I. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

I. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Budżet Gminy Tczew został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Tczew Nr XIV/73/2011 w dniu 28 grudnia 2011 roku i wynosił: - dochody 36.743.412,- zł - wydatki 35.983.412,- zł - przychody /pożyczki/ 600.000,- zł - rozchody /spłata pożyczki i kredytu/ 1.360.000,- zł W ciągu roku budżet uległ zmianie do kwot: - dochody 37.985.498,- zł - wydatki 40.515.849,- zł - pożyczki 480.000,- zł - wolne środki 3.410.351,- zł - rozchody /spłata pożyczek i kredytu/ 1.360.000,- zł * zmiany wynikają z: - dotacji na zadania zlecone związane z realizacją 1.377.702,- zł zadań z zakresu administracji rządowej - dotacji celowych w ramach programów finansowanych 187.923,- zł z udziałem środków europejskich - dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł 110.834,- zł - dotacji na zadania własne 288.595,- zł - części subwencji rekompensującej i uzupełniającej 45.456,- zł - części subwencji oświatowej 100.448,- zł - dochodów własnych - 868.872,- zł z tego: * odsetki od środków na r-kach bankowych 260.482,- zł * wpływy ze sprzedaży składników majątku 557,- zł * dochód z najmu i dzierżawy składników majątkowych 12.460,- zł * wpływy z różnych dochodów (w tym zwrot podatku VAT z lat ub.) 139.109,- zł * podatek od nieruchomości 456.000,- zł * wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości - 3.451.640,- zł * wpływy z różnych opłat /w tym za zajęcie pasa drogowego/ 88.000,- zł * podatek leśny 6.000,- zł * podatek od czynności publicznoprawnych 115.000,- zł * udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 458.020,- zł

* podatek od spadków i darowizn 10.000,- zł * podatek rolny 114.000,- zł * środków finansowanych z niewykorzystanych 779.869,- zł w terminie wydatków niewygasających * grzywny, mandaty i kary pieniężne 2.670,- zł * otrzymane darowizny w postaci pieniężnej 64.000,- zł * wpływy z usług 25.000,- zł * odsetki od podatków i opłat 34.900,- zł * rekompensaty utraconych dochodów w podatkach 16.701,- zł Struktura uchwalonych na 2012r. wydatków budżetu gminy przedstawiała się następująco: 1) wydatki bieżące - zadania w zakresie oświaty i wychowania wraz z edukacyjną opieką wychowawczą - zadania z zakresu pomocy społecznej i ochrony zdrowia oraz polityki społecznej 30.784.306,- zł tj. 75,98% planu 14.280.054,- zł 46,39 % wydatków bieżących 7.300.776,- zł 23,72 % wydatków bieżących - zadania z zakresu administracji publicznej 4.252.243,- zł 13,81 % wydatków bieżących - transport /utrzymanie dróg/ 708.506,- zł 2,30 % wydatków bieżących - zadania z zakresu rolnictwa 967.622,- zł 3,14 % wydatków bieżących - gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.122.952,- zł 3,65 % wydatków bieżących - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 392.080,- zł 1,27 % wydatków bieżących - gospodarka mieszkaniowa 295.700,- zł 0,96 % wydatków bieżących - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 408.090,- zł 1,33 % wydatków bieżących - pozostała działalność 1.056.283,- zł 3,43 % wydatków bieżących 2) wydatki majątkowe 9.731.543,- zł tj. 24,02 % planu

- oświata i wychowanie 48.000,- zł 0,49 % wydatków majątkowych - transport /drogi publiczne gminne/ 1.323.000,- zł 13,59 % wydatków majątkowych - rolnictwo /infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, wyłączenie z produkcji gruntów rolnych/ 5.795.649,- zł 59,56 % wydatków majątkowych - kultura fizyczna 135.760,- zł 1,40 % wydatków majątkowych - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.240.000,- zł 12,74 % wydatków majątkowych - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 994.534,- zł 10,22 % wydatków majątkowych - gospodarka mieszkaniowa 70.000,- zł 0,72 % wydatków majątkowych - ochrona zdrowia /przeciwdziałanie alkoholizmowi/ 70.000,- zł 0,72 % wydatków majątkowych - pozostałe działy 54.600,- zł 0,56 % wydatków majątkowych Struktura dochodów budżetu gminy według poszczególnych źródeł: Źródła dochodów Plan Wykonanie Wskaźnik wykonania Udział % do ogółu budżetu I DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM 14.806.969 14.544.520,18 98,23 39,34 1. Podatek rolny 2.024.000 2.077.775,22 102,66 5,62 2. Podatek od nieruchomości 8.605.000 8.779.887,15 102,03 23,75 3. Podatek leśny 39.000 40.460,90 103,75 0,11 4. Podatek od środków transportowych 210.000 208.011,45 99,05 0,56 5. Podatki opłacone w formie karty podatkowej 6. Podatek od czynności cywilno-prawnych 500 427,00 85,40 0,00 520.000 540.307,78 103,91 1,46 7. Opłata skarbowa 24.000 21.873,50 91,14 0,06

Źródła dochodów Plan Wykonanie Wskaźnik wykonania 8. Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Udział % do ogółu budżetu 122.000 127.362,59 104,40 0,35 9. Wpływy ze sprzedaży nieruchomości 448.360 1.655,20 0,37 0,00 10. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 40.000 26.323,06 65,81 0,07 11. Dochody z najmu i dzierżawy 139.660 146.955,56 105,22 0,40 12. Wpływy z usług z tytułu wpłaty za wyżywienie dzieci 13. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie innych ustaw (z tyt. wzrostu wartości nieruchomości) 14. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz innych należności 15. Wpływy z różnych dochodów oraz środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 658.100 524.971,02 79,77 1,42 50.000 63.260,15 126,52 0,17 34.900 47.875,37 137,18 0,13 922.078 926.960,65 100,53 2,51 16. Odsetki bankowe 327.432 382.868,61 116,93 1,04 17. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 18. Wpływy z różnych opłat (w tym za zajęcie pasa drogowego) 19. Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej 42.000 41.700,94 99,29 0,11 333.000 326.541,97 98,06 0,88 134.000 134.000,00 100,00 0,36 20. Podatek od spadków i darowizn 60.000 68.217,39 113,70 0,19 21. Wpływy z usług 35.000 4.284,14 12,24 0,01 22. Pozostałe dochody własne 37.939 52.800,53 139,17 0,14 II. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA 1. Udział we wpływach z podatku dochodowego: 5.737.298 5.766.749,08 100,51 15,60 - od osób prawnych 794.000 960.647,08 120,99 2,60 - od osób fizycznych 4.943.298 4.806.102,00 97,22 13,00 III. DOTACJE CELOWE 8.053.164 7.276.030,37 90,35 19,67 1. Na zadania własne 2.236.152 2.006.666,69 89,74 5,42

Źródła dochodów Plan Wykonanie Wskaźnik wykonania - dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Udział % do ogółu budżetu 1.201.923 1.028.931,23 85,61 2,78 - dotacje na realizację inwestycji 110.834 110.834,00 100,00 0,30 - dotacje celowe na zadania bieżące 923.395 866.901,46 93,88 2,34 2. Na zadania zlecone 5.817.012 5.269.363,68 90,59 14,25 IV. SUBWENCJA OGÓLNA 9.388.067 9.388.067,00 100,00 25,39 - część oświatowa 8.318.571 8.318.571,00 100,00 22,50 - część rekompensująca i uzupełniająca 45.456 45.456,00 100,00 0,12 - część wyrównawcza 1.024.040 1.024.040,00 100,00 2,77 RAZEM: 37.985.498 36.975.366,63 97,34 100,00 Struktura wykonania dochodów za 2012 rok według źródeł powstania: Realizacja dochodów ogółem za 2012r. zamknęła się kwotą 36.975.366,63 zł, tj. w wysokości 97,34% planu, z czego: - dochody własne stanowią kwotę 14.544.520,18 tj. 98,23 % planu - udziały w dochodach budżetu państwa 5.766.749,08 tj. 100,51 % planu - dotacje celowe na zadania zlecone i własne 7.276.030,37 tj. 90,35 % planu - subwencja ogólna 9.388.067,00 tj. 100,00 % planu Realizację wpływów według poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do planu uchwalonego przedstawia załącznik Nr 1, a realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przedstawia załącznik Nr 4. Wysokość zrealizowanych dochodów za rok ubiegły nie jest równoznaczna z wpływem środków pieniężnych na rachunek budżetu gminy. Wykonanie dochodów w wysokości 36.975.366,63 zł jest wyłącznie wykonaniem zarachowanym na podstawie otrzymanych sprawozdań z realizacji wpływów pobieranych przez Urzędy Skarbowe i przelewami otrzymanymi z rachunku centralnego w miesiącu następnym po upływie okresu sprawozdawczego za okres, którego wykonanie dotyczy. Pobrane na ich rachunki bankowe wpływy za m-c XII/2012 podlegały rozliczeniu i przekazaniu na rachunek budżetu gminy w drugiej połowie miesiąca stycznia 2013r. Wobec powyższego faktyczne wpływy gotówkowe osiągnięte za rok ubiegły są niższe o kwotę 121.925,17 zł, które stanowią tzw. środki pieniężne w drodze i wpłynęły na rachunek

budżetu gminy w połowie stycznia 2013r. Analizując szczegółowe wykonanie poszczególnych źródeł dochodów przedstawionych w tabeli stanowiącej załącznik Nr 1 należy stwierdzić, że założony plan dochodów ogółem został wykonany prawidłowo za wyjątkiem dochodów: - z tytułu dotacji celowych, których realizacja była zgodna z przepisami, a niewykorzystane środki zostały zwrócone dysponentowi w terminie, - z tytułu sprzedaży majątku /ogólna sytuacja na rynku nieruchomości utrudnia sprzedaż nieruchomości/, - z tytułu wpływu z usług oraz wpływu z opłaty eksploatacyjnej. Na wysokość wykonania planu dochodów miały wpływ środki pieniężne z tytułu: - dofinansowania projektów pn. Nowe umiejętności nowe możliwości, Rozbudowa budynku szkolnego wraz z zagospodarowaniem otoczenia Zespołu Kształcenia i Wychowania w Swarożynie, Aktywizacja życia kulturowego - przebudowa świetlicy wiejskiej i boksu garażowego w Dalwinie, Budowa boiska sportowego i placu zabaw - zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Szczerbięcinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 1.028.931,23 zł, - wpłat na zaległości z tytułu podatków i opłat oraz pozostałych należności w kwocie 215.970,32 zł. Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2012 roku z tytułu należności dla Gminy wynosił 2.249.079,79 zł, - z tytułu podatków i opłat 773.203,58 zł, - z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego 848.550,52 zł, - z tytułu pozostałych opłat 99.507,08 zł, - z tytułu kary umownej od robót budowlanych 527.818,61 zł. W okresie sprawozdawczym wystawiono 1207 tytułów wykonawczych na kwotę 388.044,67 zł z tytułu podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, od wzrostu wartości nieruchomości, od opłaty za zajęcie pasa drogowego i od opłaty eksploatacyjnej. Natomiast w stosunku do zalegających zostały wszczęte postępowania egzekucyjne poprzedzone wcześniejszymi upomnieniami. Z tytułu renty planistycznej na kwotę 311.004,30 zł toczy się postępowanie odwoławcze od postępowania egzekucyjnego dla jednej osoby. Zabezpieczono hipoteką przymusową należności w kwocie 39.927,19 zł u 13 podatników.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wynoszą 2.284.812,19 zł, - w podatku od nieruchomości 1.578.332,92 zł, - w podatku od środków transportowych 176.471,80 zł, - w podatku rolnym 530.007,47 zł. Natomiast skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, zwolnień, umorzeń podatków za 2012r. ogółem wynoszą 207.534,13 zł, z czego 40.208,49 zł to zwolnienia ustalone uchwałą Rady Gminy, pozostałe w kwocie 167.325,64 zł przez organ wykonawczy Gminy i tak: 1/ w podatku rolnym 39.293,80 zł * 50 umorzeń 25.891,40 zł * odroczenia terminu rozłożenia na raty 13.402,40 zł 2/ w podatku od nieruchomości 64.181,13 zł * zwolnienia ustalone przez RG 40.208,49 zł * 43 umorzenia 10.358,66 zł * odroczenia terminu rozłożenia na raty 13.613,98 zł 3/ w podatku od środków transportowych 6.446,00 zł * 6 umorzeń 6.446,00 zł 4/ w odsetkach 5.189,30 zł * 5 umorzeń 345,00 zł * odroczenia terminu rozłożenia na raty 4.844,30 zł 5/ w podatku od spadków i darowizn 31.734,00 zł * 2 umorzenia 31.734,00 zł 6/ w podatku od czynności cywilnoprawnych 9.999,90 zł * odroczenia terminu rozłożenia na raty 9.999,90 zł 7/ z tytuł wzrostu wartości nieruchomości 50.637,00 zł * odroczenia terminu - rozłożenia na raty 50.637,00 zł 8/ w podatku leśnym 53,00 zł * 1 umorzenie 53,00 zł Wielkość uchwalonych na 2012 rok wpływów miała decydujące znaczenie na rozmiar zaplanowanych w roku ubiegłym wydatków. Na przestrzeni ubiegłego roku wydatkowano z budżetu gminy ogółem 37.044.851,88 zł, tj. 91,43 % planu budżetowego po korekcie.

Z wydatkowanej kwoty 37.044.851,88 zł przypada na: Plan Wykonanie % 1/ wydatki bieżące 30.784.306,- zł 28.041.747,94 91,09 z tego: * wydatki jednostek budżetowych: 22.838.719,- zł 20.887.228,05 91,46 z tego: - wynagrodzenia i składki od 13.689.390,- zł 13.141.849,63 96,00 nich naliczone - wydatki związane z realizacją 9.149.329,- zł 7.745.378,42 84,66 ich statutowych zadań * dotacje na zadania bieżące 370.900,- zł 356.098,03 96,01 * świadczenia na rzecz 6.931.322,- zł 6.244.774,81 90,10 osób fizycznych * obsługa długu publicznego 249.600,- zł 229.146,87 91,81 * poręczenia i gwarancje 40.000,- zł 0,00 0,00 * wydatki na programy finansowane 353.765,- zł 324.500,18 91,73 z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 2/ wydatki majątkowe 9.731.543,- zł 9.003.103,94 92,51 * na programy finansowane 3.622.549,- zł 3.218.438,84 88,84 z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 * pozostałe wydatki majątkowe 6.108.994,- zł 5.784.665,10 94,69 Szczegółową realizację wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach zawiera załącznik Nr 2 do sprawozdania, natomiast wykonanie zadań rzeczowych w zakresie wydatków inwestycyjnych załącznik Nr 6. I. R O L N I C T W O I Ł O W I E C T W O Na planowane wydatki w wysokości 6.763.271,- zł wykonanie finansowe stanowi kwotę 6.057.291,97 zł, tj. 89,56 %.

W ramach wydatkowanych środków przeznaczono na: - opracowanie analizy potrzeb Gminy Tczew związanych z gospodarką ściekową 9.840,00 - remont otworu studni na ujęcie wody w Rukosinie 52.032,52 - opinie w sprawie zmiany stanu wody na nieruchomościach położonych 5.000,00 w Śliwinach - opłata za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej Pd 9 w Mieścinie 1.039,36 - obsługę i eksploatację sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 100.073,91 wraz z infrastrukturą na terenie Gminy - opłatę za umieszczenie urządzeń wodno-kanalizacyjnych 55.355,94 w pasie dróg powiatowych i krajowych - zwrot dotacji oraz odsetek od płatności pobranych nienależnie na zadanie 140.137,60 pn. Kompleksowy program gospodarki ściekowej Gminy Tczew - inwestycje: 5.099.154,27 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Śliwinach 52.030,00 Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Łąkowej 24.390,24 w Dąbrówce Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zajączkowo 173.369,32 /w tym wydatki niewygasające 173.130,00 zł/ Budowa sieci kanalizacyjnej w Bałdowie /w tym wydatki niewygasające 64.743,00 49.983,00 zł/ Budowa sieci wodociągowej dla działek nr 179/1 i 179/2 w Tczewskich 59.273,25 Łąkach Budowa sieci wodociągowej w Zajączkowie 98.422,21 Kanalizacja wsi Czatkowy /w tym wydatki niewygasające 31.400,00 zł/ 56.000,00 Modernizacja obudowy studni głębinowej na ujęciu wody w Czarlinie 40.630,08 Modernizacja obudowy studni głębinowej na ujęciu wody 40.646,34 w Szczerbięcinie Modernizacja zestawu pompowego w hydroforni w Swarożynie 16.260,16 Uzbrajanie terenów inwestycyjnych w sieć wodno-kanalizacyjną 1.228.426,20 w miejscowości Swarożyn Waćmierek Śliwiny wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody w Waćmierku /w tym wydatki niewygasające 1.208.356,00 zł/ Wykonanie spinki wodociągowej Miłobądz - Malenin 12.177,00 Kanalizacja wsi Gniszewo i Śliwiny /w tym wydatki niewygasające 2.489.453,98 1.252.424,40 zł/ Kompleksowy program gospodarki ściekowej Gminy Tczew 168.225,63 Odpłatne przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych 301.317,36 Zakup pomp głębinowych na ujęcia wody 12.195,12 Utwardzenie ul. Spokojnej w Gniszewie (w ramach modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych) 261.594,38 - składkę do Izb Rolniczych 41.254,23 - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 553.404,14 wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych /wystawiono 423 decyzje/ oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę. II. P R Z E T W Ó R S T W O P R Z E M Y S Ł O W E Planowane wydatki w kwocie 23.001,- zł wykorzystano w 100% na Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tczew, w ramach realizacji zadań przyjętych w Programie

Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032. III. T R A N S P O R T I Ł Ą C Z N O Ś Ć Planowane wydatki w kwocie 2.031.506,- zł wykorzystano w wysokości 1.826.040,52 zł, tj. 89,89 % W ramach wydatkowanych środków przeznaczono na: 1.826.040,52 drogi publiczne gminne: - zakup 150 ton żużlu z przeznaczeniem na drogi gminne 1.845,00 - zakup 300 ton kruszywa /odsiewki/ z przeznaczeniem na wykonanie remontu 3.600,00 drogi w Małym Miłobądzu /materiał został wbudowany/ - zakup paliwa /do samochodu służbowego i do maszyn: wykaszarki, 12.297,58 zagęszczarki, podkrzesywarki/ - remont wiaty przystankowej w Małżewku 3.000,00 - remonty cząstkowe dróg na łączną kwotę 191.751,90 Czarlin, ul. Dworcowa Turze, ul. Leśna Gniszewo Śliwiny Rukosin Rokitki - Szpęgawa Stanisławie - Mieścin Czarlin, ul. Klonowa Turze Damaszka Zajączkowo Mieścin Gniszewo, ul. Słoneczna Goszyn Zabagno Czarlin, ul. Lipowa Czarlin, ul. Leśna Waćmierek Rokitki, ul. Kolejowa Śliwiny skrzyżowanie Mieścin Miłobądz Lubiszewo Śliwiny Gniszewo, ul. Bursztynowa Gniszewo, ul. Dębowa Czarlin, ul. Szkolna Miłobądz, ul. Pamięci Narodowej Swarożyn, ul. Braterska Szpęgawa Szpęgawa, ul. Łąkowa Lubiszewo, ul. Sambora Lubiszewo, ul. Leśna Szpęgawa, ul. Cisowa

Szpęgawa, ul. Świerkowa Miłobądz, ul. Wiejska Swarożyn, ul. Nad Stawem Boroszewo, przy pałacu Miłobądz, ul. Topolowa Śliwiny Waćmierek Bałdowo, ul. Miła Knybawa, ul. Spacerowa Rokitki, ul. Leśna Tczewskie Łąki Mały Miłobądz - remont urządzeń odwadniających ul. Miłą w Bałdowie 2.952,00 - remont urządzeń odwadniających w Knybawie 5.307,45 - zabezpieczenie przepustu w drodze Szpęgawa - Rokitki 950,79 - profilowanie dróg gminnych stanowiących własność Gminy Tczew 67.743,48 na łączną kwotę - zakup, dostawa i montaż znaków drogowych i lustra drogowego 16.896,01 - wykaszanie trawy z poboczy dróg gminnych 45.054,71 - wycinka krzewów przy drogach gminnych 29.642,00 - zimowe utrzymanie dróg 86.163,33 - okaszanie terenu przy obiektach mostowych 1.620,00 - udrożnienie przepustu drogowego w ciągu drogi Mały Miłobądz 4.059,00 Tczewskie Łąki - udrożnienie urządzeń odwadniających drogę ul. Pamięci Narodowej 615,00 w Miłobądzu - oczyszczenie i udrożnienie urządzeń odwadniających ul. Tczewską 14.514,00 i Kasztanową w Rokitkach, ul. Działkową, Słoneczną i Woronieckiego w Swarożynie - stabilizacja podbudowy części ul. Miłej w Bałdowie 9.149,97 - zagęszczenie nawierzchni gruntowej drogi ul. Nadwiślańskiej w Knybawie 4.002,51 i wykonano usługę koparko ładowarką na przedmiotowej ulicy - oczyszczanie poboczy dróg ul. Tczewskiej, Kasztanowej i Leśnej w Rokitkach 10.086,00 - przegląd obiektów mostowych 4.000,00 - oczyszczanie przepustu ul. Kasztanowej w Rokitkach 4.848,46 - wykonanie 3 szt krat betonowych, które zostały wbudowane 590,40 w ul. Kasztanowej w Rokitkach - ubezpieczenie dróg i chodników 3.699,00 - wynagrodzenia bezosobowe za nadzór inwestorski na prowadzonych 10.000,00 remontach cząstkowych dróg i chodników stanowiących własność Gminy Tczew - pozostałe wydatki 322,44 - wydatki majątkowe 1.291.329,49 Budowa chodnika w Miłobądzu /łącznik przy kościele/ 17.141,77 Budowa odcinka drogi Boroszewo - Siwiałka 80.388,00 Budowa ulicy Tczewskiej w Rokitkach /przedłużenie/ 34.999,99 Modernizacja jezdni ul. Knybawskiej w Bałdowie 27.172,10 Przebudowa drogi Turze - Szczerbięcin 24.600,00 Przebudowa ulicy Spacerowej w Lubiszewie 419.627,62 Utwardzenie drogi Śliwiny Gniszewo /w tym wydatki niewygasające 549.400,01 145.400,00 zł/ Utwardzenie drogi Śliwiny - Rokitki 138.000,00

IV. T U R Y S T Y K A Planowane wydatki w kwocie 3.000,- zł wykorzystano w 100 %. W ramach wydatkowanych środków przeznaczono na: - wykonanie renowacji szlaków pieszych i rowerowych przebiegających 3.000,00 przez teren Gminy Tczew, z tego: wykonano 18 km renowacji szlaku pieszego Żółtego Kociewskiego, wykonano 4,6 km renowacji szlaku rowerowego Czerwonego Motławskiego V. G O S P O D A R K A M I E S Z K A N I O W A Na planowane wydatki w wysokości 365.700,- zł wykonanie stanowi 63,76 % tj. 233.158,71 zł. W ramach wydatkowanych środków przeznaczono na: 32.373,66 gospodarkę gruntami i nieruchomościami - wycena nieruchomości 12.245,00 - ogłoszenia prasowe 19.608,66 - opłaty sądowe 520,00 153.450,63 utrzymanie budynków komunalnych - naprawa i regulacja drzwi w budynku komunalnym w Miłobądzu 514,14 - naprawa kotła gazowego w budynku w Boroszewie 1.098,39 - remont lokali gminnych mieszkalnych 26.200,00 - naprawa elewacji budynku komunalnego w Łukocinie 7.182,67 - naprawa schodów wejściowych do budynku komunalnego w miejscowości 3.216,99 Miłobądz /wydatki niewygasające/ - przegląd techniczny w budynkach komunalnych 2.214,00 - udział w kosztach zarządu nieruchomością wspólną w Swarożynie, ul. Szkolna 1 2.508,40 - przegląd, czyszczenie przewodów kominowych w budynkach komunalnych na 3.657,60 terenie Gminy - ochrona budynku komunalnego w Gniszewie 36.024,41 - ubezpieczenie budynków komunalnych 3.708,00 - opłata za zużytą energię na klatkach schodowych oraz kotłowni 11.305,38 - opłata za gaz do ogrzewania budynku komunalnego w Miłobądzu i Gniszewie 46.553,25 - przegląd i wykonanie pomiarów ochronnych instalacji i urządzeń elektrycznych 9.145,50 w lokalach mieszkalnych stanowiących mienie komunalne - pozostałe wydatki 121,90 45.200,04 inwestycje - wykup nieruchomości na cel publiczny 45.200,04 2.134,38 pozostała działalność - odszkodowanie za niedostarczenie lokali socjalnych przez Gminę 2.134,38

VI. D Z I A Ł A L N O Ś Ć U S Ł U G O W A Uchwalony budżet w kwocie 318.650,- zł wykonano w 74,18 % tj. 236.370,27 zł. Kwotę tą wydatkowano na wydatki związane z: 1) Planami zagospodarowania przestrzennego 223.341,63 z tego: a) wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 170.380,00 z tego: - części wsi Rokitki 66.420,00 - części wsi Zajączkowo /wydatek niewygasający/ 63.960,00 - części wsi Stanisławie /wydatek niewygasający/ 40.000,00 b) wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji 40.544,49 inwestycji celu publicznego c) wykonanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości w celu ustalenia 4.400,00 wzrostu wartości nieruchomości po uchwaleniu planu zagospodarowania przestrzennego d) wynagrodzenie za udział w Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 3.000,00 e) ogłoszenia prasowe i inne 5.017,14 2) Opracowaniem geodezyjnym i kartograficznym 13.028,64 a) podziały działek do sprzedaży 2.660,00 b) wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów 1.918,64 c) wznowienie granic 5.750,00 d) operaty numeracji nieruchomości 2.700,00 VII. A D M I N I S T R A C J A P U B L I C Z N A W ramach uchwalonego budżetu w łącznej kwocie 4.291.843,- zł przypada na: - środki samorządowe 4.197.843,00 - środki z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone 94.000,00 Środki przyznane z budżetu państwa wykorzystane zostały w 100,00 %, natomiast środki samorządowe w 93,35 %. Z ogólnej kwoty 3.918.522,85 zł wykorzystanej na zadania administracji samorządowej przypada na: 1) Utrzymanie Rady Gminy 178.935,31 z tego: - diety wypłacone radnym 160.788,51 - wypłatę delegacji służbowych 1.497,17 - szkolenia radnych 7.036,00 9.613,63 z tego: zakup licencji Legislator 1.890,00 Premium oraz programu komputerowego MS Office 2010 zakup czasopism, artykułów 7.233,26 spożywczych, akcesoriów komputerowych i inne zakup dyktafonów 490,37

2) Utrzymanie Urzędu Gminy 3.454.823,81 z tego: - wynagrodzenia osobowe 2.151.368,69 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 170.363,56 - pochodne od wynagrodzeń /FUS, fundusz 493.562,14 pracy, fundusz świadczeń socjalnych, PFRON/ - zakupy materiałów papierniczych do sprzętu 9.128,07 drukarskiego i urządzeń kserograficznych - energia /energia elektryczna, gaz, woda/ 48.574,88 - podróże służbowe krajowe 26.331,43 - podróże służbowe zagraniczne 164,58 - opłaty pocztowe, kurierskie 103.830,93 - rozmowy telefoniczne i komórkowe 17.712,66 - aktualizacja odnowienie licencji KERIO, 4.940,30 aktualizacja programu antywirusowego - opłaty komornicze 8.581,65 - składki z tytułu ubezpieczeń 9.463,00 - konserwacja, naprawa kserokopiarek, 4.988,24 drukarek, konserwacja centrali telefonicznej, frankownicy, urządzeń gazowych i inne - toner, tusze, taśmy do kopiarek, drukarek 14.733,94 - przebudowa instalacji elektrycznej w 2.578,65 pomieszczeniach urzędu - abonament EOD 8.341,50 - utrzymanie stron BIP, abonament za BIP oraz 2.627,80 RTV - wykonanie mebli biurowych 11.207,76 - zakup części do kserokopiarek, niszczarek 8.636,41 - świadczenia rzeczowe wynikające z 4.579,43 przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy - zakup sprzętu komputerowego i 24.230,66 podzespołów, drukarek, monitorów, serwera oraz innych akcesoriów komputerowych - dostęp do portalu Zamówień Publicznych, 1.598,75 portalu SZUKIO - odnowienie 2 szt. certyfikatów 1.715,23 kwalifikowanych oraz zakup opieki serwisowej na IT MANAGER - przegląd i czyszczenie przewodów 516,60 kominowych - przegląd i pomiar instalacji elektrycznej i 2.200,00 odgromowej - zakup kamer, zasilaczy, transformatorów 2.907,72 wizji do monitoringu wizyjnego - wywóz nieczystości, opłata za ścieki 4.381,57 - opłaty internetowe i awaryjne łącze 3.026,52 internetowe - opieka autorska programów komputerowych 9.809,25 RADIX i przeniesienie bazy - aktualizacja i oprogramowanie LEX oraz 11.010,80 aktualizacja oprogramowania GOMiG - zakup artykułów spożywczych 4.274,92

- szkolenia pracowników 46.022,12 - usługa prawna 47.232,00 - opinie prawne, ekspertyzy 364,64 - zakup czasopism, prenumerat, książek 25.686,68 - środki czystości 12.018,23 - artykuły biurowe 11.584,58 - zakup druków urzędowych 10.281,43 - przeglądy techniczne i naprawa samochodów 6.487,58 służbowych, zakup i wymiana opon, itp. - profilaktyczna opieka zdrowotna nad 2.011,00 pracownikami - zakup paliwa /oleju napędowego/ 20.246,46 - podatek od nieruchomości 50.494,00 - pozostałe wydatki 21.093,06 - wydatki inwestycyjne 33.914,39 Wymiana kotła gazowego CO w 29.341,25 budynku urzędu Zakup i instalacja rejestratora do monitoringu 4.573,14 3) Promocja jednostek samorządu 100.089,50 terytorialnego - okładki i teczki okolicznościowe z herbem 3.554,70 Gminy Tczew - wydanie biuletynu Wieści Naszej Gminy i 14.809,20 Magazynu Informacyjnego - prezentacja Gminy Tczew w gazetach 19.566,70 lokalnych i innych publikacjach /Gazecie Tczewskiej, Wieściach z Kociewia, Dzienniku Bałtyckim, Echo Tczewa, Kurierze Tczewskim, Czasie Tczewa/ - zakup książek Związki Ziemi Tczewskiej z 1.250,00 Wisłą - tusze, tonery, papier do drukarek 4.926,01 - kalendarze z logo Gminy Tczew 24.950,00 - promocja gminy /współorganizacja wyborów 2.730,00 Miss Polski Ziemi Kociewskiej, Odkrywamy Talenty na Pomorzu) - gadżety promocyjne z logo Gminy Tczew 26.136,25 - utrzymanie domeny, konta pocztowego w 859,77 sieci, abonament za hosting strony, lifting strony www.gmina-tczew.pl - pozostałe wydatki 1.306,87 4) Pozostała działalność 184.674,23 z tego sfinansowano wydatki związane z: - wypłatą diet sołtysów 130.560,00 - wykonaniem i montażem tablic 3.172,50 ogłoszeniowych - ubezpieczeniem mienia od kradzieży i 1.248,00 rabunku gotówki oraz ubezpieczenie NNW sołtysów - pozostałe wydatki 3.734,48

- nagrody pieniężne dla jubilatów za 30.300,00 długoletnie pożycie małżeńskie oraz dla osób, które ukończyły 85, 90, 95, 100 lat - składka członkowska do Stowarzyszenia 13.159,25 Lokalnej Organizacji Turystycznej Kociewie z siedzibą w Swarożynie - składka członkowska do Stowarzyszenia 500,00 Gmin Pomorskich na rzecz Budowy Autostrady A-1 - składka członkowska do Stowarzyszenia 2.000,00 Gdańskiego Obszaru Metropolitarnego Nie wykorzystano środków zaplanowanych na dotację dla organizacji pozarządowych w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację zadania w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej ze względu na brak ofert. VIII. U R Z Ę D Y N A C Z E L N Y C H O R G A N Ó W W Ł A D Z Y P A Ń S T W O W E J, K O N T R O L I I O C H R O N Y P R A W A O R A Z S Ą D O W N I C T W A Planowane wydatki w kwocie 2.010,- zł wykorzystano w wysokości 2.009,44 zł, tj. 99,97 %. Poniesione wydatki dotyczą: * aktualizacji stałego rejestru wyborców 2.009,44 IX. B E Z P I E C Z E Ń S T W O P U B L I C Z N E I O C H R O N A P R Z E C I W P O Ż A R O W A Planowane wydatki w kwocie 1.386.614,- zł wykorzystano w wysokości 1.340.872,02 zł, tj. 96,70 %. W ramach wydatkowanych środków przeznaczono na: 1) Komendy Wojewódzkie Policji 6.000,00 Przekazano środki finansowe na wsparcie Komendy Powiatowej Policji w Tczewie na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego. 2) Ochotnicze straże pożarne 1.327.923,51 - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i za udział w szkoleniach 30.373,50 - wynagrodzenie konserwatorów OSP 15.413,40 - koszty utrzymania obiektów /remiz, boksów/ 110.087,86 przegląd i konserwacja urządzeń instalacji gazowej, elektrycznej oraz 10.109,45 odgromowej zakup opału 8.487,00

przegląd techniczny i czyszczenie przewodów kominowych 3.044,25 energia, gaz, woda 70.643,85 wywóz nieczystości stałych i płynnych 7.295,38 abonament i rozmowy telefoniczne 4.615,37 remont dachu remizy OSP w Małżewie oraz zakup płyty betonowej na studzienkę 5.892,56 - koszty utrzymania i naprawa samochodów i sprzętu pożarniczego 78.706,64 badanie techniczne samochodów pożarniczych, urządzeń hydraulicznych i 5.303,26 innych zakup paliw, olejów i smarów 34.235,85 naprawa samochodów pożarniczych, motopomp /zakup części/ 39.167,53 z tego: Gniszewo 20.075,04 Turze 2.248,34 Miłobądz 135,30 Swarożyn 12.663,86 Rokitki 639,60 Małżewo 2.041,99 Dalwin 623,40 Boroszewo 740,00 - zakup węży i butów oraz artykułów malarskich dla OSP Gniszewo 4.384,97 - zakup węży, ubrań koszarowych, hełmów strażackich, art. malarskich itp. dla 5.597,09 OSP Swarożyn - zakup węży, termosów dla OSP Turze 1.980,00 - zakup butów strażackich, tłumicy teleskopowej, art. budowlanych i wyposażenia 5.235,23 kuchni dla OSP Miłobądz - zakup butów strażackich dla OSP Dalwin 518,40 - zakup wyposażenia dla strażaków OSP Małżewo 1.398,04 - zakup butów strażackich dla OSP Rokitki 518,40 - zakup art. budowlanych i malarskich dla OSP Boroszewo 2.189,58 - zakup butów strażackich dla OSP Dąbrówka 518,40 - ubezpieczenie strażaków, samochodów i remiz 29.521,00 - przegląd, naprawa i legalizacja gaśnic 2.627,28 - badania kierowców i strażaków 8.895,00 - szkolenie i seminarium strażaków 2.610,00 - dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu przeciwpożarowego w celu 11.961,00 zachowania gotowości bojowej jednostek OSP Turze, Miłobądz, Gniszewo i Swarożyn - pozostałe wydatki 22.709,05 - inwestycje: 590.638,67 modernizacja boksu garażowego OSP w miejscowości Turze /w tym 100.000,00 wydatki niewygasające 95.000,00/ zagospodarowanie terenu przy remizie w Swarożynie 463.638,67 zakup samochodu dla OSP Gniszewo 14.000,00 zakupy inwestycyjne OSP /narzędzia ratownicze, motopompa/ 13.000,00 - dotacja celowa dla OSP Turze na dofinansowanie samochodu pożarniczego 402.040,00 3) Obrona cywilna 4.039,06 - kwotę tę wydatkowano na zakup łóżek polowych, kocy, poduszek i na aktualizację poradników pt.: Nowe zarządzanie kryzysowe i Skuteczne

Ratownictwo oraz na utylizację sprzętu OC 4) Pozostała działalność 2.909,45 - udział Ochotniczej Straży Pożarnej, drużyn dziewcząt i chłopców 2.060,75 w wojewódzkich zawodach sportowo pożarniczych oraz inne - likwidacja, usunięcie gniazd szerszeni 848,70 X. O B S Ł U G A D Ł U G U P U B L I C Z N E G O Wydatkowano na odsetki od pożyczki i kredytu kwotę 229.146,87 zł. XI. O Ś W I A T A I W Y C H O W A N I E Planowane wydatki w kwocie 13.585.598,- zł wykorzystano w wysokości 13.017.720,62 zł, tj. 95,82 %. W ramach wydatkowanych środków przeznaczono na: 1) finansowanie szkół podstawowych 6.209.054,86 z tego: a) Szkoła Podstawowa w Lubiszewie 1.119.231,29 41.663,80 bezpieczeństwa - wynagrodzenie 682.103,12 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 130.425,88 - wynagrodzenia bezosobowe 3.400,00 261.638,49 zakup akcesoriów łazienkowych, środków czystości 5.155,12 zakup prenumeraty czasopism, art. biurowych, papierniczych, 9.792,47 druków, znaczków pocztowych i innych zakup mebli i innych 9.203,59 zakup chłodziarki, urządzenia wielofunkcyjnego, niszczarki, 7.140,72 kserokopiarki, laptopa i inne zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5.848,93 opłata za dostawę energii, wody i gazu 66.676,85 remont dachu 45.970,92 konserwacja kotłowni 3.960,00 usługi remontowe, bieżące naprawy, remont pomieszczeń, 37.147,88 nadzór inwestorski okresowe badania lekarskie 1.549,00 wykonanie dokumentacji technicznej pomieszczeń szkolnych 4.500,00

opłaty rtv, usługi pocztowe, kominiarskie, transportowe, przegląd 4.544,08 sprzętu i inne wywóz nieczystości i ścieki 8.161,03 usługi internetowe 1.789,00 zakup usług telefonii komórkowej 1.654,97 zakup usług telefonii stacjonarnej 1.488,47 podróże służbowe krajowe 2.082,12 ubezpieczenie budynku i sprzętu 2.884,00 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 36.130,94 szkolenia pracowników 5.958,40 b) Szkoła Podstawowa w Miłobądzu 1.394.480,59 52.841,86 bezpieczeństwa - wynagrodzenie 944.584,34 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 180.846,27 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1.785,00 - wynagrodzenia bezosobowe 1.400,00 207.023,12 zakup środków czystości 8.514,13 zakup sprzętu, części do urządzeń, art. gospodarczych, malarskich 8.908,27 i inne zakup art. biurowych, papierniczych, znaczków pocztowych i 8.948,91 innych zakup radioodtwarzacza 483,39 zakup kserokopiarki 3.367,09 zakup żaluzji pionowych 2.319,00 zakup leków 198,05 zakup mebli 8.840,19 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5.435,53 opłata za dostawę energii, wody i gazu 69.966,79 konserwacja kotłowni 2.640,00 naprawa i konserwacja urządzeń, sprzętu, naprawa instalacji 10.288,60 elektrycznych okresowe badania lekarskie 1.092,00

opłaty rtv, usługi pocztowe, kominiarskie, transportowe, przegląd 8.091,47 sprzętu, wysyłka i inne wywóz nieczystości i ścieki 8.857,97 usługi internetowe 550,88 zakup usług telefonii komórkowej 1.459,04 zakup usług telefonii stacjonarnej 1.640,64 podróże służbowe krajowe 1.432,40 ubezpieczenie budynku i sprzętu szkolnego 4.707,00 paliwo 63,40 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 44.889,97 szkolenia pracowników 4.328,40 - wydatki inwestycyjne 6.000,00 Budowa Sali gimnastycznej na terenie Szkoły Podstawowej w Miłobądzu /wydatki niewygasające/ 6.000,00 c) Szkoła Podstawowa w ZKiW w Swarożynie 1.808.543,08 76.013,10 bezpieczeństwa - wynagrodzenia 1.238.970,89 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 241.105,56 - wynagrodzenia bezosobowe 3.500,00 248.953,53 zakup środków czystości i leków 7.732,91 zakup sprzętu p.poż, części do urządzeń, art. malarskich i innych 3.568,80 zakup art. biurowych, papierniczych, druków, czasopism i innych 5.465,79 zakup komputera, programu, telefonu, faxu 3.778,67 zakup tablic korkowych 3.660,00 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3.067,15 opłata za dostawę energii, wody i gazu 104.619,45 naprawa sprzętu, remont dachu 5.442,14 konserwacja kotłowni 3.033,18 remont pomieszczeń 9.901,50 naprawa instalacji informatycznej, internetowej 6.466,06 okresowe badania lekarskie 2.125,50

opłaty rtv, usługi kominiarskie, p.poż., usługi transportowe, 3.419,24 wysyłka i inne wywóz nieczystości i ścieki 9.227,47 usługi internetowe 701,64 zakup usług telefonii komórkowej 1.407,12 zakup usług telefonii stacjonarnej 1.660,78 podróże służbowe krajowe 2.262,10 ubezpieczenie budynku i sprzętu szkolnego 5.138,00 paliwo 67,01 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 62.885,02 szkolenia pracowników 3.324,00 d) Szkoła Podstawowa w ZKiW w Turzu 1.886.799,90 71.209,05 bezpieczeństwa - wynagrodzenia 1.160.625,52 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 223.652,44 - wynagrodzenia bezosobowe 9.500,00 421.812,89 zakup środków czystości i leki 7.025,68 zakup art. ogrodniczych, art. malarskich, elektrycznych, kosy, 11.711,01 części do sprzętu i innych zakup art. biurowych, papierniczych, druków i innych 7.912,54 zakup notebooka, drukarki, radiomagnetofonu, niszczarki, 8.438,91 telefonu komórkowego, urządzenia wielofunkcyjnego, dmuchawy zakup drzwi, klamki, wykładziny, regałów, grzejników 28.391,41 zakup sklejki, płyty, obrzeży 2.949,60 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6.960,87 opłata za dostawę energii, wody i gazu 122.525,79 konserwacja kotłowni 2.640,00 remont sali gimnastycznej, pomieszczeń szkolnych 92.399,70 naprawa rozdzielni elektrycznej, urządzeń, naprawy 15.886,07 konserwacyjne i inne remont dachu 10.516,50 okresowe badania lekarskie 1.624,00

opłaty rtv, usługi transportowe, pocztowe, przegląd sprzętu, 20.008,83 usługa nagłośnienia i inne zagospodarowanie terenu 4.244,40 wywóz nieczystości i ścieki 9.622,06 usługi internetowe 501,13 zakup usług telefonii komórkowej 1.361,21 zakup usług telefonii stacjonarnej 1.346,05 podróże służbowe krajowe 933,18 ubezpieczenie budynku i sprzętu szkolnego 2.944,00 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 58.265,95 szkolenia pracowników 3.604,00 2) finansowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 893.370,46 z tego: a) oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Lubiszewie 247.544,16 14.879,20 bezpieczeństwa - wynagrodzenia 177.674,23 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 36.395,14 18.595,59 zakup materiałów papierniczych, środków czystości 892,69 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.193,29 zakup energii 2.553,41 zakup usług pozostałych oraz zdrowotnych 2.436,56 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11.519,64 b) oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Miłobądzu 264.022,38 18.014,21 bezpieczeństwa - wynagrodzenia 177.502,64 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 35.659,38 32.846,15 zakup art. papierniczych, druków, wyposażenia 4.986,46 zakup leków 149,66 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.942,53

zakup energii, wody i gazu 8.917,58 zakup usług pozostałych 500,00 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15.349,92 c) oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Swarożynie 197.599,49 11.117,40 bezpieczeństwa - wynagrodzenia 139.819,16 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 28.402,52 18.260,41 zakup druków, art. szkolnych 2.975,61 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.460,00 zakup energii 4.462,68 zakup usług pozostałych 492,00 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8.870,12 d) oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Turzu 184.204,43 9.906,43 bezpieczeństwa - wynagrodzenia 127.696,66 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 25.315,03 21.286,31 zakup art. szkolnych, płyty meblowej 4.406,57 usługa stolarska 325,21 zakup energii, wody i gazu 9.930,74 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.623,79 3) finansowanie przedszkoli 592.886,11 z tego: a) Przedszkole ZKiW Swarożyn 225.475,02 10.219,70 bezpieczeństwa i higieny pracy - wynagrodzenia 140.105,37 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 28.605,77 46.544,18 zakup druków, art. papierniczych, art. malarskich, łóżeczek 6.138,88

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.000,00 zakup energii, wody i gazu 15.285,19 remont toalet 5.960,50 naprawa sprzętu 547,17 naprawa oświetlenia 2.214,00 konserwacja kotłowni 1.560,00 okresowe badania lekarskie 245,00 opłata rtv, usługi kominiarskie i inne 3.082,20 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10.511,24 b) Przedszkole ZKiW Turze 165.423,61 10.967,48 bezpieczeństwa i higieny pracy - wynagrodzenia 114.431,68 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 25.091,20 14.933,25 zakup materiałów papierniczych 2.353,10 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.472,10 okresowe badania lekarskie 144,00 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9.964,05 c) dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane 201.987,48 na podstawie porozumień Na podstawie porozumienia między Gminą Miasta Tczew przekazano dotację celową z przeznaczeniem na refundację kosztów dotacji udzielonej dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez inne osoby prawne lub osoby fizyczne na terenie Gminy Miejskiej Tczew dla uczniów będących mieszkańcami Gminy Tczew. 4) finansowanie gimnazjów 3.105.884,93 z tego: a) Gimnazjum w Dąbrówce 2.189.875,87 77.306,76 bezpieczeństwa - wynagrodzenia 1.300.193,14 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 256.264,53 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1.900,00

- wynagrodzenia bezosobowe 6.400,00 506.318,34 zakup kserokopiarek, tablic, drukarki 13.396,18 zakup telewizora, laptopa, aparatu fotograficznego, telefonu 6.032,23 komórkowego zakup siatki ogrodzeniowej, materiałów instalacyjnych, pompy 12.228,25 głębinowej, okablowania zakup środków czystości 8.725,30 zakup art. biurowych, druków, znaczków pocztowych, 3.700,63 prenumeraty i inne zakup sprzętu p.poż., sprzętu biurowego, części do urządzeń i inne 13.683,15 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 45.916,61 opłata za dostawę energii, wody i gazu 135.057,91 konserwacja kotłowni 4.320,00 nadzór inwestorski, dokumentacja kosztorysowa 5.500,00 remont dachu i roboty remontowe 61.415,24 naprawa komputerów 4.066,38 wymiana pompy 5.500,00 naprawa instalacji elektrycznej 6.000,00 naprawa instalacji w pracowni komputerowej, naprawa urządzeń, 16.158,03 bieżące remonty naprawa centrali telefonicznej 1.248,45 naprawa alarmu i monitoringu 5.040,54 zakup usług zdrowotnych i materiałów medycznych 3.161,59 opłaty rtv, usługi transportowe, kominiarskie, przegląd sprzętu, 20.242,87 wysyłka i inne wywóz nieczystości i ścieki 14.609,55 usługa montażu, konfiguracja sieci i inne 12.415,40 najem autobusu 415,00 wykonanie rolet 3.600,00 aktywacja dostępu do e-dziennika, e-sekretariatu 6.710,00 usługi internetowe 1.909,00 zakup usług telefonii komórkowej 1.433,87 zakup usług telefonii stacjonarnej 996,71

podróże służbowe krajowe 5.996,44 ubezpieczenie budynku i sprzętu szkolnego 7.015,00 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 73.328,11 szkolenia pracowników 6.495,90 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zakup pracowni 41.493,10 językowej, zakup piłkochwytów b) Gimnazjum w Swarożynie 916.009,06 35.894,02 bezpieczeństwa - wynagrodzenia 624.260,06 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 122.957,97 - wynagrodzenia bezosobowe 1.300,00 131.597,01 zakup art. papierniczych, art. malarskich, biurowych, druków, 4.725,55 leków zakup części do urządzeń 709,95 zakup krzewów 3.499,00 zakup radiomagnetofonu i telefonu 599,23 zakup środków czystości i art. gospodarczych 6.652,06 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.465,65 opłata za dostawę energii, wody i gazu 57.780,60 naprawa sprzętu, monitoringu inne 4.221,80 konserwacja kotłowni 3.209,10 badania lekarskie 1.138,00 opłaty rtv, usługi kominiarskie, p.poż., pocztowe i inne 2.824,00 wywóz nieczystości i ścieki 5.603,27 zakup usług telefonii komórkowej 1.366,53 zakup usług telefonii stacjonarnej 1.166,04 podróże służbowe krajowe 422,74 ubezpieczenie budynku i sprzętu szkolnego 4.691,00 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 31.072,49 szkolenia pracowników 450,00 5) dowożenie uczniów do szkół 597.677,70

- świadczenia rzeczowe dotyczące BHP 539,20 - wynagrodzenia 47.853,24 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 11.715,03 - wynagrodzenia bezosobowe 10.787,40 519.385,03 zakup oleju napędowego do autobusu szkolnego, części do 55.426,45 autobusu i inne naprawy autobusu 11.907,12 opłaty za przewóz uczniów, dopłaty do biletów, parkowanie i 450.915,73 mycie podróże służbowe 41,80 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.093,93 - podatek od środków transportowych 1.600,00 - składki na fundusz Emerytur Pomostowych 717,80 - ubezpieczenie autobusu szkolnego 5.080,00 6) zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 597.083,43 - świadczenia rzeczowe dotyczące BHP 2.518,99 - wynagrodzenia 414.932,82 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 78.865,82 - wynagrodzenia bezosobowe 16.200,00 84.565,80 zakup komputerów, monitorów i inne akcesoria komputerowe 16.886,83 zakup urządzenia wielofunkcyjnego 2.280,42 zakup urządzeń biurowych i gospodarczych 1.567,24 zakup mebli 2.771,19 zakup art. biurowych, druków, publikacji i inne 10.779,00 zakup usług remontowych naprawa drukarki 300,00 badania lekarskie 206,00 usługi informatyczne, opłata za odnowienie certyfikatów 5.965,31 /podpisów elektronicznych/ i inne zakup usług telefonii komórkowej 5.007,83 zakup usług telefonii stacjonarnej 1.566,13

podróże służbowe 13.714,42 różne opłaty 140,00 paliwo 495,13 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8.434,20 szkolenia pracowników 14.452,10 7) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 42.477,70 - opłata za czesne 17.200,00 - szkolenia pracowników 25.277,70 8) Stołówki szkolne i przedszkolne 912.076,13 z tego: a) Szkoła Podstawowa w Lubiszewie 112.935,48 356,06 bezpieczeństwa i higieny pracy - wynagrodzenia 45.060,21 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 7.955,88 59.563,33 zakup art. papierniczych, środków czystości 2.986,71 zakup środków żywności 54.196,96 okresowe badania lekarskie oraz pozostałe 191,80 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.187,86 b) Szkoła Podstawowa w Miłobądzu 178.199,71 365,78 bezpieczeństwa i higieny pracy - wynagrodzenia 84.880,12 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 14.778,52 78.175,29 zakup druków, naczyń 2.724,83 zakup środków żywności 71.936,27 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.281,79 szkolenia pracowników i podróże służbowe 232,40 c) Szkoła Podstawowa w Swarożynie 287.725,15 bezpieczeństwa i higieny pracy 961,76

- wynagrodzenia 119.804,37 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 20.218,55 146.740,47 zakup druków, programu - Spiżarnia 1.948,01 zakup środków żywności 137.516,02 podróże służbowe 654,20 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.102,24 szkolenia pracowników 2.520,00 d) Szkoła Podstawowa w Turzu 181.464,35 327,36 bezpieczeństwa i higieny pracy - wynagrodzenia 79.883,79 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 15.067,56 86.185,64 zakup naczyń i inne 1.790,48 zakup chłodziarko-zamrażarki oraz sprzętu gospodarstwa 2.635,00 domowego zakup programu Spiżarnia 567,30 zakup środków żywności 79.005,00 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.187,86 e) Gimnazjum w Dąbrówce 151.751,44 656,06 bezpieczeństwa i higieny pracy - wynagrodzenia 77.513,42 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 13.773,38 59.808,58 zakup art. gospodarstwa domowego, środków czystości, druków 8.491,80 zakup środków żywności 46.151,00 naprawa zmywarki i uzdatniacza 792,80 badania lekarskie 71,41 podróże służbowe krajowe 179,78 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.281,79

szkolenia pracowników 840,00 9) pozostała działalność 67.209,30 przeznaczono na: - sfinansowanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - byłych pracowników szkół i placówek oświatowych w kwocie 63.585,30 zł; - obsługa funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tczew, a także obsługa pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej dla nauczycieli i pracowników administracyjnych oraz emerytów i rencistów wszystkich szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina w kwocie 3.624,00 zł. XII. O C H R O N A Z D R O W I A Uchwalony budżet w kwocie 128.000,- zł wykorzystano 124.805,67 zł, tj. 97,50 %. Środki wykorzystano na program profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i tak: - za prowadzenie zajęć profilaktyczno-edukacyjno-rozwojowych 27.632,00 w świetlicach dla dzieci z rodzin patologicznych - zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych służących do realizacji 5.924,30 zadań wymienionych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień - spektakle słowno muzyczne pt. Śniadanie na leśnej polanie, 11.995,20 Internetowa pułapka, Przygody Kubusia, Szanuj życie oraz Utracone marzenia przedstawiane przez Teatr Kurtyna z Krakowa i scenę ARS MARKETING z Krakowa w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie Gminy Tczew - wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 4.160,00 - szkolenie członków komisji 2.500,00 - koszty postępowań sądowych 2.600,00 - wydatki majątkowe 69.994,17 zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Czatkowach 69.994,17 XIII. P O M O C S P O Ł E C Z N A Na planowane wydatki w kwocie 7.044.971,- zł wykorzystano 6.303.357,04 zł, tj. 89,47 %, które zostały przeznaczone na: - pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem GOPS 362.094,11 wynagrodzenia i pochodne 312.756,64

pozostałe wydatki 49.337,47 - wypłatę zasiłków okresowych otrzymało 37 rodzin 115.502,11 - wypłatę zasiłków stałych otrzymało 111 osób 368.877,56 - odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej dla 13 osób 274.745,54 - wypłatę zasiłków celowych i w naturze otrzymało 56 rodzin 170.548,20 - wypłatę specjalnego zasiłku celowego otrzymało 7 rodzin 20.966,00 - dożywianie dzieci w szkołach oraz na zasiłek celowy w ramach rządowego 200.840,70 programu Posiłek dla potrzebujących - wypłatę dodatków mieszkaniowych otrzymało 49 rodzin 48.445,06 - odpłatność za usługi opiekuńcze 13.383,80 - wydatki w systemie pieczy zastępczej 13.306,67 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 4.547.654,51 ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zasiłki rodzinne wraz z dodatkami 1.861.864,00 zasiłki pielęgnacyjne 781.371,00 świadczenia pielęgnacyjne 881.136,40 fundusz alimentacyjny 561.758,00 jednorazowe zapomogi z tyt. urodzenia dziecka becikowe 141.000,00 zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1.850,15 składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych 171.343,40 koszty obsługi zadań z zakresu świadczeń rodzinnych /wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe/ 147.331,56 - składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych i pielęgnacyjnych 63.101,98 - opiekunów sądowych 2.880,00 - program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 51.700,00 - świadczenie pieniężne wypłacane bezrobotnym z tytułu wykonania prac społecznie użytecznych - dotacja w formie wspierania na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób - zasiłki celowe jako wkład własny w ramach realizacji programu pn. Nowe umiejętności nowe możliwości 9.403,80 5.000,00 34.907,00 X I V. P O Z O S T A Ł E Z A D A N I A W Z A K R E S I E P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J Uchwalony budżet w kwocie 197.805,- zł wykorzystano 87,04 %, tj. 172.166,22 zł. Środki wykorzystano na realizację Projektu systemowego pn.: Nowe umiejętności nowe możliwości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze