsetki - 3 452 3 452 3 452-3 481,25 - Dynamika % 10 : 7 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 303 000 70 000 373 000 373 000-330 395,09-2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 587 750 30 400 618 150 618 150-627 594,50-710 Działalność usługowa 928 729 320 378 1 249 107 1 249 107-1 261 124,44 100,96 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 93 000-93 000 93 000-93 000,00 100,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 93 000-93 000 93 000-93 000,00-71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 41 500 61 000 102 500 102 500-102 500,00 100,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 41 500 61 000 102 500 102 500-102 500,00-71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 512 000 247 913 759 913 759 913-771 898,35 101,58 0690 Wpływy z różnych opłat 500 000 247 913 747 913 747 913-761 696,85-0920 Pozostałe odsetki 2 000-2 000 2 000-201,50-2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 10 000-10 000 10 000-10 000,00 - Strona 9

Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2012 rok Plan na 31.12.2012 rok w tym: Wykonanie Ogółem: bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 zmiany w 2012 r. 71015 Nadzór budowlany 282 229 11 465 293 694 293 694-293 726,09 100,01 0920 Pozostałe odsetki - 300 300 300-331,78-0970 Wpływy z różnych dochodów - 50 50 50-56,00 - Dynamika % 10 : 7 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 282 229 11 115 293 344 293 344-293 338,31-750 Administracja publiczna 296 947 522 064 819 011 819 011-1 698 580,43 207,39 75011 Urzędy wojewódzkie 143 947-396 143 551 143 551-143 551,00 100,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 143 947-396 143 551 143 551-143 551,00-75020 Starostwa powiatowe 101 000 523 950 624 950 624 950-1 511 199,64 241,81 0470 0580 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 15 700 15 700 15 700-15 852,83 - - 280 280 280-165 338,84-0690 Wpływy z różnych opłat 5 000 580 5 580 5 580-5 929,00-0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 25 000-25 000 25 000-26 874,75-0920 Pozostałe odsetki 56 000 490 520 546 520 546 520-1 257 602,48-0970 Wpływy z różnych dochodów 15 000 16 870 31 870 31 870-39 601,74-75045 Kwalifikacja wojskowa 32 000-7 090 24 910 24 910-24 909,79 100,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 32 000-7 090 24 910 24 910-24 909,79 - Strona 10

Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2012 rok Plan na 31.12.2012 rok w tym: Wykonanie Ogółem: bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 zmiany w 2012 r. 75095 Pozostała działalność 20 000 5 600 25 600 25 600-18 920,00 73,91 Dynamika % 10 : 7 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorzadu terytorialnego - 5 600 5 600 5 600-5 600,00-2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 20 000-20 000 20 000-13 320,00-754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 130 364 222 649 3 353 013 3 336 013 17 000 3 357 160,88 100,12 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 127 364 219 449 3 346 813 3 329 813 17 000 3 350 960,88 100,12 0920 - - - - - 4 152,64-2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3 127 364 102 449 3 229 813 3 229 813-3 229 808,24-2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - 100 000 100 000 100 000-100 000,00-6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - 17 000 17 000-17 000 17 000,00-75414 Obrona cywilna 3 000-3 000 3 000-3 000,00 100,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3 000-3 000 3 000-3 000,00 - Strona 11

Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2012 rok Plan na 31.12.2012 rok w tym: Wykonanie Ogółem: bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 zmiany w 2012 r. 75478 Obrona cywilna - 3 200 3 200 3 200-3 200,00 100,00 Dynamika % 10 : 7 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - 3 200 3 200 3 200-3 200,00-756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 20 648 689-13 320 20 635 369 20 635 369-35 204 631,05 170,60 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1 350 000-1 350 000 1 350 000-1 348 596,61 99,90 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 300 000-1 300 000 1 300 000-1 328 480,25-0690 Wpływy z różnych opłat 50 000-50 000 50 000-20 116,36-75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 19 298 689-13 320 19 285 369 19 285 369-33 856 034,44 175,55 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 12 798 689-511 971 12 286 718 12 286 718-11 945 699,00-0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 6 500 000 498 651 6 998 651 6 998 651-21 910 335,44-758 Różne rozliczenia 12 522 493 167 798 12 690 291 12 690 291-12 690 291,00 100,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 11 527 401 167 828 11 695 229 11 695 229-11 695 229,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 11 527 401 167 828 11 695 229 11 695 229-11 695 229,00-75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 995 092-30 995 062 995 062-995 062,00 100,00 2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa 995 092-30 995 062 995 062-995 062,00-801 Oświata i wychowanie 61 600 961 273 1 022 873 1 013 873 9 000 1 174 722,66 114,85 80120 Licea ogólnokształcące 61 600 960 217 1 021 817 1 012 817 9 000 965 982,40 94,54 0690 Wpływy z różnych opłat 1 860-640 1 220 1 220-1 250,02-0830 Wpływy z usług 840 810 1 650 1 650-1 698,90-0920 Pozostałe odsetki 6 960 1 290 8 250 8 250-7 860,62-0921 Pozostałe odsetki - - - - - 1,10-0970 Wpływy z różnych dochodów 1 940-170 1 770 1 770-2 854,46-2001 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 50 000-50 000 50 000 - - - Strona 12

Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2012 rok Plan na 31.12.2012 rok w tym: Wykonanie Ogółem: bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 zmiany w 2012 r. Dynamika % 10 : 7 2007 2009 2400 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetu - 107 532 107 532 107 532-107 531,80 - - 18 976 18 976 18 976-13 623,20 - - 8 419 8 419 8 419-8 418,83-2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie - 815 000 815 000 815 000-814 078,72 - własnych zadań bieżących Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 6207 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3-7 650 7 650-7 650 7 650,00 - oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu Dotacje celowe środków w ramach europejskich programów finansowanych z udziałem środków europejskich 6209 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3-1 350 1 350-1 350 1 014,75 - oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 80130 Szkoły zawodowe - - - - - 207 684,26-2001 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - - - - - 207 684,26-80195 Pozostała działalność - 1 056 1 056 1 056-1 056,00-2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - 1 056 1 056 1 056-1 056,00 - Strona 13

Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2012 rok Plan na 31.12.2012 rok w tym: Wykonanie Ogółem: bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 851 Ochrona zdrowia 2 047 171 56 569 2 103 740 2 103 740-2 102 816,96 99,96 zmiany w 2012 r. 85121 Lecznictwo ambulatoryjne - 18 360 18 360 18 360-18 360,00 100,00 Dynamika % 10 : 7 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - 18 360 18 360 18 360-18 360,00-85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2 047 171 38 209 2 085 380 2 085 380-2 084 456,96 99,96 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2 047 171 38 209 2 085 380 2 085 380-2 084 456,96-852 Pomoc społeczna 491 400 440 628 932 028 932 028-875 494,12 93,93 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 343 902 109 961 453 863 453 863-376 518,60 82,96 0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych 7 000-7 000 7 000-284,30-0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 400-2 400 2 400-2 400,00-0920 Pozostałe odsetki 1 000 350 1 350 1 350-1 294,86-0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - 21 178 21 178 21 178-16 095,00-0970 Wpływy z różnych dochodów 1 500 28 542 30 042 30 042-28 143,76-2007 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 1 581-93 1 488 1 488-1 487,80-279 - 16 263 263-262,55 - Strona 14

Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2012 rok Plan na 31.12.2012 rok w tym: Wykonanie Ogółem: bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 zmiany w 2012 r. Dynamika % 10 : 7 2310 2320 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorzadu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego - - - - - 2 035,17-330 142-130 000 200 142 200 142-186 248,98-2710 2900 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powaitow na dofinansowanie zadań bieżących - 60 000 60 000 60 000-59 809,77 - - 130 000 130 000 130 000-78 456,41-85204 Rodziny zastępcze 124 298 58 861 183 159 183 159-206 599,36 112,80 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - 7 250 7 250 7 250-6 250,00-2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pańśtwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 12 566 12 566 12 566-12 565,35-2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - 39 045 39 045 39 045-30 759,94-2310 2320 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego - 10 040 10 040 10 040-11 944,67-124 298-44 040 80 258 80 258-85 553,51 - Strona 15

Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2012 rok Plan na 31.12.2012 rok w tym: Wykonanie Ogółem: bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 zmiany w 2012 r. Dynamika % 10 : 7 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powaitow na dofinansowanie zadań bieżących - 34 000 34 000 34 000-59 525,89-85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 15 000-1 000 14 000 14 000-13 755,20 98,25 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 15 000-1 000 14 000 14 000-13 755,20-85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 8 200 272 806 281 006 281 006-278 620,96 99,15 0690 Wpływy z różnych opłat 5 000-5 000 5 000-5 575,00-0920 Pozostałe odsetki 3 000 1 300 4 300 4 300-6 407,48-0970 Wpływy z różnych dochodów 200-200 200-155,00-2007 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - 255 003 255 003 255 003-250 251,53 - - 13 503 13 503 13 503-13 248,61-2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - 3 000 3 000 3 000-2 983,34-853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 759 700 229 050 988 750 988 200 550 945 156,30 95,59 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 36 800 36 800 36 800-36 800,00 100,00 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 36 800 36 800 36 800-36 800,00-85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 199 000 37 100 236 100 236 100-236 100,00 100,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 199 000 37 100 236 100 236 100-236 100,00 - Strona 16

Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2012 rok Plan na 31.12.2012 rok w tym: Wykonanie Ogółem: bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 zmiany w 2012 r. Dynamika % 10 : 7 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 20 000-20 000 20 000-33 457,00 167,29 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 000-20 000 20 000-33 457,00-85333 Powiatowe urzędy Pracy 540 700-272 850 267 850 267 300 550 267 356,73 99,82 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 550 550-550 550,00-0920 Pozostałe odsetki 2 200 5 000 7 200 7 200-6 706,73-0970 Wpływy z różnych dochodów 60 000 5 000 65 000 65 000-65 000,00-2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczenmiem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy. 478 500-283 400 195 100 195 100-195 100,00-85395 Pozostała działalnośc - 428 000 428 000 428 000-371 442,57 86,79 2310 2710 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - 8 000 8 000 8 000-8 000,00 - - 420 000 420 000 420 000-363 442,57-854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2 200 75 029 77 229 77 229-76 314,26 98,82 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 2 200 59 300 61 500 61 500-60 584,66 98,51 0920 Pozostałe odsetki 2 000 4 200 6 200 6 200-5 294,71-0970 Wpływy z różnych dochodów 200 100 300 300-289,95-2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - 55 000 55 000 55 000-55 000,00-85411 Domy wczasów dziecięcych - 291 291 291-291,17-2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetu - 291 291 291-291,17 - Strona 17

Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2012 rok Plan na 31.12.2012 rok w tym: Wykonanie Ogółem: bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 zmiany w 2012 r. 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 15 438 15 438 15 438-15 438,43 100,00 Dynamika % 10 : 7 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 13 075 13 075 13 075-13 075,00-2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetu - 2 363 2 363 2 363-2 363,43-900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 280 000 21 340 301 340 301 340-383 217,62 127,17 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z ochrony środwiska 280 000-280 000 280 000-372 577,62 133,06 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - - - - - 907,50-0690 Wpływy z różnych opłat 280 000-280 000 280 000-371 657,52-0920 Pozostałe odsetki - - - - - 12,60-90095 Pozostała działalność - 21 340 21 340 21 340-10 640,00 49,86 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 2 000 2 000 2 000-2 000,00-2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - 19 340 19 340 19 340-8 640,00 - Ogółem 43 314 502 5 567 699 48 882 201 46 909 681 1 972 520 63 927 273,61 130,78 Strona 18

Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na dzień 31.12.12 r. Wykonanie na dzień 31.12.12 r. 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 839 088 836 681,15 99,71 01005 a) wydatki jednostek Tabela nr 5 WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w podziale na grupy paragrafów - wydatki na zadania statutowe Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa % 6 : 5 783 725 783 724,79 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000 19 999,79-4307 Zakup usług pozostałych 572 790 572 790,00-4309 Zakup usług pozostałych 190 935 190 935,00 - b) wydatki na programy finansowane z udziałem środkow, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 783 725 783 724,79-20 000 19 999,79-20 000 19 999,79 763 725 763 725,00-01095 Pozostała działalność 55 363 52 956,36 95,65 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 42 500 42 499,68 - a) wydatki jednostek 4430 Różne opłaty i składki 3 656 2 971,74-4520 - wydatki na zadania statutowe b) dotacje Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 9 207 7 484,94-55 363 52 956,36-12 863 10 456,68-12 863 10 456,68-42 500 42 499,68-020 Leśnictwo 66 225 56 224,31 84,90 a) wydatki jednostek 02001 Gospodarka leśna 66 225 56 224,31 84,90 - wydatki na zadania statutowe b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 56 225 56 224,31-4300 Zakup usług pozostałych 10 000 - - 66 225 56 224,31-10 000 - - 10 000 - - 56 225 56 224,31-600 Transport i łączność 7 773 372 6 407 851,53 82,43 60014 Drogi publiczne powiatowe 7 755 192 6 389 671,33 82,39 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 219 600 219 600,00-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 20 761 20 760,55-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 762 596 742 033,59-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 56 883 56 882,29-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 129 228 129 225,02-4120 Składki na Fundusz Pracy 17 387 17 076,44-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 487 317 483 703,04-4260 Zakup energii 27 600 23 715,45-4270 Zakup usług remontowych 1 632 767 1 303 058,67-4280 Zakup usług zdrowotnych 1 193 1 193,00-4300 Zakup usług pozostałych 843 400 745 195,15-4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 830 2 813,72-4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 7 850 7 669,68 - Strona 19

Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na dzień 31.12.12 r. Wykonanie na dzień 31.12.12 r. % 6 : 5 1 2 3 4 5 6 7 4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4 810 4 807,20-4410 Podróże służbowe krajowe 70 62,70-4430 Różne opłaty i składki 27 000 23 583,02-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20 782 20 781,02-4480 Podatek od nieruchomości 13 344 13 344,00-4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 17 556 - - 4520 4590 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytrialnego Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 390 389,58-2 000 500,00-4600 4610 4700 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służy cywilnej 536 179,58 2 952 2 952,00-3 970 3 970,00-6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 885 382 1 999 817,65-6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 24 000 23 369,98-6300 Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorzadu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 542 988 542 988,00 4 302 822 3 823 495,70 - a) wydatki jednostek 4 062 461 3 583 135,15 - - wynagrodzenia i pochodne 966 094 945 217,34 - - wydatki na zadania statutowe 3 096 367 2 637 917,81 - b) dotacje 219 600 219 600,00 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 761 20 760,55 - II. Wydatki majątkowe 3 452 370 2 566 175,63 - a) zakupy inwestycyjne 24 000 23 369,98 - b) zadania inwestycyjne 2 885 382 1 999 817,65 c) dotacje na wydatki inwestycyjne 542 988 542 988,00 60095 Pozostała działalność 18 180 18 180,20 100,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 18 180 18 180,20 - a) wydatki jednostek - dotacje 18 180 18 180,20-18 180 18 180,20-18 180 18 180,20-700 Gospodarka mieszkaniowa 398 578 343 172,09 86,10 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 398 578 343 172,09 86,10 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 599 1 598,67-4120 Składki na Fundusz Pracy 228 227,85-4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 161 10 161,00-4300 Zakup usług pozostałych 338 006 308 240,78-4480 Podatek od nieruchomości 12 651 12 590,00-4500 Pozostałe podatki na rzecz budzetów jednostek samorządu terytorialnego 1 061 1 061,00-4580 Pozostałe odsetki 4 092 4 091,13 Strona 20

Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na dzień 31.12.12 r. Wykonanie na dzień 31.12.12 r. % 6 : 5 1 2 3 4 5 6 7 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 25 578 - - a) wydatki jednostek - wynagrodzenia i pochodne - wydatki na zadania statutowe 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 202 5 201,66-398 578 343 172,09-398 578 343 172,09-11 988 11 987,52-386 590 331 184,57-710 Działalność usługowa 1 249 107 877 054,81 70,21 71012 a) wydatki jednostek Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 842 913 470 866,50 55,86 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 79 050 79 050,00-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 000 12 000,00-4120 Składki na Fundusz Pracy 1 950 1 950,00-4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 000 10 843,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100 000 87 447,29-4270 Zakup usług remontowych 25 000 11 151,99-4300 Zakup usług pozostałych 497 913 182 567,94-4700 6060 - wynagrodzenia i pochodne - wydatki na zadania statutowe II. Wydatki majątkowe a) zakupy inwestycyjne 71013 a) wydatki jednostek - wydatki na zadania statutowe a) wydatki jednostek Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służy cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 15 000 9 853,60-100 000 76 002,68-742 913 394 863,82 742 913 394 863,82 105 000 103 843,00 637 913 291 020,82 100 000 76 002,68-100 000 76 002,68-102 500 102 500,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 102 500 102 500,00-102 500 102 500,00-102 500 102 500,00-102 500 102 500,00-71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 10 000 10 000,00 100,00 - wydatki na zadania statutowe 4300 Zakup usług pozostałych 10 000 10 000,00-10 000 10 000,00-10 000 10 000,00-10 000 10 000,00-71015 Nadzór budowlany 293 694 293 688,31 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 76 000 75 999,60-4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 128 875 128 874,55-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 970 15 969,27-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 38 989 38 988,75-4120 Składki na Fundusz Pracy 5 194 5 193,78-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 326 5 325,42-4260 Zakup energii 2 600 2 599,13-4280 Zakup usług zdrowotnych 161 161,00-4300 Zakup usług pozostałych 5 697 5 696,68-4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 000 1 000,00 - Strona 21

Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na dzień 31.12.12 r. Wykonanie na dzień 31.12.12 r. % 6 : 5 1 2 3 4 5 6 7 4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 780 779,26 - a) wydatki jednostek 4410 Podróże służbowe krajowe 8 179 8 178,19-4440 - wynagrodzenia i pochodne - wydatki na zadania statutowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 923 4 922,68-293 694 293 688,31-293 694 293 688,31-265 028 265 025,95-28 666 28 662,36-750 Administracja publiczna 19 605 725 18 803 863,34 95,91 a) wydatki jednostek 75011 Urzędy wojewódzkie 143 551 143 551,00 100,00 - wynagrodzenia i pochodne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 113 251 113 251,00-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 100 9 100,00-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 200 18 200,00-4120 Składki na Fundusz Pracy 3 000 3 000,00-143 551 143 551,00-143 551 143 551,00-143 551 143 551,00-75019 Rady powiatów 317 120 310 615,41 97,95 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 298 000 297 024,84-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 600 1 660,64-4300 Zakup usług pozostałych 13 540 11 380,90-4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 500 423,83-4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 480 125,20 - a) wydatki jednostek - wydatki na zadania statutowe b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 317 120 310 615,41-19 120 13 590,57-19 120 13 590,57-298 000 297 024,84-75020 Starostwa powiatowe 18 760 844 18 053 933,85 96,23 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 000 8 420,51-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 551 148 3 533 661,91-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 276 119 276 118,17-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 623 881 613 483,75-4120 Składki na Fundusz Pracy 72 000 71 203,26-4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 500 1 732,50-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 160 700 148 340,69-4260 Zakup energii 182 000 161 961,10-4270 Zakup usług remontowych 33 500 23 357,08-4280 Zakup usług zdrowotnych 4 200 4 075,00-4300 Zakup usług pozostałych 1 377 692 881 171,27-4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 16 500 16 147,68-4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 32 000 25 103,28-4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 20 000 16 427,60-4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 2 800 1 223,07-4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 000 980,03-4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 2 100 1 808,88 - Strona 22

Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na dzień 31.12.12 r. Wykonanie na dzień 31.12.12 r. % 6 : 5 1 2 3 4 5 6 7 a) wydatki jednostek 4410 Podróże służbowe krajowe 25 000 19 120,04-4420 Podróże służbowe zagraniczne 200 158,07-4430 Różne opłaty i składki 96 040 40 801,41-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 98 605 98 605,00-4480 Podatek od nieruchomości 5 000 4 914,50-4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 3 000 2 996,00-4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat 1 000 651,00-4580 Pozostałe odsetki 10 9,85-4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 11 000 8 194,18-4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służy cywilnej 23 000 11 265,50-6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12 046 849 12 046 848,55-6060 - wynagrodzenia i pochodne - wydatki na zadania statutowe c) świadczenia na rzecz osób fizycznych II. Wydatki majątkowe a) zakupy inwestycyjne b) zadania inwestycyjne a) wydatki jednostek Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 83 000 35 153,97-6 630 995 5 971 931,33-6 620 995 5 963 510,82-4 525 648 4 496 199,59-2 095 347 1 467 311,23-10 000 8 420,51-12 129 849 12 082 002,52-83 000 35 153,97-12 046 849 12 046 848,55-75045 Kwalifikacja wojskowa 24 910 24 909,79 100,00 - wynagrodzenia i pochodne - wydatki na zadania statutowe 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 264 1 263,47-4120 Składki na Fundusz Pracy 180 180,08-4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 830 15 830,00-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 180 4 179,89-4300 Zakup usług pozostałych 3 456 3 456,35-24 910 24 909,79-24 910 24 909,79-17 274 17 273,55-7 636 7 636,24-75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 333 700 251 756,79 75,44 a) wydatki jednostek a) wydatki jednostek 3040 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 68 653 27 539,45-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 61 60,17-4170 - wynagrodzenia i pochodne - wydatki na zadania statutowe b) świadczenia na rzecz osób fizycznych Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 6 374 350,00-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 95 412 67 007,86-4300 Zakup usług pozostałych 163 200 156 799,31-333 700 251 696,62-265 047 224 157,17-6 435 350,00-258 612 223 807,17-68 653 27 539,45-75095 Pozostała działalność 25 600 19 096,50 74,60 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 5 600 5 600,00-4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 20 000 13 496,50-25 600 19 096,50-20 000 13 496,50 - Strona 23

Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na dzień 31.12.12 r. Wykonanie na dzień 31.12.12 r. % 6 : 5 1 2 3 4 5 6 7 - wydatki na zadania statutowe b) dotacje 754 a) wydatki jednostek Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 20 000 13 496,50-5 600 5 600,00-3 402 433 3 398 829,53 99,89 75405 Komendy powiatowe Policji 25 000 25 000,00 100,00 - wydatki na zadania statutowe 75411 a) wydatki jednostek 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy 25 000 25 000,00-3070 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 25 000 25 000,00 25 000 25 000,00 25 000 25 000,00 3 356 813 3 356 808,24 100,00 144 694 144 693,20-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 26 160 26 160,00-4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 21 310 21 310,00-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 428 3 427,93-4050 4060 4070 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 2 037 065 2 037 065,00-381 542 381 541,56-167 761 167 761,00-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 720 12 720,00-4120 Składki na Fundusz Pracy 1 160 1 160,00-4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17 280 17 280,00-4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy 88 758 88 757,88-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 190 573 190 573,00-4260 Zakup energii 65 000 65 000,00-4270 Zakup usług remontowych 65 283 65 282,82-4280 Zakup usług zdrowotnych 13 798 13 797,01-4300 Zakup usług pozostałych 52 326 52 326,00-4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 452 1 451,38-4360 4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 6 040 6 040,00-8 403 8 402,71-4410 Podróże służbowe krajowe 12 054 12 054,00-4430 Różne opłaty i składki 19 806 19 805,28-4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188 2 187,86-4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 012 1 011,61-6060 - wynagrodzenia i pochodne - wydatki na zadania statutowe b) świadczenia na rzecz osób fizycznych II. Wydatki majątkowe a) zakupy inwestycyjne Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 17 000 17 000,00-3 339 813 3 339 808,24-3 195 119 3 195 115,04-2 757 184 2 757 183,37-437 935 437 931,67-144 694 144 693,20-17 000 17 000,00-17 000 17 000,00-75412 Ochotniczev straże pożarne 5 500 5 500,00 100,00 Strona 24

Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na dzień 31.12.12 r. Wykonanie na dzień 31.12.12 r. % 6 : 5 1 2 3 4 5 6 7 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 5 500 5 500,00 - a) dotacje a) wydatki jednostek 5 500 5 500,00-5 500 5 500,00-75414 Obrona cywilna 3 000 3 000,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 426 2 426,00-4700 - wydatki na zadania statutowe a) wydatki jednostek Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służy cywilnej 574 574,00-3 000 3 000,00-3 000 3 000,00-3 000 3 000,00-75421 Zarządzanie kryzysowe 1 000 965,78 96,58 - wydatki na zadania statutowe a) wydatki jednostek 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 977 943,64 4300 Zakup usług pozostałych 23 22,14-1 000 965,78-1 000 965,78-1 000 965,78-75478 3 200 3 200,00 100,00 - wydatki na zadania statutowe a) wydatki jednostek 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 200 3 200,00 3 200 3 200,00-3 200 3 200,00-3 200 3 200,00-75495 Pozostała działalność 7 920 4 355,51 54,99 3040 - wydatki na zadania statutowe b) świadczenia na rzecz osób fizycznych Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 2 850 1 479,32-4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500 1 426,80 4300 Zakup usług pozostałych 3 570 1 449,39-7 920 4 355,51-5 070 2 876,19-5 070 2 876,19-2 850 1 479,32-756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 65 000 21 340,71 32,83 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 65 000 21 340,71 32,83 a) wydatki jednostek 4300 Zakup usłu pozostałych 50 000 17 315,90 4580 Pozostałe odsetki 5 000 624,81-4590 - wydatki na zadania statutowe Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 10 000 3 400,00-65 000 21 340,71-65 000 21 340,71-65 000 21 340,71-757 Obsługa długu publicznego 1 300 000 1 214 913,02 93,45 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1 300 000 1 214 913,02 93,45 a) obsługa długu 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych 1 300 000 1 214 913,02-1 300 000 1 214 913,02-1 300 000 1 214 913,02-758 Różne rozliczenia 5 408 543 5 192 519,00 96,01 75818 Rezerwy ogólne i celowe 216 024 - - Strona 25